PT.

TRIGOLDENSTAR WISESA
CONTRACTOR ESH INSPECTION/AUDIT TRACKING
% Closure : 75%
CONTRACTOR NAME : PT. KLARI PUTRA KREASINDO (CATERING)
Periode : January 2009-June 2010

Inspector/ Closed/ Inspected Verification

No Date Location Findings Recomendation Corrective Action Actionee Target Date Status Remarks
Auditor Date Date

1 8 Juni 2009 Robby, Nani Kantor PT. Klari Putra Kreasindo belum memiliki sertifikat kursus Mengikut sertakan pengusaha/penanggungjawab pada PT. Klari Putra Kreasindo telah memiliki memiliki Atti 01 Agustus Close 01 Agustus 2009 08 Agustus
hygiene sanitasi makanan bagi kursus hygiene sanitasi makanan yang dilakukan oleh sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi 2009 2009
pengusaha/penanggungjawab, sesuai dengan lembaga penyedia kursus pengusaha/penanggungjawab sesuai dengan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK KepMenKes RI No. 715 /MenKes/SK/V/2003
INDONESIA
NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003 tentang persyaratan
hygiene sanitasi jasaboga

2 8 Juni 2009 Robby, Nani Kantor PT. Klari Putra Kreasindo belum memiliki sertifikat kursus Mengikut sertakan penjamah makanan pada kursus Mengikut sertakan penjamah makanan pada kursus Atti 1-Apr-10 Open
penjamah makanan bagi penjamah makanan, sesuai penjamah makanan yang dilakukan oleh lembaga penyedia penjamah makanan yang dilakukan oleh lembaga
dengan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN kursus penyedia kursus
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003 tentang persyaratan
hygiene sanitasi jasaboga

3 8 Juni 2009 Robby, Nani Kantor Belum dilakukannya program vaksinasi hepatitis A dan Melakukan vaksinasi hepatitis A dan typhoid untuk Melakukan vaksinasi hepatitis A dan typhoid untuk Atti 1-Apr-10 Open
typhoid untuk penjamah makanan penjamah makanan secara rutin penjamah makanan secara rutin

4 8 Juni 2009 Robby, Nani Kantor Belum adanya sistem pencatatan pemeriksaan Membuat catatan pemeriksaan kesehatan karyawan yang Membuat catatan pemeriksaan kesehatan karyawan Atti 1-Apr-10 Open
kesehatan seluruh karyawan (penjamah makanan) berisi nama, jabatan, pemeriksaan kesehatan/MCU yang yang berisi nama, jabatan, pemeriksaan
diharuskan, vaksin yang harus diberikan, tanggal kesehatan/MCU yang diharuskan, vaksin yang harus
dilakukannya MCU dan Vaksin serta tanggal MCU dan diberikan, tanggal dilakukannya MCU dan Vaksin serta
vaksinasi berikutnya tanggal MCU dan vaksinasi berikutnya

5 8 Juni 2009 Robby, Nani Semua Area Belum adanya program inspeksi/pemeriksaan rutin Melaksanakan program pemeriksaan rutin internal satu Melakukan program inspeksi harian Hendi 10 Desember Close 10 Desember 10 Desember
internal minggu sekali 2009 2009 2009

6 8 Juni 2009 Robby, Nani Area luar dan Ditemukan lalat di halaman depan dan didalam dapur Memasang flies trap/perangkap lalat di semua pintu masuk Menyediakan AGITA Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
dapur dapur dan menyediakan insektisida seperti AGITA 1 GB di
area berpotensi banyak lalat

7 8 Juni 2009 Robby, Nani Area Belum tersedianya catatan monitoring suhu freezer dan Melakukan pemeriksaan/monitoring suhu freezer dan chiller Melakukan pemeriksaan/monitoring suhu freezer dan Atti 30 Desember Close 30 Desember 6 Januari 2010 Suhu freezer dan Chiller tidak
penyimpanan chiller pada pagi, siang dan malam hari serta menyediakan chiller pada pagi, siang dan malam hari serta 2009 2009 tercatat
catatan dari hari monitoringnya menyediakan catatan dari hari monitoringnya

8 8 Juni 2009 Robby, Nani Area Box Freezer tidak dilengkapi dengan panel Memasang panel monitor/penunjuk suhu dan melakukan Memasang panel monitor/penunjuk suhu dan Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
penyimpanan monitor/penunjuk suhu freezer monitoring suhu pada pagi, siang dan malam hari serta melakukan monitoring suhu pada pagi, siang dan
menyediakan catatan dari hari monitoringnya malam hari serta menyediakan catatan dari hari
monitoringnya

