GOAL
90% ALUMNI DENGAN GAJI MINIMAL 20% DIATAS UMR DAN 10% ALUMNI MENJADI PENGUSAHA
3. Mahasiswa Memiliki Score TOEIC Minimal 350 dan memiliki sertifikat ECJ
3.1. Implementasi English Day
3.2. UKM SEAL
3.3. Vocabulary Online
3.4. TOEIC Test
3.5. Implementasi ECJ
3.6. Pengantar Perkuliahan dalam Bahasa Inggris
5. Mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan coaching inkubator bisnis di Rumah Enterpreneur
5.1. Mapping Mahasiswa yang berminat jadi Entrepreneur
5.2. Seminar/Training Entrepreneur
5.3. Coaching
5.4. Ruang RE untuk coaching
5.5. Student Mart
6. Sarana & Prasarana Kampus Tercapai 100%
6.1. Meningkatkan Fasilitas Kelas
6.2. Meningkatkan Fasilitas Lab Komputer
6.3. Meningkatkan Fasilitas Perpustakaan
6.4. Meningkatkan Fasilitas Ruang Dosen
6.5. Peningkatan Fasilitas Lab. Akutansi & Perkantoran Terpadu
6.6. Peningkatan Fasilitas Akademik
5. Mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan coaching inkubator bisnis di Rumah Enterpreneur
5.1. Mapping Mahasiswa yang berminat jadi Entrepreneur 30% 1 Koordinator RE
5.2. Seminar/Training Entrepreneur
a. Marketing Online berbasis media sosial 1 kali 1 Rp 250,000
b. Usaha berbasis Online 1 kali 1 Rp 250,000
c. Usaha bidang Travel 1 kali 1 Rp 250,000
d. Usaha bidang Jasa Pengiriman Barang 1 kali 1 Rp 250,000
e. Usaha bidang Kuliner 1 kali 1 Rp 250,000
5.3. Coaching
a. Marketing Online berbasis media sosial 3 kali 1 1 1
b. Usaha berbasis Online 3 kali 1 1 1
c. Manajemen Usaha Kecil (pemasaran, produksi, kemasan) 3 kali 1 1 1
d. Pemodalan 3 kali 1 1 1
e Dosen Tamu Kewirausahaan 1x 1 Koord. RE Rp 1,000,000
f Visitasi Pengusaha Sukses lokal 1x 1 Koord. RE
b. Menambahkan Televisi untuk praktek watching english movie Kabid. Akademik & Kps Rp 4,000,000
1 Bahasa
c. Internet Corner 2 Unit 1 1 Koordinator IT Rp 6,000,000
6.4. Peningkatan Fasilitas Ruang Dosen
a. Penambahan Komputer & Printer 1 Paket 1 Koordinator IT Rp 5,000,000
6.5. Peningkatan Fasilitas Lab. Akutansi & Perkantoran Terpadu Rp 14,375,000
a. Penambahan Komputer 1 Unit 1 Koordinator IT ###
b. Penambahan Jaringan Telp & Faximili 1 Paket 1 Koordinator IT ###
JADWAL
NO GOAL DAN URAIAN SASARAN MUTU TARGET PIC ANGGARAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
c. Perbaikan/ Penambahan Meja & Sofa 1 Paket 1 Logistik ###
d. Penambahan Perlengkapan perkantoran 1 Paket 1 Logistik ###
6.6. Peningkatan Fasilitas Akademik
a. Pembelian Buku Paket 100% 1 1 Pustakawan Rp 180,000,000
b. Perlengkapan UTS/UAS 1 1 1 1 1 Akademik Rp 56,000,000
a. Mengkolektif data diri dosen sebagai keperluan PDPT (NUPN, 1 Kabid. Akademik
NIDN, Jabatan Fungsional dan Serdos).
b. Pembayaran honor dosen tepat waktu dan pembayaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kabid. Akademik Rp 465,000,000
Tunjangan Fungsional Dosen
c. Pembayaran Tunjangan Fungsional Dosen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kabid. Akademik Rp 36,600,000
d. Natura Idul Fitri Dosen Setiap Tahun 20 Kabid. Akademik Rp 5,000,000
7.2. Peningkatan Pelayanan Civitas Akademika 100% Tercapai
a. Memajang Visi & Misi Politeknik dan program studi di public area. 1 GA
g. Koordinasi & Komunikasi Pembimbing Akademik untuk konseling Setiap Minggu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 All Akademik
Mahasiswa.
