PENETAPAN PRIORITAS rekam me

Indikator Problem Prone (10) Kepuasan Pasien (8)

1 (Sering3terjadi) 9 1 3 9
waktu penyediaan dokumen rekam
medis pelayanan rawat jalan 30 72

waktu tunggu pasien selama mendaftar

di pendaftaran rawat jalan 90 72
kelengkapan pengisian dokumen rekam
medis rawat jalan 30 72
TAPAN PRIORITAS rekam medis
High Volume (9) Terkait standar (7) Mudah Diukur (6) Total
1 (Denominator)
3 9 1 3 9 9 3 1

27 21 54 204

81 63 54 360

27 63 54 246
3

2
 TABEL ASESMEN RISIKO
Unit Kerja: rekam medis
Tahun:

NO Kategori Risiko Kategori Akar Masalah

1 Finansial sdm
2 SDM kurangnya pelatihan untuk petugas rekam medis
rak sudah terlalu padat dalam penyimpanan berkas rekam medis, lingkungan kerja
3 Lingkungan kurang nyaman karean ac 1
4 Pelayanan tidak tercapainya waktu tunggu pelayanan

Unit Kerja: rekam medis

Tahun:

NO Kategori Risiko Kategori Akar Masalah

1 Finansial kurangnya sdm

2 SDM kurangnya keterampilan petugas rekam medis
3 Lingkungan terlalu sempitnya ruangan dalam penyimpanan berkas rekam medis
4 Pelayanan pasien tidak adanya waktu tunggu pelayanan
 CONTRO
DAMPAK PROBABI SKORIN
LLABILIT RANGKI
(D) LITAS (P) G
Y (C) NG
(1-5) (1-5) (1-4) (DxPxC)
4 4 2 32 3 10
4 4 1 16 2 9

5 1 2 10 4 8
4 5 4 80 1 93

CONTRO
DAMPAK PROBABI SKORIN
LLABILIT RANGKI
(D) LITAS (P) G
Y (C) NG
(1-5) (1-5) (1-4) (DxPxC)
4 3 3 36 2
4 2 2 16 4
3 3 2 18 3
4 5 3 60 1
 RISK REGISTER rekam medis

Objek Penilaian Risiko Tidak adanya waktu tunggu pelayanan rekam medis
Tujuan tersedianyawaktu tunggu pelayanan
Lokasi Ruang perawatan rekam medis
Pemilik Risiko KA. Instalasi
IDENTIFIKASI RISIKO

Deskripsi Risiko Dampak

tidak ada waktu tungu resiko tinggi komplen

pelayanan

Tujuan Sasaran Rencana Kegiatan

Dampak/ Kemungkinan mengajukan kelengkapan
sarana dan prasarana yang
dibutuhkan

Level

RISK REGISTER RUANG FLAMBOYAN

 RISK REGISTER rekam medis

tu tunggu pelayanan rekam medis Penilaian Tanggal Penanggung Jaw

tunggu pelayanan Dinilai oleh 1 Desember 2016 Eko Widayanti
rekam medis Dievaluasi oleh 2 Desember 2016 Iriyanti
Disetujui oleh 3 Desember 2016 Wadir pelayanan
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO
Upaya Kontrol yang
Penyebab Efektivitas Tingkat Risiko
Saat Ini Dilakukan

kurangnya waktu tunggu pelayanan sehingga pasien pengajuan sarana tidak efektif Dampak
menunggu lama di pendaftaran karena counter 4 untuk dan prasarana Kemungkin
pasien bpjs, counter 5 dan 6 untuk penunjang, fisio,
chemo, hemodialisa,umum dan asuransi Level

MONITOR
Status Jaminan
Penanggung Jawab Jadwal Tanggal
pelayanan medik

RISK REGISTER RUANG FLAMBOYAN

 Penanggung Jawab Tanda Tangan
Eko Widayanti
Iriyanti
Wadir pelayanan
SIKO
EVALUASI RISIKO
Tingkat Risiko

SB
SS

MONITORING & EVALUASI

Laporan Singkat
 FMEA 1 rekam medis

Penyebab
Dampak dari Keparaha Potensial dari Frekuensi
No Tahapan Proses Modus Kegagalan Modus n dari Modus dari
Kegagalan Dampak Kegagalan Dampak
(5Why)
1 2 3 4 5 6
pj mutu membuat usulan kesalahan dalam harus 8 tidak ada 10
sarana dan prasarana proses melakukan evaluasi ulang
kepada kepala ruangan pengajuan revisi ulang pada proposal
1 rekam medis proposal dalam yang dibuat
pembuatan
proposal

kepala ruangan membuat rekapitulasi terhambatnya 8 belum adanya 6

pengajuan kepada ka pengajuan dana waktu dalam pendataan
instalasi yang dibutuhkan proses biaya terkait
2 pembuatan pembuatan
counter counter

ka instalasi membuat kesalahan dalam revisi ulang 1 tidak ada 6

nota dinas untuk diajukan pembuatan nota pembuatan nota evaluasi ulang
ke direktur umum dengan yang diajukan dalam
sepengetahuan wadir kepada direktur pembuatan
3 pelayanan nota

jika surat pengajuan ketersediaan tidak terealisasi 7 alokasi biaya 10

disetujui oleh direktur biaya pembuatan yang belum
akan didisposisikan ke counter terencana
4 wadir pelayanan untuk pendaftaran sebelumnya
dihitung besar biaya
yang dibutuhkan

pengajuan ulang kepada tidak disetujui ketidakefektifan 7 tidak adanya 10

direktur untuk kisaran biaya yang pelaksanaan counter buat
biaya pembuatan counter dibutuhkan pelayanan pelayanan
pendaftaran

