BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

Puskesma
s :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERiA SKO FAKTA DAN OBSERVA REKOMENDAS

6.1.1.   R ANALISIS ✔ REGULASI DOKUMEN BUKTI SI WAWANCARA SIMULASI I
EP 1 1. Ada komitmen   Notulen Rapat :   Peran dalam    Mencari data
Kepala Puskesmas, -menyusun kebijakan mutu. peningkatan ke Admen
Penanggung jawab -menyusun tata nilai mutu dan
UKM Puskesmas dan -pedoman manual mutu (kebijakan kinerja UKM
Pelaksana untuk mutu dan tata nilai tertuang dalam
meningkatkan kinerja manual mutu)
pengelolaan dan -rapat dihadiri oleh KaPus dan tim
pelaksanaan kegiatan mutu
UKM Puskesmas -pegang “Pedoman Mutu”
secara Bukti pertemuan penggalangan
berkesinambungan. komitmen, bukti pernyataan
komitemen, bukti keterlibatan dalam
kegiatan peningkatan mutu dan
  kinerja UKM (lihat 3.1.1. EP 5)
EP 2 2. Kepala Puskesmas   SK kebijakan -SK kebijakan peningkatan kinerja       Mencari data
menetapkan kebijakan peningkatan kinerja UKM (lihat 1.3.1. & 4.3.1) ke Admen
peningkatan kinerja UKM (lihat 1.3.1. -Notulen rapat tim mutu -mencari
dalam pengelolaan & 4.3.1) -rencana program mutu dituangkan notulen rapat
dalam manual mutu
dan pelaksanaan tim mutu
-bukti monitoring tim mutu ke ukm
UKM Puskesmas. -mencari bukti
monitoring tim
  mutu
EP 3 3. Kepala Puskesmas SK penetapan tata  Notulen bukti sosialisasi program       - Dilaksanakan
   
 menetapkan tata nilai nilai (lihat 2.3.6, kerja tim mutu (tata nilai) dlam LINSEK
dalam pengelolaan 5.1.3 EP 1) pertama akhir
dan pelaksanaan bulan maret
kegiatan. -SK Tata nilai
dr admen
EP 4 4. Penanggung jawab    Notulen lokmin LP :   Pemahaman Simulasi  Pemahaman
UKM Puskesmas dan -Identifikasi peran lokmin dlm tentang program penerapan tata nilai ex:
Pelaksana memahami peningktan mutu besertaa RTL perbaikan mutu tata nilai Posyandu bayi
upaya perbaikan -penggalangan komitmen bias jadi dan kinerja dan dalam balita dan
masukan untuk keterlibatan LP yg pemahaman penyelengg
kinerja dan tata nilai lansia
tertuang dlm KAK UKM secara terhadap tata araan UKM
yang berlaku dalam simbolis ditulis dispanduk dan nilai dalam
pelaksanaan kegiatan dilampirkan lokmin pertama pelaksanaan
UKM Puskesmas.     kegiatan UKM
EP 5 5. Penanggung jawab Rencana program  -Penggalangan komitmen        -susun
UKM Puskesmas mutu dan kinerja dituangkan dlm KAK yang sesuai rencana
menyusun rencana yang memuat RPK -file perbaikan
perbaikan kinerja rencana program -bukti foto spanduk kinerja
peningkatan mutu -lampiran notulen lokmin
yang merupakan -RTL
dan kinerja UKM
bagian terintegrasi -TL
(lihat 3.1.2. EP 1)
dari perencanaan mutu
Puskesmas.    
EP 6 6. Penanggung jawab       Bukti-bukti pelaksanaan PDCA dan Wawancara    
UKM Puskesmas hasil-hasil kegiatan inovatif yang pada kepala
memberikan peluang dilakukan (lihat juga 4.1.3) puskesmas
inovasi kepada Rapat LP dan LS selnjutny berisi : bagaimana cara
-evaluasi komitmen lokmin bulan memberikan
pelaksana, lintas
lalu dan komitmen untuk kegiatan peluang inovasi.
program, dan lintas yang akan dilakukan bulan depan Wawancara
sektor terkait untuk (berkesinambungan) kepada
perbaikan kinerja -notulen lokmin membuT IDE Yng karyawan dan
pengelolaan dan disampaikan LP utk perbaikan / lintas sektor
pelaksanaan UKM peningkatan mutu beserta RTL yg tentang ide-ide
Puskesmas. disusun bersama. perbaikan yang
diusulkan,
 tanggapan dan
tindak lanjutnya
Jumlah   0              
                     
