2021
195,293,152
434,688,556
629,981,708 629,982,000
(292)
p
Jumlah 5,158,600
Demulaka, 02 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 5,148,000
Rp 10,600
Rp 3,290,682
89,000
223
6,170
15.43
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 5,374,976
Jumlah Thn 2022 : Rp. 5,912,474
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 5,374,976
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 5,374,976
5 2 BELANJA LANGSUNG 5,374,976
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,374,976
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 368,176
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 368,176
Kertas HVS 70 gram 2 Rim 66,364 132,728
map snelhecter transparant 8 buah 6,364 50,912
Buku Tulis 22 buah 4,545 99,990
Amplop Line Putih Panjang Perekat 3 pak 28,182 84,546
Jumlah 5,374,976
Demulaka, 02 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 5,276,820
Rp (98,156)
20,074
89809
19.76
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 13,189,547
Jumlah Thn 2022 : Rp. 14,508,502
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 13,189,547
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 13,189,547
5 2 BELANJA LANGSUNG 13,189,547
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,189,547
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 124,547
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 124,547
Kertas HVS 70 gram 1 Rim 66,364 66,364
Map Snelhecter Transparant 7 buah 6,364 44,548
Buku Tulis 3 buah 4,545 13,635
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7,815,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 7,315,000
1. Belanja Cetak baliho 22 buah 175,000 3,850,000
2. Belanja Cetak Poster 21 buah 165,000 3,465,000
Belanja Penggadaan
1. Belanja penggandaan media 100 lmbr 5,000 500,000
Jumlah 13,189,547
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 5,276,820
Rp 7,915,230
Rp 13,192,050
(2,503)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 5,276,547
Jumlah Thn 2022 : Rp. 5,804,202
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 5,276,547
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 5,276,547
5 2 BELANJA LANGSUNG 5,276,547
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,276,547
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 124,547
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 124,547
Kertas HVS 70 gram 1 Rim 66,364 66,364
map snelhecter transparant 4 buah 6,364 25,456
Buku Tulis 1 buah 4,545 4,545
Amplop Line Putih Panjang Perekat 1 pak 28,182 28,182
Jumlah 5,276,547
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp -
Rp (273)
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 5,300,000
Jumlah Thn 2022 : Rp. 5,830,000
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 5,300,000
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 5,300,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 5,300,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,300,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,300,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,300,000
* Kegiatan sosialisasi Penggerakan masyarakat di edukasi dan perilaku sehat 5,300,000
< 5 KM 2 org x 2 kali X 2 lok x 1 hari 8 ok 100,000 800,000
> 5 KM 3 org x 2 kali X 5 lok x 1 hari 30 ok 150,000 4,500,000
Jumlah 5,300,000
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 5,276,820
Rp 23,180
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 5,300,000
Jumlah Thn 2022 : Rp. 5,830,000
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 5,300,000
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 5,300,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 5,300,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,300,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,300,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,300,000
* Kegiatan sosialisasi Penggerakan masyarakat kluster deteksi dini penyakit 5,300,000
< 5 KM 2 org x 2 kali X 2 lok x 1 hari 8 ok 100,000 800,000
> 5 KM 2 org x 2 kali X 5 lok x 1 hari 30 ok 150,000 4,500,000
Jumlah 5,300,000
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 5,276,820
Rp (23,180)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 2,637,728
Jumlah Thn 2022 : Rp. 2,901,501
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 2,637,728
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 2,637,728
5 2 BELANJA LANGSUNG 2,637,728
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,637,728
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 102,728
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 102,728
Kertas HVS 70 gram 1 Rim 66,364 66,364
Map Biasa 1 bh 1,818 1,818
Map Snelhecter 1 buah 6,364 6,364
Amplop Line Putih Panjang Perekat 1 pak 28,182 28,182
5 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 235,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 205,000
1. Belanja Cetak baliho 1 buah 175,000 175,000
5 2 2 6 02 Belanja Penggandaan 30,000
- Fotocopy 75 lbr 400 30,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,300,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,300,000
* Kegiatan Peggerakan masyarakat lingkungan sehat 2,300,000
< 5 KM 2 org x 2 kali X 2 lok x 1 hari 8 ok 100,000 800,000
> 5 KM 2 org x 2 kali X 5 lok x 1 hari 10 ok 150,000 1,500,000
Jumlah 2,637,728
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
4
5
Rp 2,638,410
Rp 682
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 2,637,510
Jumlah Thn 2022 : Rp. 2,901,261
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 2,637,510
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 2,637,510
5 2 BELANJA LANGSUNG 2,637,510
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,637,510
