TIM RISK MANAGEMENT RSUD SUMBAWA

MATRIX REKAPITULASI & ANALISA RISIKO RSUD SUMBAWA BULAN APRIL-MEI TAHUN 2018
Dampak Frekwensi Detection Tindakan (kontrol, Ranking
No Kategori Risiko Risk Score Biaya
(1-5) (1-5) (1-5) Terima, Eliminasi) Risiko (RPN)
1 2 3 4 5 (3X4) 6 7 8 9 (5x6)
I Area Fungsional & Operasional
Status pasien tertukar (nama dan alamat
1 sama) 5 3 15 3 Kontrol, SPO 45
Menunggu Status pasien dari rekam medik
2 lama 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
3 Antrean pasien menunggu lama di poliklinik 4 4 16 5 Kontrol, SPO 80
4 Ruang tunggu dipoliklinik sempit 3 3 9 4 Kontrol, SPO 36
Tidak dilakukan repeat back pada saat
5 menerima telpon instruksi dokter 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
Pemberian obat oral dan injeksi tidak tepat
6 waktu 3 5 15 5 Kontrol, SPO 75
Pasien sudah di Kamar Operasi tapi operasi
7 batal 3 4 12 2 Kontrol, SPO 24
8 Pasien pre op sudah puasa tiba-tiba op batal 3 4 12 1 Kontrol, SPO 12
Pasien komplain tentang pelayanan dokter
9 dan perawat 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
10 Infeksi nosokomial pada pasien 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
11 Kesalahan pemberian
Pasien tidak diberikan obat
edukasi yang 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
13 memadai 2 4 8 3 Kontrol, SPO 24
14 Karyawan tertusuk jarum suntik saat bekerja 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
15 Program keamanan tidak berjalan baik 3 4 12 3 Kontrol, SPO 36
16 Pasien jatuh di area RS 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
18 Kehilangan barang berharga di Area RS 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
 Sistem penyimpanan obat pasien di ruang
rawat inap belum sentralisasi (masih
19 desentralisasi) 4 5 20 4 Kontrol, SPO 80
Ketersediaan wastafel dan Hands Rubs
20 masing kurang 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Barang-barang bawaan keluarga pasien di
21 rawat inap terlalu banyak 3 5 15 2 Kontrol, SPO 30
Resume medis pasien pulang tidak terisi
22 lengkap 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
inform consent tindakan bedah tidak terisi
23 lengkap 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
Inform Consent tindakan anestesi tidak
24 terisi lengkap 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
Kepatuhan petugas dalam cuci tangan pada
25 5 saat dengan 6 langkah belum baik 4 4 16 3 Kontrol, SPO 48
26 Kerusakan alat medis di ruang UBS 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
27 Rekam medik hilang/ tidak ditemukan 5 5 25 2 Kontrol, SPO 50
28 Salah identifikasi/ salah registrasi 2 5 10 2 Kontrol, SPO 20
29 Salah mengambil RM 2 5 10 1 Kontrol, SPO 10
30 Salah mengirim RM 2 5 10 1 Kontrol, SPO 10
31 Jatuh sewaktu mengambil RM 3 1 3 3 Kontrol, SPO 9
32 RM terbawa oleh pasien 3 5 15 3 Kontrol, SPO 45
34 Pencatatan RM tidak lengkap 5 5 25 3 Kontrol, SPO 75
RM tidak dikembalikan tepat waktu ke unit
35 RM 2 5 10 2 Kontrol, SPO 20
