BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)/OPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bapak Walikota Medan. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota
Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 15 tahun 2016
tentang Pembentukkan Perangkat Daerah Kota Medan (lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2016 Nomor 15, tambahan lembaran Daerah Kota Medan) Jo
Keputusan Walikota Medan Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Orgnisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas Pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yaitu

melaksanakan urusan pelaksanaan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub
urusan kebersihan, pengelolan sampah dan pertanaman. Sedangkan fungsi Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan
kebersihan, pegelolaan sampah, dan pertamanan.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub
urusan kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan kota Medan dibantu oleh :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Operasional Sampah
4. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
5. Kepala Bidang Pertamanan Dan Penerangan

12
6. Kasubbag Umum
7. Kasubbag Keuangan Dan Penyusunan Program
8. Kepala seksi Operasional Wilayah I
9. Kepala Operasional Wilayah II
10. Kepala seksi Retribusi
11. Kepala Seksi Pengembangan sarana dan prasarana
12. Kepala Seksi perawatan sarana dan prasarana
13. Kepala Seksi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)
14. Kepala Seksi taman, dekorasi dan makam
15. Kepala Seksi Penghijauan
16. Kepala Seksi Penerangan Dan Lampu Hias
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
18. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksanaan

13
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN

DAN PENYUSUNAN UMUM
PROGRAM

B IDANG B IDANG BIDANG

PERTAMANAN DAN
OP ER AS IONAL S AR ANA DAN PENERANGAN
S AMP AH PR AS AR ANA

SEKSI OPERASIONAL SEKSI SEKSI TAMAN,

WILAYAH I PENGEMBANGAN DEKORASI DAN
SARANA DAN MAKAM
PRASARANA

SEKSI SEKSI
SEKSI PERAWATAN PENGHIJAUAN
OPERASIONAL SARANA DAN
WILAYAH II PRASARANA

SEKSI SEKSI PENERANGAN

SEKSI TEMPAT DAN LAMPU HIAS
RETRIBUSI PEMBUANGAN
SEMENTARA DAN
PEMBUANGAN
AKHIR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL UPT

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Medan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

14
  SDM Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah (orang)
1 2 3
1 IV 8 orang
2 III 284 orang
3 II 285 orang
4 I 33 orang
5 Honorer 1.160 orang
Jumlah 1.770 orang

 SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)
1 2 3
1 S-2 12 orang
2 S-1 271 orang
3 D-3 15 orang
4 SMA 280 orang
5 SMP 29 orang
6 SD 3 orang
Jumlah 610 orang

 SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)
1 2 3
1 Kepala Dinas 1 orang
2 Sekretaris 1 orang
3 Kepala Bidang 3 orang
4 Kasi/Kasubbag/UPTD 9 orang
Jumlah 14 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Medan adalah sebagai berikut :
NO PRASARANA JUMLAH
ARMADA
1 Kendaraan Roda Empat (Mini Bus) 2
2 Kendaraan Roda Empat (Double Cabin) 2
3 Kendaraan Roda Empat (Pick Up) 37
4 Kendaraan Roda Dua 85
5 Truck Tinja 11
6 Mobil Toilet 6
7 Truck Tangki Air 24
8 Becak 81
9 Truck Flat 10 M 1
10 Alat Angkut Apung 10
11 Truck Tangga 14
12 Sweeper Truk 11
13 Ambulance 3

15
 14 Pick Up (Ambulan Sampah) 12
ALAT BERAT
1 Bulldozer 6
2 Excavator 6
3 Whelloader 2
4 Mini Loader 1
5 Forklif 1
6 Skit Loader 1
7 Compector 1
8 Bacho Loader 2
9 Truck Crane 1
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH
1 Namo Bintang 168.256,12 M2
2 Terjun 137.563,00 M2
ALAT KOMUNIKASI
1 Handy Talky 208
2 Rig 67
PERLENGKAPAN OPERASIONAL
1 Bak Container 279
2 Becak Bermotor 176
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
1 TPU Sei Batu Gingging Jl Sei Batu Gingging Kel. 1
Babura/ Medan Baru
2 TPU Kristen Simalingkar B Jl Bunga Rampe Lingk 1
V Kel. Medan Tuntungan
3 TPU Islam Kel Simalingkar B Lingk VI Kec 1
Medan Tuntungan
4 TPU Kristen Tj Selamat Simp Melati Jl Flamboyan 1
Kel, Tj Selamat Medan Selayang
5 TPU Kristen Patumbak Jl Turi Ujung Timbang 1
Deli Medan Amplas
6 TPU Kristen Abdullah Lubis Jl Abdullah Lubis 1
Kel Babura Medan Baru
7 TPU Kristen Gajah Mada Lama Jl. Gajah Mada 1
Kel. Petisah Tengah Medan Petisah
8 TPU Kristen Gajah Mada Ujung Jl. Sei Wampu 1
Kel Sei Putih Medan Baru
9 TPU Kristen Padang Bulan Jl Jamin Ginting Kel 1
Padang Bulan Jamin Ginting
10 TPU Hindu/Budha Gelandangan Deli Tua Jl Deli 1
Tua Kel Deli Tua Kab Deli Serdang
TAMAN AKTIF
1 Taman Lapangan Merdeka 1
2 Taman Koni Gajah Mada 1
3 Taman Beringin 1
4 Taman Ahmad Yani 1
5 Taman Stadion Teladan 1
6 Taman Cadika 1
7 Taman Sri Deli 1

16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, pelayanan perangkat daerah yang telah diberikan oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan terdiri atas :
1. Pelayanan Persampahan / Kebersihan
2. Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
3. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah
5. Pelayanan Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olah raga

Capaian target kinerja per tahun untuk pelayanan perangkat daerah atas PAD
yang diraih oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dari tahun 2013-
2017 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel
Target Capaian PAD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
Tahun 2013-2017

N Target Tahun ke-

Uraian
0 2013 2014 2015 2016 2017
Retribusi Pelayanan 21,000,000,00 25,000,000,00 27,500,000,0 27,500,000,0 30,500,000,0
1 0 0 00 00 00
Persampahan / Kebersihan
           
2 Retribusi Penyediaan 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00
  dan/atau Penyedotan Kakus          
Retribusi Pelayanan 154,000, 300,000, 500,000,
3 140,000,000 140,000,000 000 000 000
Pemakaman dan
  Pengabuan Mayat          
Retribusi Pemakaian 2,166,890,0 27,400, 27,400,
4 4,969,900,000 4,969,900,000 00 000 000
Kekayaan Daerah
           
88,000, 88,000, 88,000,
5 Retribusi Tempat Rekreasi 80,000,000 80,000,000 000 000 000
  dan Olah raga          
             

Pada tabel di atas, disajikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah
ditetapkan untuk dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dari
tahun 2013-2017. Target PAD ini ditetapkan per tahun untuk Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Medan atas retribusi pelayanan persampahan / kebersihan,
retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan pemakaman
dan pengabuan mayat, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat
rekreasi dan olah raga.

17
 Secara umum, realisasi capaian target atas PAD yang dikelola oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dan persentase realisasi target PAD dari
kelima pelayanan yang diberikan oleh OPD disajikan pada tabel berikut ini :

18
 Tabel
Realisasi Capaian Target PAD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
Tahun 2013 -2017

N Realisasi Target Tahun ke- Rasio Realisasi Target (%)

Uraian
0 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Retribusi Pelayanan 20,256,904,60 20,534,958,85 19,952,511,35
1 Persampahan / Kebersihan 18,134,428,282 5 0 0 19,196,250,650 86.35 81.03 74.67 72.55 62.94
                     
300,0
2 Retribusi Penyediaan dan/atau 00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Penyedotan Kakus                    
Retribusi Pelayanan 123,497,50 371,495,0 322,415,0 278,645,0
3 Pemakaman dan Pengabuan 0 00 00 00 246,872,000 88.21 265.35 209.36 92.88 49.37
  Mayat                    
Retribusi Pemakaian Kekayaan 3,560,251,32 429,747,2 24,875,0
4 Daerah 4,405,130,856 4 39 00 40,356,000 88.64 71.64 19.83 90.78 147.28
                     
79,950,00 57,505,0 48,080,0 36,410,0
5 Retribusi Tempat Rekreasi dan 0 00 00 00 37,760,000 99.94 71.88 54.64 41.38 42.91
  Olah raga                    
                       

19
20
 Berdasarkan pada tabel realisasi capaian target PAD Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Medan tahun 2013-2017, diperoleh informasi sebagai berikut :
1. Pada realisasi Retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan dari tahun 2013-
2017 terjadi penurunan capaian realisasi target PAD nya. Hal ini terjadi karena
pelayanan persampahan / kebersihan ini belum menjangkau seluruh daerah kota
Medan. Disamping itu, juga dikarenakan adanya sebagian warga kota Medan
yang tidak mau membayar retribusi sampahnya. Hal yang lain juga ikut andil
sebagai penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah jumlah
WRS yang masih sedikit jika dibandingkan dengan semakin bertambahnya
jumlah penduduk kota Medan. Pengelolaan kebersihan pada sejumlah pasar di
kota Medan diperlukan ratifikasi/ peninjauan kembali MOU-nya dengan PD Pasar
Pemko Medan. Begitu juga pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh swasta
juga diperlu ditinjau ulang. Praktek-praktek curang dalam pengutipan retribusi
persampahan harus ditindak tegas dengan saksi yang jelas sesuai dengan
hukum yang berlaku. Proses pendataan WRS potensial perlu dilakukan dari
tahun ke tahun guna membantu dalam peningkatan jumlah PAD. Juga perlu
dilakukan sosialisasi tentang peraturan retribusi persampahan dan pengelolaan
persampahan.
2. Berkaitan dengan Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan hanya melakukan Pengelolaan
Retribusinya pada tahun 2013 dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2014-
2017 retribusi ini tidak lagi dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Medan serta diserahkan pada instansi yang lain.
3. Sehubungan dengan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan memperoleh persentase realisasi
capaian target kinerja yang fluktuatif/berubah-ubah. Capaian target kinerja
tertinggi diperoleh pada tahun 2014 sebesar 265,35% dan mengalami penurunan
menjadi 49,37% pada tahun 2017. Penurunan kemungkinannya disebabkan oleh
keterbatasan lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah sehingga
permintaan pelayanan pemakaman berkurang. Disamping itu juga disebabkan
tersediaanya lahan pemakaman (TPU) yang dikelola swasta ataupun tanah
wakaf. Sementara berkaitan dengan pengabuan mayat juga mengalami
penurunan dimana disebabkan semakin berkurangnya permohonan pengabuan
mayat dan terdapatnya layanan pengabuan mayat yang dilakukan oleh swasta.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya perluasan RTH khusus lahan untuk TPU
dan berkoordinasi dengan pihak dan instansi terkait dalam penambahan lahan
TPU.

20
4. Jika dilihat dari retribusi pemakaian kekayaan daerah juga capaian persentase
realisasinya berubah-ubah / fluktuasi. Berdasarkan table diatas diketahui bahwa
capaian realisasi pada tahun 2017 adalah yang tertinggi sebesar 147,29%. Hal
ini terjadi disebabkan oleh semakin bertambahnya permohonan layanan
pemakaia kekayaan daerah seperti lapangan untuk pelaksanaan event atau
acara.
5. Berkaitan dengan pemakaian tempat rekreasi dan olah raga, dimana capaian
realisasi target kinerjanya berfluktuasi dan mengalami penurunan, dimana
tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 99.94%. Penurunan terjadi semakin
berkurangnya pemakaian tempat rekreasi dan olah raga dan adanya sebahagian
orang yang tidak mau membayar restribusi tersebut. Jadi perlu dilakukan inovasi-
inovasi baru dalam mengembangkan dan mempercantik tempat-tempat rekreasi
dan pengelolaan tempat olah raga yang lebih baik lagi sehingga mengundang
kedatangan masyarakat ke tempat-tempat rekreasi dan olah raga tersebut
sehingga pengunjungnya bertambah dan ditegakkan dalam pembayaran retribusi
bagi mereka yang menggunakan tempat rekreasi dan olah raga.

