PT SIPATEX PUTRI LESTARI

DEPT. SYSTEM MANAGEMENT DEVELOPMENT

STANDAR PENILAIAN RESIKO UNTUK SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

Severity/ Keparahan
Nilai Kategori Definisi
1 Sangat Ringan Terjadi ketidaksesuaian proses tetapi dapat ditanggulangi secara personal
2 Ringan Terjadi ketidaksesuaian proses tetapi dapat ditanggulangi secara internal
3 Sedang Terjadi ketidaksesuaian proses yang memerlukan perbaikan dan berpengaruh terhadap pelanggan internal
4 Berat Terjadi ketidaksesuaian proses sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan pelanggan eksternal

5 Sangat Berat Terjadi ketidaksesuaian proses sehingga mengakibatkan tidak terkirimnya produk / produk cacat terkirim ke pelanggan ekternal

Note :
Pesonal : Pekerja itu sendiri
Secara Internal : Pekerja dalam satu bagian
Pelanggan internal : Departemen / bagian lain dalam satu perusahaan
Pelanggan eksternal : Pelanggan diluar perusahaan

Keparahan : Analisa resiko untuk menghitung seberapa besar dampak/intensitas kejadian yang dapat mempengaruhi output proses.

Peluang Terjadinya
Nilai Kategori Definisi Frekuensi
1 Sangat Ringan ketidaksesuaian proses sangat jarang terjadi Kurang dari 1 tahun sekali
2 Ringan ketidaksesuaian proses jarang terjadi Berulang setiap bulan sekali
3 Sedang ketidaksesuaian proses terjadi hanya dalam kondisi tertentu Berulang 1 minggu - 1 bulan sekali
4 Berat ketidaksesuaian proses sering terjadi atau sering ditemukan Terjadi setiap minggu
5 Sangat Berat ketidaksesuaian proses sangat sering terjadi dan sering ditemukan Terjadi setiap hari
Note:
Peluang : Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian proses selama proses pembuatan produk atau penyediaan jasa

PENILAIAN & KATEGORI :

No Poin Rasio Tindakan
1 Standar Nilai >20 Ekstrim Perlu perencanaan dan tindakan dari manajemen puncak
2 Standar Nilai 14-20 High / Tinggi Perlu tindakan langsung dan perencanaan pengendalian
3 Standar Nilai 7-13 Medium / Sedang Perlu aturan/prosedur/rambu
4 Standar Nilai 1 - 6 Low / Rendah Perlu dilakukan sosialisasi kembali terhadap aturan/prosedur/rambu

Tanggal Terbit : 4 September 2019

Disetujui
Management Representative
PT. SIPATEX PUTRI LESTARI
Divisi Compliance, System Management Development

dibuat oleh diperiksa oleh diketahui oleh

PENILAIAN RESIKO DAN EVALUASI UNTUK SISTEM MANAJEMEN KUALITAS

Departemen : HR Nama : Nama : Nama :

Bagian : Kabag/Kadept Manager MR
Tgl Penilaian :

Penyebab Potensi Ketidaksesuaian Nilai Nilai Risk Priority Kategori/

NO DIVISI Dokumen Acuan Risk Manajemen Pengendalian Saat Ini Number Tindakan yang Direkomendasikan Penanggung Jawab Tanggal Penyelesaian
Potential Cause of Nonconformity Keparahan Peluang RPN = S X O Rasio

Mengalihkan cara absensi finger Penggantian mesin finger print ke agus Maret 2
Penetapan pandemi Covid-19 oleh Potensi penyebaran virus di lingkungan kerja print ke manual tandatangan barcode scanner (tapping absensi)
1 HR pemerintah melalui penggunaan mesin absensi finger print

Potensi penyebaran virus melalui transaksi Menutup sementara operasional Penggantian pemberian kupon agus Aprl 2020
kupon makan di kantin dan di koperasi kantin dan koperasi , mengganti makan dengan memo makan
kupon makan dengan uang

Mewajibkan pihak kantin dan yayu Apr-20

koperasi untuk menjalankan
protokoler covid -19

Potensi penyebaran virus melalui pertemuan Pending semua kegiatan training Alokasikan staf tarining untuk Anto Aprl 2020
tatap muka pada saat training, meeting dan membantu kegiatan adm
kegiatan lain yg melibatkan orang banyak kepegawaian

isolasi mandiri serempak 14 hari Pemberlakuan Work from Home Hendric 20-Apr-20
(WFH)
masa inkubasi puncak pandemi yang ditetapkan
pemerintah di bulan April

Penetapan masa Pembatasan Sosial Pengoperasian perusahaan secara Penerbitan surat tugas karyawan yayu Apr-20
Bersekala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Operasional perusahaan harus tetap berjalan terbatas
agar bisa survive

Pemberlakuan jadwal kerja secara Kontrol jadwal kerja Agus Apr-20

bergilir

Perubahan jadwal kerja NS Sosialisasi dan Penerbitan Hendric 23-Apr-20

pengumuman

Mewajibkan seluruh karyawan Penerbitan pengumuman terkait Hendric

untuk mematuhi protokoler covid ketentuan bekerja di masa pandemi
-19

Jumlah karyawan yang besar berpotensi pembatasan jumlah karyawan kontrol harian jumlah karyawan Agus
berkerumun sperti pada saat di kantin, koperasi bekerja maksimal 30% dari total bekerja
dan beristirahat,
Pembatasan karyawan beristirahat pembuatan form izin istrhat ke luar Anto
ke luar

Pertemuan LKS Bipartit untuk ? Hendric

membuat kesepakatan terkait
Operasional perusahaan terganggu ketidakmampuan perusahaan untuk membayar pengupahan dan THR di masa
sehingga berdampak pada cash flow upah dan THR sesuai ketentuan pandemi

konfirmasi dan koordinasi yang Penyerahan jadwal kerja maksimal Agus

Ketidakpastian operasional produksi selama Ketidakpastian jadwal kerja dan menghambat intens antar HR semua Departemen H-1
3 masa pandemi system HRIS

konfirmasi dan koordinasi yang Alokasi staf HR untuk membantu yayu

Verifikasi data kehadiran menjadi terhambat intens antar HR semua Departemen proses verifikasi data absensi

Kontrol absensi dan koordinasi Sosialisasi terkait ketentuan Rosdi & yayu
ditingkatkan pengupahan di masa pandemi
Potensi resiko kesalahan pembayaran upah