FMEA 1 FLAMBOYAN
 Penyebab
Dampak dari Keparaha Potensial dari Frekuensi
No Tahapan Proses Modus Kegagalan Modus n dari Modus dari
Kegagalan Dampak Kegagalan Dampak
(5Why)
1 2 3 4 5 6
pj mutu membuat usulan kesalahan dalam harus 8 tidak ada 10
sarana dan prasarana proses melakukan evaluasi ulang
kepada kepala ruangan pengajuan revisi ulang pada proposal
1 jasmin/flamboyan proposal dalam yang dibuat
pembuatan
proposal

kepala ruangan membuat rekapitulasi terhambatnya 8 belum adanya 6

pengajuan kepada ka pengajuan dana waktu dalam pendataan
instalasi yang dibutuhkan proses biaya terkait
pegadaan pengajuan bed
2 sarana (bed) baru sesuai
yang sesuai standar
standar

ka instalasi membuat kesalahan dalam revisi ulang 1 tidak ada 6

nota dinas untuk diajukan pembuatan nota pembuatan nota evaluasi ulang
ke direktur umum dengan yang diajukan dalam
sepengetahuan wadir kepada direktur pembuatan
3 pelayanan nota

jika surat pengajuan ketersediaan tidakadanya 7 alokasi biaya 10

disetujui oleh direktur biaya yang tidak penggantian yang belum
akan didisposisikan ke signifikan karena bed lama terencana
4 wadir umum untuk biaya terlalu dengan bed sebelumnya
dihitung besar biaya besar baru yang sesuai
yang dibutuhkan standar

pengajuan ulang kepada tidak disetujui resiko tinggi 7 kemungkinan 10

direktur untuk kisaran biaya yang terjadinya terjadinya
biaya bangunan ruang dibutuhkan pasien jatuh pasien jatuh
tindakan, jika biaya yang untuk
diajukan di setujui maka
5 bagian umum akan
kam medis

Deteksi
5 Whys penyebab
dari Rencana Kegiatan
RPN Rank potensial (hanya
Modus (berdasarkan akar penyebab)
skoring tertinggi)
Kegagalan

7 8 9 10 11
10 800 1 tidak ada evaluasi melakukan follow up secara
ulang pada proposal berkala (1bulan) untuk
yang dibuat proposal yang sudah
diajukan .

10 480 4

7 42 5

10 700 2

7 490 3

AMBOYAN
 Deteksi
5 Whys penyebab
dari Rencana Kegiatan
RPN Rank potensial (hanya
Modus (berdasarkan akar penyebab)
skoring tertinggi)
Kegagalan

7 8 9 10 11
10 800 1 tidak ada evaluasi melakukan follow up secara
ulang pada proposal berkala (1bulan) untuk
yang dibuat proposal yang sudah
diajukan .

10 480 4

7 42 5

10 700 2

7 490 3
 FMEA 2 rekam medis

Penyebab
Deteksi
Keparaha Potensial dari Frekuensi %
Dampak dari Modus dari
Modus Kegagalan n dari Modus dari RPN Penuruna
Kegagalan Modus
Dampak Kegagalan Dampak n RPN
Kegagalan
(5Why)
2 3 4 5 6 7 8 9
tidak terpenuhinya tindakan pelayanan tidak adanya
pembuatan counter tidak penambahan
counter kondusif counter
pendaftaran
8 7 10 560 0.30%

FMEA 2 rekam medis

Penyebab
Deteksi
Keparaha Potensial dari Frekuensi %
Dampak dari Modus dari
Modus Kegagalan n dari Modus dari RPN Penuruna
Kegagalan Modus
Dampak Kegagalan Dampak n RPN
Kegagalan
(5Why)
2 3 4 5 6 7 8 9
tidak resiko tinggi tidak adanya
terealisasikannya terjadinya komplen penambahan
penambahan counter
counter 8 pendaftaran 7 10 560 0.30%
pendaftaran
 Person In
Ranking
Charge
Deadline

10 11 12

ka. instalasi 6 bulan

Person In
Ranking
Charge
Deadline

10 11 12

ka. instalasi 6 bulan

 PENETAPAN PRIORITAS DI RUANG JASMIN I/V

Indikator Problem Prone (10) Kepuasan Pasien (8)

1 (Sering3terjadi) 9 1 3 9
resiko kegagalan pemasangan infus 90 72
Insiden infus blong 30 72
resiko pasien jatuh 10 72
terlepasnya gelang identitas pasien 30 72
resiko penularan infeksi morbili 30 72
RITAS DI RUANG JASMIN I/VIP/ISOLASI

High Volume (9) Terkait standar (7) Mudah Diukur (6) Total
1 (Denominator)
3 9 1 3 9 9 3 1
81 63 54 280
27 63 54 246
9 63 54 208
9 63 6 180
27 63 18 210