Dalam mencapai dan meningkatkan perolehan target kinerja maka Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan telah membuat program dan kegiatan
untuk merealisasikan target kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan terhadap walikota Medan. Pada
tahun 2013-2017, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan telah menyusun
program yang terdiri atas sejumlah kegiatan yang mana dananya secara umum
dibelanjai oleh APBD Pemko Medan. Dalam hal ini telah ditetapkan capaian target
layanan kinerja terhadap program dan kegiatan tersebut. Secara umum, capaian
indikator kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk tahun
2013-2017 dituangkan pada tabel T-C. 23 sebagai berikut :

21
 Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Medan

Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Ratio Capaian pada Tahun ke-
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target Target
No Indikator
Daerah NSPK IKK
Lainnya
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

TERCAPAINYA PENINGKATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
2 tersedia 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bln 0 12 bln 100%
perundang-undangaan
4 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen survey dan perencanaan PJ dan
5 taman 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 100%
6 Jumlah pelayanan administrasi pelaksanan PB/J 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 0 12 Bln 0 100% 100% 100% 100%
Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang
7 tersedia 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah biaya rekening air, listrik dan telepon yang
8 dikelola 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan
9 bangunan kantor
115 Bh 30 Item 115 Bh 0 30 Item 100% 0% 100%
Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
10 602 Org 602 Org 100%
kantor 582 Org 582 Org 100%
11 Penyusunan dan Penataan Dokumen Dokumen 0 0 0%
12 Jumlah jasa Jaminan barang milik daerah 0 0 0 0 0% 0%
Jumlah jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
13
Dinas/Operasional 0 10 Ks 0 10 Ks 0% 100%

22
 TERWUJUDNYA PENINGKATAN DALAM DISIPLIN APARATUR

1 Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 3279stel 200stel 1 Thn 0 2418Stel 3279stel 200stel 1 Thn 0 0 100% 0% 100% 0 0
2 Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 100stel 100stel 100stel 3847Stel 14 Item 100stel 100stel 100stel 3847Stel 0 100% 100% 100% 100% 0

TERCAPAINYA PENINGKATAN DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 1 Pkt 1Pkt 1Pkt 1 Pkt 0 1 Pkt 1Pkt 1 Pkt 1 Pkt 0 100% 100% 100% 100% 0%
2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor 1 Pkt 1Pkt 1Pkt 1 Pkt 0 1 Pkt 1Pkt 1 Pkt 1 Pkt 0 100% 100% 100% 100% 0%
3 Jumlah Mebeleur yang tersedia 1 Pkt 1Pkt 1Pkt 1 Pkt 4 jenis 1 Pkt 1Pkt 1Pkt 1 Pkt 4 Jenis 100% 100% 100% 100% 100%
4 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Pkt 1Pkt 1Pkt 1 Thn 1 Thn 1 Pkt 1Pkt 1Pkt 1 Thn 1 Thn 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
5 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100% 100% 100% 100%
dengan baik
6 Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 Pkt 1 Pkt 1 Thn 1 Thn 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
yang baik
Jumlah ketersediaan jasa cleaning service gedung
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
7 kantor 1 Pkt 0 1 Pkt 0 100% 100% 100% 100% 0%
8 Jumlah lantai kantor yang diperbaiki
9 Jumlah sekat ruang kerja 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
10 Jumlah plafon ruangan yang diperbaiki 1 Pkt 1 Pkt 100%
11 Jumlah sumur bor yang terbangun 1 Pkt 1 Pkt 100%
12 Jumlah Septi tank yang terbangun 1 Pkt 1 Pkt 100%
13 Jumlah renovasi ruangan Kepala Dinas 1 Pkt 1 Pkt 100%
14 Jumlah aplikasi komputerisasi pajak/retribusi daerah
15 Jumlah Musholla Kantor Dinas Pertamanan yang
1 Pkt 1 Pkt
terbangun 100%
16 Jumlah website yang terbangun 1 Pkt 1 Pkt 100%
17 Jumlah website yang terpelihara dengan baik 1 Pkt 1 Pkt 100%

23
18 Jumlah ketersediaan handy talkie 1 Pkt 1 Pkt 100%
19 Jumlah ketersediaan pakaian olahraga 1 Pkt 1 Pkt 100%
20 Jumlah dokumen UPT Dinas dan naskah akademik 1 Pkt 1 Pkt 100%
21 Terlaksananya Pemeliharaan Loket Timbangan TPA
Terjun 1 Thn 1 Thn 100%
22 Terlaksananya Pemeliharaan/Renovasi TPA 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
23 Gedung Kantor 0 0 0%
24 Jumlah Pembangunan dan Perluasan Rumah Kompos 1 Keg 1 Keg 100%
25 Tersedianya rencana Pembentukkan UPT Dinas
Pertamanan dan Penyusunan Naskah Akademik Unit
Pelaksana Teknis ( UPT ) 1 Dok 1 Dok 100%
26 Jumlah Pakaian Khusus hari Hari Tertentu 1 Pkt 1 Pkt 100%
Terlaksananya Renovasi / Pemeliharaan gedung /
27
kantor di Taman Aktif 1 Lks 1 Lks 100%
Terlaksananya Renovasi / Pemeliharaan
Nomenkelatur Nama Kantor Dinas Eks Kebersihan dan
28
Pertamanan Menjadi Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Medan 1 Keg 1 Keg 100%
Terlaksananya Perbaikan / Perawatan Body Armada
29
Persampahan secara swakelola 11 Item 11 Item 100%
30 Jumlah Sarana Pendukung Persampahan 3 Item 3 Item 100%
Terlaksananya Renovasi / Pemeliharaan gedung di
31
area Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4 Keg 4 Keg 100%
Terlaksananya Renovasi / Pemeliharaan gedung
32
Kantor Eks Dinas Kebersihan 0 0 0%
33 Jumlah pengadaan dan Pemasangan CCTV 10 Item 10 Item 100%
34 Jumlah Biaya Survey Perencanaan Kegiatan 0 0 0%
Terlaksananya Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan
35
Running Text 0 0 0%
36 Terlaksananya Bimbingan Teknis ( BIMTEK ) 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Alat / Perlengkapan Pendukung Survey
37
Lapangan 3 Jenis 3 Jenis 100%
Tersedianya stiker Nama dan Wilayah Operasional
38
Armada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 Jenis 1 Jenis 100%

24
 Terlaksananya pembangunan Gedung di area Kantor
39
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan 2 Jenis 2 Jenis 100%
40 Jumlah Alat Pendukung Kinerja Aparatur 5 Jenis 5 Jenis 100%
41 Jumlah Sarana Pendukung Perkantoran 1 Jenis 1 Jenis 100%
42 Terlaksananya Pembangunan Gedung di Taman Akti f 2 Keg 2 Keg 100%
Terlaksanya Pembangunan / renovasi Gedung di kebun
43 1 Keg 1 Keg 100%
Bibit
Terlaksananya Pembangunan Teralis Pengaman
44
Gedung Kantor 1 Keg 1 Keg 100%
45 Jumlah Sarana Pendukung Perawatan / Perbengkelan 6 Jenis 6 jenis 100%
46 Terlaksananya Pembangunan gedung di Area TPA 1 Keg 1 Keg 100%
Terlaksananya Renovasi / Pemeliharaan Gedung /
47 1 Keg 1 Keg 100%
Kantor di TPA
48 Jumlah Material pendukung Operasional TPA Terjun 2 Jenis 2 Jenis 100%
49 Jumlah Pemeliharaan Website 1 Pkt 1 Pkt 100%
50 Jumlah Jaringan Internet 1 Keg 1 Keg 100%
51 Terlaksananya Kerja sama dengan Mas Media Cetak 1 Pkt 1 Pkt 100%
52 Jumlah Aksesoris Untuk Kebutuhan Acara Khusus 1 Pkt 1 Pkt 100%
53 Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 7 Keg 2 Unit 7 Keg 100%
54 Jumlah Komputer dan Perlengkapannya 36 Unit 36 Unit 100%
55 Jumlah Peralatan Studio 39 Unit 39 Unit 100%
Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
56
/operasional 0 0 0%
Jumlah pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan
57
gedung kantor 1 Thn 1 thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%
58 Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Keg 1 Keg
59 Jumlah Timbangan TPA dan Perlengkapannya 1 Unit 1 Unit 100%
60 Jumlah Hanggar 1 Unit 1 Unit 100%
Jumlah Pembangunan gedung untuk tempat
61
penyimpanan oli 1 Unit 1 Unit 100%
62 Jumlah pakaian Khusus hari hari tertentu 75 Stel 75 Stel 100%

25
 TERSEDIANYA DOKOMEN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100%
kinerja SKPD yang tersusun
100%
2 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100%
Jumlah review laporan keuangan SKPD tahun anggaran
3 2014 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
4 Jumlah Rencana Kerja SKPD yang tersusun 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100% 100%
5 Jumlah evaluasi renja 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
6 Jumlah review Renja SKPD tahun anggaran 2014 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
7 Jumlah dokumen Renstra yang tersusun 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
8 Jumlah dokumen LKPJ tahun anggaran 2015 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
9 Jumlah dokumen review LKPJ akhir tahun 2014 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
10 Jumlah dokumen LPPD tahun anggaran 2014 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
11 Jumlah review dokumen LPPD tahun anggaran 2014 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
12 Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhti sar 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100%
realisasi kinerja SKPD tahun anggaran 2014

13 Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang tersusun 1 dok 1 dok 100%
14 Jumlah Laporan Periodik Perkembangan TPA 1 dok 1 dok 100%
15 Jumlah buku dan cd profil pengelolaan yang tersusun 1 dok 1 dok 100%

26
 TERWUJUDNYA PENINGKATAN DALAM PENGELOLAAN KINERJA PERSAMPAHAN

1 Jumlah Peningkatan opersional dan pemeliharaan

4 Jenis 4 jenis 100%
prasarana capaian dan sarana persampahan
2 Jumlah Road Sweeper 2 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 100% 100%
3 Jumlah Alat Pembersih Sampah 16.528 Bh 16.528 Bh 100%
4 Jumlah Truck Tangki Air 1 Unit 0 1 Unit 0 100% 0%
5 Jumlah Terpasangnya Gas Venting di TPA Terjun 1 Keg 1 Lks 0 1 Keg 1 Lks 0 100% 100% 0%
6 Jumlah Caravan Toilet 0 3 Item 0 3 Item 0% 100%
7 Jumlah Truck Arm Roll 5 Unit 0 5 Unit 0 100% 0%
8 Jumlah BBM / Gas Pendukung Pengelolahan
Persampahan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100% 100%
9 Jumlah Transfer Trailer Sampah 0 0 0%
10 Jumlah Penambahan Revitalisasi / Pengembangan TPA
Terjun 0 0 0%
11 Jumlah Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan 1 Thn 1 Thn 3012 Org 3037 Org 1 Thn 1 Thn 3012 org 3037 Org 100% 100% 100% 100%
Jumlah Alat alat Berat Pendukung Pengelolaan
12
Persampahan 5 Unit 2 Unit 5 Unit 2 Unit 100% 100%
Terlaksananya Gas Venting di TPA Terjun dan Namo
13 0 0 0%
Bintang
14 Jumlah Pembangunan Sarana Komposter 1 Jenis 1 Jenis 100%
15 Jumlah Penimbunan TPA 17308M³ 11711 M³ 17308M³ 11711 M³ 100% 100%
16 Jumlah Tong Sampah 1 Keg 403 Unit 2 Keg 1 Keg 403 Unit 2 Keg 100% 100% 100%
Terlaksananya Penilaian dan Pemberian cendramata
17 0 10 Item 0 10 Item 0% 100%
Kpd Petugas Operasional persampahan
Jumlah Peningkatan operasi dan Pemeliharaan
18 2 Keg 1 thn 4 Jenis 2 Keg 1 Thn 4 Jenis 100% 100% 100%
Prasarana dan sarana persampahan
19 Jumlah Penghijauan TPA 34 Jenis 34 Jenis 100%
20 Jumlah Peralatan Kerja Pembersih Sampah 3 Jenis 3 Jenis 100%