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 100,910
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 100,910
Kertas HVS 70 gram 1 rim 66,364 66,364
Amplop Line Putih Panjang Perekat 1 pak 28,182 28,182
Map Snelhecter Transparant 1 buah 6,364 6,364
5 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 236,600
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 205,800
1. Belanja Cetak baliho 1 buah 175,000 175,000
5 2 2 6 02 Belanja Penggandaan 30,800
- Fotocopy 77 lbr 400 30,800
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,300,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,300,000
* Kegiatan Penggerakan masyarakat kluster pangan sehat 2,300,000
< 5 KM 2 org x 2 kali X 2 lok x 1 hari 8 ok 100,000 800,000
> 5 KM 1 org x 2 kali X 5 lok x 1 hari 10 ok 150,000 1,500,000
Jumlah 2,637,510
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
4
5
Rp 2,638,410
Rp 900
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 5,275,000
Jumlah Thn 2022 : Rp. 5,802,500
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 5,275,000
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 5,275,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 5,275,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,275,000
5 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 175,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 175,000
1. Belanja Cetak baliho 1 buah 175,000 175,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,100,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,100,000
* Kegiatan Pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat 5,100,000
< 5 KM 1 org x 3 kali X 2 lok x 1 hari 6 ok 100,000 600,000
> 5 KM 2 org x 3 kali X 5 lok x 1 hari 30 ok 150,000 4,500,000
Jumlah 5,275,000
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 5,276,820
Rp (1,820)
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 2,638,366
Jumlah Thn 2022 : Rp. 2,902,203
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 2,638,366
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 2,638,366
5 2 BELANJA LANGSUNG 2,638,366
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,638,366
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 306,366
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 306,366
Kertas HVS 70 gram 4 rim 66,364 265,456
Amplop Line Putih Panjang Perekat 1 pak 28,182 28,182
Map Snelhecter 2 buah 6,364 12,728
5 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 32,000
5 2 2 6 02 Belanja Penggandaan 32,000
- Fotocopy 80 lbr 400 32,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,300,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,300,000
* Kegiatan Pendampingan pembudayaan germas 2,300,000
< 5 KM 2 org x 2 kali X 2 lok x 1 hari 8 ok 100,000 800,000
> 5 KM 1 org x 2 kali X 5 lok x 1 hari 10 ok 150,000 1,500,000
Jumlah 2,638,366
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 2,638,410
Rp 44
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
JUMLAH TAHUN 2019 :
JUMLAH TAHUN 2021 : 47,491,110
JUMLAH TAHUN 2022 : 52,240,221
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 100%
Masukan Jumlah Dana 47,491,110
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 1 Paket
Hasil Terwujudnya Kegiatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 1 Tahun
Kelompok Sasaran Puskesmas Roga
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 47,491,110 47,491,380
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 47,491,110 (270)
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 185,910
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (BOK)
Kertas HVS 70 gram 1 Rimm Rp 66,364 66,364
Tinta Printer epson hitam 1 botol Rp 85,000 85,000
Map Snelhecter 1 buah 6,364 6,364
Amplop Line Putih Panjang Perekat 1 pak 28,182 28,182
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
###
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.'1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.29.01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
JUMLAH TAHUN 2019 : Rp.
JUMLAH TAHUN 2021 : Rp. 28,406,948
JUMLAH TAHUN 2022 : Rp. 31,247,643
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Angka Kelangsungn Hidup Bayi 5.71%
Angka Kematian Neonatus 6.85%
Pelayanan Kesehatan Neonatus 80%
Cakupan Kunjugan Bayi 100%
Cakupan Neonatal Komplikasi Yang Ditangani 100%
Masukan Jumlah Dana 28,406,948
Keluaran Terlaksananya Pelayanan Kesehantan Bagi Ibu Hamil 1 Tahun
Hasil Ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan / pemeriksaan kehamilan 7 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan Ibu Hamil,
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA 28,406,948
5 2 BELANJA LANGSUNG 28,406,948
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 28,406,948
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 394,548
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 394,548
Kertas HVS 70 gram 2 rim 66,364 132,728
Tinta Printer epson hitam 2 botol Rp 85,000 170,000
Buku Folio Bergaris isi 100 L 2 buah 25,455 50,910
Map Snelhecter Transparant 2 buah 6,364 12,728
Amplop Line Putih Panjang Perekat 1 pak 28,182 28,182
Pemantauan perkembangan Kesehatan bayi dan balita termasuk resiko tinggi 21,600,000
< 5 KM 1 org x 1 hr x 8 kl x 6 Posyandu 48 ok 100,000 4,800,000
> 5 KM 1 org x 1 hr x 8 kl x 14 Posyandu 112 ok 150,000 16,800,000
JUMLAH 28,406,948
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 95,013,768
Rp 94,982,760
Rp 31,008
###
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.'1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Lansia :
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
JUMLAH TAHUN 2019 : Rp.
