RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2.2.1
Tahun Anggaran : 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02 . 1.02.01 . 48 Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 48 . 20 Pelayanan JKN Puskesmas Kuala Kuayan

Lokasi Kegiatan : Kec Mentaya Hulu

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp958.640.256,00 (Sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 958.640.256

KELUARAN Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, 100 %
dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Setiap ibu hamil medapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 100 %

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar 100 %

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar 100 %

Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan hygiene sanitasi pangan sesuai standar 100 %

Peserta JKN terlayani orang

Obat JKN tersedia 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyrakat Kec Mentaya Hulu

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 958.640.256,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 958.640.256,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 899.340.256,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 33.301.756,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.761.756,00

Belanja ATK 13.761.756,00

- Kertas HVS Sidu 70 Gram 40.00 rim 65.000,00 2.600.000,00

- Buku Besar Folio 22.00 buah 15.000,00 330.000,00
- Spidol 4.00 kotak 70.000,00 280.000,00
- Flash Disk 8.00 buah 100.000,00 800.000,00
- Map Plastik 5.00 Pak 50.000,00 250.000,00
- Tinta Alfa INK 10.00 buah 70.000,00 700.000,00
- OdnerTeka 70.00 buah 20.000,00 1.400.000,00
- Map folder Plastik 6.00 lusin 75.000,00 450.000,00
- Amplop BoneoPlastik (Tali) 6.00 lusin 35.000,00 210.000,00
- Binder Clip 20.00 pak 15.000,00 300.000,00
- Ballpoint 6.00 pak 25.000,00 150.000,00
- Tip Ex 4.00 Kotak 60.000,00 240.000,00
- Amplop Samson 15.00 pak 25.000,00 375.000,00
- Cadtrid Hitam 8.00 Buah 250.000,00 2.000.000,00
- Cadtrid Color 7.00 buah 280.000,00 1.960.000,00
- Keranjang File 35.00 buah 20.000,00 700.000,00
- Buku Agenda 5.00 Buah 40.000,00 200.000,00
- Buku Nota 5.00 Buah 7.500,00 37.500,00
- Buku kwitansi 4.00 buah 7.314,00 29.256,00
- Kertas Bufalo (Kartu Rawat Jalan) 25.00 Rim 30.000,00 750.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00

- Materai 6000 100.00 lembar 6.000,00 600.000,00

- Materai 3000 100.00 lembar 3.000,00 300.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 18.640.000,00

Belanja Pengisian Tabung Gas 18.640.000,00

- Pengisian Gas Oksigen Besar 36.00 kali 250.000,00 9.000.000,00

- Ongkos angkut (PP) 36.00 kali 240.000,00 8.640.000,00
- Pensiun ulang APAR 5.00 kali 200.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 162.741.400,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS KUALA KUAYAN (JKN) Halaman 2

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 162.741.400,00

Belanja Obat dan BMHP 162.741.400,00

- Belanja Obat dan BMHP 1.00 tahun 162.741.400,00 162.741.400,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 578.432.100,00

5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Medis/Non Medis 578.432.100,00

Jasa Layanan JKN Puskesmas Kuala Kuayan 578.432.100,00

- Jasa Layanan JKN Puskesmas Kuala Kuayan 1.00 tahun 578.432.100,00 578.432.100,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 59.210.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59.210.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan SDM Kesehatan 7.350.000,00

- Transport (1 org x 6 Kl) PP 6.00 OT 240.000,00 1.440.000,00

- Uang Harian ( 1 Org x 2 hr x 6 kl ) 12.00 OH 400.000,00 4.800.000,00
- Penginapan (1 Org x 1 hr x 6 kl) 6.00 OH 185.000,00 1.110.000,00

Perjalanan Dinas Konsultasi 16.920.000,00

- Transport ( 1 orang x 1 Kali ) PP 12.00 OT 240.000,00 2.880.000,00

- Uang Harian Tk. C (1 org x 2 hr x 12 kl) 24.00 OH 400.000,00 9.600.000,00
- Penginapan (1 org x 2 hr x 12kl) 24.00 OH 185.000,00 4.440.000,00

Perjalanan Dinas Kaji Banding 11.390.000,00

- Transport Carter Mobil ( 1 Kali ) PP 2.00 Buah 240.000,00 480.000,00

- Uang Harian Tk. C (2 org x 3 hr x 1kl) 6.00 OH 400.000,00 2.400.000,00
- Uang Harian Tk. D (3 org x 3hr x 1 kl 9.00 OH 185.000,00 1.665.000,00
- Uang Harian Tk. E (3 org x 3 hr x 1 kl) 9.00 OH 185.000,00 1.665.000,00
- Penginapan (14 org x 2 hr x 1 kl) 28.00 OH 185.000,00 5.180.000,00