Jumlah Pembangunan jalan Operasional dan Drainase

21 2 Keg 2 Keg 100%
saluran Limbah di Lokasi TPA Terjun

Jumlah Perencana / Pembuatan DED TPS Terpadu dan

22 0 0 0%
TPA Terjun

27
23 Jumlah Pembatan Sumur BOR dan Perlengkapannya 1 Keg 1 Keg 100%
24 Jumlah Bak Kontiner Sampah 1 keg 1 Keg 33 Unit 1 Keg 1 Keg 33 Unit 100% 100% 100%
Jumlah Truck Tipper ( Dump Truck ) pengangkut sampah
25 3 Unit 3 Unit 100%

26 Terlaksananya Sosialisasi Perda Sampah 1 keg 1 Dok 1 keg 1 Dok 100% 100%
27 Jumlah Compactor 2 Unit 2 Unit 100%
28 Jumlah Perkerasan Jalan Operasional TPA Terjun 2 Item 2 Item 100%
Terlaksananya Penilaian dan pemberian Cendramata
29 0 0 100%
kepada melati dan bestari

Terlaksananya Penilaian dan pemberian Cendramata

30 0 0 0%
Kepada Supir dan Kenek Berprestasi
Jumlah Peningkatan Kemampuan aparat pengelolaan
31 2 Dok 1 Keg 2 Dok 1 Keg 100% 100%
persampahan
32 Kerjasama pengelolaan Persampahan 3 Keg 3 Keg 100%
33 Jumlah Asuransi tenaga Honorer ( Jamsostek )
34 Jumlah Mobil Patroli kebersihan 6 unit 6 unit 100%
35 Jumlah Truck Tinja 2 unit 2 unit 100%
36 Jumlah batu Kelapa untuk TPA 1 Keg 1 Keg 100%
37 Jumlah Batu Sertu untuk TPA 1 Keg 1 Keg 100%
38 Jumlah Revitalisasi TPA 1 Keg 1 Keg 100%
39 Jumlah Sepeda motor untuk opersional 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Tersedianya Prasarana dan sarana
40 10 Bh 10 Bh 100%
pengelolaan Persampahan
Jumlah Meningkatnya kemampuan aparat
41 1 Thn Thn 100%
pengelolaan persampahan
42 Jumlah alat -alat perbengkelan dan pertukangan 52 Bh 52 Bh 100%
Terlaksananya Pembangunan Jalan Operasi di Lokasi
43 1 Keg 1 Keg 100%
Zona 2 TPA Terjun
Terlaksananya Pembangunan Drainase keliling dan
44 1 Keg 1 Keg 100%
Tanggul di Lokasi Eksisti ng TPA Terjun
Terlaksananya pembuatan benteng / Gerbang
45 1 Keg 1 Keg 100%
pembatas TPA Terjun Zona - 2

28
 4196558 4196558
46 Jumlah Bahan Bakar Minyak ( BBM ) / Gas 1 keg 1 keg 100% 100%
Ltr Ltr
Terlaksananya Sosialisasi kebersihan ke sekolah kota
47 1 Keg 1 Keg 100%
medan
Terlaksananya Sosialisasi Kebersihan Bagi warga
48 1 Keg 1 Keg 100%
peduli Lingkungan kota medan
Terlaksananya Sosialisasi kebersihan pada media
49 1 Keg 1 keg 100%
elektronik televisi
Terlaksananya Sosialisasi Dinas Kebersihan Kota
50 Medan dengan Pramuka kota medan tentang 1 Keg 1 Keg 100%
Pengelolaan sampah di Lingkungan Masyarakat
51 Jumlah Spare Part 1615 Bh 1615 Bh 100%
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Disiplin Bestarsi
52 1 Keg 1 keg 100%
dan Petugas Kebersihan Lainnya

53 Jumlah Penimbunan TPA Terjun 4400 M3 1 Thn 4400 M3 1 Thn 100% 100%
Terlaksananya Pembuatan rancangan peraturan
54 1 Keg 1 Keg 100%
daerah
55 Terlaksananya perayaan hari jadi kota medan 1 Keg 1 Keg 100%
56 Jumlah Pengadaan Tenda Penutup Bak 1 Thn 1 Thn 100%
57 Jumlah Becak sampah 150 unit 55 Unit 150 unit 55 Unit 100% 100%
58 jumlah Dustbin 1 Keg 1 Keg 100%
59 Jumlah Pembuatan hydrant air di TPA Terjun 1 keg 1 Keg 100%

60 Jumlah Pengadaan Truck Penyapu Jalan (Roadsweper) 2 Unit 2 Unit 100%

Jumlah Pengadaan sapu untuk petugas kebersihan

61 1 Keg 1 Keg 100%
lapangan
62 Jumlah Pembuatan database WRS (Tahap I) 1 keg 1 Keg 100%
63 Terlaksananya Studi Kelayakan Pengembangan TPA 5 Kec 5 Kec 100%
64 Jumlah Kendaraan Dinas 10 Unit 10 Unit 100%
65 Terlaksananya Penimbunan TPA Namobintang 1 Keg 1 Keg 100%
66 Jumlah Peralatan Kerja Petugas Kebersihan 1 Keg 1 Keg 100%
67 Jumlah Pembebasan lahan untuk perluasan TPA 5 Ha 5 Ha 100%
68 Jumlah alat alat perbengkelan 1 Keg 1 Keg 100%

29
 TERLAKSANANYA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

1 Jumlah lokasi ornament dan penanaman rumput 5 Lks 5 Lks 100%

2 Jumlah lokasi dibawah pohon 1 Lks 1 Lks 100%
3 Jumlah ketersediaan mobil siram 1 Pkt 1 Pkt 100%
4 Jumlah peralatan mobil siram yang tersedia 1 Pkt 1 Pkt 100%
5 Jumlah ketersediaan becak pengangkut sampah 2 Pkt 1 Pkt 0 1 Pkt 0 100% 0%
6 Jumlah spare part mesin chainsaw 1 Pkt 5 jenis 1 Pkt 5 Jenis 100% 100%
7 Jumlah ketersediaan spare part mesin chainsaw dan 1 Pkt 1 Pkt 100%
mesin babat rumput
1 Pkt 1 Pkt 100%
8 Jumlah sepatu kerja lapangan 1 Pkt 1 Pkt 100%
9 Jumlah polibag yang tersedia 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
10 Jumlah ketersediaan alat dan bahan bangunan 1 Pkt 1 Pkt 100%
11 Jumlah becak bermotor pengangkut sampah 1 Pkt 100 Unit 1 Pkt 100 Unit 100% 100%
12 Jumlah mesin pencacah sampah 1 Pkt 1 Pkt 100%
13 Jumlah mesin potong rumput 1 Pkt 1 Pkt 100%
14 Jumlah peralatan survey perencanaan taman, makam 1 Pkt 1 Pkt 100%
dan reklame

15 Jumlah extrimer 1 Pkt 1 Pkt 100%

16 Jumlah peralatan mesin rumput 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
17 Jumlah mesin rumput 1 Keg 1 Pkt 1 Pkt 100%
18 Jumlah peralatan mesin chainsaw 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
19 Jumlah peralatan mesin chainsaw 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
20 Jumlah tong sampah permanen 1 Pkt 1 Pkt 100%
21 Jumlah kendaraan pemangkas rumput lapangan 1 Pkt 1 Pkt 100%
22 Jumlah alat pemotong tangga hidrolik 1 Pkt 1 Pkt 100%
23 Jumlah laboraturium yang tertata 1 Pkt 1 Pkt 100%
24 Jumlah penanaman rumput 1 Pkt 1 Pkt 100%

30
25 Jumlah pemasangan media luar ruang ( baliho, bedrop
dll ) 1 Pkt 21 Kec 1 Pkt 21 Kec 100% 100%
26 Jumlah pembuatan sumur bor 1 Pkt 1 Pkt 100%
27 Jumlah pengadaan umbul-umbul/spanduk 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
28 Jumlah pemasangan running text 1 Pkt 1 Pkt 100%
29 Jumlah pembuatan gudang/rumah mesin genset 1 Pkt 1 Pkt 100%
30 Jumlah peningkatan kualitas taman 1 Pkt 1 Pkt 100%
31 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan alat 1 Pkt 1 Pkt 100%
pemotong besi (las)

32 Jumlah pembuatan rumah pos jaga 1 Pkt 1 Pkt 100%

33 Jumlah Pengadaan racun api 1 Pkt 1 Pkt 100%
34 Jumlah penanaman/penyisipan tanaman hias 12 Lks 12 Lks 100%
Jumlah penanaman tanaman hias dan perbaikan
35 planting box 1 Lks 1 Lks 100%
36 Jumlah penanaman/penyisipan tanaman 2 Ls 2 Lks 100%
37 Jumlah Bukit Hijau 1 Lks 1 Lks 100%
38 Jumlah taman kota (Debt Swapt)
39 Jumlah penataan taman 16 Lks 21 Lks 7 Lks 16 Lks 21 Lks 7 Lks 100% 100% 100%
40 Jumlah penataan taman berm/taman median jalan 23 Lks 24 Lks 14 Lks 23 Lks 24 Lks 14 Lks 100% 100% 100%
41 Jumlah pembuatan taman segiti ga 7 Lks 1 Lks 1 Lks 7 Lks 1 Lks 1 Lks 100% 100% 100%
42 Jumlah pembuatan taman bermain anak (CPG) 6 Lks 3 Lks 6 Lks 3 Lks 100% 100%
43 Jumlah pembongkaran reklame 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
44 Jumlah Jasa Pemeliharan taman 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 100% 100%
45 Jumlah ketersediaan bunga dan tanaman hias 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
46 Jumlah perawatan/pemeliharaan tanaman hias 3 Lks 3 Lks 100%
47 Jumlah peralatan taman 1 Pkt 1 Pkt 100%
48 Jumlah peralatan taman/pengadaan alat-alat bengkel 1 Pkt 1 Pkt 100%
49 Jumlah alat kebersihan taman 1 Pkt 1 Pkt 100%
50 Jumlah tangga lipat 1 Pkt 1 Pkt 100%
51 Jumlah peralatan survey 1 Pkt 1 Pkt 100%
52 Jumlah mesin pompa air dan perlengkapannya 1 Pkt 1 Pkt 100%
53 Jumlah Polibag 1 Pkt 1 Pkt 100%

31
54 Jumlah tanah hitam 1 Pkt 2090goni 180 M³ 1 Pkt 2090goni 180 M³ 100% 100% 100%
55 Jumlah pupk kandang 1 Pkt 190 M³ 445 M³ 1 Pkt 190 M³ 445 M³ 100% 100% 100%
56 Jumlah pupuk kompos 1 Pkt 1 Pkt 100%
57 Jumlah tong sampah beroda 1 Pkt 1 Pkt 100%
58 Jumlah jaket hujan 1 Pkt 1 Pkt 100%
59 Jumlah sepatu kerja lapangan 1 Pkt 1 Pkt 100%
60 Jumlah extremer 1 Pkt 1 Pkt 100%
61 Jumlah mesin pohon ranting 1 Pkt 1 Pkt 100%
62 Jumlah peralatan mobil siram 1 Pkt 1 Pkt 100%
Jumlah spae part mesin chainsaw dan mesin babat
63 rumput 1 Pkt 1 Pkt 100%
64 Jangkauan waktu jasa pemeliharaan taman 12 Bln 12 Bln 100%
65 Jangkauan waktu konsultan pembuatan Rencana
Anggaran Biaya ( RAB ) 12 Bln 12 Bln 100%
66
67 Jangkauan waktu jasa tenaga ahli landscape dan listrik 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 100% 100%
68 Jangkauan waktu survey dan perencanaan taman 12 Bln 0 12 Bln 0 100% 100%
69 Jangkauan waktu jasa tenaga harian lepas 12 Bln 12 Bln 100%
70 Jangkauan waktu upah perbaikan taman
71 Jangkauan waktu sekurity untuk aset Pemko Medan 12 Bln 12 Bln 100%
72 Jangkauan waktu insentif mandor/kepala rayon bidang 12 Bln 12 Bln 100%
taman dan penerangan