JUMLAH TAHUN 2021 : Rp. 15,433,636
JUMLAH TAHUN 2022 : Rp. 16,977,000
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Masukan Jumlah Dana 15,433,636
Keluaran Peningkatan status kesehatan lansia 1 Tahun
Hasil Jumlah Desa Melaksanakan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 7 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan Lansia
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA 15,433,636
5 2 BELANJA LANGSUNG 15,433,636
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,433,636
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,183,636
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,183,636
Kertas HVS 70 gram 10 rim 66,364 663,640
Map Teka 6 Buah 44,545 267,270
Map Snelhecter 8 buah 6,364 50,912
Ballpoint Boxi 10 buah 14,545 145,450
Amplop Line Putih Perekat 2 doss 28,182 56,364
JUMLAH -
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
Nip : 19880922 201001 1 004
Rp 8,901,000
Rp (6,532,636)
(3,081)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 32 : PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.32.01 : Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Tidak Mampu
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Thn 2019 : Rp.
Jumlah Thn 2021 : Rp. 43,535,911
Jumlah Thn 2022 : Rp. 47,889,502
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Menurunnya Kasus Kematian Ibu 91.30%
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang
Cakupan 100%
DitanganiPertolongan Persalinan Di Faskes oleh
Tenaga Kesehatan yang Memiliki 100%
Kompetensi
Cakupan K4 Kebidanan 83.70%
Cakupan Pelayanan Nifas 100%
Masukan : Jumlah Dana 43,535,911
Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Tidak Mampu 1 Tahun
Hasil : Ibu Hamil mendapat Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Tidak Mampu 7 desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu Hamil
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 43,535,911
5 2 BELANJA LANGSUNG 43,535,911
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 43,535,911
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 660,911
Kertas HVS 70 gram 2 rim 66,364 132,728
Tinta Printer epson Hitam 1 botol 85,000 85,000
Tinta Printer epson Warna 3 botol 95,000 285,000
Balpoint Boxi 3 buah 14,545 43,635
Map Snelhecter Transparant 2 buah 6,364 12,728
Boku Folio bergaris isi 100 L 4 Buku 25,455 101,820
- Kegiatan Kunjungan Rumah Ibu Hamil Yang Do ANC termasuk ibu hamil resti ( BOK ) 21,600,000
< 5 KM 2 org x 1 hr x 4 kl x 6 lok 48 ok 100,000 4,800,000
> 5 KM 2 org x 1 hr x 4 kl x 14 lok 112 ok 150,000 16,800,000
- Kegiatan Kunjungan rumah PUS Yang Tidak ber KB/DO ( BOK ) 1,900,000
< 5 KM 1 org x 1 hr x 2 kl x 2 Desa 4 ok 100,000 400,000
> 5 KM 1 org x 1 hr x 2 kl x 5 Desa 10 ok 150,000 1,500,000
- Kegiatan Pelacakan Kasus Kematian ibu termasuk otopsi verbal ( BOK ) 500,000
< 5 KM 1 org x 1 hr x 2 kl x 1 lokasi 2 ok 100,000 200,000
> 5 KM 1 org x 1 hr x 2 kl x 1 lokasi 2 ok 150,000 300,000
JUMLAH 43,360,911
Demulaka, 04 November 2020
Keterangan : PLT Kepala Puskesmas Roga
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 43,537,000
Rp (1,089)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.'1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.32.02 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
JUMLAH TAHUN 2019 : Rp.
