RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

ECPAT INDONESIA

2017
LINE UNIT COST
COST ITEM
ITEM UNIT COST TOTAL COST
UNIT ITEM UNIT TIME

1 Penguatan komunitas berbasis -

P2TP2A dalam penanggulangan
Kekerasan dan Eksploitasi Seksual
Anak (5 wilayah)
1.1 Quick Assesment dan Audiensi dengan
privat sektor pariwisata
Transportasi Udara
Jakarta - Medan - Jakarta 3 orang 1 kali 1,900,000 5,700,000
Jakarta - Bali - Jakarta 3 orang 1 kali 1,500,000 4,500,000
Jakarta - NTB - Jakarta 3 orang 1 kali 1,800,000 5,400,000
Jakarta - Jogja - Jakarta 3 orang 1 kali 1,500,000 4,500,000
Jakarta - Kalbar - Jakarta 3 orang 1 kali 2,800,000 8,400,000
Akomodasi ( 3 orang ) 4 hari 5 kota 1,200,000 24,000,000
Lunsum ( Konsumsi) - 3 orang 4 hari 5 kota 900,000 18,000,000
Transportasi lokal - 3 orang 4 hari 5 kota 900,000 18,000,000
Komunikasi (Voucher) 1 paket 5 kota 400,000 2,000,000
Honorarium team - 3 orang 4 hari 5 kota 1,500,000 30,000,000
Focus Group Discussion ( 1 hari, 2 kali -
- Institusi dan LSM )
Meeting Paket ( Half day ) 50 orang 5 kota 200,000 50,000,000
ATK dan Fotocopy 2 paket 5 kota 500,000 5,000,000
Spanduk 2 paket 5 kota 180,000 1,800,000
Komunikasi (Voucher) 2 paket 5 kota 200,000 2,000,000
Transportasi panitia 2 paket 5 kota 250,000 2,500,000
Transportasi peserta 50 orang 5 kota 200,000 50,000,000
Honorarium Fasilitator 2 orang 5 kota 2,000,000 20,000,000
Honorarium Panitia 6 orang 5 kota 350,000 10,500,000
Honorarium Notulensi 2 orang 5 kota 500,000 5,000,000
-
1.2 Penulisan laporan hasil assesment -
Meeting paket 5 orang 3 kali 150,000 2,250,000
ATK dan Fotocopy 1 paket 3 kali 200,000 600,000
-
1.3 Meeting persiapan pelatihan -
Meeting paket 5 orang 2 kali 150,000 1,500,000
ATK dan fotocopy 1 paket 5 kota 350,000 1,750,000
Komunikasi (Voucher) 1 paket 5 kota 350,000 1,750,000
-
1.4 Pelatihan aktifis PATBM dan P2TP2A -
( 3 hari)
Meeting Paket ( Fullboard ) 30 orang 5 kota 1,650,000 247,500,000
KIT peserta 50 paket 5 kota 50,000 12,500,000
ATK, Sertifikat dan Fotocopy 1 paket 5 kota 1,300,000 6,500,000
Fotocopy dan jilid Modul 50 paket 1 kali 40,000 2,000,000
Spanduk 1 paket 5 kota 180,000 900,000
 Komunikasi (Voucher) 1 paket 5 kota 250,000 1,250,000
Transportasi panitia 1 paket 5 kota 250,000 1,250,000
Transportasi peserta 30 orang 5 kota 350,000 52,500,000
Honorarium Pembicara 3 orang 5 kota 1,500,000 22,500,000
Honorarium Moderator 1 orang 5 kota 1,000,000 5,000,000
Honorarium Fasilitator 2 orang 5 kota 6,000,000 60,000,000
Honorarium Panitia 2 orang 5 kota 900,000 9,000,000
Honorarium Notulensi 1 orang 5 kota 1,500,000 7,500,000
Transportasi Udara -
Jakarta - Medan - Jakarta 3 orang 1 kali 1,900,000 5,700,000
Jakarta - Bali - Jakarta 3 orang 1 kali 1,500,000 4,500,000
Jakarta - NTB - Jakarta 3 orang 1 kali 1,800,000 5,400,000
Jakarta - Jogja - Jakarta 3 orang 1 kali 1,500,000 4,500,000
Jakarta - Kalbar - Jakarta 3 orang 1 kali 2,800,000 8,400,000
Akomodasi 4 hari 5 kota 1,200,000 24,000,000
Lunsum ( Konsumsi) 4 hari 5 kota 900,000 18,000,000
Transportasi lokal 4 hari 5 kota 900,000 18,000,000
Komunikasi (Voucher) 1 paket 5 kota 400,000 2,000,000

