#1 Draf Instumen Monev Mutu RS Revisi 28 Juli
#1 Draf Instumen Monev Mutu RS Revisi 28 Juli
RAHASIA 2019
KETERANGAN PENGUMPUL DATA
1. Tanggal kunjungan:
(Tanggal/bulan/tahun) --
2. Nama Ketua Tim
3. Nomor HP
1. Provinsi
2. Kabupaten/Kota
a) Nama RS
3.
b) Nomer registrasi
4. Alamat
7. Kepemilikan RS
1. Pemerintah/TNI/Polri/BUMN/Kementerian lain
2. Swasta08b
a. Pemilik RS 1. Kementerian Kesehatan
2. Pemerintah Provinsi
4. TNI/Polri
5. Kementerian/lembaga pemerintahan lain
8. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota
1
a. Nomor surat Izin
Operasional RS/ ……………………………………………………………………………………………
b.Tanggal berlaku sampai
dengan : (tgl/bln/tahun)
12. c. Pemberi izin operasional a. Pemerintah pusat/Kementerian Kesehatan
b. Pemerintah daerah Provinsi
c. Pemda Kab/Kota
17. Klasifikasi
a) Kelas A
b) Kelas B
c)
d)
Kelas C
Kelas D
18. RS Pendidikan
a) Utama
b) Satelit
c)
d)
Afiliasi
Bukan RS Pendidikan
Apakah RS bekerjasama dengan BPJS Kesehatan?
a. Ya, masih bekerjasama d. Tidak, namun pernah bekerjasama
19.
b. Ya, sedang proses pengajuan/ e. Belum pernah sama sekali
c. Ya, perpanjangan kerjasama
2
SK penetapan penyelenggara mutu Catatan:
Dibuktikan dengan cek dokumen dan wawancara dengan penyelenggara mutu dan pimpinan rs.
3
g) Laporan Manajemen Resiko
h) Umpan balik dari pemilik rs dan direktur
BLOK III. REGISTRASI, PERIZINAN DAN
EVALUASI SDM
1 Apakah surat registrasi, perizinan dan evaluasi tenaga medis lengkap ?
. Dokumen berupa Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktek (SIP), Surat Penugasan Klinis (SPK) - Rincian
Kewenangan Klinis (RKK) dan Evaluasi Kinerja dengan OPPE-FPPE
Jumlah sampel: Kelas A-B = 10 sampel; Kelas C-D = 5 Sampel
Pilihan : 1. 100% ; 2. >50 % - < 100% 3. >0% - ≤ 50% 4. 0%
4
1. Supervisi peserta didik yang dilakukan sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didik
Dibuktikan dengan adanya cek dokumen, observasi dan wawancara peserta didik.
Pilihan jawaban : 1. Ya, ada/tersedia ; 2. Tidak ada/tidak tersedia
berbeda
2.
Catatan:
Adanya laporan hasil Survei Kepuasan Pelanggan terhadap
peserta didik
Jumlah informed consent yang lengkap: 1. 100% ; 2. >50 % - < 100% 3. 3. >0% - ≤ 50% 4. 0%
5
a. Ada SPO yang mengatur akses peminjaman RM Catatan:
Dilakukan dengan mengunjungi unit terkait, wawancara petugas dan melihat bukti catatan complain. Diisi dengan : 1. Ya ; 2. Tidak
Diisi dengan 1. Ya,ada atau 2. Tidak ada. Dilakukan dengan kunjungan lapangan dan wawancara bagian keamanan.
6
a. Pelatihan audit klinis untuk komite medik
b. Sosialisasi Clinical Pathway dan Panduan Praktik Klinis
BLOK VII. KESINAMBUNGAN PELAYANAN
1. Apakah RS memiliki regulasi rujukan pasien?
Diisi dengan : 1. Ya ; 2. Tidak
listrik
- Pelayanan Radiology
- Pelayanan radio therapy
7
- Pelayanan radionuklir
b. Laporan pemeliharaan alat medis
c. Laporan kalibrasi alat medis sesuai jadwal kalibrasi
d. Adanya stiker bukti kalibrasi
Apakah pemantauan untuk menjamin keselamatan dan keamanan rutin dilakukan?
Diisi dengan : 1. Ya; dan 2. Tidak. Dibuktikan dengan dokumen. Untuk APAR dilakukan pengecekan ke minimal 5
8
2 Apakah rumah sakit melakukan penjaminan mutu pelayanan lab?
Diisi dengan 1. Ya ; 2. Tidak. Dibuktikan dengan dokumen.
BLOK X.
PENCAPAIAN INDIKATOR NASIONAL MUTU
PELAYANAN
Capaian 3 bulan Catatan:
1. Ya
TARGET terakhir
2. Tidak
I II III
2.
Waktu tanggap pelayanan gawat
darurat ≤ 5 menit
6.
Pelaporan hasil kritis
laboratorium 100%
7.
Kepatuhan penggunaan
formularium nasional ≥ 80 %
9.
Kepatuhan terhadap Clinical
Pathway ≥ 80%
10.
Kepatuhan upaya pencegahan
risiko pasien jatuh 100%
12.
Kecepatan waktu tanggap
terhadap komplain ≥ 80%
9
Ada laporan proyek peningkatan mutu menggunakan pendekatan
PDSA?
Ada kajian Efisiensi Biaya berdasarkan hasil Peningkatan Mutu
Prioritas
Ada bukti pelaksanaan kaji banding
Apakah rumah sakit melaksanakan kegiatan manajemen resiko?
2.
1. Ada daftar resiko
Ada bukti pengelolaan resiko di rumah sakit
Ada bukti 1 ( satu) laporan FMEA
BLOK XIII. INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
1. Apakah rumah sakit melakukan pelaporan insiden ke Komite Nasional Keselamatan Pasien
10