74 Jangkauan waktu jasa tenaga kontrak 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 100% 100% 100%
75 Jangkauan waktu jasa piket pengawasan 12 Bln 12 Bln 1 Thn 12 Bln 12 Bln 1 thn 100% 100% 100%
76 Jangkauan waktu jasa piket taman 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 100% 100% 100%
77 Jumlah taman dekorasi acara-acara Pemko Medan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 108 jenis 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100% 100%
78 Jumlah pemeliharaan dan perawatan taman 1thn 1thn 100%
Jumlah taman berm/taman median jalan yang
79 terpelihara 1thn 1thn 100%
80 Jumlah material organik dan anorganik 1thn 1thn 100%
81 Persentase lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 thn 1thn 100%

32
 82 Jangkauan waktu jasa konsultan pengadaan lahan 1thn 1thn 100%
Ruang Tebuka Hijau (RTH)
83
84 Jumlah bendera dan umbul-umbul 1thn 1thn 100%
85 Jumlah reservoir air 1thn 1thn 100%
86 Jumlah pengecatan pagar/planti ng box 1thn 1thn 100%
87 Jumlah dokumen DED Kolam Cadika 1thn 1thn 100%
88 Jumlah bahan dan alat pekerjaan 1thn 1thn 100%
89 Jumlah perbaikan reserpoar air di dalam kebun bibit 1thn 1thn 100%
90 Jumlah lokasi air mancur yang terbangun 1thn 1thn 100%
91 Jumlah Sarana CPG 5 Lks 5 Lks 100%
92 Jumlah sarana olahraga 2 Lks 6 Lks 2 Lks 6 Lks 100% 100%
93 Jumlah taman dan sarana olahraga yang terbangun 1 Lks 1 Lks 100%
94 Jumlah penataan lapangan olahraga 6 Lks 6 Lks 100%
95 Jumlah perawatan/pemeliharaan lapangan olahraga 5 Lks 1 Lks 2 Lks 5 Lks 1 Lks 2 Lks 100% 100% 100%
96 Jumlah renovasi/pemeliharaan stadion 2 Lks 2 Lks 100%
97 Jumlah perbaikan lapangan olahraga
98 Jumlah perbaikan fasilitas olahraga 3 Lks 3 Lks 3 Lks 3 Lks 100% 100%
99 Jangkauan waktu pendataan pohon penghijauan
100 Jumlah pohon penghijauan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 7 Jenis 6 Jenis 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 7 Jenis 6 Jenis 100% 100% 100% 100% 100%
101 Jumlah peralatan perawatan pohon penghijauan 1 Pkt 1 Pkt 100%
102 Jangkauan waktu pemeliharaan pohon penghijauan 12 Bln 12 Bln 100%
103 Jumlah lokasi pengecatan pohon penghijauan 26 Lks 26 Lks 100%
104 Jumlah pemangkasan pohon penghiajaun 21 Kec. 21 Kec. 21 Kec. 21 Kec. 21 Kec. 21 Kec. 100% 100% 100%
105 Jumlah pemangkasan dan perawatan pohon 21 Kec. 21 Kec. 100%
penghijauan di Kota Medan

106 Jumlah penanaman pohon penghijauan 1 Lks 3 Lks 1 Lks 3 Lks 100% 100%
107 Jumlah renovasi/pemeliharaan /penataan taman 15 Lks 28 Lks 4 Lks 15 Lks 28 Lks 4 Lks 100% 100% 100%
108 Jumlah perawatan CPG di Taman-Taman Aktif Kota 1 Pkt 1 Pkt 100%
109 Jumlah penanaman rumput
110 Jumlah pengecatan pagar taman 22 Lks 22 Lks 100%

33
111 Jumlah renovasi pagar/pembatas 1 Lks 1 Lks 100%
112 Jumlah perbaikan dan pengecatan pagar 1 Lks 1 Lks 100%
113 Jumlah perawatan /pemeliharan pagar 1 Lks 1 Lks 100%
114 Jumlah pembuatan/pemasangan pagar/tembok 14 Lks 14 Lks 100%
115 Jumlah pot bunga antik 14 Kec 14 Kec. 100%
116 Jumlah pot Bunga 1 Pkt 190 Bh 1 Pkt 190 Bh 100% 100%
117 Jumlah bunga dan tanaman hias 1 Pkt 11 Jenis 13 Jenis 1 Pkt 2 Jenis 13 Jenis 100% 100% 100%
118 Jumlah bunga bougenvil 3 Kec 3 Kec. 100%
119 Jumlah pemasangan coblok 3 Lks 1 Lks 3 Lks 1 Lks 100% 100%
120 Jumlah pemeliharaan gapura
121 Ju mlah pemasangan paving Block
122 Jumlah sosialisasi melalui (media elektronik) RTH 12 Pkt 12 Pkt 100%
123 Jumlah perawatan/pemeliharaan planting box 6 Lks 2 LKs 6 Lks 2 LKs 100% 100%
124 Jumlah penataan laboraturium 1 Lks 1 Lks 100%
125 Jumlah pembuatan sumur bor 6 Lks 5 Lks 6 Lks 5 Lks 100% 100%
126 Jumlah pengadaan sumur bor dan tendon 1 Lks 1 Lks 100%
127 Jumlah pembanguanan rumah genset 1 Unit 1 Unit 100%
128 Jumlah pembuatan bak komposting 1 Pkt 1 Pkt 100%
129 Jumlah pembuatan tong sampah 1 Pkt 1 Pkt 100%
130 Jumlah pembuatan portal 3 Lks 3 Lks 100%
131 Jumlah kelengkapan musholla 1 Pkt 1 Pkt 100%
132 Jumlah perawatan musholla dan penataan taman 4 Lks 4 Lks 100%
133 Jumlah pembangunan musholla 4 Lks 1 Lks 4 Lks 1 Lks 100% 100%
134 Jumlah renovasi Musholla Lapangan Merdeka 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah perbaikan/perawatan instalasi air kantor dan
135 gedung 1 Pkt 1 Pkt 100%
136 Jumlah sosialisasi melalui ( media cetak ) RTH 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
137 Jumlah bendera dan umbul-umbul 1 Pkt 4 item 1 Pkt 4 item 100% 100%
138 Jumlah Umbul-umbul 1 Pkt 1 Pkt 100%
139 Jumlah pemasangan himbauan secara elektronik 2 Lks 4 Lks 2 Lks 4 Lks 100% 100%
140 Jumlah pembuatan/pemasangan running text 6 Lks 2 Lks 6 Lks 2 Lks 100% 100%

34
141 Jumlah pemasangan media luar (baliho, beddrop dll) 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
142 Jumlah pemasangan/pembuatan plank nama 10 Lks 10 Lks 100%
143 Jumlah pembuatan plat nama tanaman dan perbaikan 1 Pkt 1 Pkt 100%
tutup plat bak sampah di Taman
144
145 Jumlah renovasi kolam air mancur 1 Lks 1 Lks 100%
146 Jumlah pembuatan air mancur 2 Lks 2 Lks 100%
147 Jumlah renovasi kantor 5 Lks 5 Lks 100%
148 Jumlah pembuatan/pembangunan gapura 6 Lks 6 Lks 100%
149 Jumlah peralatan kerja taman 6 keg 11 Item 19 Item 6 keg 11 Item 19 Item 100% 100% 100%
150 Jumlah herbisida 1 Pkt 1 Pkt 763 Ltr 1 Pkt 1 Pkt 763 Ltr 100% 100% 100%
151 Jumlah pestisida 1 Pkt 1 Pkt 315.5Ltr 1 Pkt 1 Pkt 315.5Ltr 100% 100% 100%
152 Jumlah pupuk kimia 1 Pkt 4 Jns 0 1 Pkt 4 Jns 0 100% 100% 0%
156 Jumlah alat-alat pengamanan kerja untuk 1 Pkt 1 Pkt 100%
pemangkasan/pemotongan pohon

157 Jumlah liflet, booklet dan Dinas Pertamanan 1 Pkt 1 Pkt 100%
158 Jumlah pemasangan CCTV 1 Pkt 1 Pkt 100%
159 Jumlah pembuatan lubang biopori/resepan air
160 Jumlah pembuatan areal parkir motor dan pemagaran 1 Pkt 1 Pkt 100%
areal Musholla

161 Jumlah pembuatan papan pengumuman/himbauann 1 Pkt 1 Pkt 100%

dan stiker

162 Jumlah pembangunan Kantor Pembantu 3 Lks 3 Lks 100%

163 Jumlah swakelola 1 Pkt 1 Pkt 100%
164 Jumlah pembuatan monumen/tugu 1 Lks 1 Lks 100%
165 Jumlah perawatan/penataan tugu 1 Lks 1 Lks 100%
166 Jumlah pameran/pawai mobil hias pada hari hari 1 Lks 1 Thn 1 Lks 1 Thn 100% 100%
besar atau hari hari tertentu

167 Jumlah pelebarana jalan setapak 1 Lks 1 Lks 100%

Jumlah Pembuatan Aksesoris ( Taman, Ornament, dan
168
Lampu Hias ) 0 0 0%

35
 Terlaksanannya Pemeliharaan / Perawatan Taman
169 Segiti ga, Taman Persimpangan, Taman Median/Berm
dan Lain lain 7 Lks 7 Lks 100%
170 Terlaksananya Penataan Laboratorium Kebun Bibit 4 Jenis 4 Jenis 100%
171 Terlaksananya Rehab Kebun Bunga 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Peralatan Kerja Taman dan Pohon
172
Penghijauan 7 Item 7 Item 100%
173 Jumlah Racun dan Penyemprot 0 0 0%
Tersedianya Swakelola Pembuatan Taman Pada
174
fasilitas Publik dan Instansi Vertikal 4 Lks 4 Lks 100%
Jumlah Pembuatan Taman Bentuk Hewan Dari Taman
175
Hias 0 0 0%
176 Jumlah Perawatan Taman di Lapangan Helvetia 0 0 0%
Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan taman Kantor
177
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 Keg 1 Keg 100%
178 Jumlah Jasa Piket Taman 123 Org 123 Org 100%
Jumlah Peningkatan Kualitas Taman - Taman Aktif Kota
179
Medan 4 Lks 4 Lks 100%
180 Jumlah perawatan/Pemeliharaan Gapura Batas Kota 3 Lks 0 3 Lks 0 100% 0%
181 Jumlah Perawatan/Pemeliharaan Kolam Air Mancur 0 0 0%
Jumlah Pengecatan/pemeliharaan Tugu di Kota Medan
182
Serta Perawatannya 5 Lks 5 Lks 100%
183 Jumlah Survey dan Perencanaan Taman 1 Thn 12 Bln 1 Thn 12 Bln 100% 100%
184 Jumlah Jasa tenaga Ahli Landscape 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pembuatan Taman Berm / Taman median Jalan
185
Kota Medan 10 Kec 10 Kec 100%
186 Terlaksananya Swakelola RTH 1 Thn 1 Thn 100%
Terlaksananaya Lanjutan Pembuatan Taman Median
187 Jl. TB Simatupang Mulai dari Depan SPBU Menuju Arah
Simp. KP. Lalang / Jl. Gt Subroto 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Pembuatan Taman Berm / Taman median Jalan
188
Kota Medan 10 Kec 10 Kec 100%
189 Jumlah jasa Piket Bidang Pengawasan 1 Keg 110 org 110 org 100%
190 Jumlah Sti ker Bidang Pengawasan 2676 Unit 2676 Unit 100%
191 Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Kolam Air Mancur 4 Lks 4 Lks 100%
Jumlah Pengecatan / Pemeliharaan Tugu di Kota
192
Medan serta Perawatannya 7 Lks 7 Lks 100%

36
193 Jumlah Pemeliharaan Taman Segitiga di Kota Medan 10 Kec 2 Lks 2 Lks 100%
194 Jumlah peralatan Musholla di taman- taman Aktif 5 Unit 5 unit 100%
195 Jumlah pakaian Khusus bidang Pengawasan 121 Unit 121 Unit 100%
Jumlah Pembuatan / Perbaikan Pagar Pembatas jalan
196
Jl. Rivai Manaf Nasution dari Jl. SM. Raja menuju 1 Pkt 1 Pkt 100%
197 Terlaksananya Revitaslisasi Tugu Guru Pati mpus 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Paving Blok di
198
Taman Segitiga Jl. Haji Misbah Dekat RS. Elisabet 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Gudang serta
199 lanjutan Pembuatan RAK Tempat barang di Gudang
Dinas Pertamanan di Laboratorium Bibit 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pembuatan Ornamen di Bawah Pohon di Jl.
200
Diponegoro 1 Pkt 1 Pkt 100%
201 Jumlah / Pemeliharaan Taman di Kota Medan 0 0 0%
Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan serta
202
Peningkatan kualitas Lapangan Hokky Kebun Bunga 1 Keg 1 Keg 100%

203
Jumlah Pembangunan Kantor/ Pos Jaga Taman Sri Deli 1 Pkt 1 Pkt 100%
Jumlah Pemeliharaan dan Penataan Taman Berm /
204
Taman Median jalan di Kota Medan 1 Pkt 1 Pkt 100%
205 Jumlah Fogging yang tersedia 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Pemasangan Paving Block di samping Kantor
206
kajati Mulai dari simpang Jl. Abdul Haris Nasuti on 1 Pkt 1 Pkt 100%
207 Jumlah Alat Pengaman Kerja 253 Unit 253 unit 100%
208 Jumlah Podium 1 Pkt 1 Pkt 100%
Jumlah Pembangunan reservoir Tank air di Taman
209
Stadion Teladan 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Peningkatan Kualitas Lapangan Olah Raga di Jl.
210
Air Bersih 0 0 0%
Terbangunnya Laboratorium Mini Beserta sarana /
211
Prasarana di Taman taman Aktif 7 Lks 7 Lks 100%
212 Terlaksananaya Kualitas Taman Sidorame 1 Keg 1 Keg 100%
Terbangunnya Akses Jalan dari Lapangan Merdeka ke
213
Area Parkir Check-in Stasiun Kereta Api 1 Keg 1 Keg 100%
214 Terlaksananya Perbaikan Tugu apollo 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah pembangunan Sarana Olah Raga Karate di
215
Taman Cadika 1 Pkt 1 Pkt 100%

37
216 Terlaksananya Perawatan Stadion Teladan 1 Pkt 1 Pkt 100%
217 Terawatnya Taman Akti f Teladan 1 Pkt 1 Pkt 100%
Terbangunnya Pemagaran Taman Segitiga Jl. Ngumban
218
Surbakti 1 Pkt 1 Pkt 100%
219 Jumlah Peralatan Pemotong Pohon 6 Unit 6 Unit 100%
220 Jumlah Peningkatan Kualitas taman Kebun Bibit 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah terawatnya Musholla di Taman Aktif di Kota
221
Medan 4 Lks 4 Lks 100%
Terlaksananya Perbaikan Jembatan Penyebrangan di
222
Taman Cadika Medan 1 Keg 1 Keg 100%
Terlaksananya Perbaikan Jogging Track di Taman
223
Cadika Medan 1 Keg 1 Keg 100%
Tertatanya Tanaman Hias di Area Jogging Track di
224
Taman Cadika 1 Keg 1 Keg 100%
225 Jumlah bendera 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Pemasangan/Pembuatan Plang Nama di
226 Taman Cadika, Taman Lili Suheri, Air Bersih, Lapangan
Krakatau, Lapangan Merdeka, Stadion teladan, Taman 10 Lks 10 Lks 100%
Jumlah Renovasi/Perbaikan Pendopo di belakang
227
kantor polisi di lapangan merdeka 1 Lks 1 Lks 100%
jumlah Renovasi Taman segitiga jalan sudirman
228
samping rumah dinas walikota belakang Pos Polisi 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pembuatan Bukit Hijau Jl. Kesatria Kel. T. Rejo
229
Kec. Medan Sunggal 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pembuatan Tembok Jl. Kesatria Kel. T. Rejo Kec
230
Medan Sunggal 1 Lks 1 Lks 100%
Renovasi Taman Segitiga Jl. Sudirman Simpang Jalan
231
Cik Ditiro 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemeliharaan/penataan taman seputaraan
232
mushollah di taman beringin 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemeliharaan / Pentaan Taman Seputaran
233
mushollah di taman ahmad yani 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemeliharaan / Pentaan Taman Seputaran
234
mushollah di taman Stadion teladan 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemeliharaan / Pentaan Taman Seputaran
235
mushollah di taman Koni Gajah Mada 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Renovasi / Peningkatan Kualitas Taman
236
Median Jl. TB. Simatupang 1 Lks 1 Lks 100%

38
 Pembuatan Plat nama tanaman dan perbaikan tutup
237
plat bak sampah di taman - taman 6 Lks 6 Lks 100%
Pembuatan Plat nama tanaman dan perbaikan tutup
238
plat bak sampah di taman - taman kota medan 6 Lks 6 Lks 100%
Pembuatan Tong sampah di taman - taman kota
239
medan 6 Lks 6 Lks 100%
Pembuatan Portal di Taman Ahmad Yani, Taman
240
Cadika dan Taman Beringin 3 Lks 3 Lks 100%
Jumlah Pengecatan Planting Box Taman di Jl. Sudirman
241
JL. Letjen Suprapto 1 Lks 1 Lks 100%
Perawatan taman / Median Jl. Jamin Ginting M.d Simp.
242
Pos s/d Selayang 1 Lks 1 Lks 100%
243 Jumlah Perawatan taman di stadion teladan 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemasangan Running text di Lapangan
244
Merdeka 1 Unit 1 Unit 100%
Jumlah Renovasi taman median Jalan
245 sisingamangaraja mulai dari jembatan layang s/d
simp. Tritura marendal kec. Medan Amplas 1 Lks 1 Lks 100%
246 Jumlah Renovasi / Pemeliharaan Stadion Teladan 1 Lks 1 Lks 100%
247 Jumlah Renovasi / Pemeliharaan Tribun Stadion 1 Lks 1 Lks 100%
248 Jumlah Pemeliharaan / Perawatan Lapangan tenis 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pembangunan Rumah Genset kantor dinas
249
Pertamanan Kota Medan 1 Unit 1 Unit 100%
250 Jumlah Perbaikan/perawatan instansi Air kantor 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pembuatan taman CPG di Lapangan Merdeka
251
Medan 1 Lks 1 Lks 100%
Pembuatan/ Pemasangan Pagar di Median tengah Jl.
252 Kpt. Muslim Simp. Jl. G. Subroto kel. Sei Sikambing C-II
Kec. Medan Helvetia
Jumlah Perawatan/ Pemeliharaan Sarana CPG di
253
Taman KONI Gajah Mada dan Lapangan Merdeka 2 Lks 2 Lks 100%
Jumlah Perawatan/ Perawatan Paving Blok Median
254 jalan di Jl. T.B. Simatupang m/d Simp. Jl. Amal s/d Kp.
Lalang 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemeliharaan / Perawatan Taman Berm Jalan
255 di Jl. Audirman depan POM dan Depan Rumah Dinas
Pangdam 1 Lks 1 Lks 100%

256 Sosialisasi melalui ( Media Cetak ) RTH oleh Walikota

Medan 1 Keg 1 Keg 100%

39
 Pembuatan / Pemasangan pagar Pintu masuk taman
257
Beringin dan Taman Koni Gajah Mada 2 Lks 2 Lks 100%

258 Jumlah Pembuatan Ornamen di Bawah Pohon di

median jalan Jl. B. Katamso 1 Lks 1 Lks 100%
259 Jumlah Penataan taman di depan kantor walikota 1 Lks 1 Lks 100%

260
Jumlah Renovasi Taman di Komp. Kantor DPRD medan 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Penggantian Alat Olahraga di Lapangan
261
Merdeka 1 Lks 1 Lks 100%
262 Jumlah Penataan taman Berm di Jl. Diponegoro 1 Lks 1 Lks 100%
263 Jumlah sumur bor dan tendon di taman cadika 1 Lks 1 Lks 100%

264 Jumlah Renovasi / Pemeliharaan taman di seputaran

lapangan kebun bunga 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah pemeliharaan taman median /berm jalan di jl.
265
Sm raja depan makam pahlawan 1 Lks 1 Lks 100%
266 Jumlah Penataan taman di bundaran polonia 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Planting Box di Jl.
267
Perintis Kemerdekaan depan Kampus Nomensen 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Planting Box di
268
Seputaran simp. Perempatan jl. Depan Aksara 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Planting Box di
269
Seputaran simp. Perempatan jl. Gatot Subroto ( Kp. 1 Lks 1 Lks 100%
Perawatan/ pemeliharaan Planting box di tugu Batas
270
Kota Kampung lalang ( di atas Jembatan ) 1 Lks 1 Lks 100%
271 Jumlah Pemasangan Running text di stadion teladan 1 Lks 1 Lks 100%
272 Jumlah Pemasangan Running text di kebun bunga 1 Unit 1 Unit 100%
Jumlah renovasi / Pemeliharaan Taman Berm jalan di
273
Jl. Diponegoro ( depan Kantor Gubernur ) 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pembuatan Taman Berm jalan di Seputaran
274
rumah dinas gubernur arah ke jalan Dr. Cipto 1 Lks 1 Lks 100%
275 Jumlah Renovasi / Penataan taman rumah dinas 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Renovasi / Penataan taman berm di jl. Imam
276
bonjol depan kantor DPRD Tk. 1 1 Lks 1 Lks 100%

277 Pembuatan Taman berm / Ornament Jl. Balai Kota

samping rumah dinas kapolda 1 Lks 1 Lks 100%

40
278 Jumlah Kelengkapan Mushollah 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Pembuatan Taman di Halaman Mesjid Agung di
279
Jl. Diponegoro samping kantor gubernur 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pembangunan Taman Bermain dan Sarana
280
Olah Raga di Lapangan Jl. Rebab Kec. Medan baru 1 thn 1 Thn 100%
Jumlah Pembuatan Taman Berm / Median Jalan dan
281
Planting Box Mulai Simp. Pasar Merah s/d Simp. Limun 1 Thn 1 Thn 100%
Terlaksananya Perawatan / Pemeliharaan Stadion
282
Teladan 1 Thn 1 Thn 100%

283 Terlaksananya Perawatan / Penataan tugu di lapangan

merdeka 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah peningkatan kualitas taman di taman taman
284
aktif kota medan 1 Thn 1 Thn 100%
285 Terlaksananya Perawatan CPG di Taman taman Akti f 1 Thn 1 Thn 100%
286 Jumlah Pemeliharaan / Perawatan taman segitiga 1 Thn 1 Thn 100%

