Proyek Pemasangan Unit Desalter RU III Tanggal 31-12-2017

Form Risk Register Proyek

Unit/AP - Dit RU-III Plaju / Direktorat Pengolahan PIC Engineering & Development Manager

Inherent Mitigasi Residual

Risk Priority Number

Risk Priority Number

Kejadian Risiko (Risk

Probabilitas

Probabilitas
No. Status Fase Proyek Kategori Risiko Penyebab Risiko (Risk Agent) Gejala Risiko (KRI) Faktor Positif (Control) Dampak Kualitatif Dampak Dampak

Dampak

Dampak
(RPN)

(RPN)
Event) Biaya Mitigasi
Kuantitatif Rencana Mitigasi PIC Kuantitatif
(000 USD)
(000 USD) (000 USD)

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1 Active Fase Teknikal Perbedaan Input Perubahan Data 1. Keterlambatan Review FEED 1. Keterlambatan 428.44 3 4 12 1. Melakukan 5 1. Team Project 42.84 1 1 1
Engineering data Design Design Proyek Secara Proyek Secara Overall Konsinyering dengan Desalter
Design dengan data Overall 2. Overbudget melibatkan seluruh
aktual saat ini 2. Overbudget 3. Ketidaksesuaian stake holder.
3. Ketidaksesuaian terhadap hasil
terhadap hasil pekerjaan yang 2. Pemeriksaan
pekerjaan yang berkaitan dengan Dokumen secara
berkaitan dengan Kontraktor lain berjenjang.
Kontraktor lain

2 Active Fase Teknikal Perbedaan OE 1. Perbedaan Asumsi PO terlambat 1. Pertamina 1. Keterlambatan 142.81 3 3 9 1. Sourcing Harga 6 1. Project 20.63 2 1 2
Pengadaan dengan Perhitungan biaya Sudah Proyek Secara Overall Material ke Vendor Coordinator.
Barang/Jasa Penawaran Proyek Mempunyao 2. Melakukan Tender
Peserta Tender Pengalaman Ulang 2. Procurement
2. Peserta Tender Pembuatan OE 3. Sosialisasi ke Manager
Yang Minim 2. Tender Ulang Potensial Vendor dan
melakukan Pra
qualifikasi
3 Active Fase Teknikal Kontraktor yang Proses Kualifikasi 1. CSMS 1. Keterlambatan 1,142.50 2 3 6 1. Persyaratan yang 2 1. Project 114.25 2 1 2
Pengadaan tidak Kompeten Kontraktor Kurang Pertamina Proyek Secara Overall Ketat Pada Proses Coordinator.
Barang/Jasa memenuhi kualifiakasi 2. TKO Pengadaan
Pengadaan 2. Procurement
Barang Dan 2.Melakukan Manager
Jasa Prakualifikasi
4 Active Fase EPCIC Teknikal Protes / 1. Tuntutan kenaikan 1. Mundurnya jadwal 142.81 2 2 4 1. Koordinasi dengan 10 1. Project 14.28 2 1 2
Demonstrasi upah. Proyek. kontraktor untuk Coordinator.
Buruh melakukan pendekatan
2. Tuntutan agar 2. Kondisi keamanan berbasis komunitas 2. Site Manager
dapat diterima kerja tidak stabil secara 3 bulanan. Project Control
di proyek SPL & Risk
Balongan 2. Koordinasi dengan
kontraktor untuk
memonitor gejolak
sosial masyarakat.
 Proyek Pemasangan Unit Desalter RU III Tanggal 31-12-2017

Form Risk Register Proyek

Unit/AP - Dit RU-III Plaju / Direktorat Pengolahan PIC Engineering & Development Manager

Inherent Mitigasi Residual

Risk Priority Number

Risk Priority Number

Kejadian Risiko (Risk

Probabilitas

Probabilitas
No. Status Fase Proyek Kategori Risiko Penyebab Risiko (Risk Agent) Gejala Risiko (KRI) Faktor Positif (Control) Dampak Kualitatif Dampak Dampak

Dampak

Dampak
(RPN)

