Audit Checklist and Implementation Gap Analysis

Incident Investigation & Reporting.

No Persyaratan Y/N
4 Manajemen Lokasi harus membentuk fondasi untuk proses investigasi insiden yang efektif Y
melalui kepemimpinan dan komitmen. Manajemen harus memastikan bahwa semua insiden
dilaporkan

5.3 Situs, bisnis, dan fungsi harus memiliki prosedur investigasi dan personel terlatih sebelum Y
insiden terjadi
5.3 Prosedur investigasi harus komprehensif dalam mengatasi langkah-langkah dasar dalam proses Y
investigasi insiden
5.3 Pelatihan harus membahas semua aspek proses penyelidikan bagi personel yang memimpin Y
atau memfasilitasi penyelidikan
5.4 Manajer/Supervisor area harus segera mengklasifikasikan tingkat keparahan insiden dan Y
memastikan komunikasi langsung insiden akan sesuai dengan tabel dalam standar
5.5 Untuk setiap insiden, Laporan Insiden Awal (lihat: Dokumen untuk Laporan Insiden Awal) Y
akan digunakan untuk mengumpulkan dan mengumpulkan semua data yang relevan.
Manajemen atau sumber daya HSE akan melaporkan insiden tersebut di Platform Gurit
Safety First dalam waktu 1 hari kerja.
5.6 Laporan Investigasi Insiden harus disusun (untuk setiap Kecelakaan Waktu Yang Hilang (LTA), Y
Pekerjaan Terbatas (RWI), Perawatan Medis (MTI), Pertolongan Pertama (FAI), Near Miss dan
Situasi Risiko Keparahan Tinggi / Tingkat 1 atau Keparahan Sedang / Tingkat 2
5.6.1 Penanggung Jawab H&S akan menunjuk personel yang kompeten ke tim investigasi Y
5.6.1 Nama dan judul atau peran masing-masing anggota tim investigasi akan dimasukkan dalam Y
laporan insiden akhir
5.6.2 Tim harus mendokumentasikan semua informasi yang relevan dan faktual untuk Y
memfasilitasi peninjauan, penyelidikan, dan pelaporan lebih lanjut, jika diperlukan.

5.6.4 Investigasi juga harus mengidentifikasi sistem manajemen H&S (baik elemen disiplin teknis Y
maupun operasional) yang perlu diperkuat untuk membantu mencegah terulangnya dan
memungkinkan analisis tren dan peningkatan berkelanjutan.
5.6.6 Temuan insiden harus didokumentasikan dalam Laporan Investigasi Insiden Y
5.6.7 Manajemen jalur untuk situs, bisnis, atau fungsi yang memiliki tanggung jawab utama untuk Y
lokasi tempat insiden terjadi harus meninjau draf laporan untuk kelengkapan dan kualitas
sebelum persetujuan dan penerbitan
5.7.1 Laporan insiden harus ditinjau dengan personel yang sesuai, termasuk karyawan dan Y
kontraktor dari daerah yang terkena dampak, dan mereka yang tugas pekerjaannya terkait
dengan temuan insiden
5.8 sistem harus menangkap semua item tindakan terbuka, dan memberikan laporan status Y
berkala kepada kunci yang bertanggung jawab untuk mengatasi tindakan, serta H&S
Responsible dan Manajemen situs sampai semua rekomendasi ditindas dan ditutup
5.8 Tindakan yang diselesaikan berdasarkan rekomendasi harus didokumentasikan dan Y
menyertakan deskripsi spesifik tentang apa yang dilakukan untuk memenuhi rekomendasi
5.8 Sebelum penutupan akhir rekomendasi, manajemen situs, atau siapa pun yang telah Y
didelegasikan pemantauan ini, harus menentukan dan memverifikasi bahwa tindakan
penyelesaian ditujukan maksud rekomendasi.