KRITERIA SKO          
6.1.2.   R      
EP 1 1. Penanggung jawab   Bukti pelaksanaan pertemuan       -notulen rapat
UKM Puskesmas pembahasan capaian kinerja dan LP & LS
bersama pelaksana tindak lanjutnya -FC dari
melakukan pertemuan Notulen rapat : admen bukt
-membahas permasalahan
membahas kinerja dan pertemuan
pelaksanaan UKM dan hasil
upaya perbaikan yang perbulan
capaian kinerja thdp indicator yg
perlu dilakukan. ditetpkn RTL
-Peserta rapat : coordinator UKM,
PJ program dan pelaksana UKM
   
EP 2 2. Penilaian kinerja Kebijakan evaluasi Bukti pelaksanaan penilaian kinerja   Tanyakan acuan    -SK di Admen
dilakukan berdasarkan kinerja, Panduan yang digunakan -panduan
indikator-indikator evaluasi kinerja, dalam -SOP
kinerja yang SOP evaluasi menyusun
kinerja, SK indikator
ditetapkan untuk
indikator kinerja penilaian kinerja
masing-masing UKM UKM (lihat 1.3.1
Puskesmas mengacu dan 4.3.1)
kepada Standar
Pelayanan Minimal
Kabupaten/Kota, dan
Kebijakan Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota.    
EP 3 3. Penanggung jawab   Bukti-bukti keterlibatan dalam       -Rapat praa
UKM Puskesmas dan peningkatan kinerja (PDCA) lokmin muncul
Pelaksana permasalahan,
menunjukkan    
rencana
 komitmen untuk perbaikan
meningkatkan kinerja kinerja, tindak
secara lanjut,
berkesinambungan. evaluasi..
EP 4 4. Penanggung jawab   Bukti adanya pertemuan penyusunan      
UKM Puskesmas rencana perbaikan kinerja dan tindak
bersama dengan lanjutnya berdasar hasil analisis
Pelaksana menyusun kinerja
rencana perbaikan
kinerja berdasarkan
hasil monitoring dan
penilaian kinerja.      
EP 5 5. Penanggung jawab   Bukti kegiatan PDCA yang       Sama dengan
UKM Puskesmas dilakukan oleh masing-masing EP 3
bersama dengan program UKM
pelaksana melakukan
perbaikan kinerja
secara
berkesinambungan.    
Jumlah   0                
                     
KRITERIA SKO          
6.1.3.   R      
EP 1 1. Keterlibatan lintas   Bukti pelaksanaan lokmin lintas       Minta ke
program dan lintas program dan lintas sektor (lihat Admen
sektor terkait dalam 5.1.4)
pertemuan monitoring
dan evaluasi kinerja.    
EP 2 2. Lintas program dan   Notulen rapat lokakarya mini,   Cross check   Membuat
lintas sektor terkait perhatikan usulan-usulan yang pada saat catatan
memberikan saran- disampaikan dalam rapat lintas sektor wawancara pencapaian
saran inovatif untuk lintas sektor yang kurang di
maupun
perbaikan kinerja. rekap
    wawancara
 pimpinan kemudian
diserahkan ke
pembawa
acara dan
disampaikan
ke peserta
lokmin…
EP 3 3. Lintas program dan   Bukti-bukti keteribatan lintas   sda   Capaian
lintas sektor terkait program dan lintas sektor dalam Masukan saran
berperan aktif dalam lokakarya mini monitoring dan perbaikan
penyusunan rencana penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
(lihat 1.1.1 EP 5)
perbaikan kinerja.

