1771 2015 Aneka Trading Farma FINAL

NPWP 03.135.079.6-801.
000
NAMA PT.ANEKA TRADING FARMA
ALAMAT PACCERAKKANG KOMP.RUKO MASAGENA NO 78
TAHUN PAJAK 2016
TAHUN BUKU 0116s.d1216
KOTA MAKASSAR
TANGGAL 13/02/2015
JENIS USAHA PBF
TELPON 081356980312
PIMPINAN ALAMSUDIN AMIRUDDIN
SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 6
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE…….
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A

IDENTITAS
JENIS USAHA : P B F K L U
NO. TELEPON : 0 8 1 3 5 6 9 8 0 3 1 2 F A K S
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL

1 #VALUE!
A. PENGHASILAN
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

KENA PAJAK
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
3 #VALUE!
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….

B. PPh TERUTANG
b Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3……. 4 #VALUE!

c Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk )
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
5 -
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
6 #VALUE!
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….
7 -
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
8a 39,351,668
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………
C. KREDIT PAJAK
8c 39,351,668
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………
9. a. ### PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c) 9 #VALUE!
b. ### PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
10a -
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………………
10b -
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………
10c -
c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………
11. a. ### PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

D. PPh KURANG/ LEBIH
(9 – 10e) 11
b. ### PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
BAYAR
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
a DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a #VALUE!
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..…………………… Ø
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………... Ø
14b -
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..… Ø

14c #VALUE!
d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) Ø 14d #VALUE!
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e 39,351,668
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..… Ø
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14 Ø

14f #VALUE!
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….………… Ø

14g #VALUE!
PENGHASILAN BUKAN
F. PPH FINAL DAN
15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK
15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5 Ø
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3 Ø
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN
16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country.
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. ### SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*
d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. MAKASSAR d. 1 3 0 2 2 0 1 6

(Tempat) tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. ALAMSUDIN AMIRUDDIN
NPWP : f. 4 9 7 6 4 7 8 9 1 4 2 4 0 0 0
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
TAHUN PAJAK
1771 - I
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
1a 2,623,444,603
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………… Ø
1b 2,209,160,700
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...… Ø
1c #VALUE!
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....……… Ø
1d #VALUE!
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….. Ø
1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…… Ø
1f
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....… Ø
1g -
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……… Ø
1h #VALUE!
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………. Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....………….. Ø
3 #VALUE!
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4 -
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...…………. Ø
5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….. Ø
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...… Ø
5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...… Ø
5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....……… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..………….. Ø
5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…… Ø
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . Ø
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…… Ø
5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…………..... Ø
5l -
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....……… Ø
5m -
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………. Ø
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a -
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL Ø
6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL . Ø
6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...… Ø
6d -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø
6e -
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...…………..... Ø
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b -
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) Ø
8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....……… 8 #VALUE!
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR
2 0 1 6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
IDENTITAS
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R MA
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 2,209,160,700
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, - 48,000,000

HONORARIUM, THR, DSB
3. BIAYA TRANSPORTASI 8,000,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI #VALUE!
5. BIAYA SEWA 5,000,000
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
9. BIAYA ROYALTI
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
11. BIAYA LAINNYA 11,100,000
12. PERSEDIAAN AWAL -
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 2,209,160,700 #VALUE! - #VALUE!
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0 A WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
IDENTITAS
NPWP :
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 PUSKESMAS Manipi 30.143.813.1-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016
2 PUSKESMAS Lappae 30.139.197.5-86.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 24November 2016
3 PUSKESMAS Manimpahoi 30.143.814.9-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016
4 PUSKESMAS Bulu Poddo 30.139.195-9.806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016
5 PUSKESMAS Panaikang 30.143.812.3-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016
6 PUSKESMAS Samataring 30.136.190.0-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 28 November 2016
7 PUSKESMAS Balangnipa 30.143.812.3-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 28 November 2016
8 PUSKESMAS Pulau Sembilan 30.139.193-4.806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 30 November 2016
9 PUSKESMAS Lappadata 30.139.192-2.806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 28 November 2016
10 PUSKESMAS Biji Nangka 66.984.249.4-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 30 November 2016
11 PUSKESMAS Borong 30.139.189.2-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016
12 RSUD PASANG KAYU 00.789.870-814.000 PASAL 22 8,074,089 Terlampir ###
13 DINAS KESEHATAN KOTA TUAL 00.660.678.4-941.000 PASAL 22 2,726,761 Terlampir ###
14 DINAS KESEHATAN KAB GOWA 00.394.336.280-7.000 PASAL 22 2,725,568 Terlampir ###
15 RSKD PROP SULSEL 00.016.229.7-804.000 PASAL 22 880,977 Terlampir ###
16 RSKD PROP SULSEL 00.016.229.7-804.000 PASAL 22 986,345 Terlampir ###
JUMLAH JML - 18,074,990
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 2 halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
LAMPIRAN - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0 WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I NG F A R M A
IDENTITAS
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s/d 1 2 1 6
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSP CP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
17 DINAS KESEHATAN DONGGALA 00.190.434.1-804.000 Pasal 22 5,980,595 Terlampir Monday, October 24, 2016
18 DINAS KESEHATAN DONGGALA 00.190.434.1-804.000 Pasal 22 13,954,727 Terlampir 11 November 2016
19 RSUD PASANG KAYU 00.789.870-814.000 Pasal 22 3,460,324 Terlampir 07 November 2016
20 PUSKESMAS Caile 00.787.516.4-806.000 Pasal 22
JUMLAH JML - 23,395,646
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 3 dari 4 halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
22 00 00 9
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR
TAHUN PAJAK
2 0 1 6
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP :
0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :

P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6
BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

5
AGEN PRODUK BBM
6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
8.
b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
9. PERWAKILAN DAGANG ASING
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11. PELAYARAN DALAM NEGERI
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP -

TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN
13.
DI BURSA
14 PP 46 TAHUN 2013
dst ……………………………………………
JUMLAH BAGIAN A JBA
- Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN

5.
PASANGAN USAHA
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA
YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG
6.
MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN
PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh )
7.
…………………………………………………….…………
JUMLAH BAGIAN B JBB -

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 6

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. ALAMSUDIN AMIRUDDIN JL. PACCERAKKANG NO. 78 75%
2. MUH ILHAM RAYMANA JL. PACCERAKKANG NO. 78 20%
3. FARIDA AMIRUDDIN JL. ANDI NOHONG NO. 17 5%

RAPPANG
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JUMLAH BAGIAN A JBA - 100% -
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. ALAMSUDIN AMIRUDDIN JL. PACCERAKKANG NO. 78 DIREKTUR
2. MUH ILHAM RAYMANA AMIRUDDIN JL. PACCERAKKANG NO. 78 KOMISARIS
3. FARIDA AMIRUDDIN JL. ANDI NOHONG NO. 17 RAPPANG PEMEGANG SAHAM
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
2 0 16
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPWP :
0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :

P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A JBA -

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. -
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36
LAMPIRAN KHUSUS 1A
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 G 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI

KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
KENDERAAN 2015 341,000,000 12.5 12.5 42,625,000
Kelompok 2 :
PERALATAN 2011 - 12.5 12.5
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
………………………………………………….
Tidak Permanen :
………………………………………………….
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………….. 42,625,000
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………….………………………… 42,625,000
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….………………
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
………………………………………………….
Kelompok 2 :
………………………………………………….
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
Kelompok Lain-lain
………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………...…..……………..…………… -
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………….………………...……………..… 42,625,000
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b) …………..…...……………..……………..……………..………………………………
MAKASSAR 1 3 0 2 1 6
WAJIB PAJAK / KUASA
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
LAMPIRAN KHUSUS 2A
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 6 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NO TH TH TH TH TH TH
TAHUN RUPIAH
(TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK INI
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH *)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1
dst
JUMLAH JML
CATATAN : MAKASSAR 1 3 0 2 1 6
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 WAJIB PAJAK
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
LAMPIRAN KHUSUS 3A
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
NPWP: 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
NAMA : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Bentuk Hubungan dengan Wajib
NO Nama Alamat NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha Pajak
1 - - 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 1 2 3 4
1 2 3 4
II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi NPWP/Tax Identification Number Kegiatan Usaha Alasan Penggunaan Metode
1 a b c d e f g
2 a b c d e f g
3 a b c d e f g
4 a b c d e f g
5 a b c d e f g
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI MAKASSAR 1 3 0 2 1 6
WAJIB PAJAK/KUASA
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
LAMPIRAN KHUSUS 3A-1
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK 2 0 1 6
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 0 8 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan
prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman
1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Struktur Kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.
Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.
Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unityang berada dalam organisasi
perusahaan Wajib Pajak.
Gambaran Lingkungan Ucaha Secara Rinci.
2 Mengenai Transaksi
Ya Tidak
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding
Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual , menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan
diatas ,kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.
3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan

Ya Tidak
Karakteristik dari produk (barang,jasa,pinjaman,instrumen keuangan,dan lain-lain) yang ditransaksikan.
Analisis Fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istemewa
semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut
Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi
Syarat-syarat transaksi-transaksi (term of transaction),termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih
mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.
Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi
4 Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar

Ya Tidak
Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak,yang menunjukkan bagaimana harga yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar
diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.
Data pembanding yang digunakan Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer
Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.
Wajib Pajak / kuasa
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
PERYANTAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY
NPWP: 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
NAMA : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY
No Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi Negara Nilai Transaksi
1 a b c d e f g
2 a b c d e f g
3 a b c d e f g
4 a b c d e f g
5 a b c d e f g
II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS,DITETAPKAN DENAN MENGGUNAKAN PRISIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
Ya Tidak MAKASSAR 1 3 0 2 2 0 1 6
WAJIB PAJAK/KUASA
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
LAMPIRAN KHUSUS 4A
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : ……………………………………………………….. NOMOR : ………………………………………………………..
TANGGAL : ……………………………………………………….. TANGGAL : ………………………………………………………..
2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1 DALAM VALAS : 2a1
2 EQUIVALEN Rp. : 2a2 *)
3 DALAM Rp. : 2a3
4 JUMLAH Rp. : 2a4
b. PENANAMAN MODAL : 1 BARU 2 PERLUASAN
c. DI BIDANG : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
3 KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN
PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN

5
KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
3. REALISASI PENANAMAN MODAL
a. TAHUN INI : Rp. a
b. S.D TAHUN INI : Rp. b
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL SMBK) TANGGAL :
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a b Rp. **)
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)
CATATAN :
*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA MAKASSAR 1 3 0 2 1 6
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN
**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-1 WAJIB PAJAK / KUASA
ANGKA 7 KOLOM (3)
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
LAMPIRAN KHUSUS 5A
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
JUMLAH
NO ALAMAT CABANG UTAMA NPWP LOKASI CABANG
PEMBANTU
(1) (2) (3) (4)
1 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
dst
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN
WAJIB PAJAK / KUASA
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
LAMPIRAN KHUSUS 6A
TAHUN PAJAK 2 0 1 6
l PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : …………………………………………………………………
(BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)
2. PENYESUAIAN FISKAL :
a. POSITIF : Rp.
b. NEGATIF : Rp.
c. JUMLAH (a – b) : ………………………………………………………..
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) ……………………………………………
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ……………………………………….
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) …………………………….

6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :
a TERUTANG : …… *) % X JUMLAH ANGKA 5 ……………………………….
b TIDAK TERUTANG, KARENA :
c KETENTUAN P3B INDONESIA - …………………………
d DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)
………………………………………………………………………………………
NPWP : e
ALAMAT : f ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
g KOTA : …………………………………… KODE POS h
*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B
**) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI WAJIB PAJAK / KUASA
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
LAMPIRAN KHUSUS 7A
TAHUN PAJAK
2 0 1 6
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A
JUMLAH NETO PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR KREDIT PAJAK YANG DAPAT
NO. PEMOTONG PAJAK JENIS PENGHASILAN (RUPIAH) DI LUAR NEGERI DIPERHITUNGKAN
NAMA ALAMAT RUPIAH VALAS (RUPIAH)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
JUMLAH : JML
CATATAN :
* DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK. WAJIB PAJAK /KUASA
* KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG
BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
* KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771-I- Nomor 2
* JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1
8A-1
MANUFAKTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 0
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK
I ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI RUPIAH NO URAIAN NILAI RUPIAH

1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
2 INVESTASI SEMENTARA 2 ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
4 PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 4 HUTANG PAJAK

HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
6 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH
8 PERSEDIAAN 8 TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN

10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
13 TANAH DAN BANGUNAN 13 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI RUPIAH

1 PENJUALAN BERSIH
2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
3 UPAH BURUH LANGSUNG
4 BIAYA PABRIKASI
5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9 SALDO BARANG JADI - AWAL
10 SALDO BARANG JADI - AKHIR
11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12 LABA KOTOR (1 - 11)
13 BEBAN PENJUALAN
14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21 POS LUAR BIASA
22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24 LABA BERSIH (22 - 23)
III ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
MAKASSAR 2 0
b. WAJIB PAJAK KUASA (tempat)
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

ALAMSUDIN AMIRUDDIN
( di Tanda Tangan & Cap Perusahaan )

PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2
DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
2 INVESTASI SEMENTARA 2 ISTIMEWA
4 PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 4 HUTANG PAJAK

HUBUNGAN ISTIMEWA
6 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH
8 PERSEDIAAN 8 TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
13 TANAH DAN BANGUNAN 13 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI

1 PENJUALAN BERSIH
2 PEMBELIAN
3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL
4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5)
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
15 POS LUAR BIASA
PERNYATAAN
MAKASSAR

ALAMSUDIN AMIRUDDIN

BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-3
8A-3
KONVENSIONAL SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

1 KAS 1 KEWAJIBAN SEGERA
SIMPANAN NASABAH PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 GIRO PADA BANK INDONESIA 2 HUBUNGAN ISTIMEWA
3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 3 SIMPANAN NASABAH PIHAK KETIGA

4 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA - BERSIH 4 SIMPANAN DARI BANK LAIN
5 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 5 SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - BERSIH
6 SURAT BERHARGA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 6 KEWAJIBAN DERIVATIF
ISTIMEWA - BERSIH
7 SURAT BERHARGA PIHAK KETIGA - BERSIH 7 KEWAJIBAN AKSEPTASI

SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL
8 KEMBALI - BERSIH 8 HUTANG PAJAK
9 TAGIHAN DERIVATIF - BERSIH 9 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

10 PINJAMAN YANG DIBERIKAN - BERSIH 10 PINJAMAN YANG DITERIMA
11 PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH 11 ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
12 TAGIHAN AKSEPTASI - BERSIH 12 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
13 OBLIGASI PEMERINTAH 13 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
14 PENYERTAAN SAHAM - BERSIH 14 KEWAJIBAN LAIN-LAIN
15 GOODWIL - BERSIH 15 PINJAMAN SUBORDINASI
16 AKTIVA TETAP 16 MODAL SAHAM
17 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 BIAYA DIBAYAR DI MUKA 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA LAIN-LAIN BERSIH 20 EKUITAS LAIN-LAIN

