MATRIX REKAPITULASI & ANALISA RISIKO RSUD SUMBAWA BULAN JULI-SEPTEMBER TAHUN 2018
Dampak Frekwensi Detection Tindakan (kontrol, Ranking
No Kategori Risiko Risk Score Biaya
(1-5) (1-5) (1-5) Terima, Eliminasi) Risiko (RPN)
1 2 3 4 5 (3X4) 6 7 8 9 (5x6)
I Area Fungsional & Operasional
Status pasien tertukar (nama dan alamat
1 sama) 5 3 15 3 Kontrol, SPO 45
Menunggu Status pasien dari rekam medik
2 lama 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
3 Antrean pasien menunggu lama di poliklinik 4 4 16 5 Kontrol, SPO 80
4 Ruang tunggu dipoliklinik sempit 3 3 9 4 Kontrol, SPO 36
Tidak dilakukan repeat back pada saat
5 menerima telpon instruksi dokter 3 2 6 2 Kontrol, SPO 12
Pemberian obat oral dan injeksi tidak tepat
6 waktu 3 5 15 5 Kontrol, SPO 75
Pasien sudah di Kamar Operasi tapi operasi
7 batal 3 4 12 2 Kontrol, SPO 24
8 Pasien pre op sudah puasa tiba-tiba op batal 3 4 12 1 Kontrol, SPO 12
Pasien komplain tentang pelayanan dokter
9 dan perawat 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
10 Infeksi nosokomial pada pasien 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
11 Kesalahan pemberian
Pasien tidak diberikan obat
edukasi yang 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
13 memadai 2 4 8 3 Kontrol, SPO 24
14 Karyawan tertusuk jarum suntik saat bekerja 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
15 Program keamanan tidak berjalan baik 3 4 12 3 Kontrol, SPO 36
16 Pasien jatuh di area RS 4 1 4 2 Kontrol, SPO 8
18 Kehilangan barang berharga di Area RS 2 2 4 2 Kontrol, SPO 8
Sistem penyimpanan obat pasien di ruang
rawat inap belum sentralisasi (masih
19 desentralisasi) 4 5 20 4 Kontrol, SPO 80
Ketersediaan wastafel dan Hands Rubs
20 masing kurang 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Barang-barang bawaan keluarga pasien di
21 rawat inap terlalu banyak 3 5 15 2 Kontrol, SPO 30
Resume medis pasien pulang tidak terisi
22 lengkap 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
inform consent tindakan bedah tidak terisi
23 lengkap 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
Inform Consent tindakan anestesi tidak
24 terisi lengkap 4 4 16 4 Kontrol, SPO 64
Kepatuhan petugas dalam cuci tangan pada
25 5 saat dengan 6 langkah belum baik 4 4 16 3 Kontrol, SPO 48
26 Kerusakan alat medis di ruang UBS 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
27 Rekam medik hilang/ tidak ditemukan 5 5 25 2 Kontrol, SPO 50
28 Salah identifikasi/ salah registrasi 2 5 10 2 Kontrol, SPO 20
29 Salah mengambil RM 2 5 10 1 Kontrol, SPO 10
30 Salah mengirim RM 2 5 10 1 Kontrol, SPO 10
31 Jatuh sewaktu mengambil RM 3 1 3 3 Kontrol, SPO 9
32 RM terbawa oleh pasien 3 5 15 3 Kontrol, SPO 45
34 Pencatatan RM tidak lengkap 5 5 25 3 Kontrol, SPO 75
RM tidak dikembalikan tepat waktu ke unit
35 RM 2 5 10 2 Kontrol, SPO 20
Salah memasukkan hasil penunjang medis
36 kedalam RM 4 2 8 3 Kontrol, SPO 24
Perubahan status pembiayaan pasien pada
37 saat pasien sudah beberapa hari dirawat 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
Permintaan data kesehatan pasien oleh
pihak "mengaku keluarga" tanpa surat
38 permohonan secara resmi 5 3 15 2 Kontrol, SPO 30
Rekam Medik pasien kunjungan lama tidak
39 ditemukan 3 2 6 1 Kontrol, SPO 6
40 Salah menyimpan RM 3 5 15 1 Kontrol, SPO 15
Memberikan data RM pada orang yang tidak
41 berhak 4 1 4 1 Kontrol, SPO 4
42 Salah memberikan label nomor RM 3 3 9 1 Kontrol, SPO 9
43 Salah entry data 3 3 9 1 Kontrol, SPO 9
Pasien rawat inap kabur (tdk menyelesaikan
44 administrasi pelayanan) 4 3 12 2 Kontrol, SPO 24
45 Pasien jatuh 3 5 15 1 Kontrol, SPO 15
