LAPORAN AUDIT INTERNAL :

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: PUSKESMAS
PEMBANTU SETIAWARGI

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

Ketidak Saat wawancara pasen masih kebingungan tentang wawancara

jelasan alur
alur
pelayanan
pasen

Tidak ada Tidak ada bukti dokumen pelaksanaan tindak lanjut Observasi/wawa
tindak ncara
lanjut dari
survey
kepuasan
pelanggan

Tidak Tidak ada petugas khusus yang memberi atau Observasi

tersediany melayani pengaduan atau imformasi sistem layanan /wawancara
a media puskesmas tamansari
informasi

Nama Asep D.Wani.S.Kep Nama Auditee: …………………………

Auditor …
Dedeh Siti H.SST BUDIYOSO.AMKL
Tgl 30- YAYU .S . AMKG
7-18
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi
dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

Unit: Auditor :

Tgl: Tgl:

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

4. Disetujui Oleh MR/Ketua Akred : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: PUSKESMAS
PEMBANTU SETIAWARGI

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

Tidak ada Tidak ada SOP yang bekaitan dengan layanan dan Observasi
SOP tindakan di Pustu /Polindes /wawancara
Ketidak Tidak ada petunjuk atau media informasi tentang alur Observasi
jelasan alur pelayanan di puskesmas pembantu setiawarPolindes /wawancara
pelayanan
pasen

Tidak Tidak ada media informasi mengenai system Observasi

tersedianya layanan ,jenis layanan dan Tarip layanan /wawancara
media
informasi

Register - Buku register pendataran yang tidak sesuai Observasi

Pendaptaran dengan seharusnya tidak ada data jenis /wawancara
dan register kunjungan pasen yg jelas
pasen - Register pasen tidak ada pemisahan jenis
( RPU/KIA)
kunjungan
Buku Rekam Tidak tersedia buku rekam medik pasen RPU/KIA Observasi
medik /wawancara
Daptar Tidak ada catatan /dokumen tentang iventaris barang Observasi
iventaris yang ada di PUSTU/POLINDES /wawancara
barang

Layanan Observasi
apotek/ - System layanan dan penyimpanan obat /wawancara
farmasi kurang tertata dengan baik
- Tidak ada bukti usulan atau permintaan
kebutuhan obat yg terkoodinir dengan baik

Nama Auditee:

Tgl 1- 10-18 Imat Ruhimat ………………………

Lia amalia ………………………

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

- Kurang Koordinasi dengan Pihak Puskesmas Tamansari

- Kurang Pembinaan dari Pihak Puskesmas Tamansari
- Kurang Monitoring dari Pihak Puskesmas Tamansari

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

- Pembinaan menyeluruh dari tiap PJ

- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Bulan terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW.S.Kep ……………………..

Unit: PUSTU/POLINDES
Dedeh Siti H.SST ………………………

Tgl: 1-10-18 Tgl: 1-10-18

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: POSKESDES
SUKAHURIP ( Bidan Kelurahan )

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

Tidak ada Tidak ada SOP yang bekaitan dengan layanan dan Observasi
SOP tindakan di Poskesdes /wawancara
Tidak Tidak ada media informasi mengenai system Observasi
tersedianya layanan ,jenis layanan dan Tarip layanan /wawancara
media
informasi

Tidak Tidak ada media informasi mengenai jadwal petugas Observasi

tersedianya layanan dan jam layanan /wawancara
media
informasi

Tidak - Buku register pendataran yang tidak sesuai Observasi

tersedia dengan seharusnya tidak ada data jenis /wawancara
status dan kunjungan pasen yg jelas
catatan - Register pasen tidak ada pemisahan jenis
kunjungan
pasen kunjungan

Dokumentasi - Tidak terdokumentasi bukti surat rujukan dan Observasi

rujukan register rujukan /wawancara
Daptar Tidak ada catatan /dokumen tentang iventaris barang Observasi
iventaris yang ada di poskesdes /wawancara
barang