Koordinasi & Komunikasi staff Perpuskaan peningkatan
h. Setiap Bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 All Akademik
pelayanan perpustakaan
i. Membuat Kuisioner untuk Mahasiswa tentang pelayanan LP3i Setiap Semester 1 1 Kabid. Akademik
j. Mempersiapkan keperluan PBM Dosen setiap mengajar (Daftar Setiap Semester 1 1 1 1 Kabid. Akademik
Hadir, LKM, Matrix dan SAP).
JADWAL
NO GOAL DAN URAIAN SASARAN MUTU TARGET PIC ANGGARAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
m. Memberikan form kesanggupan mengajar untuk semester baru. Setiap Semester 1 1 1 Kabid. Akademik
n. Memberikan hasil evaluasi umpan balik dosen. Setiap Semester 1 1 1 1 Kabid. Akademik
o. Memberikan Form evaluasi pelayanan akademik. Setiap Semester 1 1 Kabid. Akademik
p. Memastikan ketersediaan Perlengkapan Pelayanan Setiap Bulam Kabid. Akademik Rp 1,800,000
q Memastikan Kelancaran Fasilitas Internet / Hotspot Setiap Bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Koord. IT Rp 30,000,000
r Memberikan Asuransi Kepada Mahasiswa Setiap Semester 1 1 Rp 13,180,000
s Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Setiap Bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rp 1,200,000
7.3. Penelitian 100% dan Pengabdian Masyarakat 100% Tercapai
a. Pelaksanaan Penelitian & Pengadian Masyarakat Koord. UPPM
- Program kerja UPPM terarah dan terukur 100% Koord. UPPM
- Koordinasi & Persamaan Persepsi PPM Dosen PLJ 4x 1 1 1 1 Koord. UPPM
- Pelaksanaan Penelitian Masyakat 2x 1 1 Koord. UPPM Rp 1,500,000
- Pelaksanaan Pengabdian Masyakat 2x 1 1 1 Koord. UPPM Rp 1,500,000
- Monitoring & Evaluasi Kegiatan Penelitian 4x 1 1 1 1 Koord. UPPM
Total Rp 1,362,805,000
Jakarta, 31 Desember 2017 Mengetahui
JADWAL
NO GOAL DAN URAIAN SASARAN MUTU TARGET
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov
1 Kelas Tambahan untuk Mahasiswa yang kurang memahami materi
a. Bidang komputer (Ms. Excel) 8 sesi 200000 200000 200000 200000
b. Akuntansi (intermediate) dan Perpajakan 2 8 sesi 200000 200000 200000 200000
c. Bahasa Inggris 8 sesi 200000 200000 200000 200000
d. Prodi MI : SQL Server, Graphic Design, Web Programming 8 sesi 200000 200000 200000 200000
e. Prodi HM : PR Writing 8 sesi 200000 200000 200000 200000
2 Screening Test
a. Pembuatan Soal screening test
- Komputer (Excel) 100% 150000
- English Conversation 100% 150000
- Mata kuliah inti Prodi 100% 3000000
3 Memperbanyak literatur buku bacaan sesuai bidang studi di perpustakaan. 25 buku / prodi 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000
4 Bimbingan KKI 100% 2000000
5 Bimbingan Tugas Akhir
6 Simulasi Proses Sidang Tugas Akhir Sesuai Kompetensi 1 Kali 500000
7 Uji Kompetensi
Sertifikasi Keahlian-1
1. Konsentrasi AP & TI
a. Pendalaman Materi 3 Kali 1200000
b. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 100% 15500000
2. Konsentrasi KA & HM
a. Pendalaman Materi 3 Kali 1200000
b. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 100% 4750000
Sertifikasi Operator Komputer
a. Pendalaman Materi 3 Kali 2400000
b. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 100% 20500000
Sertifikasi Keahlian-2
Konsentrasi AP & TI
a. Pendalaman Materi 3 Kali 1200000
b. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 100%
Sertifikasi Akuntansi Melbourn University 56250000
8 Kegiatan BEM & UKM 100% Untuk Melatih Kemampuan Berorganisasi
a. Kegiatan BEM & UKM / LDKM 3000000
b. Event Kemahasiswaan
- Lomba MTQ 1x 1000000
- English Competition 1x
- Enterpreneur Workshop 1x 1000000
- Sport Competition 1x 2000000
- Orientasi Masjid dan Lingkungan (OML & OPL) 600000 600000
c. Peringan Hari Besar
- Pelaksanaan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 4x 1000000 1000000 1000000 1000000
- Peringatan Ulang Tahun LP3I 1x 3000000
UKM Seal
c. Lomba Bahasa Inggris 1000000
9 Softskill
a Training Soft Skill 1 : 1x 1290000
- Menentukan Tujuan Hidup (Visi, Misi, Rencana & Peta Hidup
Mahasiswa)
b Training Soft Skill 2 : 1x 1290000
- Manajemen Waktu
- Meningkatkan Motivasi
. Kemampuan & Kemauan Belajar
c Training Soft Skill 3 :
- Spiritual Enterpreneur Quotient 1290000
d Training Soft Skill 4 : 1x 1290000
- Kepemimpinan Efektif
- Berfikir Kreatif, Asertif, (Ketegasan & Keberanian)
- Kerjasama Tim
e Training Soft Skill 5 : 1x
- Informasi mengenai proses Magang-Kerja, Pembuatan CV
- Proses Recruitment/ Wawancara
- Seminar Work Ethic
f Training Soft Skill 6 : 1x
Seminar Kewirausahaan (Enterpreneurship) 3000000
10 Implementasi English Environment
a English Journal Conversation 100% 1500000
b Native Speaker dimata kuliah General English 1 2x 1000000 1000000
c Aktif kegiatan UKM SEAL Setiap Minggu 1000000
11 Kegiatan Penunjang perkuliahan
Pelaksanaan Pra Kuliah PMB Baru
a English For Fun 1190000
b -Personality Development 1750000
c Beauty and grooming Class 1x 8000000
Company Visit 1x 6500000
Seminar Umum 2x 625000 625000
Menyelenggarakan Student international Backpacker untuk wawasan 1 Tahun sekali
12
Internasional
a Studi Banding dan mengumpulkan Informasi
13 Seminar/Training Entrepreneur
a. Marketing Online berbasis media sosial 1 kali 250000
b. Usaha berbasis Online 1 kali 250000
c. Usaha bidang Travel 1 kali 250000
d. Usaha bidang Jasa Pengiriman Barang 1 kali 250000
e. Usaha bidang Kuliner 1 kali 250000
Coaching
a Dosen Tamu Kewirausahaan 1x 1000000
Ruang RE untuk coaching 1 ruang
a Penambahan Buku Enterpreneur 10 Pcs 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Kualitas Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan ) 100%
14
Tercapai
Pelatihan Dosen & Karyawan
a. Pelatihan Pengabdian Masyarakat & Penelitian 2x 1000000 1000000
b. Pelatihan Kewirausahaan 1x 1500000
c Rapat Dosen 2x 2000000 4000000
Pelayanan Dosen
Mengkolektif data diri dosen sebagai keperluan PDPT (NUPN, NIDN,
a 1000000
Jabatan Fungsional dan Serdos).
Pembayaran honor dosen tepat waktu dan pembayaran Tunjangan
b 25000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000
Fungsional Dosen
c Pembayaran Tunjangan Fungsional Dosen 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000 3050000
d Natura Idul Fitri Dosen 5000000
Peningkatan Pelayanan Civitas Akademika 100% Tercapai
a Memberikan Bimbingan Konseling Min. 5 Mahasiswa. 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
b Mempersiapkan keperluan PBM Dosen setiap mengajar (Daftar Hadir, Setiap Semester
LKM, Matrix dan SAP).
