SOP TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen :

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman :

dr.Rafika Sahuri Hutapea

PUSKESMAS RAYA NIP. 197610062009032007

- Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab

ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
- Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
- Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat
berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban.
1. Pengertian - Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui :
a. Proses penanganan keluhan pelanggan.
b. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
c. Proses hasil audit internal.
d. Proses monitoring.
e. Proses analisis data.
f. Temuan/laporan lainnya yang ada kaitannya ketidaksesuaian layanan.
Untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian,
2. Tujuan supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Raya Nomor…..Tentang Pertemuan Tinjauan
Manajemen
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
PP No.37 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan
4. Referensi PMK No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Praktik Mandiri Dokter Gigi
PMK No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
PMK No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Prosedur  A. Identifikasi ketidaksesuaian
1. Seluruh karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari :
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan.
b. Hasil proses audit internal.
c. Hasil proses monitoring.
d. Hasil proses analisis data.
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan.
f. Temuan/laporan lainnya.
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada koordinator
bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas mencatat ketidaksesuaian pada formulir
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya(LKP).
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas dan pelaksanaan membahas dan
menganalisis penyebab ketidaksesuaian.
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menetapkan rencana dan jadwal tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian.
 B. Tindakan Perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas beserta pelaksana/karyawan terkait.
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas memantau aktivitas tindakan perbaikan
yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menginformasikan aktivitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua tim mutu.
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala puskesmas hasil aktivitas
tindakan.
6. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil aktivitas
tindakan untuk di tindak lanjuti.
7. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan pengarahan kepada
koordinator bagian dan pengelola terkait tentang langkah-langkah yang
perlu diambil.
8. Karyawan terkait, jika sudah selesai maka menandatangani formulir
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang
sudah disediakan.
9. Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan.
C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait.
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka menubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
melakukan close out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan
sudah selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi
prosedur ini.
5. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada kepala
puskesmas atau ketua tim mutu.
6. Bagan Alir (Jika di
butuhkan )

7. Unit terkait - Semua Unit

8. Dokumen terkait - Laporan Ketidaksesuaian