46 Terpajan jarum suntik 5 4 20 1 Kontrol, SPO 20
47 Kesalahan pemberian obat 5 3 15 2 Kontrol, SPO 30
48 Kekosongan stok obat 3 5 15 1 Kontrol, SPO 15
49 Kesalahan penulisan resep oleh dokter 4 4 16 3 Kontrol, SPO 48
50 Kesalahan pengambilan obat 4 3 12 3 Kontrol, SPO 36
51 Keterlambatan datangnya Rekam Medik 3 5 15 2 Kontrol, SPO 30
52 DPJP tidak datang 3 4 12 1 Kontrol, SPO 12
53 Visite dokter terlambat 1 3 3 1 Kontrol, SPO 3
54 Hasil lab tertukar 3 3 9 1 Kontrol, SPO 9
55 Pasien komplain 4 3 12 1 Kontrol, SPO 12
56 Kesalahan imformasi tarif 5 1 5 1 Kontrol, SPO 5
57 Obat tertukar 5 1 5 1 Kontrol, SPO 5
58 Obat Pasien pulang tertinggal 5 1 5 2 Kontrol, SPO 10
59 Mesin monitor EKG rusak 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
60 Gagal intubasi 1 1 1 1 Kontrol, SPO 1
62 Keterlambatan Kalibrasi alat 4 3 12 3 Kontrol, SPO 36
Gangguan Pelayanan akibat gangguan
63 kelistrikan 5 5 25 4 Kontrol,Redesign 100
Kerusakan obat/vaksin dalam kulkas karena
64 listrik mati 5 2 10 3 Kontrol, SPO 30
Kerusakan alat karena voltase listrik naik
65 turun 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Unit/Ruang pelayanan tidak mempunyai
66 pintu darurat 3 2 6 3 Kontrol, SPO 18
67 Ruangan bocor karena kondensasi AC 4 2 8 2 Kontrol, SPO 16
68 Ruangan
Kerusakankotor karena
bahan tikus/karena
makanan binatang
listrik 4 3 12 2 Kontrol, SPO 24
69 mati 5 1 5 2 Kontrol, SPO 10
penilaian pasien gawat darurat dilaksanakan
70 oleh dokter yang belum kompeten 5 3 15 2 Kontrol, SPO 30
71 Rendahnya penerapan SPM/ SPO 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
penilaian yang tidak adekwat sebelum
72 pasien pulang 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
kegagalan mendapatkan riwayat penyakit
73 yang benar 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
Permintaan pemeriksaan penunjang yang
74 tidak tepat 2 3 6 3 Kontrol, SPO 18
Meninggalkan / melewati masalah pasien
75 yang tidak bisa dijelaskan 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
Kesalahan menginterpretasikan hasil
76 pemeriksaan penunjang 3 1 3 2 Kontrol, SPO 6
IV Area Stratejik
Belum dipahaminya Visi, Misi oleh seluruh
97 pegawai 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Risiko reputasi hubungan dgn pasien dan
98 masyarakat 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
99 Ijin konstruksi / renovasi 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
VI Area Teknologi
102 Sistim informasi belum optimal 3 3 9 2 Kontrol, SPO 18
Pengembangan electronic medical record
103 belum terlaksana 2 5 10 1 Kontrol, SPO 10
Direktur ,
ASPEK DAMPAK
KUANTITATWARNA ARTI
1 Berdampak pada aspek admisnistrasi saja
2 Berdampak pada aspek hukum & tdk ada dampak terhadap pelayanan
3 Berdampak pada aspek hukum & ada dampak terhadap pelayanan
4 Berdampak pada aspek hukum & dampak tdk langsung pd nyawa pasien
5 Berdampak pada aspek hukum & keselamatan nyawa pasien
ASPEK FREKWENSI
KUANTITATWARNA ARTI
1 Frekwensi kejadian setahun sekali (jarang)
2 Frekwensi kejadian diatas 4 bulan sampai 8 bulan sekali (cukup jarang)
3 Frekwensi kejadian sebulan sampai 3 bulan sekali
4 Frekwensi kejadian seminggu atau dua minggu sekali (cukup sering)
5 Frekwensi kejadian hampir setiap hari (sangat sering)
ASPEK DETECTION
KUANTITATWARNA ARTI
1 Sangat jarang terdeteksi
2 Jarang terdeteksi
3 Cukup jarang/ kadang-kadang terdeteksi
4 Cukup sering terdeteksi
5 Sangat sering terdeteksi
RISK SCORE
KUANTITATWARNA ARTI
1 sampai 4 Risk score rendah
5 smp 8 Risk score sedang
9 smp 15 Risk score cukup tinggi
16 smp 25 Risk score tinggi