JUMLAH TAHUN 2021 : Rp. 7,637,273
JUMLAH TAHUN 2022 : Rp. 8,401,000
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan Pelayanan Kesehatan usia Reproduksi 100%
Masukan Jumlah Dana 7,637,273
Keluaran Terlaksananya Pelayanan Kesehantan Bagi Ibu Hamil 1 Tahun
Hasil Ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan / pemeriksaan kehamilan 7 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan Ibu Hamil,
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA 7,637,273
5 2 BELANJA LANGSUNG 7,812,273
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,812,273
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 337,273
Belanja ATK 337,273
Kertas HVS 70 gram 3 rim Rp 66,364 Rp 199,092
Amplop Line Putih Perekat 1 pak Rp 28,182 Rp 28,182
Map Snelhecter Transparant 1 buah Rp 6,364 Rp 6,364
Map Teka 2 buah Rp 44,545 Rp 89,090
Balpoint Boxi 1 buah Rp 14,545 Rp 14,545
JUMLAH -
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
Nip : 19880922 201001 1 004
7,637,000
273
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 20 : PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.20.03 : Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya
1 Edukasi & konseling PMBA (Pemberian Makan pada Bayi dan Anak) 9,600,000
< 5 KM 1 org x 2 kali X 6 lok x 1 hari 12 OH 100,000 1,200,000
> 5 KM 2 org x 2 kali X 14 lok x 1 hari 56 OH 150,000 8,400,000
2 Edukasi Stunting 5,400,000
< 5 KM 1 org x 2 kali X 6 lok x 1 hari 12 OH 100,000 1,200,000
> 5 KM 1 org x 2 kali X 14 lok x 1 hari 28 OH 150,000 4,200,000
sosialisasi dan edukasi terkait masalah gizi makro, gizi mikro dan
3
suplemen gizi di sekolah 8,700,000
< 5 KM 2 org x 3 kali X 4 lok x 1 hari 24 OH 100,000 2,400,000
> 5 KM 2 org x 3 kali X 7 lok x 1 hari 42 OH 150,000 6,300,000
sosialisasi dan edukasi terkait masalah gizi makro, gizi mikro dan
4
suplemen gizi di masyarakat 3,800,000
< 5 KM 2 org x 2 kali X 2 lok x 1 hari 8 OH 100,000 800,000
> 5 KM 2 org x 2 kali X 5 lok x 1 hari 20 OH 150,000 3,000,000
Jumlah 28,158,637
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
###
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 20 : PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.20.03 : Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya
Jumlah 35,163,164
Demulaka, 04 November 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
###
22,250,000.00
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : PUSKESMAS ROGA
Jumlah Thn 2021 : Rp. 47,490,911
Jumlah Thn 2022 : Rp. 52,240,002
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatanya Desa Melaksanakan PHBS 100%
Meningkatanya SD/MI Melaksanakan PHBS 100%
Masukan Jumlah Dana 47,490,911
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 Paket
Hasil Kelompok dan Masyarakat Mendapat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat dan Anak Sekolah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 47,490,911
5 2 BELANJA LANGSUNG 47,490,911
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 47,490,911
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 850,911
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 850,911
Kertas HVS 70 gram 2 rim 66,364 132,728
Map Snelhecter 3 buah 6,364 19,092
Amplop Line Putih Perekat 2 pak Rp 28,182 56,364
Map teka 3 buah Rp 44,545 133,635
Tinta Printer Epson Hitam 4 botol Rp 85,000 340,000
Map Biasa 2 buah Rp 1,818 3,636
Box File V-Tec 2 buah Rp 12,273 24,546
Buku Folio Bergaris 5 buku 28,182 140,910
Jumlah 47,490,911
Demulaka, 04 november 2020
PLT Kepala Puskesmas Roga
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
Rp 47,491,380
Rp 469
235
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2021
JUMLAH 31,655,455
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
31,660,920
5,465
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 16 : PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01. 16. 02 : Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 15,830,346
Jumlah Tahun 2022 Rp. 17,413,381
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
-
-
-
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.23 : PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.23.01 : Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 15,802,728
Jumlah Tahun 2022 : Rp. 17,383,001
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Masukan : Jumlah Dana 15,802,728
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Toga dan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Tradisional 1 Tahun
Hasil : Jumlah Kecamatan dan desa yang dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Toga dan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Tradisional 7 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 15,802,728