C Fasilitas Internet Setiap bulan 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000
e. Asuransi Mahasiswa Tingkat 1 dan 2 3180000 10000000
F Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Penelitian 100% dan Pengabdian Masyarakat 100% Tercapai
a Pelaksanaan Penelitian & Pengadian Masyarakat
- Pelaksanaan Penelitian Masyakat 2x 750000 750000
- Pelaksanaan Pengabdian Masyakat 2x 500000 500000 500000
Peningkatan Fasilitas Akademik
a. Pembelian Buku Paket 100% 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000
b. Perlengkapan UTS/UAS 8000000 8000000 5000000 5000000 8000000 8000000 8000000 6000000
c. Pemberian seragam & Baju Marketing Tingkat 1 dan 2 15000000 15000000 14500000
e. PSPL 300 62500000 7500000
f Perlengkapan Pendidikan 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
g Tools Akademik 1000000 1000000
h Fasilitas Lain-Lain Setiap Bulan 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
TOTAL
Rp 1,362,805,000
ANGGARAN
Des
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
150,000
150,000
3,000,000
800000 Rp 9,600,000
Rp 2,000,000
Rp 1,200,000
Rp 15,500,000
Rp 1,200,000
Rp 6,500,000
Rp 2,400,000
Rp 19,500,000
Rp 1,200,000
Rp 56,250,000
Rp 3,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
600000 Rp 1,800,000
Rp 4,000,000
Rp 3,000,000
Rp 1,290,000
Rp 1,290,000
Rp 1,290,000
1290000 Rp 1,290,000
Rp 3,000,000
1500000 Rp 3,000,000
Rp 2,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,190,000
Rp 1,750,000
Rp 8,000,000
Rp 6,500,000
Rp 1,250,000
Rp 250,000
Rp 250,000
Rp 250,000
Rp 250,000
Rp 250,000
Rp 1,000,000
Rp 350,000
Rp 2,000,000
Rp 1,000,000
Rp 6,000,000
40000000 Rp 465,000,000
3050000 Rp 36,600,000
Rp 5,000,000
900000 Rp 7,200,000
2500000 Rp 30,000,000
Rp 13,180,000
100000 Rp 1,200,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
15000000 Rp 180,000,000
Rp 56,000,000
Rp 44,500,000
Rp 70,000,000
150000 Rp 1,800,000
Rp 2,000,000
200000 Rp 2,400,000
Rp 1,100,780,000
POLITEKNIK LP3I JAKARTA
ANGGARAN DANA INVESTASI
JANUARI - DESEMBER 2018
JADWAL
NO GOAL DAN URAIAN SASARAN MUTU TARGET PIC ANGGARAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Student Mart
2 Meningkatkan Fasilitas Kelas
a. Pengadaan LCD di setiap kelas (2 kelas) 2 Unit 4000000 4000000 Koordinator IT Rp 8,000,000
b. Peremajaan Kursi Kelas 25 Unit 14375000 Rp 14,375,000
3 Meninggkatkan Fasilitas Lab. Komputer
c. Peremajaan Lab 30 Unit 12000000 12000000 6000000 30000000 18000000 18000000 30000000 30000000 30000000 Koordinator IT Rp 186,000,000
d. Penggantian AC 1 Unit 5000000 GA Rp 5,000,000
e. Peremajaan Meja Komputer 25 Unit 10500000 10500000 10500000 10500000 10500000 10500000 10500000 14000000 GA Rp 14,375,000
4 Peningkatan Fasilitas Perpustakaan
a. Menambah Koleksi terbitan berseri setiap bulan 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 Pustakawan 2,400,000
b. Menambahkan Televisi untuk praktek watching english movie 3500000 Kabid. Akademik & Kps Bahasa Rp 4,000,000
c. Internet Corner 2 Unit 3000000 3000000 Koordinator IT Rp 6,000,000
5 Peningkatan Fasilitas Ruang Dosen
a. Penambahan Komputer & Printer 1 Paket 5000000 Koordinator IT Rp 5,000,000
6 Peningkatan Fasilitas Lab. Akutansi & Perkantoran Terpadu Rp 14,375,000
a. Penambahan Komputer 1 Unit Koordinator IT
b. Penambahan Jaringan Telp & Faximili 1 Paket Koordinator IT
c. Perbaikan/ Penambahan Meja & Sofa 1 Paket Logistik
d. Penambahan Perlengkapan perkantoran 1 Paket Logistik
7 Peningkatan Fasilitas Akademik
a. Monitor untuk Mading Elektronik Akademik 1 Unit 2500000 Koordinator IT Rp 2,500,000
TOTAL Rp 262,025,000
Rp 1,362,805,000