2 Training Pencegahan dan

Penanggulangan Eskploitasi Seksual
Anak di Destinasi Pariwisata

2.1 Meeting persiapan pelatihan dengan

privat sektor pariwisata
Meeting paket ( Snack dan konsumsi) 5 orang 5 kota 150,000 3,750,000
ATK dan fotocopy 1 paket 5 kota 200,000 1,000,000
Transportasi peserta 10 orang 5 kota 200,000 10,000,000
-
2.2 Seleksi peserta pelatihan -
Meeting paket 10 orang 2 kali 150,000 3,000,000
ATK dan fotocopy 1 paket 2 kali 200,000 400,000
Komunikasi 1 paket 2 kali 200,000 400,000
Honor team seleksi 4 orang 1 paket 2,500,000 10,000,000
Transportasi peserta 10 orang 2 paket 200,000 4,000,000
-
2.3 Pelaksanaan pelatihan ( 2 hari ) -
Meeting paket ( Full board ) 30 orang 5 kota 1,100,000 165,000,000
KIT peserta 35 paket 5 kota 50,000 8,750,000
ATK, Sertifikat dan Fotocopy 1 paket 5 kota 1,300,000 6,500,000
Fotocopy dan Jilid modul 35 paket 5 kota 40,000 7,000,000
Biaya Komunikasi - Voucher 1 paket 5 kota 200,000 1,000,000
Spanduk 1 paket 5 kota 180,000 900,000
Transportasi panitia 1 paket 5 kota 250,000 1,250,000
Transportasi peserta lokal 25 peserta 5 kota 350,000 43,750,000
Honor Pembicara 3 orang 5 kota 1,500,000 22,500,000
Honor Moderator 1 orang 5 kota 1,000,000 5,000,000
Honor Fasilitator 3 orang 5 kota 4,000,000 60,000,000
Honor Notulensi 1 orang 5 kota 1,000,000 5,000,000
Honor Panitia 2 orang 5 kota 700,000 7,000,000
Transportasi Udara -
Jakarta - Medan - Jakarta 3 orang 1 kali 1,900,000 5,700,000
 Jakarta - Bali - Jakarta 3 orang 1 kali 1,500,000 4,500,000
Jakarta - NTB - Jakarta 3 orang 1 kali 1,800,000 5,400,000
Jakarta - Jogja - Jakarta 3 orang 1 kali 1,500,000 4,500,000
Jakarta - Kalbar - Jakarta 3 orang 1 kali 2,800,000 8,400,000
Akomodasi 3 hari 5 kota 1,200,000 18,000,000
Lunsum ( Konsumsi) 3 hari 5 kota 900,000 13,500,000
Transportasi lokal 3 hari 5 kota 900,000 13,500,000
Komunikasi (Voucher) 1 paket 5 kota 400,000 2,000,000

2.4 Monitoring dan Evaluasi hasil pelatihan -

dengan privat sektor pariwisata dan
aktifis PATBM dan P2TP2A

Focus Group Discussion ( 1 hari - 2 kali -

)
Meeting Paket ( Half day ) 60 orang 5 kota 200,000 60,000,000
ATK dan Fotocopy 1 paket 5 kota 500,000 2,500,000
Spanduk 1 paket 5 kota 180,000 900,000
Komunikasi (Voucher) 1 paket 5 kota 200,000 1,000,000
Transportasi panitia 1 paket 5 kota 250,000 1,250,000
Transportasi peserta 50 orang 5 kota 200,000 50,000,000
Honorarium Fasilitator 1 orang 5 kota 3,000,000 15,000,000
Honorarium Panitia 2 orang 5 kota 500,000 5,000,000
Honorarium Notulensi 1 orang 5 kota 700,000 3,500,000
Transportasi Udara -
Jakarta - Medan - Jakarta 2 orang 1 kali 1,900,000 3,800,000
Jakarta - Bali - Jakarta 2 orang 1 kali 1,500,000 3,000,000
Jakarta - NTB - Jakarta 2 orang 1 kali 1,800,000 3,600,000
Jakarta - Jogja - Jakarta 2 orang 1 kali 1,500,000 3,000,000
Jakarta - Kalbar - Jakarta 2 orang 1 kali 2,800,000 5,600,000
Akomodasi ( 2 orang ) 3 hari 5 kota 800,000 12,000,000
Lunsum ( Konsumsi) - 2 orang 3 hari 5 kota 700,000 10,500,000
Transportasi lokal - 2 orang 3 hari 5 kota 700,000 10,500,000
Komunikasi (Voucher) 1 paket 5 kota 300,000 1,500,000
-
-
3 -
TOT Pencegahan dan Penanggulangan
Kekerasan dan Eksploitasi Seksual
Anak untuk anak dan orang muda