Layanan Observasi
apotek/ - Tidak tersedia obat-obatan /wawancara
farmasi - Tidak ada bukti usulan atau permintaan
kebutuhan obat yg terkoodinir dengan baik
Kantong Tidak terdokumentasi dengan baik bukti pemantauan Observasi
persalinan taksiran persalinan . /wawancara
Persetujuan Tidak ada bukti yang terdokumentasi tentang Observasi
tindakan persetujuan tindakan yg dilakukan . /wawancara
Sarana air Tidak tersedianya sarana air bersih untuk menunjang Observasi
bersih kegiatan layanan di poskesdes sehubungan ada /wawancara
kerusakan
Sarana listrik Tidak tersedianya sarana penerangan /listrik untuk Observasi
menunjang kegiatan layanan di poskesdes /wawancara
sehubungan ada kerusakan
Bukti Bukti pencapaian ada tapi belum di visualisasikan Observasi
capaian KIA /wawancara

Nama Auditee:

Tgl 1- 10-18 Esi Resika ………………………

………………………

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

- Kurang Koordinasi dengan Pihak Puskesmas Tamansari

- Kurang Pembinaan dari Pihak Puskesmas Tamansari
- Kurang Monitoring dari Pihak Puskesmas Tamansari

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

- Pembinaan menyeluruh dari tiap PJ

- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Bulan terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW.S.Kep ……………………..

Unit: POSKESDES
Dedeh Siti H.SST ………………………

Tgl: 13-12-18 Tgl: 13-12-18

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan: UGD
PUSKESMAS TAMANSARI

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

REGISTER Pencatatan pasen masuk UGD tidak tercatat 100% Observasi

PASEN dan penulisan register kurang jelas /wawancara
UGD

DAPTAR Tidak ada buku keluar masuk obat atau daptar obat Observasi
OBAT UGD yang tersedia di lemari obat UGD /wawancara
PEMAKAIAN Pemakaian APD tidak sesuai standar ,masih ada Observasi
APD tindakan petugasnya tidak lengkap APD /wawancara
STERILISAS Pelaksanaan cara menyeterilkan alat alat tindakan Observasi
I ALAT ALAT tida sesuai standar permenkes /wawancara
TINDAKAN

SERAGAM Petugas dalam melaksanakan tugas jaga sore dan Observasi

PETUGAS malam tidak memakai seragam identitas peugas jaga /wawancara
JAGA UGD UGD Puskesmas Tamansari

Nama Auditee:

Tgl 1- 10-18 ANDI KRISNASATRIA ………………………

FUJI ISLAMI ………………………

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

- Petugas Kurang memahami pentingnya pencatatan UGD yang baik

- Tidak ada bukti pencatatan obat obatan di stock obat UGD
- Kurang pemahaman pentingnya APD DAN Keseterilan alat
- Kurang Monitoring dari Pihak Puskesmas Tamansari

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

 - Pembinaan menyeluruh dari PJ UKP dan KARU UGD
- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Bulan terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW.S.Kep ……………………..

Drg.
Unit: POSKESDES
………………………

Tgl: 13-12-18 Tgl: 13-12-18

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
PROGRAM JIWA PUSKESMAS TAMANSARI

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

SK SK tidak sesuai,telah kadaluarsa Observasi

Pelaksana /wawancara
Program

Panduan Tidak ada soft copy nya Observasi

Program /wawancara
Jiwa

RUK,KAK Hard copy dan SOP tidak ada Observasi

DAN SOP /wawancara
Pendeteksia Laporan pendeteksian dini kasus Kes Jiwa tidak ada Observasi
n dini kasus /wawancara
Kes Jiwa

Pencatatan Semua pencatatan dan pelaporan Program kes Jiwa Observasi

dan tidak ada bukti fisik nya /wawancara
Pelaporan

Nama Auditee:

Tgl 1- 10-18 ANDI KRISNASATRIA ………………………

………………………

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

- Petugas Kurang memahami pentingnya pencatatan dan pelaporan Kes Jiwa

yang baik
- Tidak ada bukti pencatatan dan pelaporannya
- Kurang pemahaman pentingnya pencatatan dan pelaporan Kes Jiwa
- Kurang Monitoring dari Pihak Puskesmas Tamansari

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

 - Pembinaan menyeluruh dari PJ UKP dan PJ UKM
- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Bulan terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW.S.Kep ……………………..

