Kepala UPTD
Puskesmas
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT Selomerto 1
MENYELESAIKAN MASALAH HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
dr. SUMANTO
NIP. 19640909 200212 1 001
No. kode :
Terbitan :
No. Revisi :
SPO Tgl.
:
UPTD PUSKESMAS MulaiBerlaku
SELOMERTO I Halaman :
SebagaipedomandalammelaksAnakanrujukanjikatidakdapatmenyelesaikanmasalah
2. Kebijakan hasilrekomendasi audit internal sesuaidenganlangkahlangkahdalam SPO
4. Prosedur a. Petugas petugas Tim audit dibentuk oleh Ketua akreditasi/wakil manajemen dan
disahkan oleh kepalapuskesmas.
b. Petugas tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan dalam jadwal audit
yang dibuat minimal untukjangkawaktusatutahun.
c. PetugasmembuatProgram audit tahunandapatdirincimenjadi program enambulanan
yang memuattugas auditor danrencana audit.
d. Petugas audit melaksakanan audit internal padasemua program danpelayanan yang
ada di puskesmas.
e. Petugastimaudit melakukanpemeriksaanterhadapcatatan-catatandanprosedur-
prosedursertakegiatanoperasi, memintapembuktian, melakukanpembandingan,
melakukananalisa, memintapenjelasandll.
f. Petugastim audit mencatattemuan audit berupainformasisignifikandan factual yang
didukungbukti-buktiobjektif yang
mengandungpotensiperbaikan/nilaitambahbagipuskesmas.
g. Petugastim audit mencatattemuanaudit dalamformulirtemuan audit yang
telahdistandarkan.
h. Petugastim audit menganalisishasiltemuan audit internal.
i. Petugastim audit membuatcatatanpermaslahan yang
kemungkinantidakdapatdiselesaikan secara intern puskesmasharus di
rujuksesuaidenganpermasalahan yang ditemukandankompetensinya.
j. Petugastim audit mendokumentasikanhasiltemuan audit internal
dandilaporkankepadakepalapukesmas
k. Kepalapuskesmasmenerimalaporandaritim audit internal
l. Kepalapuskesmasmengagendakanuntukmendiskusikanhasil audit internal
timpadasaatminlokpuskesmas.
m. Kepalapuskesmas, tim audit internal ,penanggungjawab program
danpelaksanapuskesmasmendiskusikanhasil audit yang ditemukan.
n. Petugastim audit Hasil audit
internalmembuatsuaturencanaperbaikanataurencanatindaklanjut auditdarihasil audit
yang dilaksanakan.
o. Petugastim audit mencatattemuan audit internal yang tidakdapatdiselesaikansecara
internal puskesmas.
p. Petugastim audit internal membuat RTLpenyelesaiantemuan audit internal yang
tidakbisadiselesaikandenganmerujuk.
q. Kepalapuskesmasdantimakreditasimerujukmasalah yang tidakdapatdiselesaikan di
puskesmassesuaidenganpermasalahan yang
ditemukandansesuaidengankompetensinya.
Kepalapuskesmasmenga
Hasil audit internal di Semua unsur
gendakanuntukmendisku
selesaikan di mendiskusikanhasil
sikanhasil audit internal
dalamgedungpuskesmas audit yang ditemukan
dalam minlok
Masalahtidakdapatdisele
saikan di Kepalapuskesmasdantimakre
dalamgedungpuskesmas ditasimerujukmasalah yang
dilakukanrujukan tidakdapatdiselesaikan di
puskesmas
9. RekamanHistorisPerubahan
Tgl.
No Yang Dirubah Isi Perubahan
MulaiDiberlakukan
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH
HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
UPTDINKES
PUSKESMAS
No. Kode :
SELOMERTO 1
Daftar Terbitan :
Tilik No. Revisi :
TanggalMulai :
Berlaku
Halaman :
Jumlah
CR: …………………………………………%.
………………………………
Pelaksana/ Auditor
(………………………………)