287 Jumlah Pemeliharaan / Perawatan taman segitiga tugu

exponen 66 1 Thn 1 Thn 100%

288
Jumlah Penyediaan Sekurity untuk Aset Pemko medan 1 Thn 1 Thn 100%

289 Jumlah Pembuatan Liftlet, booklet dan brosur dinas

pertamanan 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pemeliharaan / perawatan taman berm jl.
290
Letjend. Suprapto m/d depan kantor polisi militer ( PM 1 Thn 1 Thn 100%
291 Jumlah pemasangan CCTV di stadion teladan 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah lanjutan Penanaman tanaman hias dan
292
perbaikan planti ng box di jl. Dr. mansyur 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pembuatan sumur bor di taman segitiga
293 sudirman, haji misbah depan rumah dinas kapolda,
depan rumah dinas gubernur dan kantor walikota, 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Penataan taman median / berm jalan batas
294
kota ampls, kampung lalang dan tuntungan 1 Thn 1 Thn 100%

295 Jumlah Penataan taman/ berm jalan depan /

seputaran cadika kec.medan johor 1 Thn 1 Thn 100%

41
 Jumalah Perawatan/Pemeliharaan pagar median jalan
296 di jl. Guru patimpus m/d jl. H. adam malik s/d Jl. Putri
hijau dan jl. S.sm. Araja m/d simp. Yuki s/d simp. Jl.
Juanda 1 Thn 1 Thn 100%
terlaksananya lanjutan penanaman tanaman hias di
297
berm/median jalan di jl. Katamso 1 Thn 1 Thn 100%
Terlaksananya Lanjutan Penyisipan tanaman hias di
298
berm/median jalan di jl. Jamin ginting 1 Thn 1 Thn 100%

299 Terlaksananya lanjutan penyisipan tanaman hias di jl.

Agtoto subroto 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pemasangan paving block di median jalan
300
depan pasar sukaramai ke arah jl.bakti 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pemasangan paving blok jl. Seti a budi m/d
301
simp. Jl. Dr. mansyur ke arah titi bobrok 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah pemasangan paving block jl. Jamin ginting / fly
302
over ke arah simp. Simalingkar 1 Thn 1 Thn 100%
301 Jumlah Pemasangan Paving block Jl. Gatot subroto 1 Thn 1 Thn 100%

302 Jumlah Peralatan dan perlengkapan alat pemotong

besi ( Las ) 1 Thn 1 Thn 100%
303 Jumlah pembuatan rumah pos jaga taman kota 1 Thn 1 Thn 100%
304 jumlah Pembuatan running text di taman cadika 1 Thn 1 Thn 100%
jumlah Pembuatan taman berm/median jalan dan
305
planting box di jl. Sm. Raja, m/dsimp. Limun sampai 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pembuatan taman berm/median di jl. Bakti
306
arah ke pasar sukaramai 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Pembuatan taman dan air mancur di
307
seputaran lapangan benteng 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah pembuatan taman hidrolik di seputaran
308
mushollah taman taman akti f kota medan 1 Thn 1 Thn 100%

309 Jumlah Pembuatan taman LPM di Kel. Binjai kec.

Medan denai 1 Thn 1 Thn 100%
310 Jumlah pembuatan taman seputaran SMA Pertiwi 1 Thn 1 Thn 100%

311 Jumlah Pembuatan taman segiti ga di Jl. Ngumban

surbakti 1 Thn 1 Thn 100%

42
312 Jumlah pembuatan taman berm / median jalan di jl.
Halat arah jl. Bakti 1 Thn 1 Thn 100%
313 jumlah Penataan taman berm/ median di jl. Sm.raja 1 Thn 1 Thn 100%
314 jumlah Penataan taman median di jl. Ahmad Rivai 1 Thn 1 Thn 100%

Jumlah racun api di kantor dinas pertamanan dan

315
kantor kantor unit/ pembantu dinas pertamanan serta
gudang penyimpan 1 Thn 1 Thn 100%

316 Jumlah Perawatan mushollah dan penataan taman di

sekitar mushollah taman ahmad yani 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah perawatan mushollah dan penataan taman di
317
sekitar mushollah taman beringin 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah perawatan mushollah dan penataan taman di
318
sekitar mushollah taman koni gajah mada 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah perawatan mushollah dan penataan taman di
319
sekitar mushollah taman teladan 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah perawatan planting Box di Jl. Jamin Ginti ng
320
mulai simp. Dr. Mansyur sampai RSU. Siti Hajar 1 Thn 1 Thn 100%

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN (TPU)

1 Persentase tanah pemakaman umum

Jumlah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

2
program pengelolaan areal pemakaman oleh
Konsultan
3 Jumlah peralatan TPU 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 18 Item 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 18 Item 100% 100% 100% 100%
4 Jumlah material organik dan anorganik 1 Pkt 1 Pkt 100%
5 Jumlah pembuatan sumur bor di TPU
6 Jumlah pemeliharaan/perawatan TPU 9 Lks 10 Lks 8 Lks 9 Lks 10 Lks 8 Lks 100% 100% 100%

43
 7 Jumlah pemeliharaan/pembuatan bronjong TPU 1 Lks 1 Lks 100%
Kristen Pajak Sore/Komp.PAMEN Padang Bulan
8 Jumlah pemeliharaan/pemuatan pagar TPU 5 Lks 5 Lks 100%
9 Jumlah peningkatan/pembangunan Pos Jaga TPU 2 Lks 2 Lks 100%
10 Jumlah pembuatan plang TPU dan plang pengumuman 1 Pkt 1 Pkt 100%
di sembilan lokasi TPU
11 Jumlah penataan TPU baru di Simalingkar 1 Lks 1 Lks 100%
12 Jumlah pembuatan/pemasangan pagar TPU 43 Lks 26 Lks 43 Lks 26 Lks 100% 100%
13 Jumlah pemasangan lampu penerangan di TPU 57 Lks 57 Lks 100%
14 Jumlah pemeliharaan LPJU di TPU 5 Lks 5 Lks 100%
Jumlah perawatan/pemeliharaan TPU Yang di Kelola
15 Dinas Pertamanan Kota Medan 10 Lks 10 Lks 100%

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat

16 Pemakaman Umum 4 Lks 4 Lks 100%
Jumlah pembangunan Pagar TPU Muslim di Jl. Karya
17 Utama Kel. Titi Kuning 0 0 100%
18 Jumlah Kerenda Sorong dan Tenda 0 0 0%

Pembuatan pagar taman pemakaman ( TPU ) di Kota

19 Medan 4 Lks 4 Lks 4 Lks 4 Lks 100% 100%
Terlaksananya Pembangunan / Perbaikan saluran air /
Drainase di taman Pemakaman Umum ( TPU )
20 simalingkar B 1 Pkt 1 Pkt 100%
Jumlah Pemasangan LPJU Hemat Energi di Taman
21 Pemakaman Umum ( TPU ) Perkotaan 11 Kec 11 Kec 100%
Perawatan TPU Massal Korban Bencana Jatuhnya
22 Pesawat di kec. M. polonia ( Komp. Lanud ) 1 Pkt 1 Pkt 100%
23 Jumlah Perawatan dan Pembuatan Bronjongan di TPU 2 Lks 2 Lks 100%
Terlaksananya Lanjutan pematangan Lahan TPU
24 Muslim Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan 738 M3 738 M3 100%
Terlaksananya Pemasangan Pagar (TPU ) kristen di Jl.
25 Pembangunan Lk. IV Kel. Tj Gusta Kec. Medan Helveti a 1 Lks 1 Lks 100%
Terlaksananya Pemasangan Pagar (TPU ) muslim di Jl.
Pembangunan Lk. IV Kel. Tj Gusta Kec. Medan Helveti a 1 Lks 1 Lks 100%
Terlaksananya Pagar ( TPU ) di Jl. Pasar III Kel. Cinta
26 Damai Kec. Medan Helvetia 1 Lks 1 Lks 100%

44
 Terlaksananya Pagar ( TPU ) di Jl. Bahagia Kel. Cinta
27 Damai Kec. Medan Helvetia 1 Lks 1 Lks 100%

Terlaksananya Lanjutan Pemagaran TPU Jl. Guru

28 Patimpus 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%
29 Terlaksananya Penataan TPU Baru di Simalingkar 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DALAM LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

1 Jumlah dokumen survey dan perencanaan LPJU 12 Bln 1 Dok 12 Bln 1 Dok 100% 100%
2 Jumlah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) 1 Pkt 1 Pkt 100%
program LPJU oleh konsultan
3 Jumlah peralatan kerja listrik 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
4 Jumlah MCB 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
5 Jumlah Fitti ng 1 Pkt 1 Pkt 2370 Bh 1 Pkt 1 Pkt 2370 Bh 100% 100% 100%
6 Jumlah rober scort/isolasi band 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
7 Jumlah mesin genset 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
8 Jumlah perawatan mesin genset 1 Pkt 2 Lks 0 1 Pkt 2 Lks 0 100% 100% 0%
9 Jumlah trailer mesin genset 1 Pkt 1 Pkt 100%
10 Jumlah pembuatan rak penyimpanan barang di gudang 1 Pkt 1 Pkt 100%
Dinas Pertamanan Kota Medan
11 Jumlah perawatan/pemeliharaan LPJU/lampu hias di 1 Pkt 1 Pkt 100%
Jembatan Fly Over
12 Jumlah lampu sorot 300 watt 1 Pkt 1 Pkt 100%
13 Jumlah pelatihan kalangan sendiri ( PKS ) 1 Pkt 1 Pkt 100%
14 Jumlah sosialisasi/pelatihan LPJU kepada Kepala 1 Pkt 1 Pkt 100%
Lingkungan se-Kota Medan
15 Jumlah pompa air mancur 10 Hp dan 7.5 Hp 1 Pkt 1 Pkt 100%
16 Jumlah material lampu penerangan
17 Jumlah material listrik
18 Jumlah material listrik lampu sorot 400 watt

45
19 Jumlah material contactor 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
20 Jumlah material ballast 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
21 Jumlah material bola 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
22 Jumlah material time switch 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
23 Jumlah material foto cell 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
24 Jumlah material kabel 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
25 Jumlah material Ignitor 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
26 Jumlah material lampu hias 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 21 Unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 21 Unit 100% 100% 100% 100%
27 Jumlah material lampu hias non neon strip 1 Pkt 1 Pkt 100%
28 Jumlah lampu hias non neon LED strip 1 Keg 1 Pkt 1 Keg 1 Pkt 100% 100%
29 Jumlah lampu hias LED seri waterproff 1 Pkt 1 Pkt 100%
30 Jumlah transformer lampu hias lychee Tree 1 Pkt 1 Pkt 100%
31 Jumlah transformer lampu hias may tree 1 Pkt 1 Pkt 100%
32 Jumlah bola lampu hias 1 Pkt 1 Pkt 100%
33 Jumlah lampu hias 1 Pkt 1 Pkt 100%
34 Jumlah lampu hias bambu three 1 Pkt 1 Pkt 100%
35 Jumlah lampu hias may tree 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100%
36 Jumlah pemeliharaan jaringan LPJU di Kota Medan 1 Pkt 1 Pkt 100%
37 Jumlah pemeliharaan berkala lampu hight mast di 1 Pkt 1 Pkt 100%
Kota Medan
38 Jumlah pemeliharaan berkala LPJU di Kota Medan 1 Pkt 34 Jenis 1 Pkt 34 Jenis 100% 100%
39 Jumlah perawatan panel LPJU di Kota Medan 1 Pkt 1 Pkt 100%
40 Jumlah Jasa tenaga ahli listrik 1 Pkt 1 Pkt 100%
41 Jumlah jasa piket LPJU 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 142 Org 72 Org 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 142 Org 72 Org 100% 100% 100% 100% 100%
42 Jumlah perbaikan/pergantian lampu gedung
43 Jumlah perbaikan/penggantian tiang dan jaringan listrik 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100% 100% 100%
44 Jumlah tiang LPJU
Jumlah perbaikan/perawatan instalasi air kantor dan
45 gedung 1 Pkt 1 Pkt 100%
46 Jumlah sewa gudang material listrik
47 Jumlah pembangunan gudang material listrik 1 Pkt 1 Pkt 100%

