AUDIT INTERNAL

No Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

PUSKESMAS LILIS SETIAWATI

SUNGAI SIDANG NIP. 19870627 201001 2 010

a) Pengertian Merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui

interaksi secara sistematis ( pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yg
berakhir pada penarikan kesimpulan objektif, terdokumentasi dan
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa
yang dilaksanakan di lapangan.
b) Tujuan
Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk audit internal.
c) Kebijakan SK Kepala Puskesmas Sungai Sidang Nomor 800/ /PKM-SS/ /2018
tentang Pembentukan Tim Audit Internal
d) Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
2. Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Permenkes No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas
e) Alat dan Bahan ATK, Laptop, Printer, instrumen audit

f) Prosedur 1. Tim Auditor Menetapkan sasaran audit

2. Tim Auditor mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas.
3. Kepala puskesmas menyetujui jadwal yang telah ditetapkan tim auditor
4. Tim Auditor menyiapkan formulir cheklist audit
5. Tim auditor melakukan audit
6. Apabila audit telah dilakukan tim auditor melaporkan hasil audit ke Ketua
Tim Mutu
7. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil audit tersebut
g) Diagram Alir

Tim auditor Kepala puskesmas

Tim auditor
mengajukan menyetujui jadwal
menetapkan
sasaran audit jadwal

Tim auditor Tim auditor

Tim auditor melakukan audit menyiapkan formulir
melaporkan hasil cheklist audit
audit kepada ketua
Tim Mutu
Ketua tim mutu menyampaikan
laporan tim audit internal
kepada kepala puskesmas

h) Hal-hal yang -
perlu
diperhatikan
 i) Unit Terkait 1. Tim Mutu
2. Tim audit
j) Dokumen 1. Hasil kerja pokja admen
Terkait 2. Hasil kerja pokja UKM
3. Hasil kerja pokja UKP
k) Rekam historis
perubahan No. Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai
diberlakukan