TIM RISK MANAGEMENT RSUD SUMBAWA BESAR

MATRIX REKAPITULASI & ANALISA RISIKO RSUD SUMBAWA BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2018
Dampak Frekwensi Tindakan (kontrol, Terima, Ranking
No Kategori Risiko Risk Score Deteksi
(1-5) (1-5) Eliminasi) Risiko (RPN)
1 2 3 4 5 (3X4) 4 7
I Area Fungsional & Operasional
Status pasien tertukar (nama dan alamat
1 sama) 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
Menunggu Status pasien dari rekam medik
2 lama 2 1 2 4 Kontrol, SPO 8
3 Antrean pasien menunggu lama di poliklinik 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
4 Ruang tunggu di poliklinik sempit 2 1 2 3 Kontrol, SPO 6
Tidak dilakukan repeat back pada saat
5 menerima telpon instruksi dokter 2 2 4 1 Kontrol, SPO 4
Pemberian obat oral dan injeksi tidak tepat
6 waktu 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
7 Pasien pre op sudah puasa tiba-tiba op batal 2 1 2 1 Kontrol, SPO 2
Pasien komplain tentang pelayanan dokter
8 dan perawat 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
9 Infeksi nosokomial
Pasien tidak pada
diberikan pasienyang
edukasi 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
10 memadai 2 3 6 1 Kontrol, SPO 6
11 Karyawan tertusuk jarum suntik saat bekerja 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
12 Pasien jatuh di area RS 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
13 Kehilangan barang berharga di Area RS 2 2 4 1 Kontrol, SPO 4
Ketersediaan wastafel dan Hands Rubs
14 masing kurang 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
Barang-barang bawaan keluarga pasien di
15 rawat inap terlalu banyak 3 2 6 4 Kontrol, SPO 24
Resume medis pasien pulang tidak terisi
16 lengkap 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
 Kepatuhan petugas dalam cuci tangan pada
17 5 saat dengan 6 langkah belum baik 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
18 Kerusakan alat medis di ruang UBS 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
20 Salah mengambil RM 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
21 Salah mengirim RM 2 1 2 1 Kontrol, SPO 2
RM tidak dikembalikan tepat waktu ke unit
22 RM 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
Salah memasukkan hasil penunjang medis
23 kedalam RM 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
Perubahan status pembiayaan pasien pada
24 saat pasien sudah beberapa hari dirawat 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12

Permintaan data kesehatan pasien oleh

pihak "mengaku keluarga" tanpa surat
25 permohonan secara resmi 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
Pasien rawat inap kabur (tdk menyelesaikan
26 administrasi pelayanan) 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
27 Kekosongan stok obat 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
28 Kesalahan penulisan resep oleh dokter 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
29 Kesalahan pengambilan obat 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
30 Keterlambatan datangnya Rekam Medik 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
31 DPJP tidak datang 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
32 Visite dokter terlambat 2 3 6 2 Kontrol, SPO 12
33 Hasil lab tertukar 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
34 Pasien komplain 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
35 Mesin monitor EKG rusak 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
36 Kehabisan Oksigen cair 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
37 Keterlambatan Kalibrasi alat 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
Gangguan Pelayanan akibat gangguan
38 kelistrikan 5 3 15 4 Kontrol, SPO 60
Kerusakan alat karena voltase listrik naik
39 turun 3 3 9 3 Kontrol, SPO 27
 Unit/Ruang pelayanan tidak mempunyai
40 pintu darurat 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
41 Ruangan kotor karena tikus/ binatang 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
42 Rendahnya penerapan SPM/ SPO 3 3 9 3 Kontrol, SPO 27
penilaian yang tidak adekwat sebelum
43 pasien pulang 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
kegagalan mendapatkan riwayat penyakit
44 yang benar 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
Permintaan pemeriksaan penunjang yang
45 tidak tepat 2 3 6 2 Kontrol, SPO 12
Meninggalkan / melewati masalah pasien
46 yang tidak bisa dijelaskan 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
Kesalahan menginterpretasikan hasil
47 pemeriksaan penunjang 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3

