1 Tersedia Loket pendaftaran Ada dan dimanfaatkan untuk loket √ Tidak ada Dokumen Loket Pendafataran
pendafataran
3 Tersedia SOP pendaftaran Ada, dan dilaksanakan √ Ada, dan tidak dilaksanakan Tidak ada Dokumen SOP pendaftaran, simulasi
pendafataran oleh verifikator
4 Tersedia bagan alur pendaftaran Ada, dan dilaksanakan √ Ada, dan tidak dilaksanakan Tidak ada Dokumentasi bagan alur pendaftaran
5
Tersedia media informasi tentang Ada √ Tidak ada Dokumentasi media informasi tentang
pendafataran ditempat pendaftaran pendaftaran
PENYEDIA INFORMASI KESEHATAN 1. Profil tahunan kesehatan Tidak Ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan SKOR 5
Wil. Puskesmas
2. PWS - KIA Tidak Ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan SKOR 5
3. PWS GIZI 5KDN Tidak Ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan
SKOR 0
5. Monitoring dan evaluasi pencapaian Tidak Ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan
6. Tenaga pengolah dan analisa Tidak Ada Ada, tidak dipublikasikan Ada, dipublikasikan
SKOR 10
data Puskesmas
FORMAT CEK LIST MANAJEMEN PENGOBATAN
1 Tersedia bagan alur pelayanan Ada dan dilaksanakan √ Tidak ada Dokumen alur pelayanan
pengobatan
Minimal 10 dokumen SOP,
2 Tersedia SOP pelayanan medis Menggunakan PPk sebagai SOP √ Memiliki SOP tetapi bukan PPK Tidak ada simulasi salah satu SOP
pelayanan medis
Minimal 10 dokumen SOP,
3 Tersedia SOP Askep Ada dan dilaksanakan √ Tidak ada simulasi salah satu SOP
Askep
4 Rujukan Balik Kasus rujuk balik terdata √ Tidak ada Buku register kasus rujuk balik
KEGAWATDARURATAN
1 Tersedia SOP Menggunakan PPK sebagai SOP √ Memiliki SOP tetapi bukan PPK Tidak ada Dokumen SOP
a) Gawat Darurat Ada, sesuai standar √ Ada, tidak sesuai standar Tidak ada Bukti dokumen foto
b) Ruangan Tindakan Ada, sesuai standar √ Ada, tidak sesuai standar Tidak ada Bukti dokumen foto
c) Pengelolan Limbah Ada, sesuai standar √ Ada, tidak sesuai standar Tidak ada Bukti dokumen foto
4 Jumlah dan kompetensi Kasus rujuk balik terdata √ Tidak ada Buku register kasus rujuk
tenaga balik
a) Dokter >1. mempunyai STR dan SIP √ 1. mempunyai STR dan SIP Ada, tidak memiliki sertifikat
serta sertifikasi GELS/ATLS serta sertifikasi GELS/ATLS serta sertifikasi GELS/ATLS
b) Perawat ≥3. mempunyai sertifikat PPGD √ 2. mempunyai sertifikat PPGD 2. tidak mempunyai sertifikat
dan SIP dan SIP PPGD dan SIP
5 Peralatan dan bahan habis pakai
a) Peralatan medis Ada emergency KIT, lengkap √ Ada emergency KIT, tidak lengkap Tidak ada Daftar inventaris barang
6 Obat-obatan :
FORMAT CEK LIST MANAJEMEN UPAYA PENANGANAN
KEGAWATDARURATAN
7 Proses
a) Rekam Medis Ada, diisi lengkap √ Ada, tidak diisi lengkap Tidak ada Samping rekam medis pasien
b) Jadwal jaga Ada, diisi lengkap √ Tidak ada Dokumen jadwal jaga
c) Evaluasi Program berkala dilakukan berkala tiap bulan √ dilakukan tidak tiap bulan tidak dilakukan Notulen Lokmin
FORMAT CEK LIST MANAJEMEN UPAYA PENANGANAN
1. SOP
a) SOP pengelolaan obat Tersedia SOP lengkap √ Tersedia SOP tidak lengkap Tidak ada SOP Dokumen SOP Sesuai DO
b) pelayanan farmasi klinik Tersedia SOP lengkap √ Tersedia SOP tidak lengkap Tidak ada SOP Dokumen SOP Sesuai DO
2. Ruangan
a) kamar obat ada, sesuai persyaratan di DO √ ada, tidak sesuai persyaratan di DO Tidak ada bukti fisik berupa
dokumentasi foto
3. proses