1 PENDAPATAN BUNGA
2 BEBAN BUNGA
3 PENDAPATAN BUNGA - BERSIH (1 - 2)
4 PENDAPATAN OPERASI LAINNYA
5 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
6 PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA - BERSIH (4 - 5)
7 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL
8 BEBAN BUKAN OPERASIONAL
9 PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH (7 - 8)
11 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (3 + 6 + 9 + 10)
14 POS LUAR BIASA
17 LABA BERSIH (15-16)
PERNYATAAN
MAKASSAR

BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-4
8A-4
SYARIAH SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

1 KAS DAN SETARA KAS 1 KEWAJIBAN SEGERA
2 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA 2 SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN WADIAH)
3 GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 3 KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG
ISTISHNA)
4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 4 KEWAJIBAN PADA BANK LAIN
5 EFEK - EFEK 5 PEMBIAYAAN YANG DITERIMA
KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM
6 6 DIBAGI
PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL)
7 PEMBIAYAAN MUDHARABAH 7 HUTANG ZAKAT

8 PEMBIAYAAN MUSYAROKAH 8 HUTANG PAJAK
9 PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI) 9 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
10 AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH 10 HUTANG LAINNYA
11 AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN 11 INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN
DAN DEPOSITO MUDHARABAH)
12 PENYERTAAN 12 INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN

DEPOSITO MUDHARABAH)
13 AKTIVA TETAP 13 MODAL SAHAM
14 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 14 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
15 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 15 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
16 BIAYA DIBAYAR DIMUKA 16 LABA DITAHAN TAHUN INI
17 AKTIVA LAIN-LAIN 17 EKUITAS LAIN-LAIN

1 PENDAPATAN OPERASI UTAMA
2 HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT

3 PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)
4 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
5 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
6 LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5)
7 PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL
8 BEBAN BUKAN OPERASIONAL
10 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9)
13 POS LUAR BIASA
14 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13)
PERNYATAAN
MAKASSAR

PERUSAHAAN ASURANSI LAMPIRAN KHUSUS 8A-5
8A-5
SYARIAH SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

1 INVESTASI DEPOSITO 1 KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS
2 INVESTASI SAHAM 2 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN
3 INVESTASI OBLIGASI 3 ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM
4 INVESTASI SURAT BERHARGA PASAR UANG 4 HUTANG KLAIM
5 INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG 5 PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
6 INVESTASI TANAH DAN BANGUNAN 6 JUMLAH KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS
7 INVESTASI PINJAMAN HIPOTIK 7 TITIPAN PREMI
8 INVESTASI PINJAMAN POLIS 8 HUTANG KOMISI
9 INVESTASI LAINNYA 9 HUTANG REASURANSI
10 KAS DAN BANK 10 BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR
11 PIUTANG PREMI 11 HUTANG PAJAK
12 PIUTANG REASURANSI 12 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
13 PIUTANG HASIL INVESTASI 13 KEWAJIBAN LAIN-LAIN
14 PIUTANG LAIN-LAIN 14 MODAL SAHAM
15 BIAYA DIBAYAR DI MUKA 15 TAMBAHAN MODAL DISETOR
16 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 16 SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI

ENTITAS SEPENGENDALI
17 AKTIVA TETAP 17 SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
18 DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 18 LABA BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA

UNTUK DIJUAL
19 BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN – BERSIH 19 SALDO LABA
20 AKTIVA LAIN-LAIN 20 EKUITAS LAIN-LAIN

1 PREMI BRUTO
2 PREMI REASURANSI
3 PENURUNAN (KENAIKAN) PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
4 JUMLAH PENDAPATAN PREMI (1 + 2 + 3)
5 HASIL INVESTASI - BERSIH
6 LAIN-LAIN
7 JUMLAH PENDAPATAN (4 + 5 + 6)
8 KLAIM DAN MANFAAT
9 KLAIM REASURANSI
10 KENAIKAN KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN DAN ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM
11 BIAYA AKUISISI
12 BEBAN USAHA
13 PEMASARAN
14 UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LAIN-LAIN
16 JUMLAH BEBAN (JUMLAH 8 S.D. 15)
17 LABA/RUGI USAHA (7 - 16)
19 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (17 + 18)
22 POS LUAR BIASA
PERNYATAAN
MAKASSAR

8A-2
DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A

1 KAS DAN SETARA KAS 537,975,861 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA -
2 INVESTASI SEMENTARA 2 HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
4 ISTIMEWA 4 HUTANG PAJAK

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
6 ISTIMEWA
6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK -
8 PERSEDIAAN BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH

8 TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 250,000,000 9 UANG MUKA PELANGGAN
13 TANAH DAN BANGUNAN 13 HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG

- MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 368,500,000 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 AKUMULASI PENYUSUTAN #VALUE! 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM 137,500,000
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 641,861,821
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 260,364,040
JUMLAH AKTIVA #VALUE! JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,039,725,861

1 PENJUALAN BERSIH 2,623,444,603
2 PERSEDIAAN AWAL
3 PEMBELIAN 2,209,160,700
4 PERSEDIAAN AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 2,209,160,700
6 LABA KOTOR (1 - 5) 414,283,903
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI #VALUE!
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8) #VALUE!
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) #VALUE!
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) #VALUE!
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) #VALUE!
18 LABA BERSIH (16 - 17) #VALUE!
PERNYATAAN
MAKASSAR 1 3 0 2 2 0 1 6

ALAMSUDIN AMIRUDDIN

8A-7 DANA PENSIUN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

INVESTASI (Harga Perolehan) 1 KEWAJIBAN AKTUARIA
1 DEPOSITO ON CALL 2 SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA
2 DEPOSITO BERJANGKA KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA
3 SERTIFIKAT DEPOSITO 3 HUTANG MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO
4 SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) 4 UTANG INVESTASI
5 SAHAM 5 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
6 OBLIGASI 6 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
7 UNIT PENYERTAAN REKSADANA 7 KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA ;LAIN
8 SURAT BERHARGA PEMERINTAH
9 UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF
10 PENEMPATAN LANGSUNG
11 SURAT PENGAKUAN UTANG
12 TANAH DAN BANGUNAN (Neto)
13 INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN
14 SELISIH PENILAIAN INVESTASI
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
15 KAS & BANK

16 PIUTANG - IURAN NORMAL PEMBERI KERJA
17 PIUTANG - IURAN NORMAL PESERTA
18 PIUTANG - IURAN TAMBAHAN
19 PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN
20 BEBAN DIBAYAR DIMUKA
21 PIUTANG INVESTASI
22 PIUTANG HASIL INVESTASI
23 PIUTANG LAIN LAIN
AKTIVA OPERATIONAL
24 TANAH DAN BANGUNAN (Neto)
25 AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto)

1 PENDAPATAN INVESTASI
2 BEBAN INVESTASI
3 HASIL USAHA INVESTASI (1-2)
BEBAN OPERATIONAL :
4 GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS
5 BEBAN KANTOR
6 BEBAN PEMELIHARAAN
7 BEBAN PENYUSUTAN
8 BEBAN PIHAK KETIGA
9 BEBAN OPERATIONAL LAIN
10 TOTAL BEBAN OPERATIONAL (4+5+6+7+8+9)
11 PENDAPATAN LAIN LAIN
12 BEBAN LAIN LAIN
13 LABA BERSIH (3-10+11-12)
PERNYATAAN
MAKASSAR

8A-8 PEMBIAYAAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

KAS DAN SETARA KAS 1 KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR
1 KAS 2 UTANG PAJAK
2 BANK DALAM NEGERI PINJAMAN YANG DITERIMA
3 BANK LUAR NEGERI 3 DALAM NEGERI
4 INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA 4 LUAR NEGERI
PIUTANG PEMBIAYAAN - NETO 5 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
5 SEWA GUNA USAHA 6 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
6 ANJAK PIUTANG PINJAMAN SUBORDINASI
7 KARTU KREDIT 7 DALAM NEGERI
8 PEMBIAYAAN KONSUMEN 8 LUAR NEGERI
PENYERTAAN MODAL 9 KEWAJIBAN LAINNYA
9 BANK MODAL
10 PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA 10 MODAL DISETOR
11 INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA 11 AGIO
12 AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAUSAHAKAN - NETO 12 DISAGIO
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS - NETO 13 CADANGAN UMUM
13 TANAH DAN BANGUNAN 14 CADANGAN TUJUAN
14 AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN 15 CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP
15 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 16 SALDO LABA (RUGI)
16 AKTIVA LAIN LAIN 17 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

PENDAPATAN OPERATIONAL :
1 SEWA GUNA USAHA

2 ANJAK PIUTANG
3 KARTU KREDIT
4 PEMBIAYAAN KONSUMEN
5 PENDAPATAN DARI PENYALURAN PENBIAYAAN
6 TOTAL PENDAPATAN OPERATIONAL (1+2+3+4+5)
BEBAN OPERATIONAL:
7 BUNGA
8 PREMI SWAP
9 PREMI ASURANSI
10 TENAGA KERJA
11 PENYUSUTAN
12 PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN
13 SEWA
14 BIAYA OPERATIONAL LAIN
15 TOTAL BEBAN OPERATIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14)
16 PENDAPATAN NON OPERATIONAL
17 BEBAN NON OPERATIONAL
18 LABA BERSIH (3-10+11-12)
PERNYATAAN
MAKASSAR

PT.ANEKA TRADING FARMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016
AKTIVA PASSIVA
1. AKTIVA LANCAR 1. HUTANG
Kas Rp 537,975,861 Hutang Usaha Rp -
Bank Hutang Pajak Rp -
Persediaan Usaha 250,000,000 Hutang bank Rp -
Rp - Hutang Lain-lain Rp -
Jumlah Aktiva Lancar Rp 787,975,861 Jumlah Hutang Rp -
2. MODAL
2. AKTIVA TETAP Modal Saham Rp 137,500,000
Mobil 341,000,000 Laba Tahun Lalu Rp 641,861,821
Komputer 2 Unit 12,000,000 Laba Tahun Berjalan Rp 260,364,040
Laptop 8,000,000 Jumlah Laba
Sofa 4,000,000 Jumlah Modal Rp 1,039,725,861 Rp 1,039,725,861
Meja Kantor 2 Buah 2,000,000
Kursi Kantor 2 Buah 1,500,000
Nilai Perolehan Rp 368,500,000

Akumulasi Penyusutan #VALUE! #VALUE!
Nilai Buku
TOTAL AKTIVA #VALUE! TOTAL PASSIVA Rp 1,039,725,861
MAKASSAR, 13-02-2016
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
Rp 537,975,861
PERHITUNGAN RUGI LABA
PERIODE 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2016
I. PEREDARAN USAHA Rp 2,623,444,603

PENJUALAN 2,623,444,603
II. HARGA POKOK PENJUALAN

PERSEDIAAN AWAL Rp 2,209,160,700
PEMBELIAN Rp 2,209,160,700
BARANG SIAP PAKAI
PERSEDIAAN AKHIR Rp 2,209,160,700
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR Rp 414,283,903
III. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Gaji Karyawan Rp 48,000,000
Sewa Rp 5,000,000
Transportasi Rp 8,000,000
Listrik, Air, dan Telpon Rp 2,200,000
Modem Rp 4,000,000
Perlengkapan kantor Rp 2,400,000
Lain-lain Rp 2,500,000
Biaya Penyusutan #VALUE!
JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI #VALUE!
Beban Manfaat Pajak Penghasilan Rp 37,194,863
LABA BERSIH #VALUE!
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA
PER 31 DESEMBER 2016
NILAI BUKU
TAHUN HARGA PENYUSUTAN TAHUN AKUMULASI
NO JENIS AKTIVA TARIF % AKHIR TAHUN
PEROLEHAN PEROLEHAN BERJALAN PENYUSUTAN
2014
1 KENDARAAN
1. MOBIL HONDA MOBILIO 2015 190,000,000 12,5 23,750,000 47,500,000 142,500,000

2. MOBIL HONDA BRIO 2015 135,000,000 12,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3. MOTOR HONDA BEAT 2015 16,000,000 25 4,000,000 8,000,000 8,000,000
JUMLAH 341,000,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 PERALATAN KANTOR
1. Komputer 2 Unit 2011 12,000,000 25 0 12,000,000 0
2. Laptop 2011 8,000,000 25 0 8,000,000 0
3. Sofa 2011 4,000,000 12,5 0 4,000,000 0
4. Meja Kantor 2 Buah 2011 2,000,000 12,5 0 2,000,000 0
5. Kursi Kantor 2 Buah 2011 1,500,000 12,5 0 1,500,000 0
0 25 0 0 0
JUMLAH 27,500,000 0 27,500,000 0
TOTAL 368,500,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawa ini:
Nama : ALAMSUDIN AMIRUDDIN

Pekerjaan / Jabatan :
Alamat : PACCERAKKANG KOMP.RUKO MASAGENA NO 78
dengan ini menyatakan bahwa :
NPWP : 03.135.079.6-801.000
Nama : PT.ANEKA TRADING FARMA
Alamat : PACCERAKKANG KOMP.RUKO MASAGENA NO 78
selama tahun pajak 2013 tidak melakukan kegiatan usaha, sehingga peredaran usahanya adalah NIHIL
Demikian pernyataan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya
ALAMSUDIN AMIRUDDIN
NPWP NAMA KD MAP KD BYR MS PJK THN PJK TGL BYR
03.135.079.6-801.000 ANEKA TRADING FARMA 411122 900 12 2015 09-01-2016