Kurang memperhatikan hasil pemeriksaan

penunjang dalam melakukan
48 observasi/perawatan pasien 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
49 Gagal mengecek kemungkinan risiko alergi 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
Kegagalan mengenal bahwa pasien tidak
50 mengalami perkembangan yang memuaskan 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16

Kegagalan memberikan pengobatan yg

optimal karena obat terkait tdk ditanggung
51 BPJS 5 1 5 1 Kontrol, SPO 5
52 Kelelahan Kerja shift 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18

II Area Keuangan
53 Pencatatan dan pengumpulan billing 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
54 Penagihan piutang yang tidak optimal 3 3 9 3 Kontrol, SPO 27

III Area Sumber Daya Manusia (SDM)

55 Keterlambatan Surat keputusan Pegawai 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
 56 Belum tertatanya data kepegawaian 3 1 3 1 Kontrol, SPO 3
57 Remunerasi pegawai 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
58 Belum
Belum lengkapnya manual HRdisiplin
efektifnya penerapan 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
59 pegawai 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
60 Diskriminasi pegawai 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
63 Pembinaan karir kurang optimal 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
61 Kesehatan dan Keselamatan pegawai 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
62 Pemanfaatan staf oleh institusi lain 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16

IV Area Stratejik
Belum dipahaminya Visi, Misi oleh seluruh
63 pegawai 3 3 9 3 Kontrol, SPO 27
Risiko reputasi hubungan dgn pasien dan
64 masyarakat 3 3 9 3 Kontrol, SPO 27

V Area Hukum dan peraturan

Banyak Peraturan tentang RS belum
65 dipahami oleh seluruh pegawai 3 3 9 3 Kontrol, SPO 27

VI Area Teknologi
66 Sistim informasi belum optimal 3 3 9 3 Kontrol, SPO 27

VII Risiko Lain - Lain

67 Kebakaran 5 1 5 1 Asuransi/Kontrol/Mitigasi 5
kebanjiran 4 1 4 2 Terima/Mitigasi 8

Direktur ,

dr. Selvi
KETERANGAN ARTI WARNA PADA MATRIX RISK GRADING

ASPEK DAMPAK
KUANTITATIF WARNA ARTI
1 Berdampak pada aspek admisnistrasi saja
2 Berdampak pada aspek hukum & tdk ada dampak terhadap pelayanan
3 Berdampak pada aspek hukum & ada dampak terhadap pelayanan
4 Berdampak pada aspek hukum & dampak tdk langsung pd nyawa pasien
5 Berdampak pada aspek hukum & keselamatan nyawa pasien

ASPEK FREKWENSI
KUANTITATIF WARNA ARTI
1 Frekwensi kejadian setahun sekali (jarang)
2 Frekwensi kejadian diatas 4 bulan sampai 8 bulan sekali (cukup jarang)
3 Frekwensi kejadian sebulan sampai 3 bulan sekali
4 Frekwensi kejadian seminggu atau dua minggu sekali (cukup sering)
5 Frekwensi kejadian hampir setiap hari (sangat sering)

ASPEK DETECTION
KUANTITATIF WARNA ARTI
1 Sangat jarang terdeteksi
2 Jarang terdeteksi
3 Cukup jarang/ kadang-kadang terdeteksi
4 Cukup sering terdeteksi
5 Sangat sering terdeteksi

RISK SCORE
KUANTITATIF WARNA ARTI
1 sampai 4 Risk score rendah
5 smp 8 Risk score sedang
9 smp 15 Risk score cukup tinggi
16 smp 25 Risk score tinggi

RANKING RISIKO (RPN)

KUANTITATIF WARNA ARTI
1 smp 25 Berisiko rendah (prioritas 5)
26 smp 50 Berisiko cukup rendah (priritas 4)
51 smp 75 Berisiko sedang (prioritas 3)
76 smp 100 Berisiko cukup tinggi (prioritas 2)
101smp 125 Sangat berisiko / risiko sangat tinggi (prioritas 1)