d) evaluasi program berkalla dilakukan berkala tiap bulan √ dilakukan tidak tiap bulan tidak dilakukan notulen lokmin
1 SOP :
a) SOP Pengelolaan Obat Tersedia SOP lengkap √ Tersedia SOP tidak lengkap Tidak ada SOP Dokumen SOP sesuai DO
b) Pelayanan Farmasi Klinik Tersedia SOP lengkap √ Tersedia SOP tidak lengkap Tidak ada SOP Dokumen SOP sesuai DO
2 Ruangan :
a) Kamar Obat Ada, sesuai persyaratan di DO √ Ada, tidak sesuai persyaratan di DO Tidak ada Bukti fisik berupa dokumentasi foto
b) Gudang Obat Ada, sesuai persyaratan di DO √ Ada, tidak sesuai persyaratan di DO Tidak ada Bukti fisik berupa dokumentasi foto
3 Proses :
a) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan √ Dilakukan tidak tiap bulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin
4 Indikator Kinerja :
● LPLPO
a) Ketersediaan Obat Ada, cakupan sesuai kebutuhan √ Ada, tidak sesuai kebutuhan Ada obat expired ● Kartu Stok Obat
● Catatan Harian Penggunaan Obat
FORMAT CEK LIST MANAJEMEN UPAYA PELAYANAN PENUNJANG
2 Ruangan :
a) Kondisi dan luasnya ada, sesuai standar ada, tidak sesuai standar √ tidak ada ruangan khusus Bukti fisik berupa dokumentasi foto
b) pengelolaan limbah ada, memenuhi standar √ ada, tidak memenuhi standar Tidak ada Bukti fisik berupa dokumentasi foto
c) Tersedianya air mengalir ada √ tidak ada Bukti fisik berupa dokumentasi foto
a) jumlah dan kondisi lengkap, < 2 jenis rusak √ tidak lengkap dan atau > 4 jenis rusak
tidak lengkap dan atau > 6 jenis daftar inventaris barang
rusak
b) alat pelindung diri ada, dipakai √ ada, tidak dipakai tidak ada
ada, sesuai dengan jenis pelayanan ada, sesuai dengan jenis pelayanan
5 ketersediaan reagen √ tidak ada
yang diberikan yang diberikan
6 Proses
a) evaluasi program berkala dilakukan berkala tiap bulan √ dilakukan tidak tiap bulan tidak dilakukan notulrn lokmin
b) pencatatan dan pelaporan ada, kontinyu √ ada, tidak kontinyu tidak ada buku register laboratorium
jenis pemeriksaan
7 dilakukan lengkap √ dilakukan tidak lengkap tidak ada buku register laboratorium
laboratoriumyang dilakukan
D. PELAYANAN PENUNJANG SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 280
Pelaksanaan pelayanan klinik medis Mengacu tetapi tidak diterjemahkan Mengacu dan diterjemahkan
1 Tidak mengacu Permenkes 5/2014
diselenggarakan sesuai Permenkes 5/2014 dalam SOP dalam SOP
kunjungan prolanis
home visit
KEGAWATDARURATAN
Tersedia SOP Alur pelayanan promosi dokumen alur pelayanan
1
kesehatan
ada dan dilaksanakan √ Tidak ada
promkes
ada sesuai dengan kompetensi
2 tersedia petugas yang kompeten
yang dimiliki
√ Tidak ada uraian tugas petugas
- Lingkungan bersih
< 3 Program 3-5 Program 6 Program SKOR 10
- Bebas jentik
- Jamban sehat
- Penimbangan Balita
3 klinik sanitasi lingkungan Ada dan Aktif √ Ada tetapi tidak aktif Tidak ada
Ada, Sesuai denganjumlah/jenis Ada, tidak Sesuai dengan jumlah/jenis SOP Kesling, Simulasi salah satu
4 SOP Kesling
pelayanan yang diberikan
√ pelayanan yang diberikan
Tidak ada SOP
pelayanan kesling oleh verifikator
INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
1 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarana air bersih/minum yang memenuhi syarat < 70% 70 - 80% ≥ 80% SKOR 10
sarana Sanitasi dasar (jamban sehat) < 70% 71 - 80% ≥ 80% SKOR 5
cakupan pengawasan limbah (fasilitas rawat jalan) < 70% 73 - 80% ≥ 80% SKOR 10