Pelatihan BTCLS 9.495.000,00

- Transport ( 3 orang x 1 Kali ) PP 3.00 OT 240.000,00 720.000,00

- Uang Harian Tk.E (3 org x 5 hr x 1 kl) 15.00 OH 400.000,00 6.000.000,00
- Penginapan (3 org x 5 hr x 1 kl) 15.00 OH 185.000,00 2.775.000,00

Pelatihan APN 14.055.000,00

- Transport ( 3 orang x 1 Kali ) PP 3.00 OT 200.000,00 600.000,00

- Uang Harian Tk.E (3 org x 10 hr x 1 kl) 30.00 OH 300.000,00 9.000.000,00
- Penginapan (3 org x 9 hr x 1 kl) 27.00 OH 165.000,00 4.455.000,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 27.140.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS KUALA KUAYAN (JKN) Halaman 3

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.700.000,00

Perbaikan Genset 1.500.000,00

- Perbaikan Genset 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00

Pemeliharaan Peralatan Komputer 200.000,00

- Kabel VGA 1.00 buah 200.000,00 200.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 25.440.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Puskesmas Induk 15.000.000,00

- Pengecatan Bangunan Puskesmas 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

- Perbaikan Atap 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
- Reling Handel Pengaman Pasien 15.00 Meter 400.000,00 6.000.000,00
- Upah Pasang 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Ruang Rawat Inap 10.440.000,00

- Tirai Sampiran Pasien 14.00 set 450.000,00 6.300.000,00

- Gorden Panjang 12.00 meter 85.000,00 1.020.000,00
- Gorden Pendek 30.00 meter 70.000,00 2.100.000,00
- Gorden Panjang 12.00 meter 85.000,00 1.020.000,00

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Non Kapitalisasi 38.515.000,00

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Non Kapitalisasi 38.515.000,00

Belanja Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap 11.190.000,00

- Tensi Dewasa 3.00 Buah 400.000,00 1.200.000,00

- Stetoskop Dewasa 4.00 Buah 125.000,00 500.000,00
- Gelang Identitas Pasien 500.00 Buah 10.000,00 5.000.000,00
- Oxymetri 1.00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00
- Termometer Infra Red 1.00 Buah 700.000,00 700.000,00
- Termometer Digital 12.00 Buah 50.000,00 600.000,00
- Senter Kepala 5.00 Buah 250.000,00 1.250.000,00
- Tensi Anak 2.00 Buah 350.000,00 700.000,00
- Stetoskop Anak 2.00 Buah 120.000,00 240.000,00

Belanja Alat Kesehatan Posbindu 1.500.000,00

- Tensi Digital 2.00 buah 750.000,00 1.500.000,00

Belanja Alat Kesehatan Apotik/Loket Obat 1.450.000,00

- TermometerJamDigital 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00

- Mortir (d.5-10 cm da d 10-15 cm) 2.00 Buah 150.000,00 300.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS KUALA KUAYAN (JKN) Halaman 4

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Stamper 2.00 Buah 100.000,00 200.000,00

- Spatel logam 2.00 Buah 25.000,00 50.000,00
- Blender Obat 1.00 Buah 400.000,00 400.000,00

Belanja Alat Kesehatan Ruang KIA 4.335.000,00

- Kasur 1.00 Buah 450.000,00 450.000,00

- Bantal 3.00 Buah 30.000,00 90.000,00
- Seprei 3.00 Buah 150.000,00 450.000,00
- Selimut 3.00 Buah 200.000,00 600.000,00
- Sarung Bantal 3.00 Buah 25.000,00 75.000,00
- Tensi Anak 2.00 Buah 350.000,00 700.000,00
- Tensi Dewasa 2.00 Buah 400.000,00 800.000,00
- Senter Kepala 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00
- Perlak 4.00 Buah 30.000,00 120.000,00
- Termometer Digital 6.00 Buah 50.000,00 300.000,00
- Timbangan Dewasa 2.00 Buah 125.000,00 250.000,00