(RPN)
Event) Biaya Mitigasi
Kuantitatif Rencana Mitigasi PIC Kuantitatif
(000 USD)
(000 USD) (000 USD)

5 Active Fase EPCIC Teknikal Proses pengadaan Delay pengadaan PO terlambat Durasi fabrikasi Overall Proyek Delay 571.25 1 3 3 Monitoring mingguan: 5 Project 57.13 2 1 2
long Lead item Desalter Package & Delivery 6 progress LLI dan Coordinator
terkendala bulan fabrikasi & delivery
Time Package Desalter

6 Active Fase EPC Teknikal Kecelakaan kerja Pekerja tergelincir, Cuaca buruk 1. Training Fatality 380.83 3 5 15 1. Rekrutmen pekerja 17 Head of HSE 38.08 1 2 2
pada saat tidak berpengalaman Keselamatan berpengalaman
Konstruksi dan tidak dilengkapi Kerja
alat pengaman diri 2. Toolbox meeting
2. Sudah ada sebelum melakukan
TKO pekerjaan.
pemeriksaan
7 Active Fase EPC Teknikal Keterlambatan Rendahnya Pekerja Daftar Overall Proyek Delay 142.81 3 3 9 1. Monitoring melekat 5 Project 14.28 1 1 1
Pekerjaan produktivitas dari subkontraktor tidak kehadiran dan terhadap progress Coordinator
Kontruksi dan subkontraktor bersedia kerja over weekly meeting kontraktor
Installasi time karena sistem 2. Melakukan pekerjaan
upah tidak secara paralel
mengakomodir 3. Pembuatan &
over time Pelaksanaan Recovery
Plan

8 Active Fase EPC Manajeme Fasilitas Existing Area yang sempit Construction Overall Proyek Delay 95.21 2 2 4 Review Constructibility 10 Project 9.52 1 1 1
n Proyek Mengalami Method dan Construction Coordinator
kerusakan akibat Method
Proyek
9 Active Fase EPC Teknikal Interface dengan Interface dengan Proses Tie In Overall Proyek Delay 95.21 3 2 6 1. Koordinasi dengan 10 Project 9.52 1 1 1
Fasilitas Exisitng fasilitas Exisitng tidak menunggu Jadwal Stake Holder Coordinator
dikaji secara Turn Arround
mendalam 2. Review kemungkinan-
kemungkinan lain
 Proyek Pemasangan Unit Desalter RU III Tanggal 31-12-2017

Form Risk Register Proyek

Unit/AP - Dit RU-III Plaju / Direktorat Pengolahan PIC Engineering & Development Manager

Inherent Mitigasi Residual

Risk Priority Number

Risk Priority Number

Kejadian Risiko (Risk

Probabilitas

Probabilitas
No. Status Fase Proyek Kategori Risiko Penyebab Risiko (Risk Agent) Gejala Risiko (KRI) Faktor Positif (Control) Dampak Kualitatif Dampak Dampak

Dampak

Dampak
(RPN)

(RPN)
Event) Biaya Mitigasi
Kuantitatif Rencana Mitigasi PIC Kuantitatif
(000 USD)
(000 USD) (000 USD)

10 Active Fase EPC Manajeme Keterlambatan Keterlambatan Terlambatnya 95.21 2 2 4 Menyertakan perihal 10 Project 9.52 1 1 1
n Proyek vendor dokumen mengirimkan handover dokumen ke tanggungjawab Coordinator
dokumen untuk Pertamina penyediaan dokumen
closing project dalam PO
11 Active Fase EPC Manajeme Kenaikan harga Kenaikan harga BBM Naiknya biaya 95.21 2 2 4 Efisiensi penggunaan 10 Project 9.52 1 1 1
n Proyek BBM dan oleh pemerintah dan operasional dan biaya alat sesuai rencana Coordinator
Kenaikan Kurs Pelemahan Rupiah konstruksi
Mata Uang Dollar

Project Engineer Section Head Engineering & Development Manager General Manager RU III

Active
Jumaga Simanjuntak Andi Prihandono Djoko Priyono
Tanggal: Tanggal: Tanggal: