REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015

Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIA AUDI NO TGL STATUS
N ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN
N & JUDUL TOR LKA PENYELESAI PJ VERIFIK
O SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN
PROSES AN ASI

01 Poli Umum HF 01 Didapati tidak ada buku bantu Obs - Sebaiknya dibuat buku 12 Feb 2015 PJ Poli Close
sasaran mutu di Poli Umum sasarn mutu Umum
- Sasaran mutu di buat/diisi
di buku register rawat
jalan
02 Di dapati lantai ruangan kotor, Obs Dibersihkan tiap selesai 11 Feb 2015 PJ Poli Close
lemari tidak tertata rapi pelayanan sesuai dengan Umum
ceklist pasca pelayanan

03 Didapati Ceklis Pra dan Pasca Obs - Konfirmasi dengan petugas 12 Feb 2015 PJ Poli Close
pelayanan belum di paraf oleh yang mengisi ceklis pra dan Umum
petugas yang mengisi ceklis pasca pelayanan
- Mengisi nama petugas yang
mengerjakan ceklis pra dan
pasca pelayanan

04 Di dapati panci an untuk Obs - Koordinasi dengan petugas 12 Feb 2015 Poli Close
pasien tidak layak pakai gudang Umum
- Mengganti panci an pasien
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIA STAT. TINDAKAN TGL STATUS
N AUDI NO ANALISA/URAIAN KETIDAK
N & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA
O TOR LKA SESUAIAN
PROSES N N SAIAN SI

02 Apotik FR 01 Belum ada buku permintaan terapi NC Membuat buku permintaan 2 Feb PJ Close
obat rawat inap terapi obat rawat inap 2015 APOTI
K

02 Belum ada format laporan kesalahan NC Membuat format laporan 13 Feb PJ Close
pemberian obat dan kejadian nyaris kesalahan pemberian obat 2015 APOTI
cidera dan kejadian nyaris cidera K

03 Belum ada jobdes, spesifikasi NC - Koordinasi dengan Ka. TU 2 Feb PJ Close

petugas dan SOP di Apotik untuk jobdes 2015 APOTI
- Melengkapi spesifikasi K
petugas
- Membuat SOP
04 Di dapati pengendalian rekaman OB Merapikan pengendalian 02 Feb PJ Close
kurang rapi rekaman 2015 APOTI
K

05 Di dapati kondisi ruangan, OB Merapikan ruangan, 13 Feb PJ Close

penyimpanan obat dan bahan, penyimpanan obat dan 2015 APOTI
penataan dokumen belum rapi bahan, penataan dokumen K
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIA STAT. TINDAKAN TGL STATUS
N AUDI NO ANALISA/URAIAN KETIDAK
N & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA
O TOR LKA SESUAIAN
PROSES N N SAIAN SI

Lanjutan O6 Belum ada laporan monitoring OB Koordinasi dengan PJ 13 Feb PJ Close

Apotik (laporan bulana apotik) gudang obat 2015 Pojok
Gizi

03 Laboratorium TR 01 Pengendalian dokumen tidak mudah OB 1. Memberi identitas pada 04 Feb PJ Close
telusur setiap dokumen 2015 Labora
2. Menempatkan dokumen torium
sesuai klasifikasinya
02 Didapati / masih ada bahan lain OB Melakukan koordinasi 04 Feb PJ Close
selain reagen di dalam kulkas dengan PJ imunisasi dan PJ 2015 Labora
gudang obat untuk torium
memindahkan bahan
titipannya

03 Didapati ceklis pra dan pasca ON Memberi paraf pada ceklis 03 Feb PJ Close
pelayan belum di paraf oleh PJ pra dan pasca pelayanan 2015 Labora
laboratorium torium
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STATUS
N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA
O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES N N SAIAN SI