Salah memasukkan hasil penunjang medis
36 kedalam RM 4 2 8 3 Kontrol, SPO 24
Perubahan status pembiayaan pasien pada
37 saat pasien sudah beberapa hari dirawat 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
 Permintaan data kesehatan pasien oleh
pihak "mengaku keluarga" tanpa surat
38 permohonan secara resmi 5 3 15 2 Kontrol, SPO 30
Rekam Medik pasien kunjungan lama tidak
39 ditemukan 3 2 6 1 Kontrol, SPO 6
40 Salah menyimpan RM 3 5 15 1 Kontrol, SPO 15
Memberikan data RM pada orang yang tidak
41 berhak 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
42 Salah memberikan label nomor RM 3 3 9 1 Kontrol, SPO 9
43 Salah entry data 3 3 9 1 Kontrol, SPO 9
Pasien rawat inap kabur (tdk menyelesaikan
44 administrasi pelayanan) 4 3 12 2 Kontrol, SPO 24
45 Pasien jatuh 3 5 15 1 Kontrol, SPO 15
46 Terpajan jarum suntik 5 4 20 1 Kontrol, SPO 20
47 Kesalahan pemberian obat 5 3 15 2 Kontrol, SPO 30
48 Kekosongan stok obat 3 5 15 1 Kontrol, SPO 15
49 Kesalahan penulisan resep oleh dokter 4 4 16 3 Kontrol, SPO 48
50 Kesalahan pengambilan obat 4 3 12 3 Kontrol, SPO 36
51 Keterlambatan datangnya Rekam Medik 3 5 15 2 Kontrol, SPO 30
52 DPJP tidak datang 3 4 12 1 Kontrol, SPO 12
53 Visite dokter terlambat 1 3 3 1 Kontrol, SPO 3
54 Hasil lab tertukar 3 3 9 1 Kontrol, SPO 9
55 Pasien komplain 4 3 12 1 Kontrol, SPO 12
56 Kesalahan imformasi tarif 5 1 5 1 Kontrol, SPO 5
57 Obat tertukar 5 1 5 1 Kontrol, SPO 5
58 Obat Pasien pulang tertinggal 5 1 5 2 Kontrol, SPO 10
59 Mesin monitor EKG rusak 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
60 Gagal intubasi 1 1 1 1 Kontrol, SPO 1
62 Keterlambatan Kalibrasi alat 4 3 12 3 Kontrol, SPO 36
Gangguan Pelayanan akibat gangguan
63 kelistrikan 5 3 15 4 Kontrol,Redesign 60
 Kerusakan obat/vaksin dalam kulkas karena
64 listrik mati 5 2 10 3 Kontrol, SPO 30
Kerusakan alat karena voltase listrik naik
65 turun 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Unit/Ruang pelayanan tidak mempunyai
66 pintu darurat 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
67 Ruangan bocor karena kondensasi AC 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
68 Ruangan
Kerusakankotor karena
bahan tikus/karena
makanan binatang
listrik 4 3 12 2 Kontrol, SPO 24
69 mati 5 1 5 2 Kontrol, SPO 10
penilaian pasien gawat darurat dilaksanakan
70 oleh dokter yang belum kompeten 5 3 15 2 Kontrol, SPO 30
71 Rendahnya penerapan SPM/ SPO 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
penilaian yang tidak adekwat sebelum
72 pasien pulang 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
kegagalan mendapatkan riwayat penyakit
73 yang benar 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
Permintaan pemeriksaan penunjang yang
74 tidak tepat 2 3 6 3 Kontrol, SPO 18
Meninggalkan / melewati masalah pasien
75 yang tidak bisa dijelaskan 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
Kesalahan menginterpretasikan hasil
76 pemeriksaan penunjang 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6

Kurang memperhatikan hasil pemeriksaan

penunjang dalam melakukan
77 observasi/perawatan pasien 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
78 Gagal mengecek kemungkinan risiko alergi 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
79 Kesalahan menghitung dosis obat 5 1 5 2 Kontrol, SPO 10
Kegagalan mengenal bahwa pasien tidak
80 mengalami perkembangan yang memuaskan 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
 Kegagalan memberikan pengobatan yg
optimal karena obat terkait tdk ditanggung
81 Jamkesmas / JKBM 5 3 15 2 Kontrol, SPO 30
82 Kelelahan Kerja shift 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18

II. Area Keuangan

83 Piutang yang tidak bisa ditagih 3 5 15 2 Kontrol, SPO 30
84 Meningkatnya suku bunga 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
85 Krisis global 2 1 2 2 Kontrol, SPO 4
86 Pencatatan dan pengumpulan billing 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
87 Pengihan piutang yang tidak optimal 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18

III. Area Sumber Daya Manusia (SDM)

88 Keterlambatan Surat keputusan Pegawai 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
89 Belum tertatanya data kepegawaian 3 4 12 2 Kontrol, SPO 24
90 Remunerasi pegawai 4 3 12 2 Kontrol, SPO 24
91 Belum
Belum lengkapnya manual HRdisiplin
efektifnya penerapan 4 4 16 1 Kontrol, SPO 16
92 pegawai 4 5 20 1 Kontrol, SPO 20
93 Diskriminasi pegawai 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
94 Pembinaan karir kurang optimal 3 2 6 1 Kontrol, SPO 6
95 Kesehatan dan Keselamatan pegawai 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
96 Pemanfaatan staf oleh institusi lain 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16

IV Area Stratejik
Belum dipahaminya Visi, Misi oleh seluruh
97 pegawai 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Risiko reputasi hubungan dgn pasien dan
98 masyarakat 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
99 Ijin konstruksi / renovasi 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18

V Area Hukum dan peraturan

 Banyak Peraturan tentang RS belum
100 dipahami oleh seluruh pegawai 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18

VI Area Teknologi
102 Sistim informasi belum optimal 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Pengembangan electronic medical record
103 belum terlaksana 2 5 10 1 Kontrol, SPO 10

VII Risiko Lain - Lain

Asuransi/Kontrol/Mi
105 Kebakaran 5 1 5 3 tigasi 15
106 Gempa Bumi 5 1 5 5 Terima/Mitigasi 25
107 kebanjiran 4 1 4 2 Terima/Mitigasi 8

Direktur ,

dr. Selvi
 KETERANGAN ARTI WARNA PADA MATRIX RISK GRADING

ASPEK DAMPAK
KUANTITATWARNA ARTI
1 Berdampak pada aspek admisnistrasi saja
2 Berdampak pada aspek hukum & tdk ada dampak terhadap pelayanan
3 Berdampak pada aspek hukum & ada dampak terhadap pelayanan
4 Berdampak pada aspek hukum & dampak tdk langsung pd nyawa pasien
5 Berdampak pada aspek hukum & keselamatan nyawa pasien

ASPEK FREKWENSI
KUANTITATWARNA ARTI
1 Frekwensi kejadian setahun sekali (jarang)
2 Frekwensi kejadian diatas 4 bulan sampai 8 bulan sekali (cukup jarang)
3 Frekwensi kejadian sebulan sampai 3 bulan sekali
4 Frekwensi kejadian seminggu atau dua minggu sekali (cukup sering)
5 Frekwensi kejadian hampir setiap hari (sangat sering)

ASPEK DETECTION
KUANTITATWARNA ARTI
1 Sangat jarang terdeteksi
2 Jarang terdeteksi
3 Cukup jarang/ kadang-kadang terdeteksi
4 Cukup sering terdeteksi
5 Sangat sering terdeteksi

RISK SCORE
KUANTITATWARNA ARTI
1 sampai 4 Risk score rendah
5 smp 8 Risk score sedang
9 smp 15 Risk score cukup tinggi
16 smp 25 Risk score tinggi

RANKING RISIKO (RPN)

KUANTITATWARNA ARTI
1 smp 25 Berisiko rendah (priritas 5)
26 smp 50 Berisiko cukup rendah (priritas 4)
51 smp 75 Berisiko sedang (prioritas 3)
76 smp 100 Berisiko cukup tinggi (prioritas 2)
101smp 125 Sangat berisiko / risiko sangat tinggi (prioritas 1)