Belanja Alat Kesehatan PONED 4.015.000,00

- Tensi Dewasa 3.00 Buah 400.000,00 1.200.000,00

- Lampu Sorot 2.00 Buah 300.000,00 600.000,00
- Senter Kepala 3.00 Buah 125.000,00 375.000,00
- Bantal 4.00 Buah 30.000,00 120.000,00
- Perlak 4.00 Buah 30.000,00 120.000,00
- Termometer Digital 2.00 Buah 50.000,00 100.000,00
- Timbangan Dewasa 6.00 Buah 100.000,00 600.000,00
- Timbangan Bayi 2.00 Buah 450.000,00 900.000,00

Belanja Alat Kesehatan Imunisasi 2.620.000,00

- Klem Anatomis 18.00 buah 40.000,00 720.000,00

- Tas Emergency Kit 19.00 buah 100.000,00 1.900.000,00

Belanja Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu 7 Desa 13.405.000,00

- Timbangan Dewasa 7.00 Unit 125.000,00 875.000,00

- Aligator Forceps P.247 7.00 Buah 200.000,00 1.400.000,00
- Baki Logam 7.00 Buah 80.000,00 560.000,00
- Duk Bolong 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00
- Emesis Basin 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00
- Gunting Bedah Standar, Lurus 7.00 Buah 45.000,00 315.000,00
- Gunting Benang 7.00 Buah 45.000,00 315.000,00
- Gunting Pembalut,Lister 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS KUALA KUAYAN (JKN) Halaman 5

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Klem/Pemegang Jarum, 18 cm(Mayo-Hegar) 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00

- Korentang,Penjepit Sponge(Foerster) 7.00 Unit 85.000,00 595.000,00
- Pen Light 7.00 Buah 40.000,00 280.000,00
- PengukurTinggi Badan 7.00 Buah 40.000,00 280.000,00
- Pengukur Panjang Badan 7.00 Set 30.000,00 210.000,00
- Pinset Anatomis (Untuk Specimen) 7.00 Buah 40.000,00 280.000,00
- Pinset Anatomis 14,5 cm 7.00 Buah 25.000,00 175.000,00
- Pinset Anatomis 18 cm 7.00 Buah 40.000,00 280.000,00
- Pinset Bayonet 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00
- Pinset Bedah 18 cm 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00
- Silinder Korentang Steril 7.00 Buah 125.000,00 875.000,00
- Skalpel, Tangkai Pisau 7.00 Buah 40.000,00 280.000,00
- Sudip Lidah,Logam,Panjang,12 cm 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00
- Termometer 7.00 Buah 50.000,00 350.000,00
- Timbangan Bayi 7.00 Buah 450.000,00 3.150.000,00
- Torniket Karet 7.00 Buah 30.000,00 210.000,00
- TromolKasa/Kain Steril (125 x 120 mm) 7.00 Buah 75.000,00 525.000,00

5.2.3 Belanja Modal 59.300.000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 7.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00

Lemari Kaca 7.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Lemari Kaca/Obat 2.00 buah 3.500.000,00 7.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 14.900.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 10.900.000,00

Kursi Tamu 4.500.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 1.00 set 4.500.000,00 4.500.000,00

Lemari Kayu 6.400.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Lemari Pasien 8.00 unit 800.000,00 6.400.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 4.000.000,00

AC Unit 4.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan AC Pendingin Ruangan 1.00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 23.900.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 17.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS KUALA KUAYAN (JKN) Halaman 6

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

P.C Unit/ Komputer PC 7.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan PC 1.00 unit 7.000.000,00 7.000.000,00

Lap Top 10.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Laptop 1.00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 6.900.000,00

Printer 6.900.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Printer Photo Copy Canon MX 497 2.00 unit 1.800.000,00 3.600.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Printer Photo Copy Epson L220 2.00 buah 1.650.000,00 3.300.000,00

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4.000.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 4.000.000,00

Meja Kerja 4.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2.00 buah 2.000.000,00 4.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 3.500.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 3.500.000,00

Proyektor + Attachment 3.500.000,00

- Belanja Modal Pengadaan LCD Portable 1.00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00

5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 6.000.000,00

5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 6.000.000,00

Tabung Oksigen 6.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Tabung Oksigen Besar 2.00 buah 3.000.000,00 6.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS KUALA KUAYAN (JKN) Halaman 7

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan SAMPIT, 1 Januari 2019

- Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran

dr. FAISAL NOVENDRA CAHYANTO, M.Kes

NIP. 19681114 200003 1 005

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS KUALA KUAYAN (JKN) Halaman 8