5 2 BELANJA LANGSUNG 15,802,728
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,802,728
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 122,728
Kertas HVS 70 gram 1 rim 66,364 66,364
Amplop Line Putih Perekat 2 pak Rp 28,182 56,364
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
15,830,460
(27,732)
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.09 : Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Thn 2021 : Rp. 23,744,096
Jumlah Thn 2022 : Rp. 26,118,506
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Masukan : Jumlah Dana 23,744,096
Keluaran : Terlaksananya Surveilans/Penyelidikan Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang dilakukan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 7 Desa
Survey anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit 5,800,000
< 5 KM = 2 org x 1 hr x 2 kl x 4 lok 16 OH 100,000 1,600,000
> 5 KM = 2 org x 1 hr x 2 kl x 7 lok 28 OH 150,000 4,200,000
surveilans penyakit tidak menular ( PTM ) dan penyakit berpotensi KLB termasuk
penyakit infeksi emerging ( PIE ) di masyarakat 3,800,000
< 5 KM 2 org x 2 kli x 2 Lok 8 OH 100,000 800,000
> 5 KM 2 org x 2 kali x 5 Lok 20 OH 150,000 3,000,000
Konsultasi/Menghadiri Undangan rapat di Kab. : 2,800,000
* 30 - 50 km :
Gol. III :
Transpor 1 org x 2 kl x 1 hr 2 OK 175,000 350,000
Uang Harian 1 org x 2 kl x 2 hr 4 OK 200,000 800,000
Penginapan 1 org x 2 kl x 1 hr 2 OK 150,000 300,000
Gol. II :
Transpor 1 org x 2 kl x 1 hr 2 OK 175,000 350,000
Uang Harian 1 org x 2 kl x 2 hr 4 OK 175,000 700,000
Penginapan 1 org x 2 kl x 1 hr 2 OK 150,000 300,000
Jumlah
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
-
Rp 23,745,690
(1,594)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.05 : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Thn 2021 : Rp. 23,739,551
Jumlah Thn 2022 : Rp. 26,113,506
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program KLB yang dilakukan penyelidikan
Cakupan Penemuan
epidemiologi < 24 jamdan Penanganan
Penderitabalita
Cakupan Penyakit DBD yang
pneumonia
ditangani
Persentase Anak Usia 1 tahun yang
Diimunisasi Campak Rubella (per
Tingkat prevalensi Tuberkulosis
100.000 penduduk)
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total
Populasi
Non Polio AFP Rate per 100.000
Penduduk
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit TBC BTA
Angka Kejadian Malaria
Masukan : Jumlah Dana 23,739,551
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 12 bulan
Hasil : Jumlah Desa Yang dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 7 desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram 6 rim 66,364
Map Snalhecter 2 buah 6,364
Map teka 1 buah Rp 44,545
Amplop Line Putih Perekat 2 pak Rp 28,182
Box File 6 buah Rp 12,273
Buku Folio Bergaris 6 buku 28,182
Tinta Printer epson hitam 1 botol Rp 85,000
Deteksi Dini faktor resiko PTM di posbindu PTM dan posyandu Lansia
< 5 KM 2 org x 1 hr x 2 kl x 2 desa 8 OH 100,000
> 5 KM 2 org x 1 hr x 1 kl x 5 desa 10 OH 150,000
* penemuan kasus PD3I/kasus kontak TB dan kasus mangkir / kasus kontak kusta
< 5 KM 2 org x 1 hr x 2 kl x 2 desa 8 OH 100,000
> 5 KM 2 org x 1 hr x 2 kl x 5 desa 10 OH 150,000
Jumlah
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
100
100
30.4
86
401.9
0.01
17,083
52
100
0.7
23,739,551
12 bulan
7 desa
JUMLAH
6=(3X5)
23,739,551 23,745,690
23,739,551 (6,139)
23,739,551
839,551
839,551
398,184
12,728
44,545
56,364
73,638
169,092
85,000
22,900,000
22,900,000
13,700,000
3,200,000
10,500,000
2,300,000
800,000
1,500,000
2,300,000
800,000
1,500,000
2,300,000
800,000
1,500,000
2,300,000
800,000
1,500,000
23,739,551
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.06 : Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Thn 2021 : Rp. 71,235,456
Jumlah Thn 2022 : Rp. 78,359,002
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Target Capaian KLB yang dilakukan penyelidikan 100
Cakupan Penemuan
epidemiologi < 24 jamdan Penanganan
100
Penderitabalita
Cakupan Penyakit DBD yang
pneumonia
30.4
ditangani
Persentase Anak Usia 1 tahun yang
86
Diimunisasi
Tingkat Campak
prevalensi Rubella (per
Tuberkulosis
401.9
100.000 penduduk)
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total
0.01
Populasi
Non Polio AFP Rate per 100.000
17,083
Penduduk
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 52
Cakupan Penemuan dan Penanganan
100
Penderita Penyakit TBC BTA
Angka Kejadian Malaria 0.7
Masukan : Jumlah Dana 71,235,456
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik 12 bulan
Hasil : Jumlah Desa Yang dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik 7 desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 71,235,456
5 2 BELANJA LANGSUNG 71,235,456
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 71,235,456
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 125,456
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 125,456
Kertas HVS 70 gram 1 rim 66,364 66,364
Map Snelhecter 1 buah 6,364 6,364
Box File 2 buah 12,273 24,546
Buku Folio Bergaris 1 buku 28,182 28,182
Belanja Penggadaan
1. Belanja penggandaan media 230 lmbr 5,000 1,150,000
Jumlah 71,235,456
Demulaka, 04 November 2020
Keterangan : PLT Kepala Puskesmas Roga
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
71,237,070
1,614
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.09 : Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Thn 2021 : Rp. 31,660,013
Jumlah Thn 2022 : Rp. 34,826,014
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Masukan : Jumlah Dana 31,660,013
Keluaran : Terlaksananya Surveilans/Penyelidikan Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang dilakukan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 7 Desa
Jumlah
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
-
Rp 31,660,920
(907)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.09 : Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Thn 2021 : Rp. 7,914,096
Jumlah Thn 2022 : Rp. 8,705,506
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Masukan : Jumlah Dana 7,914,096
Keluaran : Terlaksananya Surveilans/Penyelidikan Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang dilakukan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 7 Desa
Jumlah
MAURITIUS TIMBA
NIP.19880922 201001 1004
-
Rp 7,915,230
1,134
Rp 3,290,682
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN [
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 16 : PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.13 : Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga dan Jejaringnya
Jumlah Thn 2021 : Rp. 64,800,000
Jumlah Thn 2022 : Rp. 71,280,000
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan 100.00%
Masukan : Jumlah Dana 64,800,000
Keluaran :
Hasil :
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas Roga dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 64,800,000
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 64,800,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 64,800,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 64,800,000
5 2 1 02 01 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 64,800,000
- Honorarium Tenaga Promkes = 1 org x 12 bulan 12 OB 1,350,000 16,200,000
- Honorarium Tenaga Pembantu Keuangan = 1 org x 12 bulan 12 OB 1,350,000 16,200,000
- Honorarium Tenaga Gizi = 1 org x 12 bulan 12 OB 1,350,000 16,200,000
- Honorarium Tenaga Ahli teknologi laboratorium medik = 1 org x 12 bulan 12 OB 1,350,000 16,200,000
JUMLAH
Demulaka, 04 November 2020
Keterangan : PLT Kepala Puskesmas Roga
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
77,889,750
48,600,000
126,489,750
117,489,750
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2021
JUMLAH 37,494,103
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
37,500,000 29,672,000 pagu
(5,897) 8,550,000 tenaga kontrak dengan perjanjian
38,222,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 20.03 : PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
KEGIATAN : : KELAS INSPIRIT KADER
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Roga
Jumlah Thn 2018 : Rp.
Jumlah Thn 2020 : Rp. 43,713,640
Jumlah Thn 2021 : Rp. 48,085,004
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan K/S 100.00%
Meningkatkan cakpan K/S
JUMLAH 43,713,640
Keterangan :
Tanggal Pembahasan PLT. Kepala Puskesmas Roga
Catatan Hasil Pembahasan
JUMLAH 9,000,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan PLT. Kepala Puskesmas Roga
Catatan Hasil Pembahasan
Hasil : Seluruh balita yang datang ke faskes membawa KMS dan ditimbang sesuai standard 1 Puskesmas
JUMLAH 37,723,640
Keterangan :
Tanggal Pembahasan PLT. Kepala Puskesmas Roga
Catatan Hasil Pembahasan
JUMLAH 11,476,820
Keterangan :
Tanggal Pembahasan PLT. Kepala Puskesmas Roga
Catatan Hasil Pembahasan
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan PLT. Kepala Puskesmas Roga
Catatan Hasil Pembahasan
EGAHAN PENYAKIT
TARGET KINERJA
100.00%
93,541,820
1 tahun
21 Lokasi
JUMLAH
6=(3X5)
93,541,820
93,541,820
93,541,820
1,991,820
20,000
20,000
331,820
765,000
855,000
350,000
350,000
91,200,000
19,200,000
-
72,000,000
93,541,820
JUMLAH 18,465,440
Demulaka, 03 November 2020
Keterangan : PLT Kepala Puskesmas Roga
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
MAURITIUS TIMBA
NIP. 19880922 201001 1 004
250,000,000