JUMLAH NTTPN
68,175 0201001000050705
454,500 1505070413050003
1,472,727 1113050209040106
9,818,181 0507121208091215
95,741 1315011407051509
136,178 0306131410080911
74,815 0001061103081410
131,058 1206071001030205
71,190 0407081014111115
543,839 0005111302031405
125,553 0801111005100903
251,975 0304060615070310
213,845 1207151415021102
352,391 0206060101110306
251,615 0604120604130407
907,855 1310021115010509
498,764 1010140903041000
873,723 0510150806040505
474,600 1207041110110403
837,018 0213131009030610
3,625,596 0408120306010413
1,679,836 1404001201080408
1,425,636 1505070403021514
638,273 0105010811060903
1,677,436 0304130311100314
2,349,273 1308051214060301
85,178 1006081212050105
144,123 0209010506011202
449,943 0915081003070312
194,408 0509111313051303
429,325 1314060407061500
148,105 1107100315030915
101,864 0411040704061111
101,864 0611001303000700
201,035 0204141409150308
473,785 0410060705010708
594,352 0407141400021112
755,092 1411051403010713
90,205 0715030201091310
537,432 1505151408090201
248,370 1315110715070306
394,036 0909150115101200
82,112 1008120913141100
192,547 1400041008151204
127,500 0807060211001310
567,855 1513000102041314
960,818 1507031006150312
1,296,055 0801130712090902
601,364 1406050715011202
1,340,236 0814090715040504
987,364 0408001104010407
2,999,618 1214060600030007
2,862,164 0213100905100109
5,033,945 0800140211120809
3,962,345 0514131109041404
547,416 0100081414080407
679,091 0613040214010605
3,582,882 1014151203060408
850,000 0308031012121108
1,283,650 1102100104100000
1,655,800 1200030302060807
3,158,564 0206031206011303
2,626,909 1203080703131012
13,363,636 1509100906120415
89,090,909 0109121303000012
107,495 0915061013140407
716,636 1502050304011311
247,050 1412120401100615
251,517 0911001306120915
141,770 0614150907070407
166,979 0410121315100000
151,826 1205141301140601
168,254 1012110205080407
136,015 0700140513070315
522,139 1412051507130805
192,387 0511010110051015
353,690 0902041307010805
67,692 0507120404081310
168,461 1300110006110409
69,183 0312121001151203
359,116 1206080501100802
434,787 0801000802110612
62,950 1008150315051403
604,345 0410060312030606
166,589 1404100400040214
139,277 0915100706011209
59,816 1001061011120413
558,657 0811030710050508
102,131 0513090012040208
324,668 0610050300101208
41,755 0112030914131100
53,795 0201090205090806
203,197 1208070714060907
100,418 0702150411140801
100,568 0602041107051213
133,500 1408051115151400
117,018 0212041105151510
1,647,000 1513121413150809
1,676,782 1315111003020400
945,136 0907120100011013
906,764 0402050608101512
1,113,191 0400150614040101
1,121,691 0203041505130014
1,012,173 0614131205050302
451,282 1200071204111309
1,123,073 0906121107031313
419,664 0701110413131410
2,898,582 0306070100071411
3,480,927 1309080705110515
4,028,964 0310060408090000
2,357,936 0213130610011011
1,282,582 0806100901060012
2,394,109 1010071104140105
1,110,594 1107150209051012
461,218 0213131312020401
928,514 1305141208121015
3,724,382 1211141307130511
398,773 1112010704051514
680,873 1412041512120603
278,364 1015011302111513
2,164,455 0914121113031003
1,354,645 0005020204151113
358,636 0514140312151304
669,455 0211001010030413
670,455 0209120813061304
780,120 1405050112050003
890,000 0904140508080305
34,091 0609071402081101
227,273 0003091306080301
68,175 0408081115020909
68,175 0605011208150106
82,500 0500140311050014
164,722 0208081201020302
68,181 1202061114001501
68,175 1307060608080605
454,500 1402040714050510
454,500 1110061306041104
550,000 0106070712020206
1,098,150 1007050206140306
454,540 1114010606110405
454,500 0611140804080312
181,305 1411111508110203
63,600 1511010612050403
424,000 0706120401030608
1,208,700 0210030305081014
344,297 1212090703100104
2,295,313 0805010010011404
34,091 1309041410050707
227,273 1214131312071201
68,625 0504000401150313
148,275 0815140303121313
98,497 0207130207040115
457,500 1109121305080602
656,650 0913080409031311
988,500 0603071207090710
22,841 0714131202021307
152,273 0209071010141009
15,704,024 0607100101071413
18,888,672 0300111406100003
95,455 0807150705111412
104,693,494 0914030411061011
125,924,482 0111140608020903
636,364 1014131005130603
40,905 1013050713141304
79,620 0313060601111513
114,529 0715150012051504
272,700 1106150711061314
530,800 0612040505031114
763,530 1309000611020412
2,633,700 1214070808000714
17,558,000 0111090809061414
33,545 0811041508090914
223,636 0908101306030214
84,089 0914010411141109
49,895 0508151015100904
198,781 0911001406031107
119,101 0402120305060301
161,373 1205051013120301
375,457 0015070413110707
208,664 0311020902050815
533,520 1306150402121515
316,080 0911120701070106
126,641 1501000114131011
439,541 1113060501040504
98,073 0104041009101208
226,677 0614041010080201
79,800 0813151512150815
250,699 0808110508080602
504,218 1404120901111308
143,648 1414151512110715
277,484 1303091506081313
519,505 1415071404061208
84,047 0902040615140511
462,543 1406051211051511
268,705 1311041503121502
205,759 1402020611130813
516,582 1300011304110808
332,636 1513120300090903
1,325,273 1009090000100600
794,009 0207130506100800
2,503,045 1200130414070812
1,391,091 0115131410010109
2,107,200 0507040010131112
3,556,800 0112140406120904
1,075,818 0308141001030500
1,849,891 1107031308091008
3,083,618 1001150306031408
957,655 0713041004070914
1,511,182 0903051509130701
653,818 0214020913011015
2,930,273 1500031412130910
1,371,327 1213130409001402
844,273 1113001412021512
532,000 0303040613150102
560,582 1415080913091215
1,791,364 1405021303120914
1,671,327 0803000700010812
3,464,364 0014121001120712
3,361,455 0807031204150405
40,903 0015060915030803
272,690 0910061106041503
4,707,163 0511020204150212
15,690,545 1202090606100115
61,833 1407121408070302
131,250 0811091004010200
875,000 1414100405010513
412,225 0907060403140209
582,070 1105031011060100
3,880,470 1413150515150603
60,681 0112051109051009
62,320 0214100301020412
154,285 1309150215140014
404,545 1412100404110515
1,028,573 1509120701011308
415,472 0914101315071108
54,068 0415141110000215
360,455 1400021101010412
86,707 0403021211041511
106,043 1204140612100308
578,050 0414010106031201
706,954 0201060807071403
12,161,601 1301120913101505
81,077,339 0910010413141314
5,700,000 0507060012000211
28,636 0002001315051405
64,132 0708100700010910
128,419 0300150510090204
57,007 1115061209121007
134,865 1412031501061215
856,127 1014111310010702
190,909 0007061306100012
427,545 1000110701150312
380,045 0912011005100608
899,100 1412121111040904
90,608 1012081211110002
91,923 0106050512070806
680,909 0802050006101214
671,173 1311060003000806
189,065 1408030105051202
156,205 1114101203101200
430,863 1510020904011506
147,914 0802030203140413
334,050 1409000508110905
145,377 1004110810021301
184,541 0706030214080205
176,645 0611131012021013
647,329 0101090413010307
290,318 1000110205101406
525,960 1302050306090711
451,846 0402021011110812
176,168 1315021411130008
233,395 0115001209120601
487,964 1115071113080710
1,041,364 1001140215100203
1,260,436 0204101109150001
3,253,091 0413101201150813
1,177,636 0200021514131104
1,230,273 0915051212031210
3,506,400 0910111109080910
2,872,418 1407010105000408
986,091 0311050710010314
1,174,465 1112050113060514
1,935,455 0911071313000102
969,182 0909030607090006
1,555,964 1414070911030500
2,227,000 0700021214070714
4,315,527 0414021507120605
3,012,309 1509091213040404
1,450,283 151361302006835
3,383,394 151361302007125
9,668,554 151361302006835
22,555,959 151361302007125
770,404,353
BANK
9996 - PT Pos A - Kp. MAKASAR - Jl. DIPONEGORO -