FORMAT CEK LIST PELAYANAN UKM ESENSIAL
PELAYANAN PERBAIKAN GIZI
1 Tersedia SOP alur pelayanan Gizi Ada dan dilaksanakan √ Tidak ada Dokumen alur pelayanan klinik Gizi
3 SOP Gizi dan Laktasi 6-8 SOP 3-5 SOP < 3 SOP Dokumen SOP Gizi & Laktasi lengkap
(8 SOP), Simulasi salah satu
pelayanan gizi atau laktasi oleh
verifikator
5 PeralatanKlinik Gizi, Klinik Laktasi 80-100 %, ada dan berfungsi 40-79%, Ada tetapi sebagian berfungsi < 40% ada dan berfungsi Kartu inventaris barang
6 Proses :
a) Rencana kegiatan Ada, Bukti dokumen √ Tidak Ada Rencana tahunan kegiatan gizi
- Timbang balita
Peta Kadarzi memenuhi
- Konsumsi garam beryodium Tidak ada pemetaan Peta Kadarzi < 4 Kriteria
semua kriteria
- ASI ekslusif
Presentase bayi 0 - 6 Bulan mendapat ASI ekslusif Cakupan < 60% Cakupan 60 - 74% Cakupan ≥ 75% SKOR 10
presentase balita gizi burukmendapat perawatan Cakupan < 90% Cakupan 90 - 99% Cakupan ≥ 100% SKOR 10
Presentase balita ditimbang badannya D/S Cakupan < 70% Cakupan 70 - 80% Cakupan ≥ 80% SKOR 10
FORMAT CEK LIST PELAYANAN UKM ESENSIAL
PELAYANAN KESEHATAN KIA DAN KB
a) SOP Alur Pelayanan Poli KIA Ada dan dilaksanakan √ Ada tetapi tidak dilaksanakan Tidak ada Dokumen alur pelayanan
dan KB Reproduksi Poli KIA dan KB
Dokumen SOP Poli KIA-KB,
b) SOP Poli KIA-KB dan Reproduksi Tersedia >5 SOP KIA-KB √ Tersedia 3-4 SOP KIA-KB Hanya ada <4 SOP KIA-KB Simulasi salah satu SOP pelayanan
diberikan KIA-KB oleh Verifikator
c) SOP Kesehatan Reproduksi Tersedia >5 SOP Kesehatan √ Tersedia 3-4 SOP KIA-KB Hanya ada <4 SOP Dokumen SOP Kesehatan
Reproduksi Kesehatan Reproduksi Reproduksi
2 Tersedia petugas yang kompeten Ada, sesuai dengan kompetensi √ Tidak ada Uraian tugas petugas
yang dimiliki
Proses :
Dokumen RUK dan RPK,
a) Rencana kegiatan KIA-KB Dilaksanakan, bukti dokumen √ Dilaksanakan, bukti dokumen Tidak ada POA bulanan, notulen lokmin,
lengkap tidak lengkap jadwal lokmin
b) Pemetaan sasaran KIA-KB Dilaksanakan, bukti dokumen √ Dilaksanakan, bukti dokumen Tidak ada Data sasara, Kantung risti,
lengkap tidak lengkap Peta wilayah
Buku register, laporan bulanan,
3 c) Pencatatan pelaporan KIA-KB Ada, bukti dokumen lengkap √ Ada, bukti dokumen tidak lengkap Tidak ada Kohor Ibu, Kohort Bayi, Kohort Anak
Balita, Buku Rujukan, Kantong
Persalinan
d) Evaluasi program KIA-KB berkala Dilaksanakan berkala, bukti √ Dilaksanakan, bukti dokumen tidak Tidak ada Notulen lokmin
dokumen lengkap tiap bulan lengkap atau tidak tiap bulan
e) Tersedia buku pedoman Dokumen buku pedoman pelayanan
10-15 5-9 <5
pelayanan KIA dan KB KIA dan KB
INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
11. Cakupan kunjungan neonatal (KN 1) < 70% 70-89% 89% SKOR 10
12. Cakupan pelayanan neonatal (KN Lengkap) < 70% 70-86% 86% SKOR 10
14. Cakupan Skrining status imunisasi ibu hamil < 65% 65-80% ≥ 80% SKOR 10
−pemeriksaan indera
−gangguan mental
−pubertas
20 cakupan peserta Keluarga Berencana aktif < 65% 65-70% > 70% SKOR 10
FORMAT CEK LIST PELAYANAN UKM ESENSIAL
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN, UPAYA INOVASI DAN PENGHARGAAN
3
4 dst
internasional/nasional provinsi
FORMAT CEK LIST PELAYANAN UKM ESENSIAL
PELAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
PELAYANAN PENGENDALIAN
SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 70
PENYAKIT MENULAR
1 Tersedia SOP alur pelayanan Ada dan dilaksanakan √ Tidak ada Dokumen alur pelayanan
pengendalian penyakit menular
Ada, jumlah dan jenis SOP Ada, jumlah dan jenis SOP Dokumen SOP, Simulasi salah satu
2 Tersedia SOP pelayanan dengan pelayanan yang √ tidak sesuai dengan pelayanan Tidak ada SOP pelayanan pengendalian
diberikan yang diberikan penyakit menular oleh verifikator
3 Tersedia petugas yang kompeten Ada, sesuai dengan kompetensi √ Tidak ada Uraian tugas petugas
yang dimiliki
4 Peralatan Ada, lengkap sesuai standar √ Ada, tidak lengkap Tidak ada Daftar inventaris barang
5 Proses :
a) Manajemen Cold Chain 1 bulan terakhir sesuai standar √ 1 bulan terakhir, tidak sesuai Grafik suhu Cold Chain
suhu stndar
b) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan √ Dilakukan tidak tiap bulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin
3 PENYAKIT MASIH HARUS DIPERBAIKI Imunization (UCI) < 80% 80 - 84% >= 85% SKOR 10
Campak 1 kali
SKALA
No Jenis Variabel NILAI HASIL
NILAI 0 NILAI 4 NILAI 7 NILAI 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Manajemen Umum Puskesmas
1 Mempunyai Rencana Lima Tahunan Tidak punya Punya 10
Ada RUK, disusun berdasarkan Rencana Lima Ya, sebagian ada
Ya, beberapa ada Ya, seluruhnya ada
2 Tahunan, dan melalui analisis situasi dan perumusan Tidak menyusun
analisa dan perumusan
analisa dan
analisa dan perumusan
10
masalah perumusan
Menyusun RPK secara terinci dan lengkap Ya, terinci sebagian Ya, terinci sebagian
3 Tidak menyusun
kecil kecil
Ya, terinci semuanya 8
4 Melaksanakan mini lokakarya Tidak melaksanakan < 5 kali / tahun 5 - 8 kali / tahun 9 - 12 kali / tahun 10
5 Melaksanakan mini lokakarya tribulanan Tidak melaksanakan < 2 kali / tahun 2 - 3 kali / tahun 4 kali / tahun 8
Membuat dan Membuat, mengirimkan
Membuat Penilaian Kinerja di tahun sebelumnya,
Membuat tetapi tidak mengirimkan tetapi dan mendapat feedback
6 mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan Tidak membuat
mengirimkan tidak mendapatkan dari dinas kesehatan
8
mendapatkan feedback dari Dinas Kesehatan Kab/Kota
feedback kab/kota
B. Manajemen Sumberdaya
G. Manajemen Mutu
SKALA
No Jenis Variabel NILAI HASIL
NILAI 0 NILAI 4 NILAI 7 NILAI 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Drop out pelayanan ANC (K1-K4) > 20% 11-20 % < 10% 7
dst
Keterangan
Matriks tersebut di atas merupakan contoh jenis variabel penilaian manajemen Puskesmas. Penentuan variabel penilaian dan standar nilai pada setiap skala mengikuti
1
NSPK program yang berlaku dan atau hasil koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.
2 Matriks
Standartersebut dapat
nilai pada dikembangkan
setiap sesuai kebutuhan
skala pada manajemen dan kebijakan
mutu sesuai daerah,
standar mutu dengan
yang tidak oleh
ditetapkan mengurangi
programvariabel kolom
dana atau yang
hasil ada
koordinasi dengan dinas kesehatan
3 kabupaten/kota
4 Point (G). Manajemen Mutu, diisi dengan indikator prioritas Pusesmas yang tercantum dalam Rencana Lima Tahunan Puskesmas
5 Cara perhitungan :
Mengisi pada kolom (6) sesuai dengan hasil penilaian di Puskesmas. Hasil akhir adalah rata-rata dari penjumlahan seluruh variabel penilaian. Hasil akhir
dikelompokkan menjadi (1). Baik, dengan nilai rata-rata ≥ 8,5 ; (2). Sedang, dengan nilai rata-rata 5,5-8,4 ; dan (3). Kurang dengan nilai rata-rata < 5,5.