TABEL RISIKO

IDENTIFIKASI & ANALISA RISIKO TIND

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO RENCANA TINDAKAN

NO
Nilai
Kemungkinan (K) Dampak
ASPEK RISIKO URAIAN RISIKO DAMPAK RISIKO RISIKO Level RISIKO AKAR PENYEBAB RENCANA KEGIATAN
(D)
(K x D)

SUBBAG. PENERIMAAN DAN PEMASARAN

Penerimaan Mahasiswa Penyelesaian jadwal tidak tepat Mahasiswa terlambat mengikuti

1 2 3 6 SEDANG
Baru waktu perkuliahan

Ruang penyimpanan tidak Usulan penambahan Akan membuat anggaran

Penyimpanan Data
2 mencukupi untuk menyimpan Data sulit untuk dicari 4 4 16 TINGGI sebelumnya melalui biro untuk pengadaan tempat
Mahasiswa
data mahasiswa aset dan belum disetujui penyimpanan berkas

Sosialisasi Informasi Terbatasnya dana untuk

Informasi tidak merata didapatkan
3 Penerimaan Mahasiswa melaksanakan kegiatan 2 2 4 RENDAH
di seluruh daerah
Baru sosialisasi

SUBBAG. ACARA AKADEMIK

Perencanaan Penyampaian berkas dari Buku wisuda terlambat dicetak dan

1 2 3 6 SEDANG
Pelaksanaan Acara Fakultas terlambat ketersediaan tempat terbatas

2 Pelaksanaan Acara Pemadaman Listrik Acara tertunda 1 2 2 RENDAH

SUBBAG. SARANA PENDIDIKAN

Surat Keterangan Ijazah Syarat yang diberikan tidak surat keterangan terhambat dalam
1 3 2 6 SEDANG
Hilang lengkap proses penyelesaian

1. Aplikasi Pencetakan Ijazah

2 Pencetakan Ijazah
1. Pencetakan selesai tidak tepat
1. Data terlambat di verifikasi
waktu
2. Terdapat kesalahan pada
2. Alumni terlalu lama mendapatkan
data wisudawan
Ijazah
1. Membuat surat resmi dari Ka.
masih belum memenuhi
Biro untuk menyampaikan
kebutuhan user, seperti : Nama
kendala yang terjadi di aplikasi
yang menggunakan tanda
Pencetakan Ijazah kepada PSI
petik, format nama tidak bisa
4 4 16 TINGGI 2. Membuat surat resmi kepada
user friendly.
Fakultas untuk lebih teliti dalam
2. Fakultas kurang teliti dalam
memverifikasi data wisudawan
memverifikasi data dan tidak
dan meminta untuk melaporkan
menginformasikan perubahan
data yang terbaru
data

1. Diadakan sosialisasi dan

Data yang diinput di Sistem pelatihan kepada Operator
Data yang ada di PDDIKTI tidak
Pelaporan Pangkalan Informasi Akademik (SIA) masih Mahasiswa dan Operator tidak 2. Ka. Program Studi membuat
lengkap sehingga tidak
3 Data Pendidikan Tinggi belum lengkap seperti pengisian 4 4 16 TINGGI menginput data yang Pakta Integritas mengenai
mendapatkan Ijazah dengan diverifikasi Ka. Prodi Tanggungjawab dalam
(PDDIKTI) data diri mahasiswa dan nilai
Penomoran Ijazah Nasional (PIN) keakuratan data yang ada di
dari Prodi
PDDikti

Supplier pengadaan blanko di

4 Pengadaan Blanko Ijazah Pesanan Blanko terlambat 2 2 4 RENDAH
luar dari Kota Medan

Proses pengadaan memerlukan Waktu pengadaan tidak sesuai

5 Pengadaan Transkrip 2 2 4 RENDAH
waktu yang lama dengan jadwal

Pengadaan Buku Proses pengadaan memerlukan

6 Pencetakan Buku PA terlambat 2 2 4 RENDAH
Peraturan Akademik waktu yang lama
SUBBAG. REGISTRASI DAN STATISTIKA

1 Pengolahan Data Salah dalam mengolah data Data yang diolah tidak akurat 1 4 4 RENDAH

2 Penyajian Data Salah dalam menyajikan data Data yang diberikan tidak akurat 1 4 4 RENDAH

L10
 SUBBAG. PENDIDIKAN DAN EVALUASI

Penerbitan Surat PKA,

AKK, Mutasi, Berkas yang diterima tidak
1 Pelayanan tertunda 3 4 12 SEDANG
Perpindahan Mahasiswa, lengkap
DO

Keterangan
Skala Kemungkinan TIPE NILAI URAIAN
Kemungkinan SANGAT SERING 5 50 % terjadi
SERING 4 20 % terjadi
SEDANG 3 10 % terjadi
JARANG 2 5% terjadi
HAMPIR TIDAK PERNAH 1 2% terjadi

Skala Dampak TIPE NILAI URAIAN

Pelanggan Sangat
SERIUS 5
Tidak Puas

Pelanggan Tidak
TINGGI 4
Puas
Pelanggan Cukup
SEDANG 3 Puas

RENDAH 2 Pelanggan Puas

SANGAT RENDAH 1 Pelanggan Puas

LEVEL RISIKO NILAI

MATRIK RISIKO
(Kemungkinan X Dampak)
KRITIKAL 20-25
TINGGI 13-19
SEDANG 6-12
RENDAH 1-5

L10
ABEL RISIKO

TINDAKAN PENGENDALIAN RISIKO

RENCANA TINDAKAN KETERANGAN

PELAKSANA/ REALISASI HASIL

TARGET % PENURUNAN
PENANGUNG RENCANA EVALUASI KETERANGAN
PENYELESAIAN DAMPAK RISIKO
JAWAB TINDAKAN TINDAKAN

Kabag.
30-Dec-19 Penerimaan dan
Pemasaran

1. 10/10/2019 Ka. Biro, Kabag,

2. 10/10/2019 Ka. Subbag.

WR I, Ka. Biro,
1. 30/11/2019
Kabag, Ka.
2. 30/11/2019
Subbag.

L10
L10