46
48 Jumlah biaya rekening air, listrik, dan telepon yang
dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Medan
49 Jumlah pemasangan materisasi LPJU di Kota Medan
Jumlah pemasangan /perbaikan lampu
50 taman/jembatan
51 Jumlah perawatan/perbaikan lampu sorot
52 Jumlah perawatan/pemeliharaan air mancur 6 Lks 6 Lks 2 Lks 6 Lks 6 Lks 2 Lks 100% 100% 100%
53 Jumlah pengecatan tiang/ornamen 14 Lks 14 Lks 100%
54 Jumlah pemasangan ornamen dan lampu hias 2 Lks 2 Lks 100%
55 Jumlah perawatan LPJU 16 Lks 16 Lks 16 Lks 16 Lks 16 Lks 16 Lks 100% 100% 100%
56 Jumlah perbaikan/penggantian lampu hias 1 Pkt 10 Keg 1 Pkt 10 keg 100% 100%
57 Jumlah pemasangan lampu hias 22 Lks 47 Lks 30 Lks 22 Lks 47 Lks 30 Lks 100% 100% 100%
58 Jumlah pembuatan dan pemasangan lampu hias 19 Lks 19 Lks 100%
60 Jumlah perbaikan/penggantian lampu hias 2 Lks 10 keg 11 Lks 2 Lks 10 keg 11 Lks 100% 100% 100%
61 Jumlah Pemasangan lampu hias peringatan hari besar 4 Lks 12 Lks 1 Keg 4 Lks 12 Lks 1 Keg 100% 100% 100%
62 Jumlah pemasangan LPJU 150 Pkt 129 Pkt 100 Pkt 21 Kec 16 Kec 150 Pkt 129 Pkt 100 Pkt 21 Kec 16 Kec 100% 100% 100% 100% 100%
63 Jumlah penyisipan LPJU 21 Kec. 21 Kec 21 Kec. 21 Kec 16 Kec 21 Kec. 21 Kec 21 Kec. 21 Kec 16 Kec 100% 100% 100% 100% 100%
64 Jumlah perawatan lampu solar cell 1 Lks 1 Lks 100%
65 Jumlah peningkatan kualitas LPJU 20 Lks 6 Lks 6 Lks 8 Lks 20 Lks 6 Lks 6 Lks 8 Lks 100% 100% 100% 100%
66 Jumlah pemasangan lampu solar cell/hemat energi 10 Lks 6 Lks 1 Lks 10 Lks 6 Lks 1 Lks 100% 100% 100%
67 Jumlah perawatan lampu hight Mast 14 Lks 7 Lks 9 Lks 14 Lks 7 Lks 9 Lks 100% 100% 100%
68 Jumlah pemasangan lampu hight Mast 19 Lks 19 Lks 100%
69 Jumlah Pemasangan LPJU Hemat Energi 12 Lks 12 Lks 100%
Jumlah Jasa perawatan / pemeliharaan LPJU di 16
70 Kecamatan 0 0 0%
71 Jumlah Pemasangan LPJU Hemat Energi 3 Lks 3 Lks 100%
73 Jumlah Jasa Pemasangan Batt erai Solar Cell 41 Set 41 Set 100%
74 Jumlah Lampu Sorot 4 Item 4 Item 100%
Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Lampu Sorot dan
75 Elektrik Gedung Stadion teladan 0 0 0%
Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Hari
76 Hari Besar 1 Keg 1 Keg 100%
77 Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias 3 Lks 3 Lks 100%

47
 Jumlah Pengadaan dan Pemasangan LPJU di TPU
78 Kristen di Simalingkar B ( Lokasi Lama ) 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah pemeliharaan dan Perawatan Lampu
79 Penerangan di Taman taman Aktif dan Pasilitas Publik 1 Keg 1 Keg 100%
80 Jumlah Kabel Tanam 5 Item 5 Item 100%

81 Jumlah Perbaikan / Penggantian lampu dan Peralatan

Elektrik Gedung 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 100%
82 Jumlah Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Hias Tahun Baru 22 Unit 22 Unit 100%
83 Jumlah Lampu Hight Mast 3 Lks 3 Lks 100%
84 Jumlah Batt erai Lampu Solar Cell 41 Set 41 Set 100%
85 Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Lampu hias 4 Lks 4 Lks 100%
Jumlah Biaya Penyambungan / Uang Jaminan
86 Langganan ( BP-UJL ) 0 0 0%

Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Berkala LPJU di

87 Kota Medan 151 Kel 151 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU hemat energi Pintu Masuk
88 batas Kota Kecamatan medan Tuntungan 4 Unit 4 Unit 100%
Jumlah Pemasangan LPJu Hemat Energi di Kecamatan
89 Medan Belawan 12 Unit 12 Unit 100%
Jumlah Pembuatan Profil / Database LPJU Dinas
90 Pertamanan 0 0 100%
Pemasangan lampu Hias hemat energi sekitar
91 jembatan di kota medan 7 Lks 7 Lks 100%
Jumlah Pemasangan / Pengadaan lampu Hias Hemat
92 energi di Taman taman di Kota Medan 9 Lks 9 Lks 100%
Jumlah Perawatan / Pemeliharaan Lampu hias di
93 kantor camat 14 Kec 14 Kec 100%
Jumlah Pemasangan lampu hias seputaran Taman
94 makam Pahlawan Jl. SM. Raja 5 Item 5 Item 100%
95 Terbangunnya Rumah Genset 2 Lks 2 Lks 100%

Jumlah Swakelola Bidang Lampu Penerangan Jalan

96 Umum 15 Lks 15 Lks 100%
Jumlah Pemasangan LPJU Hemat enegi di Sekitaran
97 lingkungan kantor walikota 1 Pkt 1 Pkt 100%
98 Jumlah material LPJU Lingkungan 112 Unit 112 Unit 100%

48
 Jumlah Perawatan/ Pemeliharaan Lampu Hias di Kota
99 Medan 9 Lks 9 Lks 100%
Jumlah pemasangan Lampu hias di Seputaran
100 lapangan merdeka 1 Pkt 1 Pkt 100%
101 Jumlah pemasangan lampu solar cell di Kota Medan 6 Lks 6 Lks 100%

Jumlah pemasangan lampu hias hemat energi di

102 taman cadika medan 5 item 5 item 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
103 Amplas 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
104 Johor 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
105 Tuntungan 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
106 Selayang 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
107 Polonia 1 Thn 1 Thn 100%

Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan

108 baru 1 Thn 1 Thn 100%

Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan

109 deli 1 Thn 1 Thn 100%

Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan

110 barat 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
111 belawan 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
112 labuhan 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
113 denai 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
114 area 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
115 marelan 1 Thn 1 Thn 100%

49
 Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
116 helvetia 1 Thn 1 Thn 100%
Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan
117 Tembung 1 Thn 1 Thn 100%

Jumlah Perawatan LPJU Di Kota Medan di Kec. Medan

118 Perjuangan 1Trgt 1 Trgt 100%

Pemasangan Lampu Hias Acara Ramadhan Fair di

119 Martubung 1 Lks 1 Lks 100%
120 Jumlah Peningkatan kualitas LPJU di Jl. Jamin Ginti ng 1 Lks 1 Lks 100%

121 Jumlah Peningkatan kualitas LPJU di Jl. Gatot Subroto 1 Lks 1 Lks 100%
121 Jumlah Peningkatan kualitas LPJU di Jl. Yos Sudarso 1 Lks 1 Lks 100%
122 Jumlah Peningkatan kualitas LPJU di Jl. Ir. H. Juanda 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemasangan Lampu Hias di Sepanjang Jl. Imam
123 Bonjol 1 Keg 1 Keg 100%
Jumlah Pemasangan Lampu Solar cell di Taman
124 segiti ga jalan Tol Belawan Simp. Kampung salam 1 Lks 1 Lks 100%

Jumlah lampu solar cell di areal perkantoran dinas

125 pertamanan 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah lampu solar cell di taman Jl. Denai Simp. Jl.
126 Seksama 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah pemasangan LPJU di JL. Mawar GG. Anto
127 Kusumo 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Jalan Madio Utomo Gg.
128 Katk walik, Gg. Ikhlas, Gg Ketapang kecamatan medan 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Jl. Marelan V Pasar 2
129 Barat GG. Harapan 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah pemasangan LPJU di JL. Rumah Potong Hewan
130 Gg. Family, Gg. Resto 1 Lks 1 Lks 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di JL. Bahagia Gg. Mawar Gg.

131 Harjo, gg. Bersama 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di JL. Ngumban Surbakti Gg.
132 Nusa Indah Gg. Bahagia 1 Lks 1 Lks 100%

Jumlah Pemasangan Lampu Hias di Jl. Raden Saleh Jl.

133 Perintis, Jl. Pengadilan 1 Lks 1 Lks 100%

50
134 Jumlah pemeliharaan lampu hias di Jl. Ahmad Yani

Jumlah Pemasangan LPJU Hemat energi di Terminal

135 Pinang Baris 1 Lks 1 Lks 100%

Jumlah Pemasangan LPJU Hemat Energi di Terminal

136 Amplas 1 Lks 1 Lks 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Jl. Pancing I Gg. Taruna Gg.
137 Bardi 1 Lks 1 Thn 1 Lks 1 Thn 100% 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Sicanang Kec.Medan

138 Belawan 1 Kel 1 Kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Bagan Deli

139 Kec.Medan Belawan 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel Belawan I Kec. Medan
140 Belawan 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel Sei Mati Kec. Medan
141 Labuhan 1 Kel 1 Kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Tangkahan Kec.

142 Medan Labuhan 1 Kel 1 Kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Paya Basir Kec.

143 Medan marelan 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Terjun Kec. Medan
144 marelan 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Tanah Enam Ratus
145 Kec. Medan marelan 1 kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Mabar Hilir Kec.
146 Medan marelan 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Kota Bangun Kec.
147 Medan Deli 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Namo Gajah Kec.
148 Medan Tuntungan 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Lau Cih Kec. Medan
149 Tuntungan 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Sidomulyo Kec.
150 Medan Tuntungan 1 Kel 1 Kel 100%

51
 Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Sidoryo Hilir Kec.
151 Medan Tembung 1 Kel 1 Kel 100%
Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Kwala Bekala Kec.
152 Medan Johor 1 Kel 1 Kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. PB. Selayang I Kec.

153 Medan Selayang 1 Kel 1 Kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. PB Selayang II Kec.

154 Medan Selayang 1 Kel 1 kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Tanjung Gusta Kec.

155 Medan Helvetia 1 Kel 1 Kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Simpang Tanjung Kec.

156 Medan Sunggal 1 Kel 1 kel 100%

Jumlah Pemasangan LPJU di Kel. Bangun Mulia Kec.

157 Medan Amplas 1 kel 1 Kel 100%

158 Pemasangan lampu hias di jembatan jl. Dr. Mansyur 1 Thn 1 thn 1 Thn 1 thn 100% 100%

159 Pemasangan lampu hias di jembatan jl. Seti a budi 1 Thn 1 thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

Jumlah pemasangan lampu solar cell/ hemat energi di

160 sekitar taman air mancur 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

Jumlah pemasangan LPJU hemat energi di taman

161 lapangan ahmad yani 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

Jumlah pemasangan LPJU hemat energi di taman

lapangan Koni Gajah Mada 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%
Jumlah pemasangan LPJU hemat energi di taman
162 lapangan merdeka 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%
Jumlah pemasangan LPJU hemat energi di taman
163 Beringin 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

Jumlah pemasangan LPJU hemat energi di taman

164 lapangan taman Cadika 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

terlaksananya pembuatan rak penyimpanan barang di

165 gudang dinas pertamanan kota medan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

52
 Jumlah pemasangan LPJU di Jl. Pante harapan / datuk
166 Koni Jl. Pante harapan / PDAM 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

Jumlah Pemasangan Lampu Penerangan dan Lampu

167 Hias di Sekitar Mesjid Agung 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

Terlaksananya Perawatann/Pemeliharaan Genset

168 Stadion Teladan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%
Jumlah Pemasangan LPJU Hemat Energi di Seputaran
169 Fly Over Brayan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

170 Tersedianya Lampu Sorot 3000 Watt 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%
171 Tersedianya Lampu Hias May Tree 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100%

53
 Secara umum, berdasarkan pada tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan
menggunakan data tahun 2013-2017 terdapat sejumlah kegiatan yang tidak
terealisasi yang disebabkan oleh adanya faktor efisiensi anggaran dan perubahan
pada saat pengajuan PAPBD pada tahun berjalan. Disamping itu ada kegiatan yang
tidak terealisasi karena waktu untuk pelaksanaannya tidak mencukupi serta adanya
penundaan pelaksanaan kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun selanjutnya.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan manajemen penyusunan program dan

kegiatan serta pengaturan waktu pelaksanaan kegiaatan yang lebih baik lagi. Juga
dilakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan program dan kegiatan. Jika ada hambatan dalam pelaksanaa program
dan kegiatan segera didiskusikan pemecahan permasalahannya sehingga apabila
terjadi dapat diatasi dengan segera.

Kemudian dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah disusun

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dibutuhkan anggaran yang
secara umum bersumber dari APBD Pemko Medan. Pada tabel selanjutnya yaitu
Tabel T-C.24, disajikan anggaran dan realisasi pendanaan perangkat daerah Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk tahun 2013-2017 sebagai berikut ini:

54
 Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Medan

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Program Pelayanan 6,346,607,200 4,452,789,170 4,270,000,000 20,053,909,240 22,319,761,080 3,066,551,076 3,001,541,399 2,709,966,858 17,548,204,735 19,506,758,321
Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan - - - 19,771,620 - - - - 19,771,620 -

Administrasi Perkantoran
(Kewajiban TA 2015)
Program Pelayanan - - - - 191,999,808 - - - - 191,999,808
Administrasi Perkantoran
(Kewajiban TA 2016)
Program Peningkatan Sarana 15,891,320,308 12,928,806,100 24,310,575,880 24,777,075,050 16,703,901,572 9,948,895,606 8,917,121,580 19,425,381,667 22,355,396,426 8,038,042,290
Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana - 1,228,746,598 - - - - 1,228,746,598 - - -

Dan Prasarana Aparatur
(Kewajiban TA 2013)
Program Peningkatan Sarana - - - - 195,689,120 - - - - 195,689,120
dan Prasarana Aparatur
(Kewajiban TA 2016)
Program Peningkatan Disiplin 2,036,932,000 2,122,111,392 2,913,304,000 3,099,763,880 1,357,100,000 149,787,000 2,055,304,000 2,517,371,000 3,034,776,650 1,313,647,000
Aparatur

Program Peningkatan Disiplin - 196,810,000 - - - - 196,810,000 - - -

Aparatur (Kewajiban TA 2013)

55
Program Peningkatan 440,757,000 155,000,000 605,000,000 535,000,000 70,000,000 35,757,000 - 20,000,000 70,450,000 -
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan - - - - - - - - - -
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Pengembangan 113,697,304,892 98,081,073,290 132,653,028,290 140,124,265,714 151,447,096,900 89,300,690,001 84,608,781,741 119,067,965,637 126,956,420,113 128,692,340,712
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program Pengembangan - 1,227,899,891 - - - - 1,227,899,891 - - -
Kinerja Pengelolaan
Persampahan (Kewajiban TA
2013)
Program Pengembangan - - 635,554,584 - - - - 455,362,404 - -
Kinerja Pengelolaan
Persampahan (Kewajiban TA
2014)
Program Pengembangan - - - 260,895,665 - - - - 260,895,665 -
Kinerja Pengelolaan
Persampahan (Kewajiban TA
2015)
Program Pengelolaan Ruang 36,760,093,500 42,768,693,750 45,112,402,980 13,054,109,800 10,700,000,000 26,141,956,300 40,500,075,050 41,033,567,081 11,395,049,809 7,063,379,998
Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang - 4,053,940,000 - - - - 4,053,940,000 - - -

Terbuka Hijau (RTH)
Kewajiban TA 2013

Program Pengelolaan Ruang - - - - 433,035,000 - - - - 294,955,000

Terbuka Hijau (RTH)
Kewajiban TA 2016

Lampu Penerangan Jalan 48,193,992,300 33,820,176,000 49,820,847,950 44,678,155,030 26,464,500,000 31,599,915,800 30,139,982,000 44,285,624,250 41,262,221,738 22,149,736,208
Umum
Lampu Penerangan Jalan - 9,600,154,000 - - - - 9,217,717,000 - - -
Umum (Kewajiban TA 2013)

56
Lampu Penerangan Jalan - - - - 320,895,000 - - - - 320,895,000
Umum (Kewajiban TA 2016)

Program Pengelolaan Areal 13,041,766,800 3,015,000,000 5,505,000,000 3,990,000,000 2,309,000,000 9,096,835,000 2,993,438,000 4,784,995,000 3,722,545,000 1,528,114,407
Pemakanan

Program Pengelolaan Areal - 3,383,738,000 - - - - 3,383,738,000 - - -

Pemakanan (Kewajiban TA
2013)
Program Pelaksaan Kegiatan - - - - - - - - - -
Keagamaan dan Hari-Hari
Besar
Program Pelaksaan Kegiatan - 15,000,000 - - - - 15,000,000 - - -
Keagamaan dan Hari-Hari
Besar (Kewajiban TA 2013)
Program Pengembangan - - - - - - - - - -
Lingkungan Sehat

Program Penataan Peraturan 400,000,000 - 20,000,000 - - - - - - -

Perundang-Undangan

Sambungan Tabel T-C.24

57
 Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Medan

Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.32 67.41 63.47 87.51 87.40 11,488,613,338 9,166,604,478

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 19,771,620 19,771,620
(Kewajiban TA 2015)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 191,999,808 191,999,808
(Kewajiban TA 2016)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 62.61 68.97 79.91 90.23 48.12 18,922,335,782 13,736,967,514

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,228,746,598 1,228,746,598
(Kewajiban TA 2013)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 195,689,120 195,689,120
(Kewajiban TA 2016)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.35 96.85 86.41 97.90 96.80 2,305,842,254 1,814,177,130
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Kewajiban TA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 196,810,000 196,810,000
2013)

58
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 8.11 0.00 3.31 13.17 0.00 361,151,400 25,241,400
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 78.54 86.26 89.76 90.60 84.98 127,200,553,817 109,725,239,641
Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,227,899,891 1,227,899,891
Persampahan (Kewajiban TA 2013)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 0.00 71.65 0.00 0.00 455,362,404 455,362,404
Persampahan (Kewajiban TA 2014)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 260,895,665 260,895,665
Persampahan (Kewajiban TA 2015)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 71.12 94.70 90.96 87.29 66.01 29,679,060,006 25,226,805,648

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4,053,940,000 4,053,940,000
Kewajiban TA 2013

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0.00 0.00 0.00 0.00 68.11 294,955,000 294,955,000
Kewajiban TA 2016

Lampu Penerangan Jalan Umum 65.57 89.12 88.89 92.35 83.70 40,595,534,256 33,887,495,999
Lampu Penerangan Jalan Umum (Kewajiban TA 2013) 0.00 96.02 0.00 0.00 0.00 9,217,717,000 9,217,717,000

59
Lampu Penerangan Jalan Umum (Kewajiban TA 2016) 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 320,895,000 320,895,000

Program Pengelolaan Areal Pemakanan 69.75 99.28 86.92 93.30 66.18 5,572,153,360 4,425,185,481

Program Pengelolaan Areal Pemakanan (Kewajiban TA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 3,383,738,000 3,383,738,000
2013)

Program Pelaksaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Besar

Program Pelaksaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000 15,000,000
Besar (Kewajiban TA 2013)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000,000 -

60
 Berdasarkan tabel T-C.24 tentang anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan perangkat daerah Dinas Kebersihan Kota Medan untuk tahun 2013-2017,
diketahui bahwa secara umum dalam anggaran dari 2013-2017 jumlahnya berubah-
ubah / fluktuasi sesuai dengan kebutuhan sedangkan dari sisi realisasi pendanaan
juga menunjukkan persentase realisasi yang berfluktuasi/berubah-ubah. Hal ini
terjadi dikarenakan adanya sejumlah kegiatan yang tidak terealisasi dan pembayaran
kewajiban yang belum dibayar pada tahun berjalan tanpa adanya penambahan
anggaran OPD. Jadi dalam hal ini perlu dibuat manajemen pengelolaan anggaran
yang lebih baik lagi serta perlu dilakukan diskusi atas permasalahan yang terjadi
sehingga hal serupa tidak terjadi kembali ataupun jika kemungkinan terjadi kembali
dapat diselesaikan dengan segera/cepat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Medan dalam menjalankan fungsi-fungsinya perlu disusun strategi yang sesuia
dengan visi dan misi serta RPJMD Kota Medan 2016-2021, serta berpedoman
kepada Permendagri 86 Tahun 2017, dengan memperhatikan faktor-faktor
pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor
penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan
misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Medan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :
 Keterbatasan luas lahan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), RTH (Ruang Terbuka
Hijau) dan TPU (Tempat Pemakaman Umum). Keterbatasan lahan ini sedikit
banyaknya dapat mengganggu pengembangan pelayanan perangkat daerah
pada masyarakat kota Medan.
 Pengurangan timbulan sampah yang ada di TPA
 Masalah pencurian dan pengrusakan terhadap aset milik pemerintah kota Medan
berupa pencurian lampu, panel dan baterai LPJU, pengrusakan taman, dan lain-
lain.
 Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan
kebersihan, pemeliharaan/perawatan LPJU dan perawatan taman serta
pentingnya keberadaan TPS yang permanen di tengah lingkungan masyarakat.

61
 Faktor cuaca berupa musim hujan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan
operasional di TPA serta angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang
 Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, taman dan
penerangan/LPJU yang menerapkan teknologi yang maju dan ramah lingkungan.
 Tantangan dalam peningkatan kualitas dan keahlian SDM Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan sampah, taman dan penerangan /
LPJU.
 Tantangan dalam pewujudan pemerintahan yang bersih yang menerapkan
tranparansi dan keterbukaan serta tersedianya data yang akurat
 Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4.2 Peluang Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan

perangkat daerah adalah sebagai berikut ini :
 Adanya dukungan dari Walikota Medan untuk mewujudkan Medan Bersih,
Medan Indah dan Medan Terang
 Tingginya komitmen Pemerintah dalam menciptakan Medan Bersih, Medan
Indah Dan Medan Terang
 Adanya peluang untuk pelaksanaan diversifikasi dalam pengelolaan sampah
dengan menerapkan prinsip 3R untuk menghasilkan produk-produk yang
memiliki nilai ekonomis
 Adanya peluang dalam melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sampah,
dalam pengelolaan taman dan penerangan
 Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendukung dalam
pengembangan dan penyusunan perencanaan.
 Tersediannya SDM sebagai modal utama dalam penggerak pengembangan
pelayanan perangkat daerah
 Adanya peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan
 Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapat dijadikan
mitra dalam pengembangan kapasitas dan tingkat pelayanan dinas
 Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas SDM Aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Medan

62