3.1 Meeting persiapan TOT -

Meeting paket ( Snack dan konsumsi) 5 orang 1 kali 150,000 750,000
ATK dan fotocopy 1 paket 1 kali 200,000 200,000
Transportasi peserta 5 orang 1 kali 200,000 1,000,000
-
3.2 Seleksi peserta TOT -
Meeting paket 10 orang 2 kali 150,000 3,000,000
ATK dan fotocopy 1 paket 2 kali 300,000 600,000
Komunikasi 1 paket 2 kali 200,000 400,000
Honor team seleksi 4 orang 1 paket 2,500,000 10,000,000
Transportasi peserta 10 orang 2 paket 200,000 4,000,000
-
3.3 Pelaksanaan TOT ( 4 hari ) -
 Meeting paket ( Full board ) 35 orang 4 hari 550,000 77,000,000
KIT peserta 50 paket 1 kali 50,000 2,500,000
ATK, Sertifikat dan Fotocopy 1 paket 1 kali 1,300,000 1,300,000
Fotocopy dan Jilid Modul 50 paket 1 kali 40,000 2,000,000
Biaya Komunikasi - Voucher 1 paket 1 kali 200,000 200,000
Spanduk 1 paket 1 kali 180,000 180,000
Transportasi panitia 1 paket 1 PP 250,000 250,000
Transportasi peserta lokal 25 peserta 1 hari 500,000 12,500,000
Honor Pembicara 3 orang 1 kali 1,500,000 4,500,000
Honor Moderator 1 orang 1 kali 1,000,000 1,000,000
Honor Fasilitator 4 orang 3 hari 2,500,000 30,000,000
Honor Notulensi 1 orang 3 hari 500,000 1,500,000
Honor Panitia 2 orang 3 hari 300,000 1,800,000
-
3.4 Aktivitas per Group orang muda -
Biaya pembuatan aktivitas per group 6 paket 1 kali 8,000,000 48,000,000
-
3.5 Monitoring dan Evaluasi pendampingan
-
hasil ToT
Meeting paket ( Snack dan konsumsi) 5 orang 1 kali 150,000 750,000
ATK dan fotocopy 1 paket 1 kali 200,000 200,000
Transportasi peserta 5 orang 1 kali 200,000 1,000,000

4 Manajemen Cost -
Koordinator Nasional 1 orang 9 bulan 3,000,000 27,000,000
Manager Program 1 orang 9 bulan 4,500,000 40,500,000
Ass. Manager Program 1 orang 9 bulan 3,000,000 27,000,000
Keungan 1 orang 9 bulan 3,000,000 27,000,000
Administrasi 1 orang 9 bulan 2,800,000 25,200,000
-

Total 1,779,730,000

5 Biaya Operasional Cost (2%) 35,594,600

Grand Total 1,815,324,600

Jakarta, 23 Maret 2017

Di ajukan oleh
ECPAT Indonesia

Ahmad Sofian
Koordinator Nasional
 WORK PLAN
ECPAT INDONESIA

2017
LINE
AKTIVITY
ITEM 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penguatan komunitas berbasis P2TP2A dalam

penanggulangan Kekerasan dan Eksploitasi
Seksual Anak (5 wilayah)
1.1 Quick Assesment dan Audiensi dengan privat sektor
pariwisata dengan Focus Group Discussion ( 1 hari,
2 kali Institusi dan LSM )
1.2 Penulisan laporan hasil assesment
1.3 Meeting persiapan pelatihan
1.4 Pelatihan aktifis PATBM dan P2TP2A ( 3 hari) di
lima kota area

2 Training Pencegahan dan Penanggulangan

Eskploitasi Seksual Anak di Destinasi Pariwisata

2.1 Meeting persiapan pelatihan dengan privat sektor

pariwisata
2.2 Seleksi peserta pelatihan
2.3 Pelaksanaan pelatihan ( 2 hari )
2.4 Monitoring dan Evaluasi hasil pelatihan dengan
privat sektor pariwisata dan aktifis PATBM dan
P2TP2A ( FGD)

3 TOT Pencegahan dan Penanggulangan

Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak untuk
anak dan orang muda
3.1 Meeting persiapan TOT
3.2 Seleksi peserta TOT
3.3 Pelaksanaan TOT ( 4 hari )
3.4 Aktivitas per Group orang muda
3.5 Monitoring dan Evaluasi pendampingan hasil ToT

Pelaporan Final

4 Manajemen Cost

Jakarta, 23 Maret 2017

Di ajukan oleh
ECPAT Indonesia

Ahmad Sofian
Koordinator Nasional