9 8 Juni 2009 Robby, Nani Area Sabun cuci piring disimpan bersamaan dengan minyak Menyediakan tempat terpisah antara bahan makanan Menyediakan tempat/area terpisah antara bahan Atti 30 Agustus Close 30 Agustus 2009 20 Oktober
penyimpanan goreng dengan bahan kimia kimia dan minyak goreng 2009 2009

10 8 Juni 2009 Robby, Nani Area Suhu area penyimpanan buah kurang tepat Jaga suhu area penyimpanan buah maksimal 10 derajat Jaga suhu area penyimpanan buah maksimal 10 Atti 01 Agustus Close 01 Agustus 2009 08 Agustus
penyimpanan celcius derajat celcius 2009 2009

11 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur dan ruang Sebagian besar karyawan tidak menggunakan penutup Menyediakan penutup kepala, sarung tangan, masker untuk Menyediakan penutup kepala, sarung tangan, masker Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
packing kepala, sarung tangan, masker pada saat menangani seluruh karyawan yang menangani makanan dan untuk seluruh karyawan yang menangani makanan dan
makanan memberikan pengarahan mengenai pentingnya APD serta memberikan pengarahan mengenai pentingnya APD
mengawasi pemakaiannya serta mengawasi pemakaiannya
 Inspector/ Closed/ Inspected Verification
No Date Location Findings Recomendation Corrective Action Actionee Target Date Status Remarks
Auditor Date Date

12 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur dan ruang Lantai kerja dalam keadaan tidak bersih Menjaga kebersihan lantai agar selalu dalam keadaan Menjaga kebersihan lantai agar selalu dalam keadaan Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
packing bersih dengan melakukan pembersihan lantai secara teratur bersih dengan melakukan pembersihan lantai secara
teratur

13 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur dan ruang Makanan matang dan rantang berisi makanan diletakkan Menyediakan tempat untuk memastikan agar proses Menyediakan meja untuk penempatan makanan Hendi 10 Desember Close 10 Desember 10 Desember
packing dilantai serta proses packing dilakukan dilantai packing dan makanan yang telah matang ditempatkan 2009 2009 2009
dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jarak makanan dengan
lantai : min. 15 cm - Jarak
makanan dengan dinding : min. 5 cm
- Jarak makanan dengan langit-langit : min. 60 cm

14 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur Makanan yang matang dalam keadaan terbuka/tidak Meyediakan penutup untuk wadah makanan yang telah Meyediakan penutup untuk wadah makanan yang telah Atti 01 Agustus Close 01 Agustus 2009 08 Agustus
ditutup matang dan memastikan agar selalu tertutup matang dan memastikan agar selalu tertutup 2009 2009

15 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur Bak sampah dalam keadaan terbuka Menyediakan tempat sampah yang dilengkapi dengan Menyediakan tempat sampah yang dilengkapi dengan Atti 30 Desember Close 30 Desember 6 Januari 2010
penutup dan memastikan agar selalu dalam keadaan penutup dan memastikan agar selalu dalam keadaan 2009 2009
tertutup tertutup

16 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur Belum adanya kode warna peralatan memotong antara Menyediakan peralatan potong sesuai dengan kode warna 1. Menyediakan area yang terpisah antara Atti 01 Agustus Close 01 Agustus 2009 08 Agustus
daging metah, buah dan bumbu/sayuran untuk mencegah yang ditentukan pemotongan daging mentah, sayuran dan buahan 2009 2009
terjadinya kontaminasi silang 2. Memisahkan peralatan (Pisau, talenan) yang
digunakan untuk pemotongan-pemotongan daging
dan sayur dan seluruh peralatan
dipegang/disimpan oleh masing karyawan yang
memiliki tugasnya masing-masing

17 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur Belum tersedianya food sample/ sampel makanan harian Meyediakan sampel semua makanan harian, yang Meyediakan sampel semua makanan harian, yang Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
disimpan didalam freezer selama 3 hari disimpan didalam freezer selama 3 hari

18 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur Proses thawing/pencairan bahan makanan beku Melakukan proses thawing didalam chiller dan diletakkan di Penyediaan tempat khusus thawing di dalam chiller Atti 01 Agustus Close 01 Agustus 2009 08 Agustus
dilakukan di suhu ruangan rak yang paling bawah 2009 2009

19 8 Juni 2009 Robby, Nani Dapur Fasilitas mencuci tangan tidak dilengkapi sabun cuci Menyediakan sabun cuci tangan dan pengering tangan atau Menyediakan sabun cuci tangan dan pengering tangan Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
tangan dan pengering tangan atau towel paper towel paper pada fasilitas mencuci tangan atau towel paper pada fasilitas mencuci tangan

20 11 Juli 2009 Robby Dapur, Area Ditemukan karyawan menggunakan Berikan pemahaman kepada karyawan mengenai praktek Berikan pemahaman kepada karyawan mengenai Atti 30 Desember Close 30 Desember 6 Januari 2010
Preparasi, Area perhiasan/asesoris tubuh seperti gelang dan cincin personal hygiene dan memberlakukan larangan pemakaian praktek personal hygiene dan memberlakukan larangan 2009 2009
Packing pada saat menangani makanan perhiasan selama kerja pemakaian perhiasan selama kerja

21 11 Juli 2009 Robby Freezer, Chiller Penyusunan didalam freezer dan chiller antara daging/ Menyusun isi freezer/chiller dengan susunan yang tepat Menyusun isi freezer/chiller dengan susunan yang tepat Atti 30 Desember Close 30 Desember 6 Januari 2010
produk daging, sayuran dan bumbu/bahan siap olah yaitu seperti rak paling bawah untuk daging, ayam dan yaitu seperti rak paling bawah untuk daging, ayam dan 2009 2009
kurang tepat dan beresiko terjadinya kontaminasi silang produk daging (bakso, sosis) serta untuk area thawing produk daging (bakso, sosis) serta untuk area thawing
(pencairan bahan beku), kemudian rak diatasnya untuk (pencairan bahan beku), kemudian rak diatasnya untuk
sayuran mentah atau bumbu/bahan siap olah dan rak paling sayuran mentah atau bumbu/bahan siap olah dan rak
atas digunakan untuk menyimpan makanan matang (bila paling atas digunakan untuk menyimpan makanan
ada) matang (bila ada)

22 11 Juli 2009 Robby Freezer, Chiller Bumbu dan bahan siap olah (seperti perkedel) yang Menyediakan wadah yang dilengakapi dengan penutup Menyediakan wadah yang dilengakapi dengan penutup Atti 30 Desember Close 30 Desember 6 Januari 2010
disimpan didalam freezer/chiller tidak tertutup 2009 2009

23 08 Agustus 2009 Robby, Evi Area Ditemukan penyimpanan bahan makanan mentah Menyediakan pallet untuk bahan makanan mentah Menyediakan pallet untuk bahan makanan mentah Atti 30 Desember Close 30 Desember 6 Januari 2010
penyimpanan langsung di lantai 2009 2009

24 08 Agustus 2009 Robby, Evi Freezer, Chiller Ditemukan penyimpanan sayur dicampur dengan daging Menyusun isi freezer/chiller dengan susunan yang tepat Menyusun isi freezer/chiller dengan susunan yang tepat Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
dan sejenisnya di dalam freezer yaitu untuk daging dan produk daging ditempatkan di yaitu untuk daging dan produk daging ditempatkan di
dalam freezer dan untuk sayuran ditempatkan di dalam dalam freezer dan untuk sayuran ditempatkan di dalam
chiller dengan suhu sesuai dengan yang tertera dalam chiller dengan suhu sesuai dengan yang tertera dalam
Lampiran III Keputusan Menteri Kesehatan No. Lampiran III Keputusan Menteri Kesehatan No.
715/Menkes/SK/V/2003 715/Menkes/SK/V/2003
 Inspector/ Closed/ Inspected Verification
No Date Location Findings Recomendation Corrective Action Actionee Target Date Status Remarks
Auditor Date Date

25 08 Agustus 2009 Robby, Evi Semua Area Alat Pemadam Api Ringan (APAR) diletakkan terlalu 1. Menempatkan APAR dengan jarak antara lantai 1. Menempatkan APAR dengan jarak antara lantai Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
tinggi dan ada yang terhalang, Sudah expired, dengan bagian paling atas APAR yaitu 1,2 meter atau dengan bagian paling atas APAR yaitu 1,2 meter
masih meggunakan halon dan tidak memiliki khusus untuk APAR jenis tepung kimia dan CO2 bisa atau khusus untuk APAR jenis tepung kimia dan
checklist pemeriksaan bulanan diletakkan lebih rendah dengan jarak antara lantai CO2 bisa diletakkan lebih rendah dengan jarak
dan bagian paling bawah APAR yaitu 15 cm serta antara lantai dan bagian paling bawah APAR yaitu
menjaga agar tidak terhalang setiap saat 15 cm serta menjaga agar tidak terhalang setiap
2. Mengisi ulang APAR dengan jenis APAR yang saat
sesuai pilihan terbaik yaitu menggunakan halotron/AF 2. Mengisi ulang APAR dengan jenis APAR yang
11 atau bila tidak bisa menggunakan dry powder sesuai pilihan terbaik yaitu menggunakan
3. Menyediakan 1 buah fire blanket untuk kebakaran halotron/AF 11 atau bila tidak bisa menggunakan
kecil dry powder
4. Menyediakan checklist dan pemeriksaan bulanan 3. Menyediakan 1 buah fire blanket untuk
APAR kebakaran kecil
4. Menyediakan checklist dan pemeriksaan
bulanan APAR
26 08 Agustus 2009 Robby, Evi Area luar dan Ditemukan banyak lalat beterbangan di area luar dan Memasang tirai plastik/perangkap lalat di pintu masuk Memasang tirai plastik Atti 30 Agustus Close 30 Agustus 2009 20 Oktober
dapur dapur 2009 2009

27 08 Agustus 2009 Robby, Evi Freezer, Chiller Ditemukan suhu dari freezer kurang dari standar yang 1. Melakukan pengecekan ulang suhu di dalam freezer
ada untuk penyimpanan bahan makanan 2. Menjaga suhu freezer
dan chiller sesuai dengan yang ada dalam Lampiran III
keputusan menteri kesehatan No. 715/Menkes/SK/V/2003
3. Membuat inventori penerimaan dan pengeluaran bahan
makanan mentah (terutama makanan beku) untuk
memastikan jangka waktu penyimpanan bahan mentah dan
suhu yang disediakan sudah tepat
1. Melakukan pengecekan ulang suhu di dalam freezer Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
2. Menjaga suhu
freezer dan chiller sesuai dengan yang ada dalam
Lampiran III keputusan menteri kesehatan No.
715/Menkes/SK/V/2003
3. Membuat inventori penerimaan dan pengeluaran
bahan makanan mentah (terutama makanan beku)
untuk memastikan jangka waktu penyimpanan bahan
mentah dan suhu yang disediakan sudah tepat

28 10 Desember Robby, Ika Gudang Tabung Elpiji tidak dilengkapi pengaman untuk mencegah Memasang rantai pengikat untuk mengamankan tabung gas Memasang rantai pengikat untuk mengamankan tabung Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
2009 Penyimpanan jatuh elpiji gas elpiji

29 10 Desember Robby, Ika Samping gudang Kabel listrik dalam keadaan terbuka Menutup kabel listrik yang terbuka Menutup kabel listrik yang terbuka Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
2009 penyimpanan
sunlight

30 10 Desember Robby, Ika Kantor Ada bebrapa item obat dan peralatan P3K yang kurang Menyediakan kotak obat Yang sesuai dengan Menyediakan kotak obat Yang sesuai dengan Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
2009 standard (SNI-19-3994-1995) ditambah obat untuk standard (SNI-19-3994-1995) ditambah obat untuk
luka bakar seperti bioplasenton serta pemilihan plester luka bakar seperti bioplasenton serta pemilihan
yang tahan air plester yang tahan air

31 10 Desember Robby, Ika Kantor Detergent, sabun cuci piring dan kardus susu Memisahkan tempat penyiimpanan makanan dengan bahan Memisahkan tempat penyiimpanan makanan dengan Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
2009 ditempatkan bersamaan kimia bahan kimia

32 10 Desember Robby, Ika Kantor Tirai plastik yang dipasang untuk mengurangi lalat kurang Merapatkan susunan tirai palstik dan menjaga agar selalu Merapatkan susunan tirai palstik dan menjaga agar Atti 30 Januari 2010 Close 30 Januari 2010 8 Februarii 2010
2009 efektif karena jaraknya masih renggang dan sering tertutup selalu tertutup
terbuka

STATUS AMOUNT PERSENTAGE (%)

OPEN 3 25%
REOPEN 0 0%
CLOSE 9 75%
TOTAL 12 100%