9996 - PT Pos A - Kp. MAKASAR - Jl. DIPONEGORO - RS BHAYANGKARA
0110 - BPD Jabar - BPD Jabar Pandeglang - Jl. MAy.Widodo No.6 - Pandeglang
0110 - BPD Jabar - BPD Jabar Pandeglang - Jl. MAy.Widodo No.6 - Pandeglang
0002 - Bank Rakyat Indonesia - BRI Cab. Ambon - Jl. Diponegoro No.29 Ambon -
0002 - Bank Rakyat Indonesia - BRI Cab. Ambon - Jl. Diponegoro No.29 Ambon -
0126 - BPD Sulsel - BPD SULSEL TAKALAR - -
7777 BKMM
7777 BKMM
7777
7777
368,129,100
12.50%
46,016,138
45,544,572
(471,566)
92,032,250
368,129,100
25%

1771 2015 Aneka Trading Farma FINAL

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1771 2015 Aneka Trading Farma FINAL

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NPWP 03.135.079.6-801.

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

a Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….

b Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3……. 4 #VALUE!

9. a. ### PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

11. a. ### PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

a DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..… Ø

d. PPh YANG TERUTANG

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14 Ø

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….………… Ø

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. MAKASSAR d. 1 3 0 2 2 0 1 6

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R M A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....……… 8 #VALUE!

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

NPWP : 0 3 1 3 5 0 7 9 6 8 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A N E K A T R A D I N G F A R MA

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 2,209,160,700

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, - 48,000,000

3. BIAYA TRANSPORTASI 8,000,000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI #VALUE!

5. BIAYA SEWA 5,000,000

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

11. BIAYA LAINNYA 11,100,000

12. PERSEDIAAN AWAL -

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 2,209,160,700 #VALUE! - #VALUE!

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 6 s.d. 1 2 1 6

1 PUSKESMAS Manipi 30.143.813.1-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016

2 PUSKESMAS Lappae 30.139.197.5-86.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 24November 2016

3 PUSKESMAS Manimpahoi 30.143.814.9-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016

4 PUSKESMAS Bulu Poddo 30.139.195-9.806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016

5 PUSKESMAS Panaikang 30.143.812.3-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 29 November 2016

6 PUSKESMAS Samataring 30.136.190.0-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 28 November 2016

7 PUSKESMAS Balangnipa 30.143.812.3-806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 28 November 2016

8 PUSKESMAS Pulau Sembilan 30.139.193-4.806.000 PASAL 22 243,750 Terlampir 30 November 2016