JAWABAN LKE PENGUATAN PENGAWASAN 2018

1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI (SIWAS DAN PROPAM)

a. SRENSHOT,BANNER,DOKUMENTASI,LAPORAN WAS YAN PUBLIK
b. SPRIN GAS PENEMPATAN ANGGOTA PROPAM DAN SIWAS,PEMASANGAN
CCTV DAN LAPORAN HASIL DAN SCRENSHOT YAN PUBLIK

2. PENERAPAN SPIP (SIWAS)

a. SPRIN,DOKUMENTASI DAN LAPORAN HASIL
b. RENOPS (KIRSUS,SPRIN DAN RENFUNG) SPIP
c. SPRINRESNWASMON,DOKUMETASI DAN LAPORAN HASIL
d. ABSENSI,DOKUMENTASI DAN NOTULEN

3. PENGADUAN MASYARAKAT (SIWAS DAN PROPAM)

a. RUANG DUMAS,DOKUMENTASI,SCREENSHOT,KLIPING MEDIA CETAK,LAP
HASIL TINDAK LANJUT PENANGANAN DUMAS.
b. LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT KLARIFIKASI PENANGANAN DUMAS
c. SURAT KARIFIKASI,LAP HASIL KLARIFIKASI,REKAPITULASI DUMAS.

4. WHISTLE BLOWING SYSTEM(SIWAS PROPAM)

a. DOKUMENTASI,UNDANGAN,NOTULEN DAN ABSENSI
b. SOP,LAPORAN INFORMASI,LHK,LAPORAN PENUGASAN DAN LAPORAN
PENGADUAN,FASILITAS RUANG KHUSUS,
c. LAP ANEV WBS
d. LAP PEMBENTUKAN WHISTLE BLOWING (SPRIN)

5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (SIWAS)

a. LAP DAN DOKUMENTASI
b. LAP HASIL PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
c. LAP WANJAK ,SPIN WANJAK,DOKUMENTASI
d. LAP DAN DOKUMENTASI ANEV
e. LAP DAN DOKUMENTASI,SPRIN