   
EP 4 4. Lintas program dan   Bukti bukti keterlibatan lintas   sda    Bukti
lintas sektor terkait program dan lintas sektor dalam pelaksanaan
berperan aktif dalam kegiatan perbaikan kinerja UKM kegiatan
pelaksanaan perbaikan (foto,komitme
kinerja. n)
   
Jumlah   0              
   
KRITERIA SKO          
6.1.4.   R      
EP 1 1. Dilakukan survei       Bukti pelaksanaan survei, dan bukti       Berkunjung
untuk memperoleh masukan dari LSM maupun sasaran kerumah /
masukan dari tokoh program kantor.
masyarakat, lembaga Ada surveior yang mengharuskan Membawa
ada pertemuan sendiri selain lokmin
swadaya masyarakat surat tugas,
dan/atau sasaran lembar survey,
 dalam upaya untuk dan difoto
perbaikan kinerja.
EP 2 2. Dilakukan   Bukti pelaksanaan pertemuan dengan       Foto, surat
pertemuan bersama tokoh masyarakat> LSM, dan sasaran tugas
dengan tokoh untuk memberikan masukan EP 1
masyarakat, lembaga perbaikan kinerja UKM
Semua sasaran, tomas, tokoh agama,
swadaya masyarakat
LSM yang diundang di lokmin
dan/atau sasaran untuk
memberikan masukan
perbaikan kinerja.    
EP 3 3. Ada keterlibatan   Bukti kehadiran dan keterlibatan      
tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, dan wakil
lembaga swadaya dari sasaran dalam perencanaan
masyarakat dan/atau perbaikan kinerja UKM
Semua sasaran ikut menyusunRTL
sasaran dalam
perencanaan
perbaikan kinerja.
     
EP 4 4. Ada keterlibatan   Bukti keterlibatan tokoh masyarakat,      
tokoh masyarakat, LSM, dan sasaran dalam pelaksanaan
lembaga swadaya perbaikan kinerja UKM
masyarakat dan/atau
sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan
perbaikan kinerja.      
Jumlah   0              
KRITERIA SKO          
6.1.5.   R      
EP 1 1. Kepala Puskesmas Kebijakan, dan          SK perbaikan
menetapkan kebijakan SOP kgiatan BAB
dan prosedur dokumentasi V
pendokumentasian kegiatan
perbaikan kinerja
kegiatan perbaikan
(lihat 2.3.11 dan
kinerja.     5.5.1)
EP 2 2. Kegiatan perbaikan   Bukti-bukti dokumentasi      
kinerja perbaikan kinerja (PDCA)
didokumentasikan
sesuai prosedur yang
ditetapkan.      
EP 3 3. Kegiatan perbaikan   Bukti sosialisasi perbaikan   apakah kegiatan   Jadwal
kinerja kinerja kepada pelaksana, lintas perbaikan kegiatan LP
disosialisasikan program, dan lintas sektor kinerja dan LS
kepada pelaksana, disosialisasikan Tanya ke
kepada
lintas program dan Admen
pelaksana, lintas
lintas sektor terkait. program dan
    lintas sektor
Jumlah   0              
   
KRITERIA SKO          
6.1.6.   R      
EP 1 1. Kepala Puskesmas   Rencana kajibanding (lihat       -dokumentasi
bersama dengan 3.1.7) kaji banding
Penanggung jawab UKM
UKM Puskesmas -
menyusun rencana
kaji banding.    
EP 2 2. Kepala Puskesmas   Instrumen kajibanding       RAPAT
bersama dengan menyusun
Penanggung jawab bersama
UKM Puskesmas dan instrument kaji
Pelaksana menyusun banding
instrumen kaji
banding.    
EP 3 3. Penanggung jawab   Bukti pelaksanaan kajibanding        Foto, daftar
UKM Puskesmas hadir, surat
bersama dengan tugas, surat
Pelaksana melakukan permohonan,
kegiatan kaji banding. proses
pelaksanaan,
    surat balasan,
EP 4 4. Penanggung jawab   Bukti analisis hasil kajibanding        Rapat, RTL
UKM Puskesmas
bersama dengan
Pelaksana
mengidentifikasi
peluang perbaikan
berdasarkan hasil kaji
banding yang
dituangkan dalam
rencana perbaikan
kinerja.    
EP 5 5. Penanggung jawab   Tindak lanjut kajibanding        TL
UKM Puskesmas
bersama dengan
Pelaksana melakukan
perbaikan kinerja.    
EP 6 6. Penanggung jawab       Bukti pelaksanaan evaluasi        Hasil kaji
UKM Puskesmas kajibanding banding
melakukan evaluasi
 kegiatan kaji banding.
EP 7 7. Penanggung jawab   Bukti pelaksanaan evaluasi      
UKM Puskesmas terhadap tindak lanjut pebrikan
melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan
terhadap perbaikan
kinerja setelah
dilakukan kaji
banding.      
Jumlah   0              

Total Skor   0                
Total EP   290                
CAPAIAN   0