04 Loket Rawat YP 01 Didapati ruangan kurang bersih dan OB Koordinasi dengan 30 Jan PJ Close
Jalan kurang rapi (kabel keleleran) menejemen 2015 Loket
RJ
02 Didapati tidak ada saran promosi di NC Koordinasi dengan 30 Jan PJ Close
loket menejemen 2015 Loket
RJ
03 Belum ada media informasi NC Koordinasi dengan 30 Jan PJ Close
menejemen 2015 Loket
RJ
04 Buku bantu sasaran mutu tidak OB Mengisi / membuat kolom 31 Jan PJ Close
diisi (di satukan dengan register sasaran mutu di register 2015 Loket
rawat jalan) rawat jaln RJ
05 Penataan arsip dalam rak arsip OB Merapikan penataan arsip 31 Jan PJ Close
kurang rapi dalam rak 2015 Loket
RJ
06 Ruangan loket terlalu sempit (meja OB Koordinasi dengan 31 Jan PJ Close
dan lemari terlalu besar) manejemen 2015 Loket
RJ
07 Ditemukan data pasien yang OB - Setiap data pasien diberi 31 Jan Close
PJ
hilang/lupa kartu tidak mudah identitas 2015
Loket
telusur - Menempatkan dokumen
RJ
sesuai klasifikasi
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STATUS
N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA
O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES N N SAIAN SI

05 Loket Rawat YP 01 Belum ada SOP NC Membuat SOP 30 Jan PJ Close

Inap 2015 Loket
RI
02 Belum ada jobdes dan spesifikasi NC - Koordinasi dengan Ka. TU 30 Jan Close
petugas loket untuk di buatkan jobdes 2015 PJ
(uraian tugas) Loket
- Melengkapi spesifikasi RI
petugas loket
03 Belum ada ceklis pra dan pasca NC Koordinasi dengan 30 Jan PJ Close
pelayanan sekretaris akreditasi 2015 Loket
RI
04 Didapati ruangan kurang bersih dan NC Merapikan ruangan 31 Jan PJ Close
kurang rapi sebelum dan sesudah 2015 Loket
pelayanan RI
05 Penataan arsip dalam rak arsip OB Merapikan penataan arsip 31 Jan PJ Close
kurang rapi dalam rak 2015 Loket
RI
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STATUS
N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL TEMU PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA
O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES AN N AN SI

06 Gudang Obat ED 01 Masih ditemukan ceklis pra dan OB Mengisi ceklis pra dan 12 Feb 2015 PJ Close
pasca pelayanan tidak diisi pasca pelayanan UGD

O7 UGD DR 01 Daftar induk rekaman (DIR) tidak OB Koordinasi dengan 12 Feb 2015 PJ Close
ada/hilang secretariat akreditasi UGD
(minta Hard Copy DIR)
02 SOP sudah ada tetapi belum di tanda OB Koordinasi dengan 12 Feb 2015 PJ Close
tangani oleh manajemen manajemen (minta tanda UGD
tangan SOP)
03 Didapati pelayanan konseling tidak OB Mencatat hasil pelayanan 12 Feb 2015 PJ Close
tercatat dalam buku register dalam buku register UGD

04 Didapati penulisan alamat pasien di OB Melengkapi penulisan 12 Feb 2015 PJ Close

buku register kurang lengkap alamat pasien di buku UGD
register
05 Buku catatan obat kurang rapi OB Merapikan buku catatan 12 Feb 2015 PJ Close
obat UGD

06 Sasaran mutu tahun 2013 tidak diisi OB Mengisi sasaran mutu 12 Feb 2015 PJ Close
 tahun 2013 UGD

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STAT.
N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA
O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES N N AN SI

O8 Poli KIA/KB DR 01 Belum ada Register pelayanan NC Membuat Register 2 Feb 2015 PJ Poli Close
Korban Tindak Kekerasan terhadap pelayanan Korban Tindak KIA/KB
perempuan dan Anak (KDRT) Kekerasan terhadap
perempuan dan Anak
(KDRT)
09 Poli Gigi SF 01 Daftar induk rekaman (DIR) tahun NC Koordinasi dengan 31 Jan 2015 PJ Poli Close
2014 tidak ada manajemen Gigi
02 Belum ada kartu inventaris barang NC Koordinasi dengan PJ 31 Jan 2015 PJ Poli Close
yang baru (masih menggunakan inventaris Gigi
kartu inventaris lama)
03 Didapati daftar stok obat tidak NC Kordinasi dengan PJ Gudang 31 Jan 2015 PJ Poli Close
lengkap obat Gigi
10 Rawat Inap NK 01 Didapati jobdes dan spesifikasi tidak OB Menempatkan jobdes dan 13 Feb 2015 PJ Close
di tempel pada papan / meja spesifikasi tidak di tempel Rawat
pada papan / meja Inap
02 Pelaksanaan Pencegahan Infeksi OB Refreshing pencegahan 13 Feb 2015 PJ Close
saat menyuntik belum maksimal infeksi pada petugas rawat Rawat
 inap Inap
03 Konseling gizi belum dilakukan OB Koordinasi dengan PJ pojok 13 Feb 2015 PJ Close
untuk seluruh pasien rawat inap gizi Rawat
Inap
04 Belum ada buku bantu sasaran NC - Membuat buku bantu 13 Feb 2015 PJ Close
mutu, sasaran mutu bulan Januari sasaran mutu Rawat
2015 belum tercatat - Mengisi sasaran mutu Inap
tahun 2015
05 Didapati bed dan lemari pasien OB Koordinasi dengan PJ alkes 13 Feb 2015 PJ Close
rusak Rawat
Inap

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STAT.
N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIK
O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES N N AN ASI

Lanjutan 06 Belum ada papan inventaris di NC Koordinasi dengan PJ 13 Feb 2015 PJ Close
Rawat Inap papan rawat inap inventaris Rawat
Inap
07 Cakupan 10 besar penyakit dan OB Memfisualisasikan 13 Feb 2015 PJ Close
BOR tahun 2014 belum di Cakupan 10 besar penyakit Rawat
visualisasikan dan BOR tahun 2014 Inap
belum di visualisasikan

11 PONED NK 01 Didapati buku bantu yang belum OB - Memberi identitas buku 14 Feb 2015 PJ Close
ber identitas dan buku rujukan bantu PONE
bidan di desa tahun 2015 belum - Mengisi buku rujukan
 diisi bidan di desa D

02 Dokumen spesifikasi masing-masing OB Merapikan Dokumen 16 Feb 2015 PJ Close

petugas belum di rapikan spesifikasi masing-masing PONE
petugas D

03 Kartu inventaris barang belum OB - Koordinasi dengan PJ 14 Feb 2015 PJ Close

diperbaharui dan barang yang rusak inventaris PONE
belum di simpan di gudang - Koordinasi dengan PJ D
gudang
04 Didapati kotak obat emergency OB Membersihkan kotak 14 Feb 2015 PJ Close
kotor emergency PONE
D

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STAT.
N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA
O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES N N AN SI

Lanjutan NK 05 Didapati pintu kamar mandi (VK OB - Koordinasi dengan 14 Feb 2015 PJ Close
PONED PONED, ruang nifas, dan ruang jaga manajemen PONE
rusak, wastafle rusak, dan plavon D
bocor dan berjamur)
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 28 Agustus s/d 09 September 2011
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP)
Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF)
UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STAT.
N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAH PENYELESAI PJ VERIFIK
O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES N AN AN ASI
11 Poned drg. YP 01 Masih didapati dokumen( Laporan Obs Mencantumkan No. DIR 12 Sept 2011 PJ Close
Bulanan Poned) yang tidak pada dokumen yang PONE
mencantumkan No. DIR dimaksud D

02 Belum adanya catatan stok obat NC Membuat catatan stok 12 Sept 2011 PJ Close
untuk poned dan buku infentaris obat di Poned dan PONE
alat kesehatan membuat buku infentaris D
alat kesehatan
Koordinasi dengan
sekretariat