Drg.
Unit: POSKESDES
………………………

Tgl: 13-12-18 Tgl: 13-12-18

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
UNIT KIA ( UKP ) PUSKESMAS TAMANSARI

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

SOP /UNIT SOP unit layanan tidak arsipkan per unit layanan Observasi
LAYANAN /wawancara
SOP Belum diperbaharui masih ada petugas layanan yg Observasi
PENDELEGA belum diberikan pendelegasian kewenangan /wawancara
SIAN tindakan /layanan medis
WEWENANG

SOP Belum ada SOP Rujukan Observasi

RUJUKAN /wawancara
SOP UNIT Belum di Revisi sesuai tahun berlaku Observasi
LAYANAN /wawancara

Nama Auditee:

Tgl 2-12-2019 DEDEH ST.HASANAH ………………………

Hj.LILIK HERAWATI ………………………

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

- Petugas Kurang memahami pentingnya pearsipan yg ditata per unit layanan

- Pendelegasian kewenangan tindakan yg perlu di evaluasi
- Masih ada SOP yg perlu dilengkapi
- Kurang Monitoring dari Pihak Puskesmas Tamansari ( PJ Terkait )
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

- Pembinaan menyeluruh dari PJ UKP dan PJ UKM

- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Bulan terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW.S.Kep ……………………..

Drg.Suhartati
Unit: KIA
………………………

Tgl: 2-12-2019 Tgl: 2-12-2019

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
KEPEGAWAIAN PUSKESMAS TAMANSARI

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

SOP SOP Kepegawaian Tidak ada Observasi

/wawancara
RUK / RPK RUK Dan RPK Tidak ada Observasi
/wawancara
SOTK Media Informasi SOTK Tidak ada Observasi
/wawancara
Buku surat Ada ketidak sesuaian Observasi
masuk /keluar /wawancara
SDM Kebutuhan /kekurangan tenaga tidak bisa dibuktikan Observasi
dengan usulan permohonan ke dinas kesehatan /wawancara
dan hasil analisa

Nama Auditee:

Tgl 3-12-19 RONI RUHYANA ………………………

NANANG SURYANA ………………………

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

- Masih Kurang Memahami unsur apa yg harus ada di bag kepegawaian

- Kurang Monitoring dan koordinasi dari Pihak Puskesmas Tamansari
( PJ Terkait )
Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

- Pembinaan menyeluruh dari Kapus , PJ terkait

- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Dua Minggu terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW. ……………………..

Dedeh STH
Unit: Kepegawaian
………………………

Tgl: 3-12-19 Tgl:

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
UNIT RAWAT INAP

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

SOP UNIT SOP Belum di perbaharui sesuai tahun berlaku Observasi

LAYANAN /wawancara
SURAT - Surat pendelagasian bagi Petugas PNS Observasi
DELEGASI Harus di perbaharui kembali sesuai masa /wawancara
/KEWENANG berlaku
AN - Surat Pendelagasian Bagi Petugas Non PNS
Tidak ada

SOTK Media Informasi SOTK Tidak ada Observasi

/wawancara
Buku Register Ada ketidak sesuaian dengan Register Pasen Observasi
Masuk di Register UGD /wawancara
Buku STATUS Masih ada pendokumentasian /pencatatan yang Observasi
PASEN belum diisi oleh petugas bersangkutan /wawancara
Capaian Layanan mutu klinis konsultasi GIZI Masih kurang Observasi
layanan mutu tidak semua pasen yang dirawat inap mendapatkan /wawancara
klinis layanan petugas GIZI.
konsultasi gizi
Nama Auditee:

Tgl 4-12-19 H.Yuki Juliadi ………………………

Ade Irawan ………………………
Haekal
..................................

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

 - Kurang Memahami pentingnya SOP
- Kurang Memahami pentingnya surat delegasi dari pihak pihak terkait
- Kurang Memahami Pentingnya Pencatatan yang baik sesuai dengan kebutuhan
- Solusi dari hasil analisa pencapaian kurangnya layanan mutu klinis ( GIZI )
- Kurang Monitoring dari Pihak Puskesmas Tamansari ( PJ Terkait )

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

- Pembinaan menyeluruh dari Kapus , PJ terkait

- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Dua Minggu terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW. ……………………..

Dedeh STH
Unit: Kepegawaian
………………………

Tgl: 4-12-19 Tgl: 4-12-19

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
UNIT REKAM MEDIK

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

SOP - Bukti koordinasi surat peminjaman dari Observasi

KERAHASIAA admin ke RM Tidak ada /wawancara
N RM

SOP TIDAK ADA Observasi

Penomoran /wawancara
RM

KELENGKAP Ada unit yang masih 40% kelengkapan Observasi

AN ISI RM pengisiaanya BPG /wawancara
Buku status Ada ketidak sesuaian Pengembalian status setelah Observasi
Pasen ( RM ) layanan ke Ruang RM 70% dari Target 100 % /wawancara
Buku STATUS Masih ada pendokumentasian /pencatatan yang Observasi
PASEN belum diisi oleh petugas bersangkutan /wawancara
SOP Akses - Tidak ada Observasi
RM - Masih Ada petugas NON RM Yang ta /wawancara
berkepentingan di Ruang RM
Nama Auditee:

Tgl 5-12-2019 Gita ………………………

………………………

..................................

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

- Kurang Memahami pentingnya SOP dan Peraturan Internal

- Kurang Monitoring dari Pihak Puskesmas Tamansari ( PJ Terkait )

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

 - Pembinaan menyeluruh dari Kapus , PJ terkait
- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Minggu terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : ASEP DW. ……………………..

Dedeh STH
Unit: Kepegawaian
………………………

Tgl: 5-12-19 Tgl: 5-12-19

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
UNIT RKGM

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

TUPOKSI - Petugas tidak paham tupoksi Observasi

/wawancara
Kepegawaian - Pembuatan SKP tidak sesuai dengan anjab Observasi
ABK /wawancara
MUTU - Petugas Kurang Memahami SOP Tindakan Observasi
KLINIS/SOP di RKGM /wawancara
Keselamatan - Petugas Kurang Paham Indikator Observasi
Pasen Keselamatan Pasen /wawancara

Nama Auditee:

Tgl 4-3-2019 - Drg Suhartati ………………………

- Teti Kurnianingsih ………………………
- Eli Nuriah
..................................

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

 - Pembinaan menyeluruh dari Kapus , PJ terkait
- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Minggu terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : Yayu ……………………..

Unit: Kepegawaian Asep DW

………………………
Tgl: Tgl:

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas:

 LAPORAN AUDIT INTERNAL

No Kode Terbit ke. No Revisi Tgl.Berlaku Halaman

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: Bab/Unit/Upaya/Pelayanan/ Tindakan:
UNIT RKGM

Doc:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidak
sesuaian

TUPOKSI - Petugas tidak paham tupoksi Observasi

/wawancara
Kepegawaian - Pembuatan SKP tidak sesuai dengan anjab Observasi
ABK /wawancara
MUTU - Petugas Kurang Memahami SOP Tindakan Observasi
KLINIS/SOP di RKGM /wawancara
Keselamatan - Petugas Kurang Paham Indikator Observasi
Pasen Keselamatan Pasen /wawancara

Nama Auditee:

Tgl 4-3-2019 - Drg Suhartati ………………………

- Teti Kurnianingsih ………………………
- Eli Nuriah
..................................

Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi
dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

 - Pembinaan menyeluruh dari Kapus , PJ terkait
- Memfasilitasi segala kebutuhan hasil temuan
- Satu Minggu terhitung dari pelaksanaan audit

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

- Pembinaan dan Monitoring

Auditor : Yayu ……………………..

Unit: Kepegawaian Asep DW

………………………
Tgl: Tgl:

Disetujui Oleh Ketua Mutu : Kepala Puskesmas: