Indeks RB

Penilaian Bobot
2019 2020

A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN (20) 20.00 0.00 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 3.00 #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.50 #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3.00 #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.50 #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 #DIV/0!
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10.00 0.00 0.00
i. Kualitas Pengelolaan Arsip 1.00 0.00
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 0.00
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan 1.00 0.00
iv. Kualitas Pengelolaan Aset 1.00 0.00
v. Merit System 1.00 0.00
vi. ASN Profesional 1.00 0.00
vii. Kualitas Perencanaan 1.00 0.00
viii. Maturitas SPIP 1.00 0.00
ix. Kapabilitas APIP 1.00 0.00
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 1.00 0.00
III. REFORM Publik
(30) Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009 30.00 0.00 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 3.00 #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 4.50 #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 3.75 #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 4.50 #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 #DIV/0!
 7 PENGUATAN PENGAWASAN 3.75 #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.75 #DIV/0!
TOTAL PENGUNGKIT 60.00 0.00 #DIV/0!

B. HASIL (40)
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00 0.00 0.00
i. Opini BPK (3) 3.00 Blm Diisi
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00 Blm Diisi
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00 Blm Diisi
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00 Blm Diisi
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00 0.00 0.00
i. Capaian Kinerja 5.00 Blm Diisi
ii. Kinerja Lainnya 2.00 Blm Diisi
iii. Survei Internal Organisasi 3.00 Blm Diisi
TOTAL HASIL 40.00 0.00 0.00

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 0.00 #DIV/0!

 Hasil Evaluasi RB
Catatan Rekomendasi
 Nilai
Penilaian Bobot Indeks RB
Pusat Unit

A. PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

I. PEMENUHAN (20) 20.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 0.80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Harmonisasi 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Penataan Organisasi 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Evaluasi Kelembagaan 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel,
dan Bebas KKN 0.40 #DIV/0! #DIV/0!

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 1.20 #DIV/0! #DIV/0!
v. Penetapan Kinerja Individu 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

viii. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 #DIV/0! 0.20 #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Gratifikasi 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iv. Whistle-Blowing System 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 0.30 #DIV/0! #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10.00 0.00 0.00 0.00
i. Kualitas Pengelolaan Arsip 1.00 0.00 0.00
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 0.00 0.00
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan 1.00 0.00 0.00
iv. Kualitas Pengelolaan Aset 1.00 0.00 0.00
v. Merit System 1.00 0.00 0.00
vi. ASN Profesional 1.00 0.00 0.00
vii. Kualitas Perencanaan 1.00 0.00 0.00
viii. Maturitas SPIP 1.00 0.00 0.00
 ix. Kapabilitas APIP 1.00 0.00 0.00
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai 1.00 0.00 0.00
III. REFORM Undang-undang
(30) 25 Tahun 2009
30.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Peran Kebijakan 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penyelesaian Kebijakan 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 4.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penyederhanaan Organisasi 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 3.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iii. Terintegrasi
Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 4.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Kinerja Individu 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Evaluasi Jabatan 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Assessment Pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
v. Kebutuhan Pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
vi. Penyetaraan Jabatan 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
vii. Manajemen Talenta 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 PENGUATAN PENGAWASAN 3.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 0.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 0.60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(LHKASN)
iii. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP) 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
iv. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
v. Pembangunan Zona Integritas 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
vi. Peran APIP 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Inovasi Pelayanan Publik 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1.25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B. HASIL (40)
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00 0.00 0.00
i. Opini BPK (3) 3.00 Blm Diisi Blm Diisi
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00 Blm Diisi Blm Diisi
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00 Blm Diisi Blm Diisi
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00 Blm Diisi Blm Diisi
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00 0.00 0.00
i. Capaian Kinerja 5.00 Blm Diisi Blm Diisi
ii. Kinerja Lainnya 2.00 Blm Diisi Blm Diisi
iii. Survei Internal Organisasi 3.00 Blm Diisi Blm Diisi
TOTAL HASIL 40.00 0.00 0.00

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Pusat Unit

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan

A. PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 20.00 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan organisasi
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai A/B/C/D Blm Diisi
tugasReformasi
c. Tim sesuai rencana kerja
Birokrasi telah melakukan dengan
a. rencana
Seluruh rencanakerja
kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
ii. Roadmonitoring dan evaluasi
Map Reformasi Birokrasirencana kerja, dan hasil 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan sebagai Ya/Tidak Blm Diisi
b. diformalkan
Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 dokumen
a. Road Mapformal
Reformasi Birokrasi terdiri atas 8 area perubahan yang A/B/C Blm Diisi
area perubahan
c. Road Map Reformasiyang Birokrasi
terintegrasi
telah mencakup terintegrasi
a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan A/B/C Blm Diisi
d. "quick win" Road Map Reformasi Birokrasi telah
Penyusunan dalam waktu
a. Seluruh unitcepat
organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road A/B/C/D Blm Diisi
e. melibatkan seluruh
Telah terdapat unit organisasi
sosialisasi/internalisasi Road Map Map Reformasi
a. Seluruh Birokrasi
anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
Reformasi Birokrasi
iii. Pemantauan dan Evaluasi kepada anggota
Reformasi organisasi
Birokrasi 0.80 internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi #DIV/0!
a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik A/B/C/D Blm Diisi
b. dengan
Aktivitasbaik
PMPRB telah dikomunikasikan pada b. Sebagianaktivitas
a. Seluruh besar PMPRB PMPRBtelah telahdirencanakan
dikomunikasikan dan diorganisasikan
pada masing-masing A/B/C/D Blm Diisi
c. masing-masing
Telah dilakukanunit kerja yang cukup bagi Tim
pelatihan unit organisasi
a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan A/B/C/D Blm Diisi
d. Asessor PMPRB
Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor b. Terdapat
a. Sebagian penunjukan
besar Tim Asessor PMPRB telah
keikutsertaan pejabat mendapatkan
struktural lapis pelatihan
kedua A/B/C/D Blm Diisi
e. sesuai dengan
Koordinator ketentuan
asesor PMPRB yang berlaku reviu
melakukan sebagai asesor assessor
a. Koordinator PMPRB dan telah yang bersangkutan
melakukan terlibat sepenuhnya
reviu terhadap seluruh kertas A/B/C Blm Diisi
f. Para asesor mencapai konsensus atas menyusun
terhadap kertas kerja asesor sebelum pengisian kerja sebelumkoordinator
a. Mayoritas menyusun assessor kertas kerja instansikonsensus dan seluruh
mencapai A/B/C Blm Diisi
kertas kerja
kerja instansi menetapkan nilai PMPRB b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian
g. kertas
Rencana aksisebelum
tindak lanjut (RATL) telah kriteria
kertas
dibahas
a. Terdapat
kerja Rencana
sebelum Aksi dan Tindak
menyusun kertas Lanjut
kerja(RATL)
instansi yang telah A/B/C Blm Diisi
instansi
dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Tidak seluruh koordinator
dikomunikasikan dan dilaksanakan assessor mencapai konsensus dan/atau
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 c. Koordinator
tidak seluruh assessor
kriteria belum melakukan reviu kertas kerja
dibahas; #DIV/0!
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum
a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara c.
a. Para
seluruhasesor
dikomunikasikanjajaranbelum menetapkan
pimpinan
dan tertinggi
dilaksanakan nilai PMPRB
terlibat instansi
secara aktifdan/atau
dan tidak A/B/C/D Blm Diisi
ada kriteria yang dibahas
b. aktif dan berkelanjutan
Terdapat media komunikasi dalam pelaksanaan
secara reguler untuk berkelanjutan
c. Belum
a. Ada media terdapat dalam
komunikasi pelaksanaan
Rencana yang Reformasi
Aksicakupannya
Tindak Lanjut Birokrasi
(RATL) seluruh
menjangkau A/B/C/D/E Blm Diisi
reformasi birokrasitentang reformasi birokrasi
menyosialisasikan b. sebagian
pegawai danbesar
pemangkupimpinan tertinggi terlibat
kepentingan terkait secaradilaksanakan
serta aktif dan
c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi a. Telah terdapat
berkelanjutan dalamAgent of ChangeReformasi
pelaksanaan dan role modelBirokrasiyang dibentuksecara A/B/C/D Blm Diisi
yang sedang
dalam dan akan
melakukan dilakukan
perubahan melalui berkalaformal dan
secara telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 c. sebagian
b. Ada media kecil pimpinanyang
komunikasi tertinggi terlibat menjangkau
cakupannya secara aktif dan seluruh #DIV/0!
pembentukan agent of change ataupun role unit kerja
berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
i. Harmonisasi
model 1.00 pegawai
b. Telah dan
terdapatpemangku
Agent kepentingan
of Change terkait
dantertinggi
role model #DIV/0!
d.
c. Belum
Ada mediaada komunikasi
dalam jajaranyang pimpinan
cakupannya yangyang
menjangkau
dibentuk
terlibat secara
seluruh
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan secara
aktif
a. dan
Telah formal
dilakukan namun
berkelanjutan belum
dalam
identifikasi, memberikan
analisis, dankontribusi
pelaksanaan Reformasiperubahan
pemetaan Birokrasi
terhadap A/B/C Blm Diisi
pegawai
terhadapperaturan
unit kerjaperundang-undangan yang tidak
b. pemetaan terhadap
Telah dilakukan revisiperaturan
peraturanperundang-
perundang- seluruh
d.
a. Ada media
Revisi
c. Sudah atas komunikasi
peraturan
terdapat namun cakupannya
upayaperundang-undangan
pembentukan Agent terbatas
yang
of tidak
Change pada
danpegawai
role A/B/C Blm Diisi
undangan
undangan yang
yang tidak
tidak harmonis/sinkron/bersifat
harmonis/tidak harmonis/sinkron/bersifat
tingkatan
harmonis/tidak tertentu sinkron/bersifat menghambat
menghambat telah selesai dilakukan,
ii. Sistem pengendalian
mengahmbat yangdalam
akan penyusunan peraturan
direvisi/dihapus model
b. Telah namun
dilakukan secara formal belum
identifikasi, dilakukan
analisis, dan pemetaan terhadap
sinkron/bersifat menghambat
perundang-undangan 1.00 e.
d. Belum
atau
Belum ada
tidakada media
ditemukan
upaya komunikasi
adanya
untuk untuk
peraturanAgent
membentuk mensosialisasikan
perundangan-undangan
of Change pelaksanaan
dan role yang #DIV/0!
sebagian
reformasi
tidak peraturan
birokrasi perundang-undangan yang tidak
modelharmonis
harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan b. Upaya
a. Belum revisi
Seluruhdilakukan atas
persyaratan peraturan perundang-undangan
lengkap analisis,
dan diimplementasikan yang tidak A/B/C Blm Diisi
c.
harmonis/tidak identifikasi,
sinkron/bersifat menghambat dan pemetaan terhadap
telahdiimplementasikan
dilakukan, namun
peraturan
b. Telah perundangan
dilakukan evaluasi yang mensyaratkan
atas pelaksanaan sistem b. Evaluasi
a. Ada persyaratan
peraturan tersebut namun
perundang-undangan
atas pelaksanaan sistemyang baru
tidaksebagian
pengendalian harmonis/sinkron/bersifat
penyusunan
adanya Rapat penyusunan
Koordinasi, Naskah belum
c. Ada selesai
persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan A/B/C Blm Diisi
pengendalian peraturan perundang- menghambat
peraturan
c. Belum perundang-undangan
dilakukan upaya revisi dilakukan secara berkala
atas peraturan perundang-undangan
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
Akademis/kajian/policy ORGANISASI
paper, dan Paraf 3.00 d. Belum ada persyaratan tersebut #DIV/0!
undangan b. Evaluasi
yang atas pelaksanaan
tidak harmonis/tidak sistem pengendalian
sinkron/bersifat menghambat penyusunan
Koordinasi
i. Penataan Organisasi 1.00 peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala #DIV/0!
a. Telah disusun desain organisasi yang sesuai c. Belum
a. pernah desain
Telah disusun dilakukan evaluasiyang
organisasi atasseluruh
pelaksanaan sistem
unit organisasinya A/B/C Blm Diisi
pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
b dengan rencanapenyederhanaan
Telah dilakukan strategis tingkat sesuai
a. Telahdengan
disusun rencana
struktur strategis
organisasi yang mempunyai 2 tingkat A/B/C Blm Diisi
struktur organisasimekanisme hubungan dan b. Telah disusun
organisasi (eselon) desain organisasi yang sebagian unit organisasinya
c. Telah dirumuskan a. Mekanisme
sesuai hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok A/B/C Blm Diisi
b. Telahdengan
disusun rencana
struktur strategis
organisasi yang mempunyai 3 tingkat
d. koordinasi antara
Telah dilakukan Jabatan Pimpinan
pengalihan Tinggi (JPT)
jabatan struktural ke jabatan
c.Desain fungsional
organisasi
a. Telah dilakukan
organisasi (eselon)
telah
belumdirumuskan
pengalihan jabatandengan
disusun struktural jelaskepada
jabatanseluruh unit
fungsional A/B/C Blm Diisi
dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi
e. ditetapkan oleh pimpinan instansi. organisasi
jabatan
Telah fungsional
disusun sesuai
kelompok kriteria
jabatan unit
fungsional yang pada
c.
a.
b.
seluruh
Telah
Seluruh disusun
unitunit kerja sesuai
struktur
organisasi telah kriteria
organisasi yang
mempunyai unitmempunyai
Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok
organisasi
kelompok yang
4 atau
jabatanberpotensi
5 tingkat A/B/C Blm Diisi
yang berpotensi
sesuai dialihkan.
dengan tugas dan fungsi unit organisasi dialihkan
organisasi
fungsional (eselon)
yang sesuai
ii. Evaluasi Kelembagaan 1.00 jabatan
b. Telah fungsional
dilakukan telahdengan
dirumuskan
pengalihan
tugas dan
jabatan dengan fungsi
struktural jelaskepada
jabatansebagian unit
fungsional #DIV/0!
b. Sebagian
organisasi unitditetapkan
yang organisasi telah mempunyai
oleh kriteria
pimpinan kelompok
instansi jabatan
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk pada
a. sebagian
Telah
fungsional dilakukan unit
yanghubungan kerja
evaluasi
sesuai sesuai
dengan untuk menilai
tugas unit organisasi
ketepatan
dan antara
fungsi yangdan
fungsi berpotensi A/B/C Blm Diisi
c. Mekanisme
dialihkan dan koordinasi JPT dengan kelompok
b. menilai ketepatan
Telah dilakukan fungsi yang
evaluasi dan ketepatan
mengukurukuran
jenjang ketepatan
c. Belum
jabatan
a.
c.
adaukuran
Telah fungsional
dilakukan
Pengalihan
kelompok
jabatan
organisasi
belum
evaluasi jabatan kepada
dirumuskan
jabatan yang seluruh
fungsional
mengukur
struktural
unitsesuai
yang
jenjang organisasi
dengankepada
organisasi tugas A/B/C Blm Diisi
organisasi
organisasi b.
danTelah
fungsi
seluruh dilakukan
unit organisasievaluasi untuk menilaikeketepatan
jabatan fungsional
fungsi danbelum
c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis dilakukan
a. Telah dilakukan
ketepatan ukuran evaluasi yang
organisasi menganalisis
kepada sebagian kemungkinan
unit organisasi duplikasi A/B/C Blm Diisi
kemungkinan duplikasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada
d. Telah dilakukan evaluasifungsi
yang menganalisis fungsi
c.
a. Belum
Telah
sebagian
kepada
dilakukan
dilakukan seluruh unit kerja
evaluasi
evaluasi
unit organisasi untuk
yang menilai ketepatan
menganalisis satuan fungsi
organisasidan yang A/B/C Blm Diisi
b. Telah dilakukan
ketepatan ukuran evaluasi
organisasi yang menganalisis
kepada unit kemungkinan
organsiasi duplikasi
e. satuan organisasievaluasi
Telah dilakukan yang berbeda tujuan namun
yang menganalisis berbeda
c. Belum
a. Telah
fungsi
tujuan
dilakukan
dilakukan
kepada
namun
evaluasi
sebagian
ditempatkan
evaluasi
unit yang
yang
kerja
dalam
mengukur
menganalisis satu
jenjang kelompok
organisasi
kemungkinan kepada
kepada
adanya A/B/C Blm Diisi
ditempatkan dalam satu kelompok seluruh
unit unit
organisasi kerja
f. Telah dilakukan evaluasi kesesuaianmelapor
kemungkinan adanya pejabat yang tugas dan pejabat
c.
b. Belum yang melapor
dilakukan kepada
evaluasi
a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian lebih
yang
yang
dari
menganalisisseorang
tugas dan
menganalisis
atasan
kemungkinan
satuanfungsi di seluruh
dengan
organisasi
unit
duplikasi
yang A/B/C Blm Diisi
kepada lebih dari
fungsi dengan seorang
sasaran atasan
kinerja unit organisasi di kerja
fungsi
sasarankepada
kinerja unit
pada kerja
seluruh unit organisasi
berbeda
b. Telah tujuan
Telah dilakukan namun
dilakukan evaluasi ditempatkan
evaluasi kesesuaian dalam
yang menganalisis satu kelompok
kemungkinan kepada
adanya
atasnya b.
sebagianyang unit melapor
kerja kepada tugas dan fungsi dengan
pejabat
sasaran kinerja padaevaluasi
sebagian lebih dari seorang atasan di sebagian
unitmenganalisis
organisasi
c. Belum
unit kerja dilakukan yang satuan organisasi yang
c. Belum tujuan
berbeda dilakukan namun evaluasi kesesuaian
ditempatkan dalamtugas dankelompok
satu fungsi dengan kepada unit
c. Belumkinerja
sasaran dilakukan padaevaluasi yang menganalisis
unit organisasi kemungkinan adanya
kerja
pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
 g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali A/B/C Blm Diisi
h. rentang kendali evaluasi
Telah dilakukan terhadapyang
struktur yang langsung
menganalisis yang luasdilakukan
a. Telah dengan jumlah evaluasi struktur yang langsung
yang menganalisis dibawahnya
kesesuaian struktur A/B/C Blm Diisi
berada di bawahnya
kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja b. Telah disusun
organisasi dengan struktur
kinerja organisasi
yang akan yang mempunyai
dihasilkan di seluruh rentangunit kendali
kerja
i. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur a. Telah
yang sedangdilakukan
dengan evaluasi
jumlah atas
strukturkesesuaian
yang struktur
langsung organisasi
dibawahnya dengan A/B/C Blm Diisi
yang akan dengan
organisasi dihasilkanmandat/kewenangan b. Telah
mandat dilakukan
di seluruh evaluasi
unit kerja yang menganalisis kesesuaian struktur
j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis c.
a. Telah
Telah
organisasi disusun
dilakukan struktur
dengan kinerja evaluasi organisasi
yang
yang yang
menganalisis
akan mempunyai
dihasilkan kemungkinan rentang
di sebagian kendali
tumpang
unit dengan
kerja A/B/C Blm Diisi
b. Telah
yang sempitdilakukan
dengan evaluasi
jumlah atas
struktur kesesuaian
yang langsungstruktur organisasi
dibawahnya
k. kemungkinan
Telah dilakukan tumpang
evaluasitindih
yang fungsi dengan
menganalisis tindih
c.
a. Belum
Telah
mandat
fungsi di seluruh
dilakukan
dilakukan
di sebagianevaluasi
unityang
evaluasi
unit kerja
kerja
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
struktur A/B/C Blm Diisi
instansi
kemampuan lain struktur organisasi untuk adaptif b. Telah
organisasi
organisasi dilakukan
dengan
untuk adaptif evaluasi
kinerja yang
yang
terhadap menganalisis
akan dihasilkan
perubahanstruktur kemungkinan
lingkungan tumpang
strategis di
iii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
fungsi di sebagian evaluasi unitataskerja kesesuaian organisasi dengan #DIV/0!
terhadap perubahan lingkungan strategis seluruh
mandat unit kerja
didilakukan
unit kerjaevaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang
a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan c. Belum
a.
b. Seluruh hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi telahyang ditindaklanjuti
menganalisisdengan kemampuan mengajukan struktur A/B/C/D Blm Diisi
tindih fungsiorganisasi
b. mengajukan
Hasil evaluasiperubahan organisasi dengan
telah ditindaklanjuti perubahan
organisasi
a. Seluruh untuk adaptif telah
hasil evaluasi terhadap perubahandengan
ditindaklanjuti lingkungan strategis di
penyederhanaan A/B/C/D Blm Diisi
penyederhanaan b. Sebagian
sebagian unitbesar
kerjahasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANAbirokrasi 2.50
birokrasi
mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelah menganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.50 c. Sebagianuntuk
organisasi
penyederhanaan kecil hasiladaptif evaluasi
birokrasi terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan lingkungandengan strategis #DIV/0!
mengajukan
c. Sebagian perubahan
kecilproses
hasil evaluasiorganisasi telahdisusun
ditindaklanjuti denganpedoman
a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai a.
d. Seluruh
Hasil peta
evaluasi belum bisnis telah
ditindaklanjuti sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
penyederhanaan birokrasi
b. dengan pedoman
Telah tersedia petapenyusunan
proses bisnis Peta Proses
yang Bisnis
sesuai penyusunan
a.
d. Seluruh
Hasil evaluasipetaPeta Proses Bisnis
proses
belumbisnis telahKementerian/Lembaga/Pemerintah
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi A/B/C Blm Diisi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
dengan tugas dan fungsi Daerah Daerah
b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai a. Seluruh
b. Sebagian peta
peta proses
proses bisnis
bisnis telah
telah sesuai
disusun sesuai A/B/C Blm Diisi
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dandengan
fungsi pedoman
d. dengan dokumen
Telah memiliki petarencana
prosesstrategis dansesuai
bisnis yang rencana strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang A/B/C/D Blm Diisi
kerja
denganorganisasi
tugas dan fungsi dan selaras dengan b. Sebagian
Daerah
selaras dengan petakinerjaproses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam a. Seluruh
rencana
c. Peta petabisnis
strategis
proses proses
dan bisnisdisusun
rencana
belum telah
kerjadijabarkan
organisasi
sesuai dengan dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
prosedur Organisasi secara
operasional tetapberjenjang
(SOP) b. Sebagian
b. Peta
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses organisasi
bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam proses
SOP bisnis
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi c.
penyusunan
a. Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruhdengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana
(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
(peta level n) ke dalam SOP c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerja peta proses
organisasi bisnis telah dijabarkan dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh unit kecilorganisasi
peta jenjang
proses organisasi
telah
bisnis telah
menerapkan
belum memiliki
dijabarkan Prosedur petaSOP
dalam proses bisnis
operasional A/B/C/D Blm Diisi
b. Telah
yang dilakukan
selaras dengan penjabaran
kinerja sebagian peta lintas fungsi (peta level n)
h. diterapkan
Peta proses bisnis dan Prosedur operasional tetap
a.
ke
d.
(SOP)
Terdapat
dalam
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belum efisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
b. Sebagian besar unitberkala
organisasi telah menerapkan Prosedur
i. telah
Telah dievaluasi
dilakukan dan disesuaikan
evaluasi terhadap dengan
peta proses bisnis
c.
a. Belum
Telahdan
operasional
SOP
dilakukan
dilakukan secara
tetap (SOP) penjabaran
evaluasi dan
terhadap peta seluruh
lintas
seluruh hasilnya
fungsi
peta(peta telah
proses level n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
perkembangan
bisnis yang tuntutan
sesuai dengan efisiensi, danhubungan
efektivitas efektivitas ditindaklanjuti
dalam
sesuai SOP kecil
dengan efektivitas hubungan kerja antar unitProsedur organisasi untuk
ii. Sistem Pemerintahan
birokrasi Berbasis Elektronik (SPBE) 1.50 c.
b. Sebagian
Terdapat evaluasi unit organisasi
terhadap telah
efisiensi menerapkan
dan efektivitas peta proses #DIV/0!
kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan menghasilkan
operasional kinerja
tetap (SOP) sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian Daerah bisnis
a. Telahdan
b. Kriteria SOP
huruf
dilakukan secara
b terpenuhi berkala
evaluasi namun
dan
terhadap dokumen belumArsitektur
sebagian seluruh
peta proseshasilnya
SPBE Instansi
bisnis yang A/B/C/D/E Blm Diisi
d. Seluruh
ditindaklanjuti unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional
b. memiliki
organisasiArsitektur SPBE
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Pusat/Pemerintah
sesuai
tetap
a. dengan
(SOP)
Kriteria
c. Terdapat huruf
evaluasib Daerah
efektivitas
telah
namun
telah dilakukan
hubungan
terpenuhi
belum dan kerja
dokumen
menganalisis
pemutakhiran
antar unit
Peta
efisiensi
sebagai
organisasi
Rencana
dan SPBE
untuk A/B/C/D/E Blm Diisi
tindak lanjut
menghasilkan hasil
kinerja reviu dan
sesuai evaluasi
dengan tujuan pendirian organisasi
c. memiliki Peta Rencana
Tim Koordinasi SPBE SPBE Instansi
efektivitas
a. Belum
b.
c. Kriteria Pusat/Pemerintah
peta proses
huruf
dilakukan bc terpenuhi
telah bisnis
evaluasi
Daerah
terpenuhi dandokumen
dan
terhadap
telah
SOP
dan dilakukan
hasil
peta reviu dan
Arsitektur
proses
pemutakhiran
bisnis evaluasi
SPBE yang Instansi
sesuai A/B/C/D/E Blm Diisi
sebagai
d. tindak
Belumefektivitas lanjut
ada evaluasi hasil reviu
terhadap dan evaluasi
efisiensi dan efektifitas peta proses
d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Daerah tugas/program
Pusat/Pemerintah
dengan
a.
b. Kriteria hurufkerja bc telah Tim
Daerah
hubungan Koordinasi
telah
terpenuhi kerja SPBE
berpedoman
antar
serta
dan
Instansi
unit
hasil
dokumen pada Pusat/Pemerintah
organisasi
reviu Arsitektur
dan
Peta untuk
evaluasi
Rencana SPBEtelah
SPBE A/B/C/D/E Blm Diisi
melaksanakanManajemen
tugas dan program
Layanan kerjanya bisnis
Daerah dan
Nasional.
menghasilkantelahprosedur
Selain operasional
ditindaklanjuti
itu, dokumen
kinerja sesuai melalui
Arsitektur
dengan perbaikan
tujuan SPBE tugas/program
Instansi
pendirian organisasi kerja
e. menerapkan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah SPBE
Daerah ditindaklanjuti
Instansi
a. Kriteria
Tim Koordinasi
Pusat/Pemerintahhuruf melalui
Pusat/Pemerintah
b telah
SPBE
perbaikan
Instansi
Daerah
Daerah
terpenuhi
telah
Manajemen
telah
dan
Pusat/Pemerintah
dilakukan
diterapkan
Layananreviu
Layanan
Kepegawaian
Daerah
dan
SPBEkonsisten
secara dan
evaluasi Berbasis
secara A/B/C/D/E Blm Diisi
memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis b. Kriteria
melalui
Elektronik huruf
rencana ckerja
telahdan
telah dilakukan terpenuhi,
anggaranManajemen
perbaikan 3 (tiga) tahun Layanan
terakhir. SPBE telahitu,
Selain
f. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pelaksanaannya
periodik
a. Kriteria Peta
diterapkan
dokumen huruf
dengan b telah
Rencana terpenuhi
menggunakan
SPBE Instansi danberdasarkan
sistem Layanan
aplikasi
Pusat/Pemerintah
hasil
Kearsipan
manajemen
reviu dan
Berbasis
Daerah layanan,
telah A/B/C/D/E Blm Diisi
Elektronik evaluasi
b.
c. Kriteria
Kriteria terhadap
huruf d c perubahan
telah terpenuhi lingkungan,
dan peraturan
program
dokumen kerja perundang-
Tim
Arsitektur Koordinasi
g. memiliki Layanan Kearsipan BerbasisDaerah
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Elektronik Elektronik
dan
a. kegiatan
dilakukan
Kriteria
undangan,
telah
reviu
huruf dilakukan
Manajemen
dan
teknologib telah evaluasi
atau
perbaikan
Layanan
terpenuhisecara
kebutuhan SPBEberdasarkan
periodik
dan Layanan
Instansi
hasil
telah Pusat/Pemerintah
dilakukan
Perencanaan, reviu dantelah
reviu SPBE
dan
A/B/C/D/E Blm Diisi
SPBE Instansi
mencakup
evaluasi terhadap Pusat/Pemerintah
seluruh referensi
perubahan dan Daerah
domain
lingkungan, telah
Arsitektur
peraturan SPBE Instansi
perundang-
memiliki Layanan Perencanaan,
h. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Penganggaran, c. Kriteria
Kriteria huruf
Penganggaran,
Daerah db telah
dan
dikomunikasikan/dikoordinasikan
a. huruf Kinerja
telah terpenuhi
Berbasis
terpenuhi dan
dan dokumen
Elektronik
kepada semua
Layanan Peta
telah
unit
Publik Rencana
dilakukan
kerja/perangkat
Berbasis SPBE
Pusat/Pemerintah
undangan,
c. Kriteria
telah mengatur teknologi
huruf Daerah
dc telah atau (Proses
kebutuhan
terpenuhi Bisnis,
dan Data
Instansi
Manajemen dan Informasi,
Pusat/Pemerintah
Layanan SPBE A/B/C/D/E Blm Diisi
dan Kinerja
memiliki Berbasis
Layanan Elektronik
Publik Berbasis Elektronik perbaikan
b. Kriteria
daerah
Elektronik
Infrastruktur
Daerah
dilaksanakan
huruf
terkait
telah diseluruh
berdasarkan
SPBE,
pada
telah
Instansi
dilakukan
Aplikasi
semua
muatan
hasil
terpenuhireviu
perbaikan Peta
Pusat/Pemerintah
SPBE, Manajemen
proses
Rencana
Keamanan
evaluasi
danberdasarkan
Layanan SPBE
Daerah.
SPBE,
terhadap
Layanan
Instansi
Kepegawaian
hasil
danSelain perubahan
reviu itu,
Layanan
SPBE
Berbasis
dan SPBE)
iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 Pusat/Pemerintah
lingkungan,
Elektronik peraturan
memberikan Daerah secara
perundang-undangan,
layanan lengkap
kolaborasi (Tata Kelola
teknologi
dengan SPBE,
layanan atau elektronik #DIV/0!
tugas/program
evaluasi
d. Kriteriaterhadap
b. Dokumen
(Pelayanan huruf kerja
Arsitektur
Pengguna c telah Tim
perubahan
SPBEKoordinasi
terpenuhi
SPBE dan lingkungan,
telah SPBE
tersedia.
dan Instansi
peraturan
Layanan
Pengoperasian Pusat/Pemerintah
Kearsipan
Layanan perundang-
Berbasis
SPBE)
a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan Manajemen
kebutuhan
lain,
Ya, misalnya
apabila
Daerah
undangan, telah SPBE,
Instansi
telahLayanan
teknologi ada
dilakukan LayananKinerja
kebijakan
dan reviu SPBE,
Pusat/Pemerintah dan
kebutuhan Infrastruktur
Berbasis
pimpinan
evaluasi Daerah
Elektronik,
Instansitentang SPBE, Aplikasi
Layanan
keterbukaan
Pusat/Pemerintah SPBE,
KeuanganDaerah Ya/Tidak Blm Diisi
(Kondisi:
Elektronik
d. Dokumen
memberikan
KriteriaElektronik,
Keamanan huruf
SPBE,dcecAudit Arsitektur
telah layanan
terpenuhi
Teknologi SPBE hanya
kolaborasi
dan Layanan
SPBE mencakup
Manajemendengan
dan Berbasis
Audit TIK) sebagian
layanan
Layanan SPBE dari
elektronik
informasi publik b.
c.
b. Kriteria
Berbasis
informasi
Kriteria
Kriteria huruf
publik
huruf telah
Layanan
telah terpenuhi
terpenuhi dan
Kepegawaian
dan tugas/program
Layanan Perencanaan,
Publik Elektronik
kerja Tim
Berbasis Instansi
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan referensi
lain,
a. misalnya
Monitoring
dilaksanakan
d. Dokumen
Penganggaran, dan domain
Layanan
dan
dengan
Petadan Rencana Arsitektur
evaluasiPengadaan
Kinerja pelaksanaan
perencanaan
SPBE
Berbasis SPBEBarang
telah Instansi
dan Pusat/Pemerintah
kebijakan
tersedia
Elektronik Jasa Berbasis
keterbukaan
memberikan Elektronik,
layanan A/B/C Blm Diisi
Pusat/Pemerintah
Koordinasi
Elektronik
Daerah
Layanan SPBE
memberikan
(Proses
KepegawaianBisnis,Daerah
Instansi Data lain,
Berbasisdan dan/atau
Pusat/Pemerintah
layanan kolaborasi
Informasi,
Elektronik, layanan
Daerah
dengan SPBE
Infrastruktur
Layanan telah
layananInstansi
dilaksanakan
SPBE,
Kearsipan elektronik
Aplikasi
Berbasis
5 PENATAAN kebijakan
SISTEM keterbukaan
MANAJEMENinformasi
SUMBERpublik
DAYA informasi
(Kondisi:
kolaborasi publik
Manajemen
dokumen
dengan dilakukanLayanan
PetaPublik
layanan secara
Rencana SPBE
elektronik berkala
dilaksanakan
SPBElain, belum pada
mengatur
misalnya sebagian
layanan muatan proses
Peta
Pusat/Pemerintah
seluruhnya
lain,
SPBE, misalnya
Keamanan
Elektronik
b. Monitoring Layanan
Instansi
dan Daerah
SPBE, danlain
Pusat/Pemerintah
evaluasi Sektoral
Layanan
pelaksanaan Berbasis
SPBE)).
Daerah
kebijakan lain,Elektronik
dan/atau
keterbukaan Instansi
layanan
MANUSIA APARATUR 3.00 Manajemen
Rencana
penganggaran
c. Kriteria SPBE Layanan
huruf Instansi
berbasis
d telah SPBE (Pelayanan
Pusat/Pemerintah
elektronik,
terpenuhi layanan
dan Pengguna
Daerah
Layanan keuangan SPBE
secara
Kepegawaian danlengkap
berbasis (Tata
Berbasis #DIV/0!
(Kondisi:
e. Dokumen
SPBE program
Pusat/Pemerintah
Instansi
informasi
Pengoperasian Arsitektur
publik kerja
Daerah
Pusat/Pemerintah
dilakukan
Layanan Tim
SPBE Koordinasi
lain,belum
tidak
SPBE)) dan/atau SPBE
layanan
tersedia/masih
Daerah
berkala Instansi
lain InfrastrukturSPBEdalam Instansi
bentuk
Kelola SPBE,
elektronik,
Elektronik Manajemen
layanan
memberikan pengadaanSPBE,
layanan
belum Layanan
berbasis
transaksi SPBE,
elektronik,
kepada layanan
pengguna
dikomunikasikan/dikoordinasikan SPBE,
terkait
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Pusat/Pemerintah
konsep
c.
e. Kriteria
Belum
Manajemen huruf
ada monitoring
Layanan Daerah
d telah terpenuhi lain
dan
SPBE evaluasi
telah dan Layanan
pelaksanaan
dilaksanakan Kearsipan
kebijakan Berbasis
Aplikasi
perencanaan,
kepegawaian
kepada
c. Kriteria SPBE,
semua
huruf Keamanan
penganggaran,
seperti
unit
d telah SPBE,
transaksi
kerja/perangkat
terpenuhi dan Audit
basis dan Teknologi
kinerja
data,
daerah Berbasis
validasi
Layanan terkait SPBE
data,
Publik dan
Elektronik Audit
mekanisme
di Instansi
Berbasis TIK))
Instansi
0.20 Elektronik
keterbukaan
(Kondisi:
e. Dokumen memberikan
informasi
Manajemen
Peta Rencana layanan
publik
Layanan SPBESPBE transaksi kepada
dilaksanakan
Instansi Pusat/Pemerintah pengguna
tanpa terkait
perencanaan)
Daerah #DIV/0!
Kebutuhan Organisasi Pusat/Pemerintah
persetujuan,
Pusat/Pemerintah
Elektronik dan analisis
memberikan Daerah
Daerah) lain,
data
layanan dan/atau
transaksi layanan
kepada SPBE
pengguna Instansi terkait
kearsipan
belum seperti
tersedia/masih
Pusat/Pemerintah transaksi
Daerahdalam basis
lainbentuk data, validasi
konsep data, mekanisme
a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan d.
ya,Kriteria
apabila
Publik huruf
Sektoral
persetujuan, terdapat
dan eanalisis
telah
kegiatan terpenuhi
dokumen data rencana
pemerintah dan Layanan
tugas/program
redistribusi
seperti Kepegawaian
transaksi pegawai
kerja data,
basis Berbasis
Tim Ya/Tidak Blm Diisi
c. Kriteria
Elektronik
Koordinasi huruf
SPBE dInstansi
memberikan telah terpenuhi
layanan dan Layanan
interaksi
Pusat/Pemerintah terkait
Daerah Perencanaan,
kepegawaian
telah dilaksanakan seperti
b. diformalkan
Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan validasi
d.
ya,Kriteria
apabila data,
Penganggaran,
pencarian
huruf mekanisme
terdapat
dan
informasi,
e telah
dokumen
Kinerja
persetujuan,
terpenuhi dan
tentang
Berbasis
pengunggahan
dan
Layanan
proyeksi
Elektronik
dan
analisis
pengunduhan
data
Kearsipan
kebutuhan
memberikan Berbasis
dokumen5 tahun
layanan Ya/Tidak Blm Diisi
sesuai
d. perencanaan.
Kriteria
Elektronik huruf
memberikan e telah terpenuhi
layanan dan
interaksi Layanan
terkaitPublik kearsipan Berbasissepertidan
c. diformalkan
Perhitungan formasi jabatan yang menunjang transaksi
e.
a. Perhitungan
Layanan
(Kondisi:
Elektronik
pencarian
kepada
Kepegawaian
tugas/program
memberikan
informasi,
pengguna
formasi jabatan
kerja
layanan
pengunggahan
terkait
Berbasis yang
Tim perencanaan,
Elektronik
menunjang
Koordinasi
interaksi
dan terkaithanya
SPBE
pengunduhan
penganggaran,
kinerja
memberikan
Instansi
Publik utama
Sektoral A/B/C/D Blm Diisi
kinerja utamakebutuhan
organisasipegawai
telah dihitung dan kinerja
layanan
organisasi kegiatan
informasi
Pusat/Pemerintah
kegiatan telah
pemerintah pemerintah
dihitung
terkait
Daerah dan
seperti seperti
kepegawaian
belum diformalkan transaksi
dilaksanakan
pencarian pada
informasi, basis data,dokumen
seluruh
seluruhnya) validasi
unit
pengunggahan kerja data,
d. Perhitungan telah dilakukan e.
a. Layanan
Perhitungan
mekanisme Kearsipan
kebutuhan
persetujuan, Berbasispegawai
dan Elektronik
analisis telah
data hanya
dilakukan memberikan
sesuai layanan
kebutuhan A/B/C Blm Diisi
diformalkan
sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan
e. Tim Koordinasi
dokumen
informasi
organisasi formasi
Publik Sektoral,
terkait kearsipan jabatan
SPBE Instansi yang
dan pengunduhan menunjang
Pusat/Pemerintah dokumenkinerja
Daerah utama
Publiktelah Sektoral
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, d. Kriteria huruf
organisasi
terbentuk.
e. Layanan telah
Publik e Berbasis
telah terpenuhi
dihitung dan danhanya
diformalkan
Elektronik Layanan
pada Perencanan,
sebagian
memberikan besar
layanan unit
0.40 b. Perhitungan
Penganggaran, kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum #DIV/0!
Akuntabel, dan Bebas KKN kerja
(Kondisi:
informasi
sesuai terkaitdan
Tugas/program
kebutuhan
Kinerja
Publik
organisasi
Berbasis
kerja
Sektoral Tim Elektronik
Koordinasi
kegiatan memberikan
SPBE
pemerintah Instansi layanan
interaksi
c. terkaitformasi
perencanaan, penganggaran, dan kinerja kegiatan
a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara c. Perhitungan
Pusat/Pemerintah
a. Pengumuman
Perhitungan
pemerintah
Daerah
penerimaan
kebutuhan
seperti
jabatan
pencarian
yangbelum
dilaksanakan menunjang
disebarluaskan
pegawai informasi,
tanpa melalui
dilakukan
pengunggahan
kinerja
perencanaan) utama
berbagai
dokumen media A/B/C Blm Diisi
luas kepada masyarakat organisasi
b. Pengumuman telah dihitung
penerimaan dan diformalkan
diinformasikan pada sebagian
melalui media kecil unit
secara
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, Ya, apabila
perencanaan,
kerja pendaftaran
dan dapat
pengunduhan dilakukan
dokumen secara online
perencanaan dan dapat Ya/Tidak Blm Diisi
terbatas
c. cepat dan pasti
Persyaratan (online)
jelas, tidak diskriminatif segera
e.
d. Layanan
Belum diperoleh
Ya,Pengumuman
c. apabila Perencanan,
dilakukan
terdapat informasi
Perhitungan
kejelasan
penerimaan
mengenai
Penganggaran, formasi
persyaratan
belum
kepastian
dan
jabatanKinerja status
yang
administrasi
disebarluaskan
pendaftaran.
Berbasisdan Elektronik
menunjang Ya/Tidak Blm Diisi
hanya
kinerja memberikan
kompetensi.utamaPersyaratan
organisasi layanan informasi
memberikan terkait
kesempatan perencanaan,
luas kepada
d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, Ya, apabila
penganggaran, proses seleksi jelas kriteria
dan kinerja kegiatan pemerintah dan prosesnya, tidak terjadi Ya/Tidak Blm Diisi
masyarakat.
e. akuntabel
Pengumuman dan hasil
bebasseleksi
KKN diinformasikan secara KKN, dan dapat
Ya, apabila dipertanggungjawabkan.
Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik Ya/Tidak Blm Diisi
terbuka
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dengan mudah
0.20 #DIV/0!
a. Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
 b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai A/B/C/D Blm Diisi
c. Telah disusun rencana pengembangan b. Telah disusun
a. Telah dilakukan asessment
rencana kepada sebagian
pengembangan kompetensibesar pegawai
seluruh pegawai
c. Telah dukungan
dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai A/B/C/D Blm Diisi
d. kompetensi
Telah dilakukandengan dukungan anggaran
pengembangan pegawaiyang dengan
a. Telah dilakukan anggaran
pengembangan yang mencukupi
berbasis kompetensi kepada
mencukupi d.
b. Belum dilakukan
Telah disusun rencana assessmentpengembanganpegawai kompetensi sebagian besar A/B/C/D Blm Diisi
e. berbasis
Telah kompetensi
dilakukan sesuai dan
monitoring dengan rencana dan
evaluasi seluruh
a. Telah pegawai
dilakukan sesuai dengan
monitoring danrencana
evaluasi dan kebutuhan
pengembangan pegawai
kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
pengembangandengankompetensi
dukungan anggaran yang mencukupi A/B/C Blm Diisi
pengembangan
iv. Promosi pegawai berbasis kompetensi berbasis
c. Telah kompetensi
disusun rencana secara berkala
pengembangan kompetensi sebagian kecil
Jabatan
secara berkala dilakukan secara Terbuka 1.20 b.
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan pengembangan
monitoring berbasis
dan evaluasi kompetensi
pengembangan pegawaikepada #DIV/0!
pegawai
sebagian dengan
besar dukungan
pegawai sesuaianggaran
dengan yang mencukupi
rencana dan kebutuhan
a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila
berbasis
d. terdapat
Belumkompetensi
ada rencana kebijakan
secara tentang
tidak berkala
pengembangan promosi terbuka
kompetensi pegawai dan telah Ya/Tidak Blm Diisi
pengembangan
ditetapkan
c. Belum adajabatan kompetensi
monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai
b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan a. Pengisian
c. Telah dilakukan pimpinan
pengembangan tinggi (utama,
berbasis madya dan
kompetensi pratama)
kepada A/B/C/D Blm Diisi
berbasis kompetensi
c. tinggi
Promositelah dilaksanakan
terbuka dilakukan secara kompetitif dan telah
Ya, dilakukan
sebagian
apabila kecil melalui sesuai
pegawai
pelaksanaan promosi
promosi terbuka
dengan
dilakukan secara
rencana dengan nasional
dan kebutuhan
cara kompetitif dan Ya/Tidak Blm Diisi
b. Pengisian
pengembangan jabatan pimpinan
kompetensi tinggi (utama, madya dan pratama)
d. obyektif
Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi penilaian
Ya, apabila
telah
dilakukan
dilakukantelahmelalui secara
ditetapkan obyektif
promosi susunanterbukapanitia
secaraseleksi yang berasal dari
terbatas Ya/Tidak Blm Diisi
d. Belum adaindependen
pengembangan pegawai berbasis kompetensi
e. yang
Hasil independen
setiap tahapan seleksi diumumkan secara pihak-pihak
c. Promosi terbuka jabatan
Ya, apabila tahapan diumumkan secara pimpinan tinggi terbatas
terbuka pada
melalui posisiIT
media Ya/Tidak Blm Diisi
terbuka jabatan pimpinan
seperti website tinggiseleksi
panitia pratama dsb
v. Penetapan Kinerja Individu 0.40 d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi #DIV/0!
a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar a. Seluruh capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
b. untuk
Ukuranpemberian tunjangan
kinerja individu telahkinerja
memiliki pemberian tunjangan
a. Seluruh pegawai kinerja
telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai A/B/C/D Blm Diisi
b. Sebagian besarkinerja
capaianindividu
kinerja diatasnya
individu telah dijadikan dasar untuk
c. kesesuaian
Pengukurandengan
kinerja indikator kinerja individu
individu dilakukan secara dengan
a. indikator
Pengukuran
pemberian kinerja
tunjangan individu dilakukan
kinerja secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
level diatasnya b. Sebagian besar pegawai telahdilakukan
memilikisecaraukurantriwulanan
kinerja individu yang
d. periodik
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas b.
c. Pengukuran
Sebagian
a. Telahdengan
sesuai kecil
dilakukan kinerja
capaian individu
kinerja
monevkinerja
indikator individu
atas pencapaian
individu telah
kinerja
diatasnya dijadikan
individu dasar untuk
secara A/B/C/D/E Blm Diisi
pencapaian kinerja individu. c. Pengukuran
pemberian
bulanan kinerja
tunjangan individu
kinerja dilakukan secara semesteran
e. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan c. Sebagian
a. Hasil kecil
penilaian
Pengukuran pegawai
kinerja
kinerja telah
individu
individu memiliki
telah
dilakukan ukuran
dijadikan
secara kinerja
dasar individu
untuk yang A/B/C/D Blm Diisi
d.
b. Capaian
Telah kinerja
dilakukan individu
monev belum
atas dijadikan
pencapaian dasartahunan
kinerja untuk
individupemberian
dasar untuk pengembangan karir
vi. Penegakan
sesuai dengan
pengembangan
e. Pengukuran
tunjangan kinerja
indikator
karir
kinerja kinerja
individu/pemberian
individu individu
belum diatasnya
penghargaan
dilakukan dansecara
sanksi
Aturan Disiplin/Kode
individu/pemberian Etik/Kode
penghargaan Perilaku
dan sanksi triwulanan
d. Seluruh
lainnya pegawai
terhadap belumpegawai
seluruh memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai
0.20 c. #DIV/0!
Pegawai
lainnya b. Telah
dengan dilakukankinerja
indikator
Hasil penilaian monevindividu
kinerja atas pencapaian
individu diatasnya
telah kinerjadasar
dijadikan individu
untuk secara
semesteran
pengembangan karirkebijakan
individu/pemberian penghargaan dan sanksi
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi ya,
d. apabila terdapat
Telahterhadap
dilakukansebagianmonev atas tentang
pencapaian disiplin/kode etik/kode perilaku Ya/Tidak Blm Diisi
lainnya besar pegawai kinerja individu secara
b. telah
Adanya ditetapkan
monitoring dan evaluasi atas a. Adanya
tahunan
c. Hasil monevkinerja
penilaian atas pelaksanaan
individu telah aturan disiplin/kode
dijadikan dasar untuketik/kode A/B/C Blm Diisi
c. pelaksanaan
Adanya pemberianaturansanksi
disiplin/kode etik/kode
dan imbalan (reward) perilaku
e.
a. Beluminstansi
Adanya
pengembangan dilakukan
pemberian secara
karir monev berkala
sanksi atas
danpencapaian
individu/pemberian imbalan (reward) kinerjadi seluruh
penghargaan dan sanksiunit A/B/C/D Blm Diisi
perilaku instansi b. Adanya
organisasi
lainnya monevsebagian
terhadap atas pelaksanaan
kecil pegawai aturan disiplin/kode etik/kode
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 perilaku instansi tidak berkala #DIV/0!
b.
d. Adanya pemberian
Hasil penilaian kinerjasanksi
individudan imbalan (reward)dasar
belum dijadikan di sebagian
untuk besar
a. Informasi faktor jabatan telah disusun c.
Ya,Belum
unitapabila ada
organisasi
pengembangan monev
terdapat atas
karirdokumen pelaksanaan
tentang aturan
individu/pemberian penyusunan disiplin/kode
penghargaan Faktor etik/kode
danJabatan
sanksi Ya/Tidak Blm Diisi
perilaku
c. Adanya
lainnya instansi
pemberian
terhadap seluruhsanksi danmenetapkan
pegawai imbalan (reward) di sebagian kecil
b. Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah peta jabatan A/B/C/D Blm Diisi
unit
b. organisasi
Sebagianunit besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
c. Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh
d. Belum adakecil organisasi
pemberian telah menetapkan
sanksi dan imbalan kelas (reward) jabatan
di jabatan
unit organisasi A/B/C/D Blm Diisi
c. Sebagian
b. besarunit
Sebagianjabatan unit organisasi
organisasi telah
telahmenetapkan
menetapkan peta
kelas jabatan
d. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan a. Evaluasi
d. Unit organisasi telah
belum dilaksanakan
menetapkan pada
peta seluruh jabatan
jabatan A/B/C/D/E Blm Diisi
berdasarkan SKJ c. Sebagian kecil unit organisasi telah
berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan menetapkan kelas jabatan SDM
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 d. #DIV/0!
b. Unit organisasi
Evaluasi jabatanbelum telah menetapkan
dilaksanakan kelas pada jabatan
seluruh jabatan
a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun Ya, apabila terdapat
berdasarkan SKJ namun sistembelum informasi yang dibangun
memberikan dampak sesuai dengan
pengembangan Ya/Tidak Blm Diisi
b. sesuai
Sistemkebutuhan
informasi kepegawaian terus kebutuhan
SDM
a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi A/B/C/D Blm Diisi
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
c. dimutakhirkan
Sistem informasi kepegawaian digunakan Kepegawaian
Ya, apabila sistem
berdasarkan SKJ unitinformasi kepegawaian digunakan sebagai Ya/Tidak Blm Diisi
b. Sebagian pengambilan
besar organisasi terus memutakhirkan Sistrm
d. sebagai pendukung
Sistem informasi pengambilan
kepegawaian kebijakan
dapat diakses pendukung
d.
Ya,Evaluasi Jabatan
apabilaKepegawaian
Informasi dapatkebijakan
pegawaidilaksanakan mengakses manajemen
belum berdasarkan
sistem SDMSKJkepegawaian
informasi Ya/Tidak Blm Diisi
manajemen
oleh pegawai SDM e. Sebagian
Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 c. kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem #DIV/0!
Informasi Kepegawaian
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi #DIV/0!
a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat Kepegawaian
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan A/B/C/D Blm Diisi
b. penyusunan Renstra
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat Renstra
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan A/B/C/D Blm Diisi
b. SebagianKinerja
besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat
c. penyusunan Penetapan
Pimpinan memantau Kinerja kinerja secara
pencapaian Penetapan
a. Seluruh pimpinan
penyusunan Renstra memantau pencapaian kinerja secara berkala A/B/C/D Blm Diisi
berkala b.
b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsungkinerjapada saat
d. Pimpinan telah memahami kinerja yang harus a. Pimpinan besar
c. Sebagian
penyusunan kecil
memahami pimpinan
pimpinan
Penetapan kinerja
Kinerja
memantau
terlibatsertasecara pencapaian
langsung
strategi pada saat
pencapaiannya secara
dalam A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalam jangka menengah berkala
penyusunan
jangka menengah Renstra
e. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan c.
a.
c. Sebagian
Pimpinan
Sebagian kecil
kecil pimpinan
memahami
pimpinan terlibat
kinerja
memantauyang secara
harus langsung
dicapai
pencapaian pada
setiap
kinerja saat
tahun
secara A/B/C/D Blm Diisi
d.
b. Belum
Pimpinan
penyusunan ada pimpinan
terlibat
Penetapan yang
secara
Kinerja terlibat
langsung secara
dalam langsung
setiap pada
proses saat
penyusunan
f. di setiap tahun
Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara b.
a. Pimpinan menindaklanjuti
berkala
penyusunan
d. Pimpinan
dan atau
terlibat
adaRenstra
secara langsung
hasil dalam setiap
pemantauan prosesaksi
rencana penyusunan
secara A/B/C/D Blm Diisi
berkala dan
d. atau revisi
Belum
Belum
berkala revisi
ada
dokumen
pimpinan
dokumenyang
pimpinan
perencanaan
yang terlibat
perencanaan
memantau
jangka
secara
kinerja
pencapaian
menengah,
langsung
tahunan, pada namun
namun
kinerja saat tidak
tidak
secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 memahami
penyusunan
memahami kinerja
Penetapan
kinerja serta
yang strategi
Kinerja
harus pencapaiannya
dicapai setiap tahun dalam jangka #DIV/0!
berkala
b. Pimpinan memantau pencapaian rencana aksi secara berkala
menengah
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang c. Pimpinan
a.
c. Peran
Seluruh pimpinan
unit
menyusun hanya
organisasi menandatangani
berupaya
rencana aksimeningkatkan
pencapaian dokumen perencanaan
kapasitas
kinerja secara SDM yang
berkala A/B/C/D Blm Diisi
Peran
kinerja pimpinan
tahunan hanya menandatangani dokumen perencanaan
b. menangani akuntabilitaskinerja
Pedoman akuntabilitas kinerjatelah disusun menangani
d.
Ya,Pimpinan
jangka
d. apabila
Dokumen
akuntabilitas
menengah tidak membuat
terdapat
perencanaan dokumenkinerjarencana
kinerja pedoman aksiakuntabilitas
tahunan
pencapaian kinerja
tidak ada kinerja Ya/Tidak Blm Diisi
b.
d. Sebagian
Dokumenbesar unit organisasi
perencanaan jangka berupaya
menengahmeningkatkan
tidak ada kapasitas
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara a.
SDMPemutakhiran
yang menangani data kinerja
akuntabilitasdilakukan secara bulanan
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
7 PENGUATAN berkala
PENGAWASAN b. Pemutakhiran
c. Sebagian dataorganisasi
kecil unit kinerja dilakukan berupaya secara triwulanankapasitas
meningkatkan
2.50 c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran #DIV/0!
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
i. Gratifikasi 0.30 d. Pemutakhiran data kinerja
Seluruh unit organisasi belum dilakukan
berupaya secara tahunan kapasitas
meningkatkan #DIV/0!
a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi e.
Ya,Pemutakhiran
SDM apabila telah data
yang menangani kinerja
akuntabilitas
ditetapkan belumkinerja
kebijakan dilakukan
tentang penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
b. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala A/B/C Blm Diisi
c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan b.
Ya,Public
apabila campaign dilakukansecara
UPG melaporkan tidak secara
berkala berkala
tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
 d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
e. penanganan
Hasil evaluasigratifikasi
atas penanganan gratifikasi telah Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP Ya/Tidak Blm Diisi
b. tentang SPIP lingkungan pengendalian
Telah dibangun a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi b. Seluruh
a. Sebagianorganisasi
organisasitelah telahmelakukan
membangun lingkungan
penilaian risikopengendalian
c. Belum adabesar
pembangunan lingkungan pengendalian risiko A/B/C/D Blm Diisi
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk b. Sebagian
a. Seluruh organisasi organisasi telah melakukan
telah melakukan kegiatanpenilaian
pengendalian untuk
c. Sebagian kecil organisasi telahdiidentifikasi
melakukan penilaian risiko A/B/C/D Blm Diisi
e. meminimalisir risiko yang
Sistem Pengendalian telah
Internal diidentifikasi
(SPI) telah meminimalisir
a. SPI
d. telah risiko
diinformasikan yang telah dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C/D Blm Diisi
b. Belum
Sebagian dilakukan penilaian
besar organisasi risiko
telah melakukan kegiatan pengendalian
f. diinformasikan
Telah dilakukandan dikomunikasikan
pemantauan kepada
pengendalian terkait
a. Sistem
untuk pengendalian
meminimalisir intern
risiko yang dimonitoring dan evaluasi secara
telah diidentifikasi A/B/C Blm Diisi
seluruh
intern pihak terkait b. SPI telah
berkala diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian
g. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas c.
a. Sebagian
Seluruh
besar pihak kecil
unit organisasi telah melakukan
kerja telah melakukan monitoring
terkait kegiatandan pengendalian
evaluasi secara A/B/C/D Blm Diisi
Penerapan SPI b. Sistem
untuk
berkala pengendalian
meminimalisir
serta intern
risiko
memberikan perbaikan yang dimonitoring
telah dan
diidentifikasi
dalam penerapan evaluasi tidak secara
SPI
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 c. SPI
berkalatelah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil #DIV/0!
d. Seluruh
b. Seluruh
pihak organisasi belum melakukan kegiatan
unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara
terkait pengendalian untuk
a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat c.
Ya,Belum
apabila ada
meminimalisir monitoring
telah risiko yang
ditetapkan dan
telah evaluasi terhadap
diidentifikasi
kebijakan tentangdalam sistem
penanganan pengendalian
berkala
d. Belum
intern
namun
ada belum
pihak memberikan
terkait yang perbaikan
mendapatkan informasi danpengaduan
penerapan SPI Ya/Tidak Blm Diisi
b. Penanganan pengaduan masyarakat telah c.
a. Seluruh
Seluruh unit
komunikasi kerja telah
mengenai
organisasi SPI melakukan monitoring
mengimplementasikan dan evaluasi
penanganan belum
pengaduan A/B/C/D Blm Diisi
secara berkala
c. diimplementasikan
Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah masyarakat
a.
d. Seluruh hasil penanganan
Belum dilakukan monitoring pengaduan
dan evaluasi masyarakat telah SPI
atas penerapan A/B/C/D Blm Diisi
b. Sebagian besar organisasi mengimplementasikan penanganan
d. ditindaklanjuti
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan tditindaklanjuti
a. Penanganan
pengaduan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi
masyarakat A/B/C Blm Diisi
pengaduan masyarakat b. Sebagian
secara berkalabesar hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan c.
Ya,Sebagian
apabila
ditindaklanjuti kecil organisasi
terdapat laporanmengimplementasikan
hasil evaluasi atas tindak penanganan
lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
masyarakat telah ditindaklanjuti b. Penanganan
pengaduan
penanganan pengaduan
masyrakat
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkalakecil hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
d. Penanganan pengaduan masyarakat belum diimplementasikan
ditindaklanjuti
a. Telah terdapat Whistle Blowing System c.
Ya,Penanganan
apabila pengaduan
terdapat kebijakan masyarakat
tentang belumWhistle diBlowing
monitoring Systemdan Ya/Tidak Blm Diisi
d. Belum
evaluasi ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi A/B/C/D Blm Diisi
c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan b.
Ya,Whistle
apabilablowing
kebijakan system
whistle disosialisasikan
blowing system ke telah
sebagian besar organisasi
diimplementasikan
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi Ya/Tidak Blm Diisi
d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing a.
d. Whistle Blowing System dimonitoring
blowing system belum disosialisasikan dan evaluasi secara berkala A/B/C Blm Diisi
e. System
Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah b. Whistle Blowing
a. Seluruh Hasil evaluasiSystem dimonitoring
atas Whistle Blowing dan evaluasi
System tidaktelahsecara A/B/C/D Blm Diisi
ditindaklanjuti berkala
ditindaklanjuti
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 c. #DIV/0!
b. Belum
Sebagian adabesar
monitoring dan evaluasi
Hasil evaluasi WhistleBlowing
atas Whistle BlowingSystem Systemtelah
a. Telah terdapat Penanganan Benturan Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
b. Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan telah Kepentingan
c.
a. Sebagian
Penanganan kecilBenturan
Hasil evaluasi atas Whistle
Kepentingan Blowing System
disosialiasikan ke seluruhtelahunit A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan ditindaklanjuti
organisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah Ya, apabila
d. Penanganan Penanganan
Seluruh HasilBenturan
evaluasi atas Benturan Kepentingan
Whistle Blowing telah
Systemke belum Ya/Tidak Blm Diisi
b. Kepentingan disosialiasikan sebagian besar
d. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan diimplementasikan
ditindaklanjuti
a. Penanganan
unit organisasi Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
e. Benturan Kepentingan
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan secara
c. berkala
a. Penanganan
Seluruh hasilBenturan
evaluasi atas Kepentingan
Penanganan disosialiasikan ke sebagian telah
Benturan Kepentingan kecil A/B/C/D Blm Diisi
Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Penanganan
unit organisasi Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
b. besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas c.
Ya,Penanganan
apabila terdapat
Kepentingan Benturan
telah Dokumen Kepentingan
ditindaklanjuti Pencananganbelum Zona di monitoring
Integritasdan Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
ditandatangani
c. sesuai ketentuan
b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan Ya,Sebagian
apabila ada kecilSurat
hasil Keputusan
evaluasi atas Penanganan
Tentang unit yang Benturan
ditetapkan Kepentingan Ya/Tidak Blm Diisi
telah ditindaklanjuti
c. menjadi zona integritas
Telah dilakukan pembangunan zona integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan secara intensif A/B/C Blm Diisi
d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas b. Pembangunan
a. Monitoring danzonaevaluasi integritas
atas zonadilakukan
integritastidakdilakukan
secara intensif
secara
c. Belum ada pembangunan zona integritas A/B/C Blm Diisi
e. yang
Telahtelah ditentukan
terdapat unit kerja yang ditetapkan berkala
a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM A/B/C Blm Diisi
sebagai “menuju WBK/WBBM” b.
b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBKtidak secara
Monitoring dan evaluasi atas zona integritas dilakukan
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 0.30 berkala #DIV/0!
c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen c. Belum
a. Seluruhada monitoringyang
rekomendasi dan evaluasi
memerlukan atas komitmen
zona integritas pimpinan telah A/B/C/D Blm Diisi
b. pimpinan
APIP didukung dengan SDM yang memadai ditindaklanjuti
a. Seluruh fungsi dalam 2 tahun terakhir
pengawasan internal tertangani oleh SDM yang A/B/C/D Blm Diisi
b. Sebagianbaik besar rekomendasi
kuantitasyang memerlukan
kualitas komitmen pimpinan
c. secara kualitas dengan
APIP didukung dan kuantitas.
anggaran yang memadai kompeten
a. Seluruh
telah ditindaklanjuti
secara
kebutuhan didukung
dalam 2 tahun
maupun
oleh anggaran
terakhir A/B/C/D Blm Diisi
b. Sebagian
b. Sebagian besar kebutuhan
besar fungsi pengawasan
didukung internal
oleh tertangani oleh SDM
anggaran
d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis c. Seluruh
a.
yang kompeten kecilbaik
fungsi rekomendasi
pengawasan
secara kuantitas yang memerlukan
internal berfokus
maupun komitmen
pada
kualitas client danpimpinan
audit A/B/C/D Blm Diisi
risiko KUALITAS PELAYANAN PUBLIK c. Sebagian
telah kecil kebutuhan
ditindaklanjuti
berbasis risiko dalam 2didukung oleh anggaran
tahun terakhir
8 PENINGKATAN 2.50 c. Sebagian kecil
kebutuhan fungsi pengawasan
belum didukung internal
oleh tertangani
anggaran oleh SDM yang #DIV/0!
d.
b. Seluruh
kompeten rekomendasi
Sebagianbaik besar fungsi
secara yang memerlukan
pengawasan
kuantitas maupun internalkomitmen
kualitas pimpinan
berfokus pada client dan belum
i. Standar Pelayanan 0.40 ditindaklanjuti
audit berbasis
d. Seluruh fungsi dalam
risiko 2 tahun terakhir
pengawasan internal belum tertangani oleh SDM #DIV/0!
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan c.
a. Sebagian
yang kompeten
Terdapat kecil
penetapanfungsi
baik secara pengawasan
Standarkuantitas internal
Pelayananmaupun berfokus
kualitas
terhadap pada client
seluruh jenis dan A/B/C/D/E Blm Diisi
audit berbasis
pelayanan, dan risiko
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar
d. Seluruh pelayanan
fungsi pengawasan telah dimaklumatkan
internal belum pada seluruh
berfokus jenisclient
pada dan A/B/C/D Blm Diisi
yang berlaku
pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar audit
a.
b. berbasis
Dilakukan
Terdapat risiko
reviu
penetapan dan perbaikan
Standar atas standar
Pelayanan pelayanan
terhadap sebagiandan dilakukan
jenis A/B/C/D Blm Diisi
pelayanan b. Standar
dengan pelayanan
melibatkan telah
stakeholders dimaklumatkan pada
(antara lainstandar sebagian
: tokoh pelayanan besar
masyarakat, jenis
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan,
pelayanan dandipublikasikan
dan sesuai asas serta komponen
minimal di website publik #DIV/0!
akademisi,
yang berlaku dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan c.
a. Standar
Telah pelayanan
dilakukan
memanfaatkan telah dimaklumatkan
pelatihan/sosialisasi
masukan hasil SKM pada
pelayanan
dan pengaduan sebagian
prima, kecil
sehingga jenis A/B/C/D Blm Diisi
c. Terdapatdan
pelayanan penetapan
belum Standar
dipublikasikan Pelayanan terhadapmasyarakat
seluruh jenis
b. kemampuan dan/atau
Informasi tentang kompetensi
pelayanan mudahtentang
diakses seluruh
b.
pelayanan,
a. Seluruh
d. Standar
petugas/pelaksana
Dilakukan reviu
namun
Informasi
pelayanan
dan
tidak
tentang
belum
layanan
perbaikan
sesuai asas
pelayanan memiliki
atas standar
serta
dimaklumatkan
kompetensi
pelayanan
komponen
dapat diakses
pada standar
secarasesuai
dan
seluruh jenis
dilakukan
online A/B/C/D Blm Diisi
penerapan
melalui budaya
berbagai pelayanan prima
media kebutuhan
dengan
pelayanan
(website/media jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan masukan
yangdipublikasikan
berlaku
dan terhubunghasil SKM
dengan dan pengaduan
sistem informasi
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan
namunbelum
kebijakan pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan dan
prima, sanksi yang
sehingga A/B/C/D Blm Diisi
dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan d. Terdapat
pelayanan
minimal penetapan
publik
memenuhi nasional
unsur Standar Pelayanan
penilaian: disiplin, terhadap
kinerja, sebagian
dan hasil jenis
sebagian
c. Dilakukan
pelayanan,
b. Seluruh besarreviu
namun petugas/pelaksana
Informasi dan
tidak perbaikan
tentangsesuai asas
pelayananlayanan
atas standar
serta memiliki
komponen
dapat diakses kompetensi
pelayanan, standarnamun
secara sesuai
online
penilaian
kebutuhan pengguna
dilakukan tanpajenis layanan,
layanan
memanfaatkan dan telah
masukan diterapkan
hasil SKM ke seluruh
dan pengaduan
pelayanan
(website/media publiksosial),
yang berlaku
namun belum terhubung dengan sistem
petugas/pelaksana
c. Telah dilakukan
masyarakat, serta tanpa layanan
pelatihan/sosialisasi
melibatkan pelayanan
stakeholders prima namun secara
e. Standar
informasi
b. Telah Pelayanan
pelayanan belum
publik ditetapkan
nasional
c. Belumterdapat
terbatas,
d. Seluruh sehingga
dilakukan kebijakan
Informasihanya reviu
tentang dan pemberian
sebagian kecilpenghargaan
perbaikan
pelayanan petugas/pelaksana
atas standar
belum
dan sanksi
hanyalayanan
pelayanan
online,dan
yang
dapat
minimal
yang memenuhi
memiliki kompetensiunsur penilaian:
sesuai disiplin,
kebutuhan kinerja,
jenis layananhasil
diakses dipengguna
penilaian tempat layanan layanan, (intranet
namun dan
belumnonditerapkan
elektronik) ke seluruh
d.
d. Belum
Informasidilakukan pelatihan/sosialisasi
tentanglayanan pelayanan sulit diakses pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana belum memiliki kompetensi sesuai
c. Telah terdapat
kebutuhan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
jenis layanan
 d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak A/B/C/D Blm Diisi
e. kepada penerima
Telah terdapat layanan
sarana bila layanan tidak
layanan sesuai standar
a. Apabila seluruhbagipelayanan
penerima sudah layanan di seluruh
dilakukan jenisterpadu
secara layanandan
sesuai standar b. Telahprasarana
terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak A/B/C/D Blm Diisi
f. terpadu/terintegrasi
Telah terdapat inovasi pelayanan sarana
a. Inovasi pelayanan layanan memenuhi
telah mendapatkan standar sarpras
pengakuan secara
sesuai
b. standar
Apabila bagi penerima
sebagian pelayanan layanan
sudah di sebagian
dilakukan besar
secara jenis layanan
terpadu dan A/B/C/D Blm Diisi
iii. Pengelolaan Pengaduan internasional
c. Telahprasarana
terdapatdan/atau
sistem nasional
pemberian dankompensasi
telah direplikasi oleh
bila layanan instansi
tidak lain
0.60 sarana
b. Inovasi pelayanan layanan
telah memenuhi
mendapatkan standar sarpras
pengakuan secara #DIV/0!
sesuai
c. standar
Apabila bagi penerima
sebagian pelayanan layanan
sudah di sebagian
dilakukan kecilterpadu,
secara jenis layanan
namun
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi a.
d. Terdapat
internasional
Belum media
dan/atau
terdapat konsultasi
sistem nasional dantetapi
pemberian pengaduan
belum secara
kompensasi offline
direplikasi
bilasarprasoleh
layanan dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
pelayananunit yang mengelola pengaduan dan sarana
tersedia prasarana
lainTerdapatpetugas layanan
khusus belum
yang memenuhi
menangani, danstandar
terintegrasi dengan
b. Terdapat sesuai
a.
d. standar
Apabila unit pengelola
pelayanan belum khusus
terpadu untuk konsultasi dan pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi pelayananSP4N-LAPOR!
belum mendapatkan pengakuan secara
c. konsultasi pelayanan
Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh serta
a.
b.
SK dilakukan
Telah pengelola
Terdapat
internasional media tindak
dan/ataukonsultasilanjut
nasional dan
di level
atas
pengaduan
tetapi
Organisasi
seluruh
telah pengaduan
secaradan
direplikasi pelayanan
offline
oleh dan online,
instansi A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan pelayanan untuk b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi pengaduan,
d. Telah dilakukan evaluasi atas perbaikan
penanganan kualitas untuk
tersedia
a.
serta
perbaikan
lainEvaluasipetugas
surat atas kualitas
khusus
penanganan
penugasan
pelayanan
yang
pengelola menangani
keluhan/masukan
SP4N-LAPOR! namun dan
di belum terintegrasi
konsultasi
level unit kerja A/B/C Blm Diisi
pelayanan
keluhan/masukan dan konsultasi b. Belum
Telah SP4N-LAPOR!
dengan
d.
dilakukan dilakukan
terdapat
secara tindak lanjut
inovasi
berkala pelayananatas sebagian besar pengaduan
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 c. Terdapat
pelayanan SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat #DIV/0!
c.
b. Evaluasi untuk
Terdapat
penugasan media
atas perbaikan
konsultasi
penanganan
pengelola
kualitas
SP4N-LAPOR! dan pelayanan
pengaduan
keluhan/masukan
di level unitsecara
dan
kerja,offline
konsultasi
namun dan online,
unit
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut
petugas
masyarakat atas
khusussebagian
terhadap yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
pelayanan d.kali
4
c.
d. Hanya
Belumdalam
Belum terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan pengaduan
khusus keluhan/masukan
untuk secaradan
konsultasi offline
dan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses a.
d. Hasil
Belum survei kepuasan
dilakukan tindak masyarakat
lanjutterhadap
atas dapat diakses
pengaduan secara online
pelayanan A/B/C Blm Diisi
e.
b. Tidak
Surveiterdapat
konsultasi
pengaduan, kepuasan media
sertasosial,
belum konsultasi
masyarakat
terdapat dan
SK pengaduan
pelayanan
pengelola dilakukandiminimal
SP4N-LAPOR! level
c. secara terbuka
Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei (website,
a.
3 Dilakukan
kali dalam
mediatindak lanjut
setahun
dll) danseluruh
atas offline hasil survei kepuasan A/B/C/D Blm Diisi
kepuasan masyarakat instansi
b. dan/atau
Hasil survei
masyarakat surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelolahanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 c. Survei
kerja
di tempat kepuasan
layanan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal #DIV/0!
b.kali
2 Dilakukan
dalam tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan
setahun
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam c.
a. Hasil survei kepuasanyang masyarakat tidak dipublikasi
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan masyarakat menggunakan teknologidilakukan
terhadap pelayanan informasiminimal
pada A/B/C/D Blm Diisi
b. memberikan pelayanan
Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjut
secara layanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus A/B/C Blm Diisi
b.
b. Terdapat
masyarakat
e. Belum
Perbaikan pelayanan
dilakukan
dilakukan yang
survei
tidak menggunakan
kepuasan masyarakat
secara terus teknologi
menerus informasi
terhadap pada
pelayanan
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN 10.00 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut ataslayanan
hasil survei kepuasan masyarakat 0.00
c. perbaikan
i. Kualitas Pengelolaan Arsip 1.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada 0.00
sebagian kecil proses pemberian layanan Indeks
- Hasil Pengawasan Kearsipan Penilaian
d. Terdapat menggunakan
pelayanan yang Hasilbelum
Pengawasan
menggunakanKearsipan (Perka informasi
teknologi ANRI -
Nomor 6/2019) (0-100)
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 pada proses pemberian pelayanan 0.00
- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Penilaian menggunakan Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Indeks
-
dan Jasa yang dilakukan oleh LKPP (0-100)
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan 1.00 0.00
- Indeks Pengelolaan Keuangan Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan yang Indeks
(0-100) -
iv. Kualitas Pengelolaan Aset dilakukan oleh Kementerian Keuangan
1.00 0.00
- Indeks Pengelolaan Aset Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan Indeks
(0-100) -
v. Merit System oleh Kementerian Keuangan
1.00 0.00
- Indeks Merit System Penilaian menggunakan instrumen tentang Tata Cara Penilaian Indeks
-
Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan (0-100)
vi. ASN Profesional 1.00 0.00
Penilaian menggunakan
Instansi Pemerintah instrumen
(Peraturan tentang
KASN NomorPedoman
9/2019) Tata Cara dan
- Indeks Profesionalitas ASN Indeks
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Peraturan BKN (0-100) -
vii. Kualitas Perencanaan 1.00 Nomor 8/2019) 0.00
- Indeks Perencanaan Penilaian menggunakan Indeks Perencaan yang dilakukan oleh Indeks
Bappenas (0-100) -
viii. Maturitas SPIP 1.00 0.00
- Maturitas SPIP Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Skor
-
Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016) (Skala 5)
ix. Kapabilitas APIP 1.00 0.00
- Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Skor
Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015) (Skala 5) -
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 1.00 0.00
Publik
- Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Penilaian merupakan hasil survei kepatuhan K/L/D terhadap standar Indeks
(0-100) -
III. REFORM (30) Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 30.00
pelayanan publik sesuai UU 25/2009 dengan membagi tiga tingkatan
#DIV/0!
Tahun 2009 kepatuhan (tinggi, sedang, rendah). Dilaksanakan berdasarkan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat perubahan 1 Agen 1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
yang konkret
- Jumlah AgendiPerubahan
Instansi
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
terintegrasi dalam sistem
- Jumlah Perubahan manajemen
yang dibuat manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan Jumlah Blm Diisi
dalam sistem
c. Instansi manajemen
mendorong unit kerja untuk melakukan Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya: % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan (reform)
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan perubahan Jumlah Blm Diisi
 ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelaksanaan
Pimpinan memilikireformasi birokrasi,
komitmen dengan adanya
terhadap instansi dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
% Blm Diisi Blm Diisi
target capaian reformasi yang jelas di dokumen b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan
-pelaksanaan
Jumlah
perencanaanunit reformasi
kerja yang
instansinya
birokrasi,
berhasil dengan adanya
melaksanakan Berhasil melaksanakan
instansi dan reformasi
sebagian (diatas 50%)ditandai dengan adanya
sudah tercapai Jumlah Blm Diisi
perhatian
reformasi khusus kepada unit kerja yang berhasil penghargaan darireformasi
Kementerian PANRB/Ombudsman RI/KPK kepada
- Jumlah unit kerja
melaksanakan yang berhasil melaksanakan
reformasi c. Target capaian
Reward/perhatian sudah
khusus pimpinan ada di dokumen
berupa perencanaan
perlakuan khusus Jumlah Blm Diisi
reformasiBudaya
yang mendapat reward/perhatian unit kerja
instansi
pimpinan tersebut
dan sebagian
terhadap (Misalnya:
kecil
unit kerja Predikat
(dibawah
yang WBK/WBBM,
50%)
berhasil sudah penghargaan
tercapai
melaksanakan reformasi
iii. Membangun Kerja 0.50 pelayanan
d. publik,
Target capaian penghargaan
reformasi kepatuhan
sudah standaralokasi
ada di dokumen pelayanan
perencanaan publik #DIV/0!
khusus dari Pimpinan dibanding yang belum berhasil, misalnya: adanya anggaran
- Instansi membangun budaya kerja positif dan Ombudsman
instansi,
a. Budaya
khusus namun RI,
kerja
untuk penghargaan
belum
dan
unit ada
nilai-nilai
kerja penilaian
yangyang tercapai
organisasi
telah integritas
(masih
telah
berhasil, KPK) penghargaan
dalam tahap
dinternalisasi
pemberian ke seluruh A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menerapkan
KEBIJAKAN nilai-nilai organisasi dalam pembangunan)
anggota
berupa organisasi,
promosi danpimpinan
untuk penerapannya dituangkan
unit kerja dalam atau
yang berhasil, standar
bentuk
pelaksanaan tugas sehari-hari 3.00 e. Tidak ada pelaksanaan
operasional target capaian reformasi di dokumen perencanaan
kegiatan/tugas #DIV/0!
penghargaan lainnya
i. Peran Kebijakan 2.00 instansi
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta anggota
a. Semuaorganisasi,
kebijakan namun belum
yang terbit dituangkan
telah dalamketerkaitan
memiliki peta standar dengan A/B/C Blm Diisi
keterkaitanterkait
dengan kebijakandanlainnya operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
kebijakan lainnya
b. Kebijakan pelayanan atau perizinan Persentase
c. diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan
namun dan atau % Blm Diisi Blm Diisi
yang diterbitkan memuat b. Budaya
Sebagiankerja dan nilai-nilai
kebijakan organisasi
yang terbit telah telah disusun,
memiliki peta belum
keterkaitan
- Jumlah kebijakan terkait unsur kemudahan
pelayanan dan
dan atau perizinan
dengan
yang
dinternalisasi keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnya
unsur
anggota kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
efisiensi
perizinan pelayanan
baru yang utama
terbit instansi pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum menyusun budayadibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau c.
pelayananmemiliki
dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
perizinan Kebijakan
yang terbit memuat unsur kemudahan kebijakan lainnya
ii. Penyelesaian 1.00 #DIV/0!
dan efisiensi pelayanan utama instansi
- Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Persentase diperoleh dari jumlah kebijakan di diterbitkan sesuai dalam % Blm Diisi Blm Diisi
Legislasitotal
- Jumlah K/L/Pemda
kebijakan yang ada dalam program program legislasi K/L/Pemda dibagi dengan jumlah total kebijakan
yang ada dalam program legislasi K/L/Pemda (Undang- Jumlah Blm Diisi
legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Pemerintah Menteri/Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Presiden Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Menteri Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Daerah Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Kepala Daerah Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kebijakan di diterbitkan sesuai dalam Jumlah Blm Diisi
program legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Pemerintah Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Presiden Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Menteri Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Daerah Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Kepala Daerah Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kebijakan di diterbitkan diluar/tidak Jumlah Blm Diisi
sesuai program legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Pemerintah Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Presiden Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Menteri Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Daerah Jumlah Blm Diisi
- Peraturan Kepala Daerah Jumlah Blm Diisi
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 4.50 #DIV/0!
i. Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 #DIV/0!
- Penyesuaian organisasi dalam rangka a. Telah terdapat perubahan organisasi yang sesuai dengan proses A/B/C/D Blm Diisi
mewujudkan Organisasi
ii. Penyederhanaan organisasi yang efektif, efisien dan bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, 1.50 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, #DIV/0!
- Peta Proses Bisnis yang ideal kinerja
dengan mempertimbangkan dalam rangka
utama yang Persentase Peta Proses Bisniskinerja
dengan mempertimbangkan yang ideal dalam
utama yangrangka
dihasilkan % Blm Diisi Blm Diisi
Penyederhanaan
dihasilkan. Organisasi
- Jumlah seluruh Peta Proses Bisnis sebelum ada Penyederhanaan Organisasi
c. Sudah ada usulan diperoleh
perubahan darinamun
organisasi Jumlahbelum
Peta Proses Bisnis
mengacu
setelah disesuaikan denganutama
Penyederhanaan Organisasi dibagi dengan Jumlah Blm Diisi
Penyederhanaan Organisasi pada proses bisnis/kinerja yang dihasilkan
- Jumlah Peta Proses Bisnis yang seharusnya ada Jumlah
d. BelumPeta
adaProses
usulanBisnis yang seharusnya ada dalam rangka Jumlah Blm Diisi
dalam rangka
- Jumlah Penyederhanaan
Peta Proses Organisasi
Bisnis setelah disesuaikan Penyederhanaan Organisasi Jumlah Blm Diisi
dengan Penyederhanaan
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan Organisasi
1.50 #DIV/0!
- Hasil Evaluasi Kelembagaan Diperoleh dari hasil evaluasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan A/B/C/D/E Blm Diisi
4 PENATAAN TATALAKSANA Menpan
3.75 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi #DIV/0!
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan 0.50 Pemerintah #DIV/0!
Jabatan a. Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100
b. Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80
c. Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-600
d. Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40
e. Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20 atau belum dilakukan evaluasi
kelembagaan
 - Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
penyederhanaan
ii. Sistem Pemerintahan jabatan
Berbasis Elektronik (SPBE) penyederhanaan seluruh jabatan
yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelahtelahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang
lebihdari 50%)
danjabatan
b. mampu mendorong
Implementasi pelaksanaan
SPBE telah pelayanan
terintegrasi dan pelaksanaan
a. Implementasi
d. Peta proses
pelayanan
SPBEtelah
bisnis
publik
telah terintegrasi
disusun dan
cepat
dan
belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
publik
mampuyang lebih cepat
mendorong dan efisienpelayanan
pelaksanaan b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal mendorong
organisasi pelaksanaan
yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.00 penyederhanaan
pelayanan publikSPBEjabatan
yangtelah
lebihmampu
cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
internal organisasi yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi mendorong pelaksanaan
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis terintegrasi
a. Kriteria huruf
pelayanan (parsial)
internalb telah terpenuhi
organisasi yangdanlebihpenerapan
cepat danatau penggunaan
efisien, namun A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan
b. utama telah mampu
Transformasi memberikan
digital pada nilai manfaat
bidang administrasi dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi
a. Kriteria
publik yang huruf
lebih bcepat
telah dari
(parsial) transformasi
terpenuhi
dan efisien
digital pada
dan penerapan ataubidang proses
penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
bagi organisasitelah
secara optimal bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi organisasi
belum telah dilakukan
mendorong validasi
pelaksanaan dan evaluasi serta
pelayanan
c. pemerintahan mampu
Transformasi digital pada memberikan
bidang pelayanannilai dari
a. manfaat/dampak
Kriteria huruf
ditindaklanjuti
internal organisasi b telah
secara
dari transformasi
terpenuhi
berkelanjutan.
yang lebih cepatdan digital
penerapan
dan efisien
padaataubidang
penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
manfaat
publik bagimampu
telah organisasi secara optimal
memberikan nilai manfaat administrasi
dari pemerintahan
manfaat/dampak bagi organisasi telahpada
dilakukan validasi dan
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA b. Kriteria
evaluasi huruf
serta c telahdari transformasi
terpenuhi
ditindaklanjuti secaradan digital
manfaat/dampak
berkelanjutan.
bidang
daripelayanan
MANUSIAbagi organisasi secara optimal
APARATUR 4.50 publik
b.
bagi
transformasi organisasi
digital
Kriteria hurufsecara
telah
pada dilakukan
bidang
c telahberkelanjutan. proses validasi
bisnis dan
utama
terpenuhi dan manfaat/dampak dari
evaluasi
telah serta #DIV/0!
ditindaklanjuti
diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuai dengan sasarantelah
dan
transformasi
b. Kriteria digital
huruf c pada
telah bidang
terpenuhi administrasi
dan pemerintahan
manfaat/dampak dari
i. Kinerja Individu 1.00 target manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh organisasi sesuaipublik
dengan sasaran dan #DIV/0!
transformasi
c. Kriteria digital
huruf d telahpada bidang
terpenuhi pelayanan
dan manfaat/dampak telah
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil a. Seluruh
target ukuran
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan kinerja individu
oleh telah
organisasi berorientasi
sesuai hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
transformasi digital pada bidang proses bisnisdengan
utama sasaran
telah dan
mampu
b. (outcome)
Pencapaiansesuai
kinerjapada levelnya
individu telah menjadi dasar sesuai
c.
a. pada
Kriteria
Seluruh
target
direalisasikan
levelnya
huruf d telah
tunjangan
manfaat/dampak.
pada
terpenuhi dan manfaat/dampak
kinerja/penghasilan
organisasi sesuai denganyang diberikan
sasaran dan
dari
telah
target A/B/C Blm Diisi
dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan b. Sebagian
transformasi
didasarkan
c. ukuran
digital kinerja
pada
padadpencapaian
Kriteria huruf individu
bidang
telah terpenuhi telah
administrasi
kinerja
dan berorientasi
individu hasil
pemerintahan
manfaat/dampak dari (outcome)
telah
ii. Evaluasi Jabatan 0.50 manfaat/dampak.
sesuai
mampu pada levelnya
direalisasikan pada organisasi sesuai dengan sasaran dan #DIV/0!
b.
d. Sebagian
transformasi
Kriteria tunjangan
digital
huruf pada
e telah kinerja/penghasilan
bidang
terpenuhi pelayanan
dan yang
publik
kapabilitas diberikan
telah telah
mampu
prakiraan dan
- Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah c. Tidak
target
Evaluasi
didasarkan ada
direalisasikan ukuran
manfaat/dampak.
jabatan
pada
pada kinerja
pimpinan
pencapaian
organisasi individu
tinggi yang
dilaksanakan
kinerja
sesuai berorientasi
individu
dengan hasiltarget
pada jabatan
sasaran dan (outcome)
pimpinan % Blm Diisi Blm Diisi
pelacakan
d. Pemberian
Kriteria terhadap
huruf sasaran dan target manfaat/dampak dari
disampaikan ke menteri/pejabat
Pimpinan Tinggiberwenang tinggi
c. pratama
manfaat/dampak.
transformasi kee atas
telahygterpenuhi
tunjangan
digital pada
dan kapabilitas
sudah menjabat
kinerja/penghasilan
bidang diatas 5prakiraan
belum thdidasarkan
di posisidanygpada
sama
- Jumlah Pejabat Pratama keatas pelacakan
Persentase
pencapaian
d. terhadap
diperoleh
Kriteria hurufkinerja sasaran
dari
individu
e telah dan proses
Jumlah
terpenuhi target
Pejabat
bisnis utama.
manfaat/dampak
Pimpinan
dan kapabilitas dari
Tinggidigital
prakiraan Pratama
dan pada
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas e. Sasaran
transformasi dan target
digital manfaat/dampak
pada bidang dari
administrasi transformasi
pemerintahan.
keatas
pelacakan
bidang sudah menjabat
terhadap
proses bisnis lebihtelah
sasaran
utama daritarget
dan 5 th yang sudah
manfaat/dampak
direncanakan, dirotasidari
didefinisikan, dibagi
dan Jumlah Blm Diisi
yang sudah
- Jumlah menjabat
Pejabat lebih Tinggi
Pimpinan dari 5 Pratama
th keatas e. Sasaran
dengan dan
Jumlah
transformasi target
Pejabat
digital manfaat/dampak
pada Pimpinan Tinggidari
bidang pelayanan transformasi
Pratama
publik.keatas yangdigital pada
sudah
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, Jumlah Blm Diisi
sudah menjabat menjabat lebih dari 5 th
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
iii. Assessment Pegawai lebih dari 5 th yang sudah 0.50 dan ditetapkan. #DIV/0!
dirotasi bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan
- Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
ditetapkan. A/B/C Blm Diisi
untuk mutasi
iv. Pelanggaran danPegawai
Disiplin pengembangan karir pegawai pengembangan kompetensi pegawai
0.50 b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase
pengembangan pernurunan
kompetensi pelanggaran
pegawai disiplin pegawai diperoleh dari % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya Jumlah pelanggaranbelum
c. Hasil assessment tahun dijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar Jumlah pelanggaran
mutasi internal dan
tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun Jumlah Blm Diisi
pengembangan kompetensi pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan Jumlah Blm Diisi
sanksi/hukuman
v. Kebutuhan Pegawai 0.50 #DIV/0!
- Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah Persentase diperoleh dari Jumlah formasi yang diusulkan dibagi % Blm Diisi Blm Diisi
dijadikan dasar dalam
- Jumlah pegawai yangpembuatan
dibutuhkanformasi dan
berdasarkan dengan Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis
penerimaan pegawai barukebutuhan pegawai perhitungan kebutuhan pegawai Jumlah Blm Diisi
hasil analisis
- Jumlah perhitungan
formasi yang diusulkan Jumlah Blm Diisi
vi. Penyetaraan Jabatan 0.50 #DIV/0!
- Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Prosentase Jabatan Administrasi yang dilakukan penyetaraan jabatan % Blm Diisi Blm Diisi
Fungsional dalamAdministrasi
- Jumlah Jabatan rangka penyederhanaan ke Jabatan Fungsional
Birokrasi Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Jabatan Administrasi yang telah Jumlah Blm Diisi
disetarakan
vii. Manajemen Talenta 1.00 #DIV/0!
a. Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya a. Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar A/B/C/D Blm Diisi
b. digunakan
Penerapan untuk proses Talenta
Manajemen penempatan
dalamjabatan
pengisian penempatan pada seluruh
Prosentase pejabat jabatan
Pimpinan Tinggikritikal dan rencana
yang ditetapkan suksesi
melalui jabatan
proses % Blm Diisi Blm Diisi
kritikal dan
Jabatan rencana suksesi jabatan b. Telah dilakukan
talentapemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar
- JumlahPimpinan Tinggi
Jabatan Pimpinan Tinggi manajemen
penempatan pada sebagian besar jabatan kritikal dan rencana suksesi Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang jabatan Jumlah Blm Diisi
ditetapkan pengisiannya melalui proses c. Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 penempatan pada sebagian kecil jabatan kritikal dan rencanan suksesi #DIV/0!
manajemen talenta
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 jabatan #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien d. Belum dilakukan pemetaan talenta
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
tercapainya kinerja utama organisasi:
- Jumlah program lebih
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
 - Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% Jumlah Blm Diisi
atau lebih Anggaran yang berhasil direfocussing
- Persentase Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
untuk mendukung
- Jumlah Anggaran tercapainya
Total kinerja utama Kinerja tercapai 100% atau lebih
organisasi: Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
- Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja 1.00 #DIV/0!
- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
untuk menciptakan
iii. Pemberian efektifitas dan efisiensi
Reward and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja a.
b. Seluruh
Aplikasi capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
telah Logis
iv. Kerangka dijadikan dasar sebagai pemberian reward
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
and punishment bagi organisasi 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- terdapat Peta strategis yang mengacu pada a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi
PENGAWASAN organisasi
monitoringdan
c. Sebagian kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh 3.75 b. #DIV/0!
i. Penyampaian d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
untukada
dalam pemberian
digunakan dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
pegawai Laporan Harta Kekayaan Pejabat organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Negara (LHKPN) 0.75 pegawai;
pemberian reward and punishment. #DIV/0!
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN kinerja utama
Kewajiban organisasi dan
Penyelenggara belum
Negara digunakan
untuk dalamharta
melaporkan penjabaran
kekayaan % Blm Diisi Blm Diisi
kinerjadalam:
diatur seluruh pegawai;
- Jumlah yang harus melaporkan d. Undang-Undang
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada. Jumlah Blm Diisi
1. No. 28 Tahun
- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Eselon I/II 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Lainnya 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
LHKPN)
- Jumlah Eselon III 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP) 0.60 #DIV/0!
- Telah dilakukan mekanisme pengendalian a. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, A/B/C/D/E Blm Diisi
aktivitas Pengaduan
iv. Penanganan secara berjenjang.
Masyarakat penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh
0.60 penanggung jawab aktivitas, pimpininan unit kerja eselon I/kepala OPD #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Penilaian ini menghitung
dan Menteri/Kepala realisasi
Daerah telah penanganan
menghasilkanpengaduan
peningkatan masyarakat
kinerja, % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus yang haruskerja
mekanise diselesaikan
baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali Jumlah Blm Diisi
ditindaklanjuti b. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan,
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh Jumlah Blm Diisi
diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai penanggung jawab aktivitas, pimpininan unit kerja eselon I/kepala OPD Jumlah Blm Diisi
ditindaklanjuti
v. Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Menteri/Kepala Daerah
0.60 c. Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, #DIV/0!
- Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif): A. Banyakrisiko,
penilaian unit kerja yang diusulkan
pelaksanaan, dan banyak
monitoring, unit kerjaoleh
dan pelaporan yang A/B/C/D/E/F/G/H Blm Diisi
- Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI: mendapat
penanggung Predikat WBK/WBBM
jawab aktivitas dan pimpininan unit kerja eselon I/kepala
B. Sedikit unit kerja yang diusulkan, namun banyak unit kerja yang Blm Diisi
OPD
- Jumlah seluruh Unit Kerja yang ada mendapat
d. AktivitasPredikat WBK/WBBM
utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Unit Kerja yang memiliki resiko C. Banyakrisiko,
penilaian unit kerja yang diusulkan,
pelaksanaan, namun
monitoring, sedikit
dan unit kerja
pelaporan olehyang Jumlah Blm Diisi
integritas tinggi mendapat
penanggung Predikat WBK/WBBM
jawab aktivitas
- Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona D. Sedikitterdapat
e. Tidak unit kerja yang diusulkan
pengendalian atasdan lebih utama
aktivitas sedikit organisasi
lagi unit kerja Jumlah Blm Diisi
Integritas
- WBK dalam 1 tahun: yang mendapat Predikat WBK/WBBM Blm Diisi
- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan E. Sedikit unit kerja yang diusulkan dan tidak ada unit kerja yang
mendapat Predikat WBK/WBBM Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBK F. Banyak unit kerja yang diusulkan, namun tidak ada unit kerja yang Jumlah Blm Diisi
- WBBM dalam 1 tahun: mendapat Predikat WBK/WBBM Blm Diisi
G. Zona Integritas baru dibangun dan belum ada unit kerja yang
- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan diusulkan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBBM H. Belum ada pembangunan Zona Integritas Jumlah Blm Diisi
 vi. Peran APIP 0.60 #DIV/0!
a. APIP telah menjalankan fungsi konsultatif a. APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam A/B/C/D/E Blm Diisi
b. APIP memberikan saran masukan terkait pelaksanaan beberapa
a. APIP memberikan bagian
saran dariperbaikan
terkait tata kelolaproses
pemerintahan yang baik
bisnis, mekanisme
seperti A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan
8 PENINGKATAN KUALITASkinerja unit kerja PUBLIK
PELAYANAN kerja, dllperencanaan, pencatatan
serta memberikan yangterkait
masukan baik, pelaksanaan
arah kebijakanreviu
strategis
3.75 berjenjang
unit kerja diyang,
masadll yang
yang telah
akan menghasilkan capaian kinerja unit kerja
mendatang; #DIV/0!
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.50 melebihi target kinerja
b. APIP memberikan danterkait
saran APIP aktif melakukan
perbaikan replikasi
proses bisnis,atas unit
mekanisme #DIV/0!
kerja tersebut;
kerja, dll
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong b. APIP memberikan
telah membentuk % Blm Diisi Blm Diisi
perbaikan pelayanan publik pada: c. APIP saranunit-unit
masukanpercontohan yang unggul
sebatas rekomendasi hasildalam
Jumlah Inovasi yang dibuat pelaksanaan beberapadan
pemeriksaa, evaluasi, bagian
reviudari tata kelola pemerintahan yang baik Jumlah Blm Diisi
1. Kesesuaian Persyaratan seperti
Jumlah
2. Inovasi yang
Kemudahan berpengaruh
Sistem, Mekanisme,terhadap
dan d. APIP perencanaan,
tidak memberikan pencatatan
saran danyang baik, pelaksanaan
masuka reviu
terhadap peningkatan Jumlah Blm Diisi
berjenjang yang, dll yang telah menghasilkan capaian kinerja unit kerja
kinerja
b. perbaikan
Prosedur
Upaya layanan
dan/atau inovasi pada Persentase diperoleh
melebihi target dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah
kinerja; % Blm Diisi Blm Diisi
3. Kecepatan Waktu
perijinan/pelayanan Penyelesaian
telah dipermudah: dipermudah
c. APIP telah dibagi denganunit-unit
membentuk Jumlah percontohan
perijinan/pelayanan yang dalam
yang unggul
- Jumlah
4. perijinan/pelayanan
Kejelasan Biaya/Tarif, yang
Gratis Jumlah Blm Diisi
1. Waktu lebih
terdata/terdaftar cepat terdata/terdaftar
pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik
-5. Kualitas Produk Spesifikasi
2. Alur lebih pendek/singkatyang
Jumlah perijinan/pelayanan Jenis Pelayanan
telah seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu Jumlah Blm Diisi
6.
3. Kompetensi
dipermudah
Terintegrasi Pelaksana/Web
dengan aplikasidan Konsultasi berjenjang yang, dll untuk memastikan kinerja unit kerja tercapai
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan 1.25 #DIV/0!
7. Perilaku Pelaksana/Web d. APIP memberikan masukan atau rekomendasi sebatas hasil
- Penanganan pengaduan
8. Kualitas Sarana pelayanan dan
dan prasarana pemeriksaan, reviu dan evaluasi % Blm Diisi Blm Diisi
konsultasi
9.
Jumlah dilakukan
Penanganan
Pengaduan melalui
Pengaduan,
dan berbagai
Saranyang
konsultasi danmasuk e. APIP belum menjalankan fungsi konsultatif
kanal/media secara responsive dan bertanggung Jumlah Blm Diisi
Masukan
Jumlah Pengaduan dan konsultasi yang langsung
jawab Jumlah Blm Diisi
direspon dan tertangani TOTAL PENGUNGKIT #DIV/0!
*) waktu respon < 24jam

B. HASIL 40.00 0.00

1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 10.00 WTP/WTP- 0.00
i. Opini BPK Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan DPP/WDP/TMP/TW
3.00 Blm Diisi
/
Skor
ii. Nilai SAKIP 7.00 Diisi dengan nilai hasil evaluasi implementasi atas Sistem Akuntabilitas Tidak Ada Laporan Blm Diisi
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB (0-100)
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10.00 Blm Diisi
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan Skala
10.00 (0-4) Blm Diisi
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 10.00 Blm Diisi
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00 Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Anti Korupsi Skala Blm Diisi
(0-4)
4 KINERJA ORGANISASI 10.00 0.00
i. Capaian Kinerja 5.00 % Blm Diisi
ii. Kinerja Lainnya a. Memiliki penghargaan internasional yg terkait dengan Reformasi
Birokrasi
2.00 b. Memiliki penghargaan nasional yg terkait dengan Reformasi A/B/C Blm Diisi
Birokrasi
iii. Survei Internal Organisasi c. Belum memiliki penghargaan yg terkait dengan Reformasi Birokrasi Skala
3.00 (0-10) Blm Diisi
TOTAL HASIL 0.00
 Rata- %
Penilaian Bobot Rata

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0! #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0! #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0! #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 0.80 #DIV/0! #DIV/0!
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 #DIV/0! #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
- Harmonisasi 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00 #DIV/0! #DIV/0!
i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 #DIV/0! #DIV/0!
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan 0.20 #DIV/0! #DIV/0!
Organisasi
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 #DIV/0! #DIV/0!
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 #DIV/0! #DIV/0!
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 #DIV/0! #DIV/0!
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 #DIV/0! #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0! #DIV/0!
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 #DIV/0! #DIV/0!
i. Gratifikasi 0.30 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
 iv. Whistle-Blowing System 0.30 #DIV/0! #DIV/0!
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 #DIV/0! #DIV/0!
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 #DIV/0! #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 #DIV/0! #DIV/0!
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 #DIV/0! #DIV/0!
III. REFORM (30) 21.70 #DIV/0! #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 #DIV/0! #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 #DIV/0! #DIV/0!
- Peran Kebijakan 2.00 #DIV/0! #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 3.75 #DIV/0! #DIV/0!
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
Terintegrasi
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.25 #DIV/0! #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2.00 #DIV/0! #DIV/0!
i. Kinerja Individu 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Assessment Pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 #DIV/0! #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
 iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 #DIV/0! #DIV/0!
7 PENGUATAN PENGAWASAN 1.95 #DIV/0! #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 0.75 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
(LHKASN)
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.75 #DIV/0! #DIV/0!
i. Inovasi Pelayanan Publik 2.50 #DIV/0! #DIV/0!
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1.25 #DIV/0! #DIV/0!
 Catatan/Keterangan/ Penjelasan

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
 Penilaian Bobot Rata-Rata 1 2 3 4 5

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Tim Reformasi 0.00 0.00 Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
ii. Road Map Reformasi Birokrasi jawab 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. telah
Telah disusun
terdapatdan diformalkan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. sosialisasi/internalisasi
Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Pemantauan
unit kerjadan Evaluasi
selaras Reformasi
dengan Road Map
iii. Birokrasi 0.80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
atas pengisian kertas kerja sebelum
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
d. telah dikomunikasikan
Penanggungjawab dan
RB internal unit #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan
kerja pola
telah pikir dan
melakukan budaya
pemantauan
iv. kinerja 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. kerja secara
Terdapat aktifuntuk
upaya dan berkelanjutan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
2 DEREGULASImenggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam
melakukan perubahan melalui 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. ataupun role model
Telah dilakukan identifikasi, analisis, #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dan pemetaan terhadap kebijakan
b. Telah dilakukan revisi kebijakan
yang tidak #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
3 PENATAAN yang
DAN tidak harmonis/tidak
PENGUATAN ORGANISASI
harmonis/sinkron/bersifat 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat
i. mengahmbat
Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
direvisi/dihapus
a. Telah dilakukan evaluasi yang #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
fungsi
mengukur dan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi yang
organisasi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
menganalisis
d. Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yangduplikasi
fungsi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
menganalisis kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih
dari seorang atasan
 e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
f. tugas
Telah dan fungsievaluasi
dilakukan dengan yang
sasaran
#DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
kinerja unit kerja di atasnya
g. menganalisis
Telah dilakukan rentang kendali
evaluasi yang #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
terhadap
menganalisis struktur yang
kesesuaian langsung
struktur
h. Telah
berada dilakukan
di bawahnya evaluasi atas #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
organisasi/unit kerja dengan kinerja
i. kesesuaian
Telah
yang akan
struktur
dilakukan
dihasilkan
organisasi
evaluasi yang #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
tumpang
menganalisis tindih fungsi dengan
kemampuan unit
struktur
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi
organisasi untuk adaptif terhadap 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. perubahan
Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
organisasi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
4 PENATAAN dengan penyederhanaan birokrasi
TATALAKSANA 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Proses bisnis dan prosedur operasional
0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. yang
Telahsesuai
tersedia dengan pedoman
peta proses bisnis #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
penyusunan
yang sesuai Peta
dengan Proses
tugas Bisnis
dan fungsi
c. Telah disusun peta proses bisnis #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
d. yang
Telahsesuai
memiliki dengan
peta dokumen
proses bisnis #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
rencana
yang sesuaistrategis
dengan dan rencana
tugas kerja
dan fungsi
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan
organisasi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dandalam
selaras denganoperasional
Kinerja
f. ke
Telah
Organisasi
prosedur
dilakukan
secara penjabaran
berjenjang peta #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
tetap
lintas (SOP)
fungsi (peta level n) ke dalam
g. Prosedur operasional tetap (SOP) #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
SOP
h. telah diterapkan
Peta proses bisnis dan Prosedur #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
operasional
i. Telah dilakukan telahevaluasi
dievaluasi dan
terhadap
disesuaikan dengan perkembangan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
peta proses bisnis yang sesuai
ii. Keterbukaan
tuntutan Informasi
efisiensi, dan
dengan efektivitas Publik
efektivitas
hubungan kerja 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
birokrasi
a. antar
Adanya kebijakan
unit organisasi pimpinan
untuk tentang #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. keterbukaan
menghasilkan informasi
Melakukan monitoring publik
kinerja sesuai dengan
dan evaluasi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
informasi publik
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
dengan Kebutuhan Organisasi
a. Perhitungan kebutuhan pegawai #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
unit
kerjakerja
telah dilakukan
c. Analisis jabatan dan analisis beban #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
ii. kerja telah sesuai
Pengembangan Pegawai kebutuhan
Berbasisunit
kerja dan selaras dengan kinerja 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kompetensi
a. utama
Telah diidentifikasi kebutuhan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. pengembangan
Telah dilakukan kompetensi
pengembangan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai
dengan rencana dan kebutuhan
pengembangan kompetensi
 iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Penerapan Penetapan kinerja #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. individu
Terdapat penilaian kinerja individu #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. yang
Ukuranterkait dengan
kinerja kinerja
individu telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan
d. Pengukuran kinerja individu #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel
e. dilakukan
diatasnya
secaramonitoring
Telah dilakukan dan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja
f. Hasil penilaian kinerja individu telah
individu. #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
iv. dijadikan
Penegakan dasarDisiplin/Kode
Aturan untuk
pengembangan karir 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Etik/Kode Perilaku Pegawai
a. individu/pemberian
Aturan disiplin/kodereward
etik/kodeand #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
perilaku
punishmentinstansi telah
lainnya ditetapkan
b. Adanya monitoring dan evaluasi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Unit kerja telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. mengimplementasikan Standar
Unit kerja telah melaksanakan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Kompetensi Jabatan (SKJ)
evaluasi jabatan berdasarkan SKJ
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Sistem informasi kepegawaian #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
6 PENGUATAN dapat diakses oleh pegawai
AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. langsung
Pimpinanpada saat penyusunan
unit kerja terlibat secara #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Renstra
langsung pada saat penyusunan
c. Pimpinan unit kerja memantau #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Penetapan Kinerja
d. pencapaian
Pimpinan unit kinerja
kerjasecara
telah berkala #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dicapai dalam jangka menengah
f. kinerja
Pimpinanyang diperjanjikan
unit kerja memantau di setiap
#DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
tahun
pencapaian kinerja secara berkala
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Terdapat upaya peningkatan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. kapasitas
PemutakhiranSDMdata
yangkinerja
menangani
#DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Gratifikasi 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Telah dilakukan public campaign #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
diimplementasikan
 c. Telah dilakukan evaluasi atas #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
d. kebijakan penanganan
Hasil evaluasi gratifikasi
atas penanganan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. pengendalian
Telah dilakukan penilaian risiko unit #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. kerja
Telah dilakukan kegiatan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
d. pengendalian untuk meminimalisir
Sistem Pengendalian Internal (SPI) #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
risiko
telah yang telah
diinformasikandiidentifikasi
dan
e. Telah dilakukan pemantauan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dikomunikasikan kepada seluruh
f. pengendalian
Unit kerja
pihak telah
terkait
intern
melakukan evaluasi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Hasil penanganan pengaduan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. masyarakat
Telah dilakukantelahevaluasi
ditindaklanjuti
atas #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
penanganan pengaduan
c. Hasil evaluasi atas penangananmasyarakat
#DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah
iv. Whistle Blowing System
ditindaklanjuti 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Whistle Blowing System telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. telah disosialisasikan
Penanganan Benturan Kepentingan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
d. Penanganan
Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah
vi. Pembangunan Zona Integritas
ditindaklanjuti 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Telah dilakukan pencanangan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
unit kerja
integritas
c. Telah dilakukan evaluasi atas #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pembangunan
PENINGKATAN zona integritas
KUALITAS PELAYANAN
8 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PUBLIK
i. Standar Pelayanan 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Terdapat kebijakan standar #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
standar pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 a. Telah dilakukan berbagai upaya #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. peningkatan kemampuan
Informasi tentang dan/atau
pelayanan mudah
kompetensi tentang penerapan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. diakses
Telah melalui
terdapat berbagai
sistem media
pemberian
budaya pelayanan prima #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
d. penghargaan dan sanksi bagi
Telah terdapat sistem pemberian
petugas pemberi pelayanan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
e. kompensasi
Telah terdapatkepada penerima
sarana layanan
layanan bila layanan tidak sesuai #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
f. terpadu/terintegrasi
Telah terdapat inovasi pelayanan
standar #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Terdapat media pengaduan dan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. konsultasi pelayanan
Terdapat unit yang mengelola #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. Telah dilakukan konsultasi
pengaduan dan tindak lanjut atas #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pelayanan
seluruh pengaduan pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas 0.00 0.00 Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
untuk perbaikan
penanganan kualitas pelayanan
keluhan/masukan dan
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
konsultasi
a. Dilakukan survei kepuasan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. masyarakat terhadap pelayanan
Hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dapat diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
survei kepuasan masyarakat
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Telah menerapkan teknologi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. informasi dalamperbaikan
Telah dilakukan memberikan secara #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pelayanan
terus menerus
III. REFORM 21.70 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
perubahan yang
- Jumlah Agen konkret di Instansi
Perubahan Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan dalam
yang dibuat
sistem manajemen Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. diintegrasikan dalamunit
Instansi mendorong sistem
kerja untuk #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
manajemen
melakukan perubahan (reform)
- Jumlah unit kerja seluruhnya Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
 ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi
birokrasi, dengan adanya target 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Instansi
capaian membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
2 positif
dokumen
DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. peta keterkaitan
Kebijakan terkait dengan
pelayanan kebijakan
dan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yang diterbitkan
- Jumlah kebijakan terkait Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
memuat
pelayanan unsur kemudahan
dan atau perizinandanbaru
- Jumlah pelayanan
efisiensi kebijakan terkait
utama unit kerja Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
yang terbit
pelayanan dan atau perizinan yang
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Penyederhanaan
dengan Jabatan
mempertimbangkan
- Telah disusun peta proses bisnis kinerja #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
utama
dengan yang dihasilkan.
adanya penyederhanaan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis 1.25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
jabatan
Elektronik
a. Implementasi SPBETerintegrasi
(SPBE) yang telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. Implementasi SPBE telahmendorong
terintegrasi dan mampu
#DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
pelaksanaan pelayanan internal
Manfaat
a. Transformasi
organisasi yang digital
lebihpada
cepatbidang
dan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
proses
efisien bisnis
b. Transformasi utama telah mampu
digital pada bidang
memberikanpemerintahan
nilai manfaat bagi #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
c. administrasi
Transformasi telahunit
digital pada bidang
kerja
mampu secara optimal
memberikan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan
SISTEM publik telahnilai
MANAJEMEN
manfaat
mampu
SDM
bagi unit kerja secara optimal
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Kinerja Individu
kerja secara optimal 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
berorientasi
ii. Assessment hasil (outcome) sesuai
Pegawai
pada levelnya 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Hasil assessment telah dijadikan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai
pengembangan karir pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
sebelumnya
 - Jumlah pelanggaran tahun ini Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
6 PENGUATAN diberikan sanksi/hukuman
AKUNTABILITAS 3.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
- dan
Jumlahefisien
Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja
utama organisasi: Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing untuk
- Jumlah Anggaran Total mendukung
tercapainya kinerja utama Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja
pemberian reward and punishment 0.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- oleh
Terdapat Peta strategis yang
unit kerja #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
mengacu
7 PENGUATAN PENGAWASAN pada kinerja utama
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan
dan dijadikan dalamHarta Kekayaan
penentuan 0.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pejabat Negara
- kinerja (LHKPN)
seluruh
Persentase pegawai LHKPN
penyampaian #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan
- Eselon I/II Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Lainnya Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
 ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aparatur Sipil Negara
- Persentase (LHKASN)
penyampaian LHKASN #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan
(ASN
- Jumlahtidak wajibIIILHKPN)
Eselon Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
yang
- Jumlahharus ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
yang sedang diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
8 PENINGKATANyang selesai
KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
publik pada:
perijinan/pelayanan telah
-1.Jumlah perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar
2. Kemudahan
-1.Jumlah Sistem,
Waktuperijinan/pelayanan
lebih cepat yang Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat
ii. Penanganan
3. Pengaduan
Kecepatan Waktu Pelayanan dan
Penyelesaian 1.25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. Terintegrasi
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan #DIV/0! Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis
Pelayanan
berbagai kanal/media secara
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
 6 7 8 9 10

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi

Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi

Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi

Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi
 Pilihan
Penilaian Bobot Penjelasan Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Jawaban

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.00
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi
Reformasi Birokrasi unit kerja b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab
telah dibentuk Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal 1]. SK Tim
c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab (Proses : Rapat pembentukan Tim RB di pimpin ka SKPD (undangan, daftar
Reformasi Birokrasi unit kerja hadir, kriteria tim , notulen rapat, foto) , Rapat penunjukan asesor (dapat
A/B/C C 0.00
diselenggarakan bersamaan dengan pembentukan Tim RB), Rapat penunjukan
agen of change dan/atau role model (dapat diselenggarakan bersamaan
dengan pembentukan Tim RB )

b. Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab
c. Tim Reformasi
ii. RoadBirokrasi/Penanggung jawab
Map Reformasi Birokrasi
a. Rencana Kerja Reformasi Unit
Kerja telah disusun dan
diformalkan
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi 3].Rekapitulasi tugas yang telah dilaksanakan sesuai rencana kerja
A/B/C/D Blm Diisi 1]. Laporan monev atas realisasi rencana kerja tim 2]. Laporan / rekapitulasi
Birokrasi/Penanggung jawab (Proses : Rapat Tim RB
a. Seluruh rencana kerja telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi tindak lanjut hasil monev sebelumnya (Proses : Rapat monev Tim
0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0! RB di hadiri ka SKPD (undangan, daftar hadir, notulen rapat, foto)
Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan
1].Rencana kerja RB SKPD yg telah ditetapkan . (Proses : Rapat
Ya/Tidak Blm Diisi Tim RB di hadiri ka SKPD dan ASN lainnya (undangan, daftar hadir, notulen
rapat, foto)

1]. Laporan Sosialisasi Rencana kerja RB SKPD (Proses :

b. Telah terdapat a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi pelaksanaan sosialisasi oleh ka SKPD (undangan, daftar hadir, notulen rapat,
c. sosialisasi/internalisasi
Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi Rencana
a. Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, Kota.
foto) (Proses
+ data jumlah pegawai SKPD yang ikut sosialisasi / jumlah : Rapat
pegawai SKPD.
A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan evaluasi keselarasan Tim RB di hadiri ka SKPD (undangan, daftar hadir, notulen
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi
iii. 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
1]. SK Asesor 2].Rencana kerja asesor 3]. Laporan monev asesor atas
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi pelaksanaan rencana kerja (Proses :
b. oleh
Para Asesor sesuai dengan
asesor mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh 1]. Kertas kerjatim
Rapat asesor berkenaan
asesor pelaksanaan
(undangan, PMPRB
daftar hadir, SKPD
notulen (Proses
rapat, foto) : Rapat
A/B/C Blm Diisi
atas pengisian kertaslanjut
c. Rencana aksi tindak kerja (RATL) kriteria dibahas
a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah 1]. Laporanev PMPRB (undangan,
pelaksanaan daftar
rencana aksi danhadir,
tindaknotulen
lanjut.rapat, foto)
(Proses : Rapat
A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab dan
RB internal unit dikomunikasikan
a. Seluruh rencana dan dilaksanakan
kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil 1]. Laporan monev pelaksanaan rencana kerja asesorrapat,
Asesor (undangan, daftar hadir, notulen SKPDfoto)
(Proses : Rapat
A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya evaluasi telah ditindaklanjuti monev Tim asesor SKPD (undangan, daftar hadir , notulen rapat, foto)
iv. 0.40 #DIV/0!
kinerja 1]. data dukung yg menunjukan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan,
a. Terdapat keterlibatan pimpinan a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
pelaksanan
1]. SK dan monev
agen of change pelaksanaan
dan/atau Tim2].
role model. RBRencana
SKPD , misalnya
Kerja dan: foto
Laporan
b. unit kerja upaya
Terdapat secarauntuk
aktif dan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of ChangeBirokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
menggerakkan unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap perubahan yang telah dilakukan gen of change dan/atau role model.
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 #DIV/0!
melakukan perubahan melalui unit kerja
pembentukan agent of change
- Harmonisasi 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun role model secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan 1]. Data kebijakan yang dibuat dan/ atau kebijakan yang diatasnya yang
a. Telah dilakukan identifikasi, a. Telah dilakukan
unit kerjaidentifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap A/B/C Blm Diisi menghambat pelaksanaan core bisnis
terhadap 1]. Data kebijakan yang diusulkan atauorganisasi
telah direvisi. (Proses : Informasi dari
b. analisis, dan pemetaan
Telah dilakukan terhadap
revisi kebijakan seluruh
a. Revisikebijakan
c. Sudah atas
terdapat yang
upayatidak
kebijakan yang harmonis/sinkron/bersifat
pembentukan
tidak harmonis/tidak
Agent of Change menghambat
sinkron/bersifat
dan role A/B/C Blm Diisi (Proses : Rapat disetiap
hadiri unit di organisasi)
ka SKPD (undangan, daftar hadir, notulen
kebijakan
yang tidakyang tidak
harmonis/tidak b. Telahnamun
model dilakukan
menghambat telah identifikasi,
secara selesai
formal analisis,
dilakukan,
belum dantidak
pemetaan
dilakukan
atau terhadap
ditemukan adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
harmonis/sinkron/bersifat sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat rapat, foto)
sinkron/bersifat menghambat 2.00 d. Belum ada
kebijakan yangupaya
tidakuntuk
harmonis
membentuk Agent of Change dan role #DIV/0!
mengahmbat yang akan c. Belum
model
b. dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan
Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak terhadap
direvisi/dihapus kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai
i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak #DIV/0!
a. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi untukmenghambat
menilai ketepatan seluruh fungsi dan 1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD
harmonis/tidak sinkron/ bersifat A/B/C Blm Diisi
(Proses : survey SKPD
evaluasi kelembagaan)
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telahorganisasi
dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
1] Laporan Evaluasi kelembagaan (Proses :
fungsi
mengukurdan jenjang
ketepatan ukuran
organisasi b.
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan evaluasi
dilakukan evaluasi untuk
evaluasi yang menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi survey evaluasi kelembagaan)
c. organisasi
Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah
dan ukuran organisasi seluruhjenjang
kemungkinan A/B/C Blm Diisi
1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD (Proses :
menganalisis kemungkinan c. Belum
duplikasi dilakukan
fungsi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi survey evaluasi kelembagaan)
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran
duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan
organisasi
duplikasi fungsi
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi
fungsi
 d. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh 1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD (Proses :
A/B/C Blm Diisi
survey evaluasi kelembagaan)
e. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi adanya pejabat melapor kepada
a. Telah dilakukan evaluasilebih dari seorang
kesesuaian seluruh atasan
tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD (Proses :
pejabat yang melapor kepada b. Telah kinerja
dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian survey evaluasi kelembagaan)
f. kesesuaian
Telah
lebih dari
tugas
dilakukan
seorang
dan fungsi
evaluasi
atasan yang sasaran
a. Telah disusun
pejabat melapor struktur
kepada organisasi
lebih dari yang mempunyai
seorang atasan rentang kendali A/B/C Blm Diisi
1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD (Proses :
dengan sasaran
menganalisis kinerja
rentang unit kerja
kendali b. Telah
yang dilakukan
luasdilakukan evaluasi
dengan jumlah kesesuaian
struktur yang sebagian
langsung tugas dan fungsi
dibawahnya 1] Laporan survey evaluasi
Evaluasi kelembagaan SKPD kelembagaan) (Proses :
g. Telah
di dilakukan
atasnya evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan
sasaran evaluasi
evaluasi
kinerja yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian adanya
seluruh A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telah yang
pejabat disusun struktur
melapor organisasi
kepada lebih yangakan
dari mempunyai
seorang atasanrentang kendali survey evaluasi kelembagaan)
h. menganalisis
Telah
berada dilakukan kesesuaian
di bawahnya evaluasi struktur
atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi kinerja
jumlahyangkesesuaian
atas yang
kesesuaian
struktur tugas dihasilkan
dan
seluruh
yang langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD (Proses :
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian survey evaluasi kelembagaan)
i. Telah
kinerjadilakukan
yang akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyai rentangtumpang
kemungkinan
dihasilkan kendali A/B/C Blm Diisi
1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD (Proses :
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang sebagian
langsung struktur
dibawahnya survey evaluasi kelembagaan)
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c. Belum
a. seluruh
Telah dilakukan
organisasi
fungsi
dilakukan
dengan evaluasiyang
evaluasi
mandat yangmenganalisis
menganalisiskemampuankesesuaian struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
1] Laporan Evaluasi kelembagaan SKPD (Proses :
tumpang tindih
menganalisis fungsi dengan
kemampuan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur evaluasi
dengan kinerja
organisasi untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan tumpang
lingkungan survey evaluasi kelembagaan)
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian evaluasi
fungsi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. perubahan
Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
Telah dilakukan evaluasi
hasil evaluasi telah
evaluasi yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukantumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen tindak lanjut
tindih fungsi
b. dengan mengajukan
Hasil evaluasi perubahan
telah ditindaklanjuti perubahan
struktur
a. Seluruh organisasi
organisasi
hasil untuktelah
evaluasi adaptif terhadap perubahan
ditindaklanjuti lingkungan
dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen tindak lanjut
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. perubahan organisasi #DIV/0!
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar evaluasi
hasil yangtelah
evaluasi menganalisis kemampuan
ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptifevaluasi
penyederhanaan terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecilperubahan organisasi
hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi 1]. Peta Proses Bisnis organisasi telah disusun
a.
Telah disusun peta proses bisnis a.
d. Seluruh peta proses
Hasil evaluasi belumbisnis telah disusun sesuai dengan pedoman
ditindaklanjuti A/B/C Blm Diisi (Proses : Rapat penyusunan Probis di hadiri ka SKPD (undangan, daftar hadir,
yang sesuai
b.
Telah tersediadengan pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi notulen rapat, Bisnis
foto)
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi 1]. Peta Proses
yang
Telahsesuai
c. disusun dengan tugasBisnis
peta proses dan
bisnis
Daerah
b.
a. Sebagianpeta
Seluruh petaproses
prosesbisnis
bisnistelah
telahsesuai
sesuaidengan
dengandokumen
tugas danrencana
fungsi
fungsisesuai dengan dokumen b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis bisnis
belum telah
sesuai disusun
dengan sesuai
tugas dandengan
fungsi pedoman A/B/C Blm Diisi 1]. Peta Proses Bisnis
yang
d.
Telah memiliki peta proses bisnis strategis
penyusunan
a. dan
Setiap jenjang rencana kerja
Petaorganisasi
Proses Bisnisorganisasi
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi 1]. Peta Proses Bisnis
yang sesuai dengan tugas dan Daerah
selaras dengan
e.
Peta
kerja proses bisnis sudah
organisasi a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belum telah
kerjadijabarkan
disusun organisasi
sesuai dalam SOP
dengan A/B/C/D Blm Diisi 1]. Peta Proses Bisnis
fungsi dan
dijabarkan selaras
ke dalamdengan Kinerja
prosedur b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta organisasi
proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalamproses
SOP bisnis
f.
Telah dilakukan
Organisasi secara penjabaran
berjenjang peta c.
a. Peta
Telah
yang proses
penyusunan bisnis
Peta
dilakukan
selaras dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis dengan
seluruh petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsirencana
(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi 1]. Peta Proses Bisnis
operasional
lintas fungsi tetap (SOP)
(peta leveltetap
n) ke(SOP) c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOPkecil peta
kerjajenjang proses
organisasi bisnis telah dijabarkan dalam SOP
g.
Prosedur operasional c.
a. Sebagian
d. Seluruh kecil
Prosedur
peta proses organisasi
operasional
bisnis belum telah
tetap (SOP)memiliki
dijabarkan telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi 1]. Daftar SOP Proses Bisnis telah diterapkan
dalam
telah SOP
diterapkan b. Telah
yang
b. dilakukan
selaras
Sebagian dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap fungsi (peta level n)
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
prosesevaluasi
bisnis terhadap efisiensi
belumoperasional
selaras dengan efektivitas petaditerapkan
dan kinerja(SOP) telah proses A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumenhasil evaluasi Probis ket. Belum
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan kecil Prosedur
SOP secara berkala dan seluruhtetap (SOP)
hasilnya telah
telah diterapkan
i.
Telah dilakukan terhadap c.
a. Belum
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan
Prosedur penjabaran
evaluasi terhadap
operasional peta
tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level n) ke
bisnis
diterapkan yang A/B/C Blm Diisi 1]. Dokumenhasil evaluasi Probis ket. Belum
disesuaikan
peta proses dengan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam
sesuai SOP
dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
perkembangan Publikefisiensi,
tuntutan 0.50 b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses #DIV/0!
dengan efektivitas hubungan kerja menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi 1]. SK PPID 2]. Ketentuan berkenaan Informasi publik dan informasi publik
a. dan
antarefektivitas
Adanya kebijakan
unit birokrasi
organisasipimpinan
untuk bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukansecara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum seluruh
tentang
sebagian peta hasilnya
keterbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
ditindaklanjuti yang dikecualikan
b. tentang
Melakukan keterbukaan
menghasilkan kinerja informasi
monitoring sesuai
dan informasi
sesuai
a. Terdapat
c. Monitoringpublik
dengan efektivitas
dan evaluasi
evaluasi namun
hubungan
pelaksanaan
belum
kerja antar
kebijakan
menganalisis
unit organisasi
keterbukaan
efisiensi dan
untuk A/B/C Blm Diisi 1]. Laporan monev keterbukaan informasi publik secara berkala
publik
dengan
evaluasi tujuan pendirian
pelaksanaan kebijakan menghasilkan
informasi publikkinerja sesuaisecara
dilakukan dengan tujuan pendirian organisasi
berkala
5 PENATAAN SISTEM
organisasi MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta
dilakukanproses bisnis dan
evaluasipelaksanaan SOP
terhadap peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
keterbukaan informasi publik b.
d. Monitoring
Belumefektivitasdan evaluasi
ada evaluasi terhadap efisiensi kebijakan keterbukaan
i. dengan
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar dan
berkala unitefektifitas
organisasipeta untuk proses
Perencanaan Kebutuhan Pegawai bisnis dan
menghasilkan prosedur
kinerja operasional
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
0.20 c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan #DIV/0!
sesuai dengan Kebutuhan Organisasi keterbukaan informasi publik
a. Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi 1]. Bazetting pegawai SKPD
b. telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
a. Analisis
unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja
dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi 1]. Dokumen anjab abk SKPD
c. kerja telah dilakukan
Analisis jabatan dan analisis beban b. Analisis
a. Analisis sebagian
jabatan danjabatan dan
analisis beban bebankerja telahtelah dilakukan
sesuai kinerja yang 1]. Dokumen analisis anjab abk SKPD yang telah sesuai dengan kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit
dan kerja
analisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit dihasilkan akan dihasilkan
ii. Pengembangan c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan 1]. Ketentuan standar kompetensi pegawai 2]. Daftar kebutuhan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepadakepada A/B/C/D Blm Diisi pengembangan kompetensi pegawai kompetensi yang telah direalisasikan (Proses :
sebagianpegawai
jabatan 1]. Daftar kebutuhan pengembangan
b. pengembangan
Telah dilakukan kompetensi
pengembangan seluruh
a. Telah
d. Telah dilakukan
Analisis pengembangan
jabatan dankebutuhan
analisis beban berbasis kompetensi
kerja belumkompetensi kepada
dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi Informasi kebutuhan pengembangan kompetensi dari seluruh (Prosespegawai )
: Informasi
pegawai berbasis kompetensi b. diidentifikasi
seluruh pegawai sesuai dengan rencana pengembangan
dan kebutuhan
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 sebagian besar pegawai #DIV/0! kebutuhan pengembangan kompetensi dari seluruh pegawai )
sesuai dengan rencana dan pengembangan kompetensi 1]. PK individu 2]. Realisasi PK individu (Proses :
a. Penerapan Penetapan kinerja
kebutuhan pengembangan c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapan penetapan
dilakukan kebutuhan pengembangan
kinerja individu
pengembangan berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi kepada
terhadap
kepada A/B/C/D Blm Diisi
sebagian kecil pegawai Informasi realisasi PK individu dari seluruh pegawai )
b. individu
kompetensi
Terdapat penilaian kinerja individu seluruh
sebagian pegawai
a. Seluruh
d. Belum
besar pegawai sesuai
penilaianidentifikasi
dilakukan
dengan
kinerja individu
kebutuhan
rencana dan
terkait pengembangan kebutuhan
dengan kinerja organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi 1]. Realiasi PK individu yang dilaporakan terkait dengan kinerja organisasi
b. Penerapan
pengembangan penetapan
kompetensi kinerja individu telah dilakukan terhadap
c. yang
Ukuranterkait dengan
kinerja kinerja
individu telah b. Sebagianukuran
pegawai
a. Telah
Seluruh
sebagian
c.
besar
besar
dilakukan
penilaian
kinerja
pegawai
kinerja
individu
pengembangan
individu
sesuai
berbasis
terkait
dengan dengan
indikator
kompetensi
kinerja
kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi 1]. PK individu merupakan penjabaran dari kinerja diatas
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a. Penerapan
sebagian kecil
Pengukuran penetapan
pegawai
kinerja kinerja
sesuai
individu individu
dengan
dilakukan telah
rencana
secara dilakukan
dan terhadap
kebutuhan
bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator
dilakukan kinerja individu
periodik level
secaramonitoring
c.
b. Sebagian
Sebagian
sebagian
pengembangan
b. Pengukuran
kecil
besar
kecil
penilaian
ukuran
pegawai
kompetensi
kinerja
kinerja
kinerja
individu
individu
individu
dilakukan
terkait
sesuai
secara
dengan
dengan
triwulanan
kinerja
indikator 1]. Laporan monev1]. PK Individu
capaian telah
kinerja diukur secara berkala (Proses : Rapat
individu
e. Telah dilakukan
diatasnya dan organisasi
a. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level atas
diatasnya pencapaian kinerja individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi monev capaian kinerja di hadiri ka SKPD (undangan, daftar hadir, notulen
d.
c.
d. Belum ada
Pengukuran penerapan
pengembangan
Penilaian kecilkinerja
kinerja penetapan
individu
individu pegawai
dilakukan
belum kinerja individu
berbasis
secara
terkaitsesuai
dengankompetensi
semesteran
kinerja organisasi
evaluasi atas pencapaian kinerja bulanan rapat,
f. Hasil penilaian
individu.
kinerja individu c.
a.
d.
b.
Sebagian
Seluruh
Pengukuranhasil
Telahindividu
ukuran
penilaian
kinerja
dilakukan monev
kinerja
kinerja
individu individu
individu telah
dilakukan secara
atas pencapaian
dengan
dijadikan
tahunan
kinerja
indikator
individu
dasar untuk
secara A/B/C/D Blm Diisi 1]. Reward dan punishment darifoto)
hasil penilian kinerja individu
telah dijadikan dasar untuk kinerja
pengembangan
e. Pengukuran level
karir
kinerja diatasnya
individu/pemberian
individu belum reward
dilakukan and punishment
pengembangan karir triwulanan
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
individu/pemberian reward and c.
b. Telah
kinerja dilakukan
individu
Sebagian besar monev
level
hasil atas pencapaian
diatasnya
penilaian kinerjatelah
kinerja individu individu secaradasar
dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
d. Telah dilakukan
punishment lainnyamonev atas pencapaian kinerja individu secara
tahunan
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
e. Belum dilakukan
pengembangan karirmonev atas pencapaian
individu/pemberian kinerjaand
reward individu
punishment
 iv.
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
0.20 #DIV/0!
Etik/Kode Perilaku Pegawai

a. Aturan disiplin/kode etik/kode a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah 1]. Ketentuan
1]. Laporan monevberkenaan
berkenaandisiplin / kode
penerapan etik / kode
ketentuan prilaku 2].Laporan
berkenaan disiplin / kode
A/B/C/D Blm Diisi
perilakumonitoring
instansi telah penerapan
prilakuketentuan berkenaan disiplin / kode etik / kode: Rapat
prilakumonev
b. Adanya danditetapkan
evaluasi diimplementasikan
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode A/B/C Blm Diisi
etik / kode (Proses
atas pelaksanaan aturan b. Sebagian
perilaku besar
secara aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah
berkala penerapan ketentuan disiplin / kode etik / kode prilaku di hadiri ka SKPD
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 diimplementasikan #DIV/0! (undangan, daftar hadir, notulen rapat, foto)
disiplin/kode etik/kode perilaku b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode 1]. Ketentuan SKJ 2]. Dokumen implementasi SKJ pada SKPD (Proses :
a. Unit kerja telah c.
a. Sebagian
Unit kerja
perilaku kecil
tidaktelah aturan disiplin/kode etik/kode
mengimplementasikan
berkala SKJ pada perilaku
seluruhinstansi telah
jabatan A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai kebutuhan unit kerja Informasi implementasi SKJ dari seluruh pejabat )
b. Unit kerja telah melaksanakan c. Belum
a. Evaluasi ada monev
jabatan atas
telah pelaksanaan pada
dilaksanakan aturan disiplin/kode
seluruh jabatan etik/kode A/B/C/D/E Blm Diisi 1]. Laporan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ
Kompetensi Jabatan (SKJ) d.
b. Aturan
Unit
perilaku disiplin/kode
kerja etik/kode perilaku
mengimplementasikan instansi
SKJdampak
pada belum
seluruh jabatan sesuai
evaluasi jabatan
vi. Sistem berdasarkan SKJ berdasarkan
diimplementasikanSKJ dan telah memberikan pengembangan SDM
Informasi Kepegawaian 0.20 kebijakan
b. Evaluasipusat
jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan #DIV/0!
- Sistem informasi kepegawaian c. Unit kerja
berdasarkan hanya
Ya, apabila pegawai mengimplementasikan
SKJ namundapat mengakses
belum memberikan SKJ
sistemdampak pada
informasi sebagian jabatan
kepegawaian
pengembangan Ya/Tidak Blm Diisi printscreen "banjarbaru begawi"
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0! 1]. Daftar hadir rapat penyusunan renstra
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Pimpinan
a. Evaluasi Jabatan dilaksanakan
unit kerja terlibat secarabelum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi (Proses : Rapat penyusunan renstra di
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan 1]. Daftar hadir rapat penyusunan PKhadiri ka SKPD (undangan, daftar hadir,
(Proses :
b. langsung
Pimpinanpada saat penyusunan
unit kerja terlibat secara penyusunan
a. Pimpinan unit Renstra
kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi Rapat penyusunan PK di notulen
hadiri ka rapat,(undangan,
SKPD foto) daftar hadir, notulen
Renstra
langsung pada saat penyusunan b. Pimpinan unit
penyusunan kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara langsung pada sebagian besar 1]. Daftar hadir rapat minitoring capaian kinerja
c. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit
penyusunan kerja memantau
Renstra seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi rapat, foto)
(Proses : Rapat rapat minitoring capaian kinerja di hadiri ka SKPD (undangan,
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c.
a. Pimpinan
Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada sebagian
strategi kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi daftar hadir,
1]. Foto rapat pembahasan renstra notulen rapat, foto)
yang langsung dipimpin oleh ka SKPD
memahami kinerja b. Pimpinan
penyusunan unit kerja
Renstra memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. Pimpinan unit kerjayang harus
memahami dalam
c.
a.
secara
d.
jangkaunit
Pimpinan
Pimpinan
berkala
menengah
unit kerja
kerja terlibat
memahami secara langsung
kinerja yang pada
harus sebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen rapat monitoring tindak lanjut pelaksanaan
1]. Foto rapat pembahasan renja yang langsung dipimpin rencana
olehaksi kegiatan
ka SKPD
dicapai yang
dalamdiperjanjikan
jangka menengah b. Pimpinan
Pimpinan
penyusunan unit
unit kerja
kerja belum
Penetapan terlibatterlibat
Kinerja secara secara
langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. kinerja
Pimpinan unit kerja memantaudi setiap tahun
c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan
d. Pimpinan
unit
unit
kerja
Renstra
unit kerja
dan kerja memantau
menindaklanjuti
atau revisi
kerja belumdokumen
sebagian
terlibat hasil kecil pencapaian
pemantauan
perencanaan jangka kinerja
rencana
padamenengah, aksi A/B/C/D Blm Diisi
secara berkala
tahun
pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan
secara
secara berkala
berkala unit terlibat secara secara
langsung langsung
dalam setiap saat
proses (Proses : Rapat monitoring tindak lanjut capaian kinerja dipimpin ka SKPD
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 namun tidak
penyusunan
penyusunan memahami
Penetapan
dan kerja kinerja
Kinerja
atau revisi serta strategi pencapaiannya dalam #DIV/0!
d.
b. Pimpinan
Pimpinan
jangka unit
unit
menengah kerja belumdokumen
memantaumemantau perencanaan
pencapaianpencapaian
rencanakinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara (undangan,/ melaksanakan
1]. Dokumen mengikuti daftar hadir, notulen rapat,
kegiatan foto) SDM yang
peningkatan
a. Terdapat upaya peningkatan namun
berkala
a.
berkala, tidak
Terdapat
namun memahami
upaya kinerjakapasitas
peningkatan
tidak yang harus
menindaklanjuti dicapai
seluruh
hasil SDM
pemantauan setiap
yang tahun aksi
rencana A/B/C/D Blm Diisi menangani akuntabilitas kinerja
c. Peran pimpinan
c. Peranberkala
pimpinan unit kerja
unit kerja hanya menandatangani
hanya menandatangani dokumen dokumen
b. kapasitas
PemutakhiranSDM datayangkinerja
menangani menangani
secara
perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan
akuntabilitas
jangka kinerja
datamenengah
kinerja kinerja
tahunan dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi (proses : penyertaan
1]. update atau menyelenggarakan
data capaian kinerja sendiri)
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
d.
b. Terdapat
c. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya jangka
kinerja kapasitas
menyusun
menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak besar
aksi
ada SDM yang
pencapaian
triwulanan
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja perencanaan
akuntabilitas
secara berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinanupaya
Pemutakhiran peningkatan
unit kerja
data kinerja kapasitas
tidak membuat
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil SDM yang
pencapaian
tahunan kinerja #DIV/0!
menangani
e. Pemutakhiranakuntabilitas
data kinerja
kinerja belum dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a. Public
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan secara berkala
kapasitas SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi 1]. Dokumen pelaksanaan kegiatan sosialiasi gratifikasi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public campaign
akuntabilitas
apabila kinerja
UPG dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala
tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi 1]. SK UPG SKPD 2] Laporan UPG SKPD
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi 1]. Laporan evaluasi pelaksanaan gratifikasi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi 1]. Laporan tindak lanjut
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi 1]. SK Satgas SPI 2]. Kode etik 3].SOP
b. pengendalian
Telah dilakukan penilaian risiko b. Unit kerja
a. Unit kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko A/B/C/D Blm Diisi
1]. Dokumen penilaian resiko kegiatan SKPD (Proses :
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian Informasi penilaian
kinerja resiko dari pemegang kegiatan )
c. unit
Telahkerja
dilakukan kegiatan b. Unit kerja telah menilai sebagian
a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi besar risikodiminimalisir
telah melalui A/B/C/D Blm Diisi
1]. Dokumen monitoring (Proses :
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko Informasi kinerja dari pemegang kegiatan )
d. pengendalian untuk meminimalisir
Sistem Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI
d. Unit
pengendalian
telah
kerjadiinformasikan
belum dan dikomunikasikan
melaksanakan penilaian risikokepada seluruh pihak A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen sosialisasi SPI
risiko
telah yang telah diidentifikasi
diinformasikan dan b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir
terkait
e. Telah dilakukan pemantauan a. Sistemkegiatan
melalui pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
pengendalian A/B/C Blm Diisi 1]. Dokumen Penilian SPI / monev SPI
dikomunikasikan kepada seluruh b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian
f. pengendalian
Unit kerja
pihak telah
terkait
intern
melakukan berkala
c.
a. Sebagian
Monitoring
besar pihak kecil
danrisiko
terkait yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen tindak lanjut rekomendasi dari penilaian SPI / monev SPI
evaluasi atas Penerapan SPI b. Sistem
melalui
memberikan pengendalian
kegiatan intern
pengendalian
perbaikan dalam dimonitoring
penerapan SPIdan evaluasi tidak secara
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 c. SPI
berkalatelah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil #DIV/0!
d.
b. Risiko belum
Monitoring
pihak terkait dikendalikan
dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun
a. Hasil penanganan pengaduan c.
a. Belum
Seluruh
belum ada monitoring
hasil
memberikan penanganan danpengaduan
perbaikan evaluasipenerapan
terhadap
masyarakatsistem pengendalian
SPI telah A/B/C/D Blm Diisi 1]. Rekapitulasi aduan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
d. Belum
intern ada pihak terkait yangdalam
mendapatkan informasi dan
b. masyarakat
Telah dilakukantelahevaluasi
ditindaklanjuti
atas ditindaklanjuti
c. Monitoring
komunikasi dan
mengenaievaluasi
SPI dilakukan belum secara
a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi berkala A/B/C Blm Diisi 1]. Dokumen Monev penanganan pengaduan secara berkala
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPItelah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penanganan secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti
masyarakat
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakatpengaduan masyarakat telah tidak
masyarakat dimonitoring dan evaluasi
c. Sebagian
secara berkalakecil Hasil penanganan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi 1]. Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 #DIV/0!
- Whistle Blowing System telah a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen penyelenggaraan sosialisasi whistle blowing system
disosialisasikan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan
 v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 #DIV/0!
a. Penanganan Benturan a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke seluruh A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen penyelenggaraan sosialisasi penanganan benturan kepentingan
b. Kepentingan telah disosialisasikan
Penanganan Benturan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah Ya/Tidak Blm Diisi
1]. Kebijakan benturan kepentingan 2]. SK
Kepentingan telah b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian
diimplementasikan pengelola benturan kepentingan 3].SOP benturan kepentingan
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi 1]. Laporan Monev pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
diimplementasikan
d. Penanganan
Hasil evaluasiBenturan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah A/B/C/D Blm Diisi 1]. Laporan tindak lanjut pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
Kepentingan
Benturan Kepentingan telah b. Penanganan
kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
Kepentingan Benturan
apabila terdapat
telah Kepentingan
Dokumen belum di monitoring
penandatanganan
ditindaklanjuti dan
pakta integritas Ya/Tidak Blm Diisi 1]. SK pencanangan unit sebagai Zona Integritas
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan c. Sebagian
a. kecil Hasil
Pembangunan zona evaluasi atas
integritas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi 1]. Rencana aksi ZI 2].Laporan pelaksanaan ZI
unit
zona kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada tindakzona dimonitor
lanjut atas Penanganan dan evaluasi
Benturan Kepentingan A/B/C Blm Diisi 1]. Laporan monev ZI secara berkala
PENINGKATAN
pembangunanKUALITAS
zonaPELAYANAN
integritas c.
berkala ada pembangunan zona integritas
8 2.50 #DIV/0!
PUBLIK b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
a. Terdapat kebijakan standar c.
a. Pembangunan zona integritas
Terdapat penetapan belum di monitor
Standar Pelayanan terhadapdan evaluasi
seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi 1]. Dokumen SOP pelayanan atau sejenisnya.
pelayanan
b. Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standar pelayanan
seluruh jenis publik
dimaklumatkan yang berlaku
pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
b.
b. Terdapat penetapan
Standar pelayanan Standar
telah Pelayanan terhadap
dimaklumatkan sebagian
pada sebagian jenis
besar jenis
pelayanan, dandipublikasikan
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik 1]. Dokumen maklumat standar pelayanan yang di publikasikan minimal di
pelayanan dan minimal di website website SKPD
yang berlaku
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
c. Terdapatdan
penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis (berisi : Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan
pelayanan belum dipublikasikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan, Pernyataan
pelayanan, namun tidak
d. Standar pelayanan sesuai
belum asas serta komponen
dimaklumatkan standar
pada seluruh jenis
pelayanan A/B/C/D Blm Diisi memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan
pelayanan publik yangdipublikasikan
dan belum berlaku
melakukan perbaikan secara terus menerus, Pernyataan
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan
pelayanan publik yang berlaku kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan standar)

c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan A/B/C/D Blm Diisi 1]. Dokumen reviu / perbaikan atas pelksanaan pelayanan yang diberikan.
ii. Budayastandar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat,
Pelayanan Prima 0.40 akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta #DIV/0! Dokumen mengikuti / melaksanakan kegiatan peningkatan SDM dalam
a. Telah dilakukan berbagai upaya a. Telah dilakukan
memanfaatkan pelatihan/sosialisasi
masukan hasil SKM danpelayanan pengaduanprima, masyarakatsehingga A/B/C/D Blm Diisi penerapan budaya pelayanan prima
b. peningkatan kemampuan
Informasi tentang pelayanan seluruh
b. petugas/pelaksana
Dilakukan
a. Seluruh reviu dan
Informasi layanan
perbaikan
tentang atas
pelayanan memiliki
dapatkompetensi
standar pelayanan
diakses secara sesuai
dan dilakukan
online A/B/C/D Blm Diisi
1] Media / printscreen website
(proses / media sosial
: penyertaan atau yang menampilkan informasi
menyelenggarakan sendiri)
dan/atau
mudah kompetensi
diakses melaluitentang
berbagai kebutuhan
(website/media jenis sosial)
dengan memanfaatkan layanan masukan
dan terhubunghasil SKM
dengan dansistem
pengaduan informasi pelayanan
1]. Penilaian pelaksanaan budaya yang diberikan.
pelayanan terhadap petugas pemberi
c. penerapan
Telah terdapat sistem
budaya pemberian
pelayanan a.
b. Telah terdapat
masyarakat,dilakukan
namun kebijakan pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan prima, dan sehingga
sanksi yang A/B/C/D Blm Diisi
media
penghargaan dan sanksi bagi pelayanan
minimal publik
memenuhi nasional
unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil layanan 2]. Ketentuan / pemberian penghargaan atau sanksi
prima
d. Telah terdapat sistem pemberian sebagian
c. Dilakukan
a.
b. Telah
Seluruh besar
terdapat petugas/pelaksana
reviu
Informasi dan
sistem perbaikan
pemberian
tentang pelayananlayanan
atas standar
kompensasimemiliki
dapat bila kompetensi
pelayanan,
diakses layanan namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi 1]. Ketentuan kompensasi bagi penerima layanan yang tidak sesuai standar
petugas pemberi
kompensasi kepadapelayanan
penerima penilaian
kebutuhan
dilakukan
sesuai pengguna
standarjenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan
penerima telahdiditerapkan
masukan
layanan hasil SKM
seluruh kedan
jenis seluruh
pengaduan
layanan 1]. Printscreen layananan terintegritas 2]. Penilaian sarpras layanan sesuai
e. Telah terdapat sarana layanan (website/media
a. Telah
Apabila sosial), namun
seluruh pelatihan/sosialisasi
petugas/pelaksana pelayanan
layanan belum terhubung
sudah dilakukan dengan
secara terpadusistem dan A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai c.
masyarakat,
b. dilakukan
Telahprasarana
informasi sertasistem
terdapat
pelayanan tanpa melibatkan
publikpemberian
nasional pelayanan
stakeholders
kompensasi prima
bila layanannamun tidaksecara standar
f. terpadu/terintegrasi
Telah terdapat inovasi pelayanan
standar
sarana
b.
d.
c.
Telah
terbatas,
a. Seluruh
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagi
Informasi
layanan
kebijakan
hanya
reviu
penerima
tentang
memenuhi
pemberian
sebagian
telahdan mendapatkan
perbaikan
layanan
pelayanan
standar
kecildi
sarpras
penghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian
belum
danjenis
secara
besar
online,
sanksi
pelayanan
hanya layananyang
layanan
dapat A/B/C/D Blm Diisi
1]. Dokumen Inovasi pelayanan 2]. Inovasi pelayanan telah di replika oleh
b.
yangApabila
minimal sebagian
memenuhi
memiliki
internasional kompetensi
dan/atau pelayanan
unsur sesuai
nasional sudah
penilaian: dilakukan
disiplin,
kebutuhan
dan telah secara
kinerja,
jenis
direplikasi dan
layanan terpadu
oleh hasil
instansidanlain instansi lain
iii. Pengelolaan Pengaduan c. Telah
diakses
0.60 sarana terdapat
di tempat
prasarana sistem
layanan
layanan pemberian
(intranet kompensasi
dan non bila
elektronik) layanan tidak 0.00
penilaian
d. Inovasi
b. Belum
sesuai
d. Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telah memenuhi
layanan,
penerima namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
pelayanan layanan
sulit
standar
belum sarpras
diterapkan
di pelayanan
pengakuan
sebagian
diakses prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan 1]. Media pengaduan offline / online 2].SK petugas yang menangani konsultasi
a. Terdapat media pengaduan dan c. Apabila
internasional sebagian
petugas/pelaksana
a. Terdapat media
dan/atau pelayanan
layanan
konsultasi
nasional sudah
dan
belum dilakukan
pengaduan
memiliki
tetapi belum secara
secara
kompetensi
direplikasi terpadu,
offline olehdan
sesuai namun
online,
instansi A/B/C/D/E Blm Diisi
d. Belum
sarana terdapat
prasarana sistem
layanan pemberian
belum kompensasi
memenuhi standarbila layanan
sarpras tidak / pengaduan
b. konsultasi pelayanan c. Telah
tersedia
kebutuhan
lain
sesuai terdapat
petugas
standarjenis kebijakan
khusus yang pemberian
menangani, penghargaan
dan
layanan khusus untuk konsultasi dan pengaduan, dan
terintegrasi sanksi,
dengan
Terdapat unit yang mengelola a.
d. Terdapat
Apabila unit
pelayananpengelola belum terpadu A/B/C/D Blm Diisi 1]. SK unit khusus sebagai pengelola pengaduan
namun belum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi memenuhi
pelayanan belum unsur penilaian minimal
mendapatkan pengakuan : disiplin,
secarakinerja,
pengaduan dan konsultasi
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas serta
a. TelahSK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi
dan
b. hasildilakukan
Terdapat
internasionalpenilaian
media
dan/atautindak
pengguna
konsultasi lanjut
nasional danatas
layanan seluruh
pengaduan
tetapi telah pengaduan
secaradan
direplikasi pelayanan
offline
oleh dan online,
instansi A/B/C/D Blm Diisi 1]. Data pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
pelayanan b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi pengaduan,
d. seluruh pengaduan
Telah dilakukan pelayanan
evaluasi atas untuk
d.
lain
a. Belum
tersedia perbaikan
Evaluasi
serta suratterdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan
penugasan
pelayanan
yang
pengelola pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
SP4N-LAPOR! namun dan
di belum dan
konsultasi
level unit sanksi
terintegrasi
kerja A/B/C C 0.00 1]. Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan konsultasi dan pengaduan
untuk perbaikan
penanganan
Penilaian kepuasan kualitas
keluhan/masukan
terhadap b.
d. Telah
dengan dilakukan
BelumSP4N-LAPOR!
dilakukan terdapat
secara tindak lanjut
inovasiSP4N-LAPOR!
berkala atas sebagian besar pengaduan
pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. pelayanan c. Terdapat
0.70 pelayanan SK pengelola #DIV/0!
dan konsultasi
pelayanan c.
b. Evaluasi untuk
Terdapat
penugasan media
atas perbaikan
konsultasi
penanganan
pengelola
kualitas
SP4N-LAPOR! dan pelayanansecara
pengaduan
keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, offline
konsultasi
namun dan online,
unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun
Survei
dilakukan dilakukan
belum
kepuasan
tidak tindak
tersedia lanjut
petugas
masyarakat
berkala atas
khusus sebagian
terhadap yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan minimal A/B/C/D/E Blm Diisi 1]. Laporan hasil survey
pengelola
pelayanan khusus
unutk untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada
b. masyarakat terhadap pelayanan d.
4
c.
d. Hanya
kali
Belumdalam
Belum terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
penanganan
pengelola dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaradan
konsultasi offline
dan 1]. Printscreen / foto hasil survey yang dapat diakses / dipublikasi secara online
Hasil survei kepuasan masyarakat a.
d. Hasil
Belumsurvei kepuasan
dilakukan tindak masyarakat
lanjutterhadap
atas dapat diakses
pengaduan secara online
pelayanan A/B/C Blm Diisi
e.
b. Tidak
Survei
konsultasi
pengaduan, terdapat
kepuasan media
sertasosial,
belum konsultasi
masyarakat
terdapat dan
SK pengaduan
pelayanan
pengelola dilakukandiminimal
SP4N-LAPOR! level dan offline
dapat diakses
c. Dilakukan tindaksecara terbuka
lanjut atas hasil (website,
a. Dilakukan media dll) dan offline
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan
3
b. kali
instansidalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi 1]. Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil survey
survei kepuasan masyarakat
v. Pemanfaatan masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Teknologi Informasi kerja
0.40 di tempat layanan #DIV/0!
b.kali
2 Dilakukan
dalam tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan
setahun
a. Telah menerapkan teknologi c.
a. Hasil
masyarakatsurvei
Terdapat kepuasanyang
pelayanan masyarakat
menggunakan tidak dipublikasi
teknologidilakukan
informasiminimalpada A/B/C/D Blm Diisi 1]. Printscreen pelayanan yang menggunakan TI
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. informasi dalamperbaikan
Telah dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali proses
Dilakukan
dalam pemberian
tindak
setahun lanjut layanan
atas
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus sebagian kecil hasil survei kepuasan A/B/C Blm Diisi 1]. Peningkatan sistem TI
pelayanan
terus menerus b. Terdapat
masyarakat
e.
b. Belum
Perbaikan pelayanan
dilakukan
dilakukan yang
survei
tidak menggunakan
kepuasan masyarakat
secara terus teknologi
menerus terhadap informasi pada
pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. besar proses
Belum dilakukan
dilakukan pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. Belum perbaikan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada
sebagian kecil proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi
pada proses pemberian pelayanan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat 1 Agen 1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agenyang konkret di
Perubahan
Instansi Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuat manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
dalam sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
c. diintegrasikan dalamunit
Instansi mendorong sistem
kerja Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya: % Blm Diisi Blm Diisi
manajemen
untuk melakukan perubahan pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
- Jumlah unit kerja seluruhnya Jumlah Blm Diisi
(reform)
- Jumlah unit kerja yang Jumlah Blm Diisi
melakukan
ii. Komitmen perubahan
Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- Instansi membangun
capaian reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI positif
dokumen danperencanaan
menerapkan nilai-nilai
KEBIJAKAN anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Perantugas
Kebijakan
sehari-hari 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun belumnamun
kebijakan ada yang
yang belum
terbit dituangkan
tercapai
telah memiliki dalamketerkaitan
(masih peta standar
tahap dengan A/B/C Blm Diisi
operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. memiliki
Kebijakanpeta keterkaitan
terkait pelayanan dengan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dari Jumlah
dancapaian
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan
belumatau % Blm Diisi Blm Diisi
kebijakan lainnya e.
b. Tidak ada
Sebagian target
kebijakan yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
atau perizinan yang diterbitkan
- Jumlah kebijakan terkait perizinan yang
dinternalisasi keterbit memuat
seluruh unsur
anggota kemudahan
organisasi dan efisiensi
kerja
dengan kebijakan lainnya Jumlah Blm Diisi
memuat
pelayanan unsur kemudahan
dan atau dan
perizinan baru pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum menyusun budayadibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
- Jumlah pelayanan
efisiensi kebijakan terkait
utama unit c.
pelayananmemiliki
dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbit
pelayanan dan atau perizinan yang kebijakan lainnya
kerja
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
yang efektif, efisien dan tepat 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta ukuran
Proses sesuai
Bisnis Mempengaruhi
dengan proses pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan
bisnis, dengan Jabatan 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
mempertimbangkan kinerja utama
- Telah disusun peta proses bisnis
yang dihasilkan. a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c.
a. Peta proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)
danjabatan
b. terintegrasi
Implementasi dan mampu
SPBE telah pelaksanaan
a. Implementasi
d. Peta proses
pelayanan
SPBEtelah
bisnis
publik
telahdisusun lebihdan
terintegrasi
dan
cepat
belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
mendorong
terintegrasi pelaksanaan
dan mampu b. Implementasi
pelaksanaan SPBE
pelayanan telah mampu
internal unit mendorong
kerja yang pelaksanaan
lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
pelayanan Digital
publik Memberikan
yang Nilai
lebih cepat 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
mendorong pelaksanaan
Manfaat b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. dan efisieninternal
Transformasi
pelayanan digitalorganisasi
pada bidang
yang terintegrasi
a.
pelayanan (parsial)
Kriteria huruf b telah
internal terpenuhi
unit kerja yang dan
lebihpenerapan
cepat danatau penggunaan
efisien, namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses bisnisdan
lebih cepat utama telah mampu
efisien c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampakSPBE
terintegrasi belum mendorongdigital
dari transformasi
(parsial) pelaksanaan pelayanan
pada bidang proses
memberikan nilai manfaat bagi publik
bisnis yang lebih
c. Implementasi cepat
utama bagiSPBE dan
unit belum efisien
kerja telah dilakukan
mendorong validasi dan
pelaksanaan evaluasi serta
pelayanan
unit kerja secara optimal ditindaklanjuti secara
internal unit kerja yangberkelanjutan.
lebih cepat dan efisien
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan
ditetapkan.
 b. Transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan telah
mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan
dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan
evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja Individu
unit kerja secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c.
c. Kriteria
pengembangan
Tidak ada huruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital pada
Hasil assessment belumbidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampu dan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun Jumlah pelanggaranbelum
manfaat/dampak.
c. Hasil assessment tahun dijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan
tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahundan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya d. Kriteria
pengembangan huruf kompetensi
e telah terpenuhi dan
pegawai kapabilitas prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang
ada sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung tercapainya kinerja
- Jumlah program lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
capaian
- Jumlah100%
Sasaranatau lebih
Kinerja atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah AnggaranuntukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan untuk menciptakan monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran penganggaran
b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat
monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
penganggaran
c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk
monitoring kinerja
 iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam A/B/C/D Blm Diisi
Perjanjian
iv. Kerangka Logis Kinerja
Kinerjatelah dijadikan pemberian reward and punishment;
dasar sebagai pemberian reward 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
- Terdapat Peta
and punishment strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan unsur(Kerangka Logis) adareward
dalam pemberian dan mengacu pada kinerja utama
and punishment; A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. Peta strategis #DIV/0!
merupakan unsur(Kerangka Logis) adareward
dalam pemberian dan mengacu pada kinerja utama
and punishment;
i. Penyampaian Laporan
dan dijadikan dalamHarta Kekayaan
penentuan organisasi
d. Capaian namun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) penjabaran
belum kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama Negara
organisasi dan belum untuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN
- Jumlahtidak wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Pengaduan Masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan
Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang sedang
Jumlah diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
8 PENINGKATAN yang selesai
KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atauperbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada:
perijinan/pelayanan telah b. Upaya dan/atau
dipermudah dibagi inovasi
denganyang dilakukan
Jumlah belum seluruhnya
perijinan/pelayanan yang
- Jumlah
1. perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
2.
1. Kemudahan
- Jumlah
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah dan
dipermudah
2. Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan
3. Pengaduan
Kecepatan WaktuPelayanan 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
dan 3. Terintegrasi dengan aplikasi
- Konsultasi
Penyelesaian
Penanganan pengaduan pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
4. konsultasi
dan Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
dilakukan melalui melalui berbagai kanal/media
5. Kualitas
berbagai Produk Spesifikasi
kanal/media secara b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
Jenis Pelayanan
responsive dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
6. Kompetensi Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
7. Perilaku Pelaksana/Web berbagai kanal/media
8. Kualitas Sarana dan prasarana d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
9. Penanganan Pengaduan, kanal/media terbatas
Saran dan Masukan
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas
 Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan

A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab A/B/C Blm Diisi
b. Birokrasi/Penanggung
Tim Reformasi jawab Reformasi Birokrasi
a. Seluruh tugas unit
telah kerja sesuaioleh
dilaksanakan kebutuhan organisasi
Tim Reformasi A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung
c. Tim Reformasi jawab Birokrasi/Penanggung
a. Seluruh rencana kerjajawab
telahReformasi Birokrasi
dimonitoring dan diunit kerja sesuai
evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Birokrasi/Penanggung jawab
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 evaluasi telah ditindaklanjuti #DIV/0!
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Blm Diisi
telah disusun
b. Telah terdapatdan diformalkan a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan A/B/C/D Blm Diisi
sosialisasi/internalisasi
c. Rencana Kerja Reformasi Road
Birokrasi internalisasi
a. Rencana
Rencana Kerja telahKerja Reformasi
menyajikan Birokrasi
prioritas perbaikan, target waktu, A/B/C Blm Diisi
unit kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 #DIV/0!
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua A/B/C/D Blm Diisi
b. Asesor sesuai
Para asesor dengan ketentuan
mencapai konsensus sebagai asesor
a. Mayoritas PMPRB dan
koordinator yang bersangkutan
assessor terlibat sepenuhnya
mencapai konsensus dan seluruh A/B/C Blm Diisi
atas pengisian
c. Rencana kertaslanjut
aksi tindak kerja (RATL)
sebelum kriteria
a. dibahas
Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah A/B/C Blm Diisi
telah dikomunikasikan
d. Penanggungjawab RB internal dan unit dikomunikasikan dan dilaksanakan
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D Blm Diisi
Perubahan polamelakukan
kerja telah pikir dan budaya
pemantauan evaluasi telah ditindaklanjuti
iv. kinerja 0.40 #DIV/0!
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam A/B/C/D Blm Diisi
kerja secara aktif
b. Terdapat upaya untuk dan berkelanjutan seluruh
a. Telah pelaksanaan
terdapat Agent Reformasi
of Change Birokrasi
dan role model yang dibentuk A/B/C/D Blm Diisi
2 DEREGULASI menggerakkan
KEBIJAKAN unit kerja dalam secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap
melakukan perubahan melalui 1.00 unit kerja #DIV/0!
- Harmonisasi
pembentukan agent of change 1.00 b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk #DIV/0!
ataupun
a. Telah role model
dilakukan identifikasi, analisis, secara
a. Telahformal
dilakukan namun belum memberikan
identifikasi, analisis, dankontribusi pemetaanperubahan terhadap A/B/C Blm Diisi
terhadapkebijakan
unit kerjayang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. dan
Telahpemetaan
dilakukanterhadap kebijakan
revisi kebijakan seluruh
a. Sudah
c. Revisi atas
terdapatkebijakan
upaya yang tidak harmonis/tidak
pembentukan Agent sinkron/bersifat
of Change dan role A/B/C Blm Diisi
yang
yang tidak
tidak harmonis/tidak b. Telah dilakukan
menghambat telah identifikasi,
selesai analisis,atau
dilakukan, dan pemetaan
tidak ditemukan terhadap adanya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
harmonis/sinkron/bersifat ORGANISASI 2.00 model namun
sebagian kebijakansecara yangformaltidak belum dilakukan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat #DIV/0!
sinkron/bersifat menghambat kebijakan
d. yang
Belum dilakukan
ada tidakuntuk
upaya harmonis membentuk Agent of Change dan role
mengahmbat
i. Evaluasi Kelembagaan yang akan 1.00 c. Belum
b. Upaya revisi atasidentifikasi,kebijakan yang analisis,
tidakdan pemetaan
harmonis/tidak terhadap #DIV/0!
direvisi/dihapus model
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
a. Telah dilakukan evaluasi yang sinkron/bersifat
a. Telah dilakukan menghambat
evaluasi untuk telah dilakukan,
menilai ketepatan namun belumfungsi
seluruh selesaidan A/B/C Blm Diisi
c. Belumorganisasi
dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak
b. bertujuan untukevaluasi
Telah dilakukan menilai ketepatan
yang ukuran
a. Telah dilakukan
harmonis/tidak evaluasi
sinkron/ yang mengukur
bersifat menghambat seluruh jenjang organisasi A/B/C Blm Diisi
fungsi
mengukurdan ketepatan
jenjang ukuran
organisasi b. Telah
b. Telah dilakukan
Telah dilakukan
dilakukan evaluasievaluasi
evaluasi yang untuk menilai ketepatan
yang menganalisis
mengukur sebagian sebagianorganisasi
fungsi
Telah dilakukan
c. organisasi evaluasi yang a.
dan ukuran organisasi seluruhjenjangkemungkinan A/B/C Blm Diisi
menganalisis kemungkinan duplikasi c. Belum dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
d. Telah dilakukan evaluasi yang c. Belum
a. dilakukan
Telah dilakukan evaluasiyang untuk menilai ketepatan
menganalisis kemungkinan fungsi dan ukuran
seluruh A/B/C Blm Diisi
fungsi
menganalisis kemungkinan adanya b. Telah
organisasi
pejabat dilakukan
melapor kepada evaluasi yang
lebih menganalisis
dari seorang sebagian
atasan kemungkinan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan
duplikasi fungsi evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan A/B/C Blm Diisi
pejabat
tugas danyang melapor
fungsi dengan kepada lebih
sasaran b. Telah kinerja
sasaran dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian
f. Telah dilakukan
dari seorang evaluasi yang
atasan c.
a. Belum
pejabat dilakukan
Telah disusun
melapor evaluasi
struktur
kepada yang
organisasi
lebih dari menganalisis
yang mempunyai
seorang kemungkinan
atasan rentangduplikasi
kendali A/B/C Blm Diisi
kinerja unit kerja
menganalisis di atasnya
rentang kendali b. Telah
fungsi
yang dilakukan
luasdilakukan
dengan jumlah evaluasi kesesuaian
struktur sebagian
yang langsung tugas dan
dibawahnya fungsi
g. Telah dilakukan evaluasi yang c.
a. Belum
Telah
dengan dilakukan evaluasi
evaluasi yangmenganalisis
yang menganalisis kemungkinan
kesesuaian seluruhadanya A/B/C Blm Diisi
terhadap struktur yang langsung b. Telahsasaran
pejabat disusun
yang
kinerja
struktur
melapor kepadaorganisasi
lebihyang yangakan
dari mempunyai
seorang rentang kendali
menganalisis
Telah dilakukan
h. berada kesesuaian
di bawahnya
struktur
evaluasi atas struktur
c.
a. Belum
Telah
yang
organisasi
dilakukan
dilakukan
sedang dengan
dengan
evaluasi
evaluasi
jumlahyang
kinerja
kesesuaian
atas kesesuaian
struktur yang tugas danatasan
dihasilkan
seluruh
langsung fungsi dengan
struktur
dibawahnya organisasi A/B/C Blm Diisi
organisasi/unit
kesesuaian kerjaorganisasi
struktur dengan kinerja b. Telah
sasaran
dengan dilakukan
kinerja evaluasi menganalisis kesesuaian sebagian
i. yang
Telah dilakukan
akan evaluasi yang
dihasilkan c.
a. Telah mandat
Telah
struktur disusun
dilakukan
organisasi struktur
evaluasi
dengan organisasi yangakan
yang menganalisis
kinerja yang mempunyaikemungkinan
dihasilkan rentangtumpang kendali A/B/C Blm Diisi
dengan mandat /kewenangan b. Telah
yang dilakukan
sempit dengan evaluasi
jumlah atas kesesuaian
struktur yang langsung sebagian struktur
dibawahnya
j. menganalisis
Telah dilakukan kemungkinan
evaluasi yang tindih
c.
a. Belum
Telahseluruh
organisasi dilakukan
dilakukan fungsi
dengan evaluasievaluasi
mandat yang
yang menganalisis
menganalisis kesesuaian
kemampuan struktur
seluruh A/B/C Blm Diisi
tumpang
menganalisistindih fungsi
kemampuan dengan unit
struktur b. Telah dilakukan
organisasi
struktur dengan kinerja
organisasi evaluasi
untuk yangakan
yang
adaptif menganalisis
dihasilkan
terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan tumpang
ii. Tindak Lanjut
kerja lain Evaluasi 1.00 c. Belum
tindih dilakukan
sebagian fungsievaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan #DIV/0!
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
mandat
a. Hasil evaluasi
perubahan telah ditindaklanjuti
lingkungan strategis c.
b. Belum
a. Seluruh dilakukan
hasil evaluasi
Telah dilakukan evaluasi
evaluasi telah yang
yang menganalisis
ditindaklanjuti
menganalisis kemungkinan
dengan
kemampuan mengajukan tumpang
sebagian A/B/C/D Blm Diisi
dengan mengajukan perubahan tindih fungsi
perubahan
struktur organisasi
organisasi untuktelah adaptif terhadap perubahan lingkungan
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
dengan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besarbirokrasi
strategis
penyederhanaan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 mengajukan
c. Belum perubahan
dilakukan evaluasi organisasi
yangtelahmenganalisis kemampuan #DIV/0!
b. Sebagian besar hasil evaluasi ditindaklanjuti denganstruktur
i. Proses bisnis dan prosedur operasional c. Sebagianuntuk
organisasi
mengajukan kecil hasil
adaptif
penyederhanaan evaluasi
terhadap telah ditindaklanjuti
perubahan
birokrasi dengan
lingkungan strategis
0.50 mengajukan
c. Sebagian kecil perubahan
hasil evaluasiorganisasi telah ditindaklanjuti dengan #DIV/0!
tetap (SOP) d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Telah disusun peta proses bisnis
a. a. Seluruh peta proses
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjutibisnis telah disusun sesuai dengan pedoman A/B/C Blm Diisi
yang
Telahsesuai
b. dengan
tersedia pedoman
peta proses bisnis penyusunan
a. Seluruh peta Peta Proses
proses Bisnis
bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
telah sesuai dengan tugas dan fungsi
penyusunan Peta Proses A/B/C Blm Diisi
yang sesuai
c.
Telah disusundengan tugasBisnis
peta proses dan fungsi
bisnis
Daerah
b. Seluruh
a. Sebagianpeta petaproses
prosesbisnis bisnistelah
telahsesuaisesuaidengan dengandokumen tugas danrencana fungsi
b. Sebagian
c. Peta proses peta proses
bisnis belum bisnis telah
sesuai dengan tugas dan fungsi pedoman
disusun sesuai dengan A/B/C Blm Diisi
yang
Telah memiliki peta dokumen
d. sesuai dengan proses bisnis strategis
a. Setiap dan
penyusunan jenjang rencana
Peta Proses kerja
organisasi organisasi
Bisnis
telah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
memiliki peta proses bisnis yang
rencana strategis dan rencana kerja b. Sebagian petakinerja
proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen A/B/C/D Blm Diisi
yang proses
sesuai dengan tugasdijabarkan
dan fungsi Daerah
selaras dengan
Peta
e.
organisasi bisnis sudah a. Seluruh
rencana
c. Peta peta
strategis
proses proses
dan
bisnis bisnis
rencana
belumorganisasitelah
kerja dijabarkan
disusun sesuai organisasi dengandalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
dandalam
ke selaras denganoperasional
prosedur Kinerja b.
b. Sebagian
Sebagian besar
besar jenjang
peta proses bisnis telah memilikipedoman
telahdijabarkan peta
dalam prosesSOP bisnis
Telah
f. dilakukan
Organisasi secarapenjabaran
berjenjangpeta c.
a. Peta
penyusunan
Telah
yang proses
dilakukan
selaras bisnis
Peta
dengan belum
Proses
penjabaran
kinerja sesuai
Bisnis seluruh dengan petadokumen
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
lintas fungsi rencana(peta strategis
level n) A/B/C Blm Diisi
tetap (SOP)
lintas fungsi (peta leveltetap
n) ke(SOP)
dalam c.
danSebagian
Daerah
ke rencana
dalam SOP kecil
kerjapeta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
organisasi
g.
Prosedur operasional c.
a.
d. Sebagian
Seluruh kecil
Prosedur
peta jenjang
proses organisasi
operasional
bisnis belum tetaptelah (SOP)
dijabarkanmemiliki
telah peta proses bisnis
diterapkan
dalam SOP A/B/C/D Blm Diisi
SOP diterapkan
telah b.
b. Telah
yang
Sebagian dilakukan
selaras dengan
besar penjabaran sebagian
kinerja operasional
Prosedur peta lintas
tetap (SOP) fungsi
telah (peta level n)
diterapkan
h.
Peta proses bisnis dan Prosedur a.
ke Terdapat
dalam
d. Sebagian
Peta SOP
proses evaluasi
bisnis terhadap
belumoperasionalefisiensi
selaras dengan dan kinerja
efektivitas peta proses A/B/C/D Blm Diisi
operasional telahevaluasi
dievaluasi dan c.
bisnis dan SOPkecil Prosedur
secara berkala dan seluruh tetap (SOP) telah
hasilnya telah diterapkan
Telah
i. dilakukan terhadap c. Belum
a.
d. Telah
Seluruh dilakukan
dilakukan penjabaran
Prosedurevaluasi operasional peta
terhadap tetap lintas
seluruh
(SOP) fungsi
peta(peta
belum proses level
diterapkan n) ke
bisnis yang A/B/C Blm Diisi
disesuaikan
peta proses dengan perkembangan
bisnis yang sesuai ditindaklanjuti
dalam dengan
sesuai SOP efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk
ii. Keterbukaan Informasi
tuntutanefektivitas Publik
efisiensi, dan efektivitas 0.50 b. Terdapat evaluasi #DIV/0!
dengan hubungan kerja menghasilkan kinerjaterhadap
sesuai dengan efisiensi dan efektivitas
tujuan peta proses
pendirian organisasi
birokrasi
a. Adanya
antar kebijakan
unit pimpinan
organisasi untuk tentang bisnis
Ya,
b. Telahdan
apabila SOP
telah
dilakukan secara
ada berkala
kebijakan
evaluasi namun
pimpinan
terhadap belum
sebagian seluruh
tentang hasilnya
petaketerbukaan
proses bisnis yang Ya/Tidak Blm Diisi
keterbukaan
menghasilkan informasi
kinerja publik
sesuai dengan ditindaklanjuti
informasi
sesuai denganpublik efektivitas hubungan kerjakebijakan
antar unit organisasi untuk
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Terdapat
c. Monitoring dan
evaluasi evaluasi
namun pelaksanaan
belum menganalisis keterbukaan
efisiensi dan A/B/C Blm Diisi
tujuan pendirian
pelaksanaan organisasi
kebijakan keterbukaan menghasilkan
informasi publik kinerja
dilakukan sesuaisecaradengan tujuan pendirian
berkala organisasi
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 efektivitas
c. Belum peta proses
dilakukan evaluasibisnisterhadap
dan SOP peta proses bisnis yang sesuai #DIV/0!
informasi publik b.
d. Monitoring
Belum ada dan evaluasi
evaluasi terhadap pelaksanaan
efisiensi kebijakan keterbukaan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan efektivitas
informasi publik hubungan
dilakukan kerja
tidak antar unit organisasipeta
berkala
dan efektifitas untuk proses
bisnis dan
menghasilkan prosedur operasional
kinerja sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 c. Belum ada monitoring dandengan
evaluasitujuan pelaksanaanpendirian organisasi
kebijakan #DIV/0!
keterbukaan informasi publik
a.Perhitungan kebutuhan pegawai a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan A/B/C Blm Diisi
b.telah dilakukan
Analisis jabatan sesuai kebutuhan
dan analisis beban unit
a. kerja seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
Analisis
unit kerja b. Analisis
Perhitungan kebutuhan pegawai telahkerja dilakukan namun belum A/B/C Blm Diisi
c.kerja telah
Analisis dilakukan
jabatan dan analisis beban b.
a. Analisis sebagian
jabatan dan jabatan
analisis danbeban beban kerja telah telah dilakukan
sesuai kinerja yang
sesuai
c. kebutuhan
Analisis jabatan unit dan kerjaanalisis beban kerja belum dilakukan A/B/C/D Blm Diisi
kerja telah sesuai kebutuhan unit
ii. Pengembangan dihasilkan
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
Pegawai
kerja dan selaras Berbasis
dengan kinerja b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
0.20 #DIV/0!
Kompetensi
utama seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
a. Telah diidentifikasi kebutuhan c. Analisis
a. jabatan dankebutuhan
Telah diidentifikasi analisis beban kerja hanya kompetensi
pengembangan dilakukan kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
pengembangan kompetensi sebagianpegawai
seluruh jabatan
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah
d. Analisisdilakukan
jabatan pengembangan
dankebutuhan
analisis beban berbasis
kerja belumkompetensi dilakukan kepada A/B/C/D Blm Diisi
pegawai berbasis kompetensi sesuai b. Telah
seluruh diidentifikasi
pegawai sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan kompetensi kepada
iii. Penetapan
denganKinerja
rencana Individu
dan kebutuhan 0.40 sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai #DIV/0!
a. Penerapan
pengembangan Penetapan kinerja
kompetensi c.
b. Telah
a. Telah diidentifikasi
Penerapandilakukanpenetapan kebutuhan
pengembangan pengembangan
kinerja individu berbasis telah kompetensi
dilakukan
kompetensi terhadap
kepada kepada A/B/C/D Blm Diisi
individu penilaian kinerja individu sebagianpegawai
seluruh
sebagian kecil pegawai
besar pegawai sesuai dengan rencana dankinerja
kebutuhan
b. Terdapat a.
d. Seluruh penilaian
Belum dilakukan kinerja
identifikasi individu
kebutuhan terkait dengan
pengembangan organisasi
kompetensi A/B/C/D Blm Diisi
yang terkait dengan kinerja b.
b. Penerapan
pengembangan
Sebagian penetapan
besar kompetensi
penilaian kinerja
kinerja individu
individu telah dilakukan
terkait dengan terhadap
kinerja
c. Ukuran kinerja individu telah pegawai
a. Seluruh
sebagian
c. Telah ukuran
besar
dilakukan kinerja
pegawai
pengembangan individu sesuai
berbasis dengan
kompetensiindikator kinerja
kepada A/B/C/D Blm Diisi
organisasi
memiliki kesesuaian dengan organisasi
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu c.
a.
c. Penerapan
sebagian
Pengukuran
Sebagian kecil penetapan
pegawai
kinerja
kecil penilaian kinerja
sesuai
individukinerja individu
dengan
dilakukan
individu telah
rencana
secara
terkait dilakukan
dan kebutuhan
bulanan
dengan terhadap
kinerja A/B/C/D/E Blm Diisi
indikator kinerja individu
periodiklevel b. Sebagian
sebagian
pengembangan kecilbesar ukuran
pegawai
kompetensi kinerja individusecara sesuai triwulanan
dengan indikator
e. dilakukan
Telah
diatasnya
secaramonitoring
dilakukan dan b.
a. Pengukuran
organisasi
Telah
kinerja dilakukan
individu
d. Pengukuran
Belum
kinerja
adakinerja level
penerapanmonev individu
diatasnya
penetapan
dilakukan
atas pencapaian kinerja kinerja
individu individu secara A/B/C/D/E Blm Diisi
evaluasi atas pencapaian kinerja c.
d. Penilaian
bulanan pengembangan
kinerja individu
individu pegawai
dilakukan
belum terkaitberbasis
secara
dengan kompetensi
semesteran
kinerja organisasi
f. Hasil penilaian kinerja individu telah c. Sebagian
a.
d. Seluruh
Pengukuran kecil
hasil ukuran
penilaian
kinerja kinerja
kinerja
individu individu
individusesuai
dilakukan dengan
telah dijadikan
secara tahunan indikator
dasar untuk A/B/C/D Blm Diisi
individu. dasar untuk
dijadikan b. Telahindividu
kinerja
pengembangandilakukan level
karirmonevdiatasnyaatas pencapaian
individu/pemberian kinerja
reward individu
and secara
punishment
iv. e. Pengukuran
triwulanan kinerja individu belum dilakukan
Penegakan Aturan Disiplin/Kode
pengembangan karir d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
lainnya
Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 c. Telah
kinerja dilakukan
individu monev
level diatasnyaatas pencapaian kinerjatelah individu secaradasar #DIV/0!
individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu dijadikan
punishment lainnya semesteran
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
a. Aturan disiplin/kode etik/kode d. Seluruh
a. Telah dilakukan
punishment aturan
lainnya monev atas pencapaian
disiplin/kode etik/kode perilaku kinerja instansi
individutelah secara A/B/C/D Blm Diisi
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi tahunan
diimplementasikan
c. Sebagian
a. Adanya monev kecil penilaian
atas pelaksanaankinerja individuaturan telah dijadikanetik/kode
disiplin/kode dasar untuk
e.
b. Belum
Sebagian dilakukan
besar monev
aturan atas pencapaian
disiplin/kode etik/kodekinerja individu
perilaku instansi telah A/B/C Blm Diisi
atas pelaksanaan aturan
v. Pelaksanaan pengembangan
perilaku secara karir
berkala individu/pemberian reward and punishment
Evaluasi
disiplin/kode Jabatan
etik/kode perilaku 0.20 diimplementasikan
lainnya
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode #DIV/0!
a. Unit kerja telah c.
d. Sebagian
a. Unit
Hasilkerja
perilaku kecil
penilaian
tidak telah aturan
berkala disiplin/kode
mengimplementasikan
kinerja individu belum etik/kode
SKJ pada
dijadikan perilaku
seluruh
dasar instansi
untuk jabatantelah A/B/C/D Blm Diisi
mengimplementasikan Standar diimplementasikan
sesuai
pemberian
c. Belum kebutuhan
ada reward
monev unit
and kerja
atas punishment
pelaksanaan lainnya
aturan disiplin/kode
b. Unit kerja telah melaksanakan a.
d. Evaluasi
Aturan jabatan
disiplin/kode telah dilaksanakan
etik/kode perilaku pada seluruh
instansi jabatanetik/kode
belum A/B/C/D/E Blm Diisi
Kompetensi
evaluasi Jabatan
jabatan (SKJ)
berdasarkan SKJ b. Unit kerja
perilaku
berdasarkan mengimplementasikan
SKJ dan telah memberikan SKJdampak
pada seluruh jabatan sesuai
pengembangan SDM
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 diimplementasikan
kebijakan #DIV/0!
b. Evaluasipusat jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
- Sistem informasi kepegawaian c.
Ya,Unit kerjapegawai
apabila
berdasarkan hanya
SKJ namun mengimplementasikan
dapat mengakses
belum memberikan sistem SKJ pada sebagian
informasi
dampak kepegawaian
pengembangan jabatan Ya/Tidak Blm Diisi
dapat diakses oleh pegawai d. SKJ belum diimplementasi
SDM
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 berdasarkan SKJ #DIV/0!
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara d. Evaluasi Jabatan
a. Pimpinan unit kerja dilaksanakan
terlibat secara belum berdasarkan
langsung SKJ
pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
langsung pada saat penyusunan e. Evaluasi Jabatan
penyusunan Renstra belum dilaksanakan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh A/B/C/D Blm Diisi
Renstra pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
c. langsung
Pimpinan unit kerja memantau penyusunan
a. Pimpinan unit
penyusunan
Penetapan
Renstra
Kinerja
kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara A/B/C/D Blm Diisi
Penetapan
pencapaian Kinerja
kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar
d. Pimpinan unit kerjasecara
telah berkala berkala
c. Pimpinan
a. Pimpinan unit
penyusunan unit kerja
kerja terlibat
Penetapan Kinerjasecara
memahami langsung
kinerja sertapada strategisebagian kecil
pencapaiannya A/B/C/D Blm Diisi
b. Pimpinan
penyusunan unit
Renstrakerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja
e. memahami
Pimpinan unit kinerja
kerjayang harus
memahami dalam
c.
a. jangkaunit
Pimpinan
d. Pimpinan
secara berkala
Pimpinan
menengah
unit
unit
kerja
kerja terlibat secara
kerja memahami
belum terlibat
langsung
kinerja yang pada
harussebagian
dicapai kecil
setiap A/B/C/D Blm Diisi
dicapai dalamdiperjanjikan
kinerja yang jangka menengah di setiap b. Pimpinan
penyusunan
tahun unit kerja
Penetapan terlibat
Kinerja secara secara langsung langsung pada saat
dalam setiap proses
f. Pimpinan unit kerja memantau c. Pimpinan
penyusunan
a. Pimpinan
penyusunan unit
unit
dan kerja
Renstrakerja
atau memantau
menindaklanjuti
revisi dokumen sebagian hasilkecil
perencanaan pencapaian
pemantauan jangka kinerjaaksi
rencana
menengah, A/B/C/D Blm Diisi
tahun d.
b. Pimpinan
Pimpinan
secara berkala unit kerja belum terlibat secara
unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses langsung pada saat
pencapaian kinerja secara
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja berkala secara
namun berkala
penyusunantidak memahami
Penetapan kinerja
Kinerja serta strategi pencapaiannya dalam
1.50 penyusunan
d.
b. Pimpinan
Pimpinan dan kerja
unit
unit atau revisi
kerja belumdokumen
memantau memantau perencanaan
pencapaian pencapaianrencana kinerja
aksi tahunan,
kinerja secara
secara #DIV/0!
jangka
namun menengah
tidak memahami kinerjakapasitas
yang harus dicapai setiap tahun aksi
a. Terdapat upaya peningkatan berkala
a. Terdapat
berkala,
c. namun upaya tidakpeningkatan
menindaklanjuti hasil seluruh
pemantauanSDM yangrencana A/B/C/D Blm Diisi
kapasitas SDM yang menangani c. Peran
menangani
secara
pimpinan
Peranberkala
pimpinan unit
unit kerja
akuntabilitas kerja
kinerja
hanya
hanya menandatangani
menandatangani dokumen dokumen
b. Pemutakhiran data kinerja perencanaan
a. Pemutakhiran
perencanaan jangka menengah
datatahunan
kinerja kinerja dilakukan secara bulanan A/B/C/D/E Blm Diisi
akuntabilitas
dilakukan kinerja
secara berkala b.
c.
d. Terdapat
b. Pimpinan
Dokumen
Pemutakhiran upaya
unit peningkatan
kerja
perencanaan
data hanya
kinerjajangka kapasitas
menyusun menengah
dilakukan sebagian
rencana
secara tidak aksibesar
ada
triwulanan SDM yang
pencapaian
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 d. Dokumen
menangani
kinerja secara perencanaan
akuntabilitas
berkala kinerja
kinerja tahunan tidak ada #DIV/0!
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
i. Gratifikasi 0.30 c.
d. Terdapat
d. Pimpinan
Pemutakhiran upaya
unit kerjapeningkatan
data tidak membuat
kinerja kapasitas
dilakukan sebagian
rencana
secara aksikecil
tahunan SDM yang
pencapaian kinerja #DIV/0!
menangani
e. Public
Pemutakhiran akuntabilitas
data kinerja kinerja belumsecara dilakukan
a. Telah dilakukan public campaign a.
d. Belumcampaign
ada upayatelah dilakukan
peningkatan kapasitasberkala SDM yang menangani A/B/C Blm Diisi
b. Penanganan gratifikasi telah b.
Ya,Public
akuntabilitas
apabila campaign
UPGkinerja dilakukansecara
melaporkan tidak secara
berkalaberkala tentang praktek gratifikasi
c. Belum dilakukan public campaign Ya/Tidak Blm Diisi
c. diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya/Tidak Blm Diisi
kebijakan
d. Hasil penanganan
evaluasi gratifikasi
atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Ya/Tidak Blm Diisi
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit b. Unit
a. Unit kerja
kerja telah
telah menilai
mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian
seluruh risiko
c. Unit A/B/C/D Blm Diisi
kerja dilakukan kegiatan
c. Telah b.
a. Unit kerja
kerja
Seluruh
belum
telah
risiko
mengidentifikasi
menilai
yang telahsebagian
lingkungan
besar
diidentifikasi
pengendalian
risikodiminimalisir
telah melalui
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D Blm Diisi
pengendalian
d. Sistem untuk meminimalisir
Pengendalian Internal (SPI) kegiatan
a. SPI pengendalian
telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
risiko diinformasikan
yang telah diidentifikasi d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian
b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi risiko
telah diminimalisir A/B/C/D Blm Diisi
telah
e. Telah dilakukan pemantauan dan terkait
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara
dikomunikasikan kepada seluruh melalui
b. kegiatan
SPI telah pengendalian
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian A/B/C Blm Diisi
pengendalian
f. pihak
Unit kerja telah intern
melakukan evaluasi berkala
c. Sebagian
a. Monitoring kecil
danrisiko yangtelah
evaluasi telahdilakukan
diidentifikasi
secaratelah diminimalisir
berkala serta
terkait besar pihak
b. Sistem terkait
pengendalian intern dimonitoring A/B/C/D Blm Diisi
atas Penerapan SPI
iii. Pengaduan
melalui
memberikan
c. kegiatan
SPI telah pengendalian
perbaikan
diinformasikan dalam
danpenerapan SPIdan evaluasi
dikomunikasikan
tidak secara
kepada sebagian kecil
Masyarakat 0.50 berkala
d. Monitoring
b. Risiko belumdan dikendalikan
evaluasi telah dilakukan secara berkala namun #DIV/0!
pihak terkait
c. Belum ada monitoring danpengaduan
evaluasi terhadap sistem pengendalian
a. Hasil penanganan pengaduan a.
d. Seluruh
belum
Belum hasil
memberikan
ada penanganan
pihak perbaikan
terkait yang dalam masyarakat
penerapan
mendapatkan SPI telah
informasi dan A/B/C/D Blm Diisi
masyarakat telahevaluasi
ditindaklanjuti intern
ditindaklanjuti
c. Monitoring dan evaluasi
b. Telah dilakukan atas komunikasi
a. Penanganan mengenai
pengaduan SPI dilakukan
masyarakat belum secara berkala
dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
penanganan b.
d. Sebagian
Belum besar Hasil
dilakukan penanganan
monitoring pengaduan
dan evaluasi atasmasyarakat
penerapan SPI telah
c. Hasil evaluasipengaduan
atas penangananmasyarakat secara
Ya, berkala
apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut
ditindaklanjuti Ya/Tidak Blm Diisi
pengaduan masyarakat telah b. Penanganan
penanganan pengaduan
pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak
masyarakat
iv. Whistle Blowing System 0.30 c. Sebagian
secara berkala kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah #DIV/0!
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
- Whistle Blowing System telah c. Penanganan
a. Whistleadablowingpengaduandisosialisasikan
masyarakat belum di monitoring dan
d.Belum
evaluasi tindaksystem
lanjut penanganan pengaduan ke seluruh pegawai
masyarakat A/B/C/D Blm Diisi
disosialisasikan
v. Penanganan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
Benturan Kepentingan 0.30 c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai #DIV/0!
a. Penanganan Benturan Kepentingan a.
d. Penanganan
Whistle blowing Benturan
systemKepentingan telah disosialiasikan ke seluruh
belum disosialisasikan A/B/C/D Blm Diisi
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan pegawai
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian Ya/Tidak Blm Diisi
telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas diimplementasikan
a. Penanganan
besar pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
Penanganan
d. Hasil evaluasiBenturan Kepentingan
atas Penanganan secara
a. berkala
c. Penanganan
Seluruh HasilBenturan Kepentingan
evaluasi atas Penanganan telahBenturan
disosialiasikan ke sebagian
Kepentingan telah
b. Penanganan A/B/C/D Blm Diisi
Benturan Kepentingan telah kecil pegawai Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 secara berkala
d. Sebagian
Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan #DIV/0!
ditindaklanjuti b. besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
a. Telah dilakukan pencanangan c.
Ya,Penanganan
apabila Benturan
terdapat Kepentingan
Dokumen
Kepentingan telah ditindaklanjuti belum
penandatanganan di monitoring
pakta dan
integritas Ya/Tidak Blm Diisi
evaluasi
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona c. Sebagian
a. Pembangunan kecil Hasil
zona evaluasi
integritasatas Penanganan
dilakukan secaraBenturan
intensif Kepentingan A/B/C Blm Diisi
unit kerja
integritas telah
b. ditindaklanjuti
Pembangunan zona integritas
integritas telah
dilakikan tidak secara intensifsecara
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan
d. Belum
Belum ada zona
ada pembangunan
tindak lanjut atas dimonitor
Penanganan dan evaluasi A/B/C Blm Diisi
PENINGKATAN
pembangunan KUALITAS zona PELAYANAN
integritas c.
berkala zona integritas Benturan Kepentingan
8 PUBLIK 2.50 b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 secara berkala #DIV/0!
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
 a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E Blm Diisi
b. pelayanan
Standar pelayanan telah pelayanan,
a. dan sesuaitelah
Standar pelayanan asas dimaklumatkan
serta komponenpada standarseluruhpelayanan
jenis publik
yang berlaku A/B/C/D Blm Diisi
c. dimaklumatkan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas pelayanan
a. Dilakukan dan dipublikasikan
reviu dan perbaikan minimal di website
atas standar pelayanan dan dilakukan
b.
b. Terdapatpelayanan
Standar penetapan Standar
telah Pelayanan
dimaklumatkan terhadap sebagian jenis A/B/C/D Blm Diisi
ii. standar pelayanan dengan
pelayanan, melibatkan
dan sesuai stakeholders
asas serta (antara lainpada
komponen : tokoh
standar
sebagian
pelayanan
besar
masyarakat, jenis
publik
Budaya Pelayanan Prima 0.40 pelayanan dan
akademisi, dunia dipublikasikan
usaha, dan lembaga minimalswadayadi website masyarakat), serta #DIV/0!
yang berlaku
c. Standar pelayanan telahhasil
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis
a. Telah dilakukan berbagai upaya a.
c. Telah dilakukan
memanfaatkan
Terdapat penetapan pelatihan/sosialisasi
masukan Standar SKM danpelayanan
Pelayanan pengaduan
terhadap prima,
masyarakat
seluruh sehingga
jenis A/B/C/D Blm Diisi
peningkatan kemampuan dan/atau pelayanan
seluruh
b. Dilakukan dan belum
petugas/pelaksana
reviu dan dipublikasikan
perbaikanlayanan atasmemiliki
standar kompetensi
pelayanan sesuai
dan dilakukan
b. Informasi tentang pelayanan mudah pelayanan,
a.
d. Seluruh
Standar namun
Informasi
pelayanan tidak sesuai
tentang
belum asas
pelayanan serta
dimaklumatkan komponen
dapat diakses
pada standar
seluruh secara online
jenis A/B/C/D Blm Diisi
kompetensi tentang penerapan kebutuhan
dengan
pelayanan jenis sosial)
memanfaatkan
publik layanan
yang masukan
berlaku hasil SKM dan pengaduan
c. diakses
budaya
melalui
Telah terdapat
pelayanan
berbagai
sistem
prima
media
pemberian (website/media
pelayanan
a.
b.
masyarakat, dan
Telah terdapat
dilakukan belum
namun kebijakan dan terhubung
dipublikasikan dengan
pemberianstakeholders
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan penghargaan
pelayanan
sistem informasi
dan
prima, sanksi
sehingga yang A/B/C/D Blm Diisi
penghargaan d. Terdapat
pelayanan penetapan
publik nasional Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
d. Telah terdapatdan sanksi
sistem bagi
pemberian minimal
sebagian
a.
b. Telah
pelayanan,
Seluruh
memenuhi
c. Dilakukan besarreviu
terdapat
namun
Informasi dan unsur
petugas/pelaksana
sistem
tidak penilaian:
perbaikan
pemberian
sesuai
tentang asas
pelayanan
disiplin,
layanan
atas standar
kompensasi
serta kinerja,
memiliki
komponen
dapat diakses
dan
bila kompetensi
pelayanan, layanan
standarhasil
namun
secara tidak sesuai
online A/B/C/D Blm Diisi
petugas pemberi pelayanan penilaian
kebutuhan
dilakukan pengguna
jenisbagi
tanpa layananlayanan, dan
memanfaatkan telahdiditerapkan
masukan hasil SKM kedanseluruh
pengaduan
e. kompensasi
Telah terdapat kepada penerima
sarana layanan sesuai
pelayanan
c.
standar
(website/media
a. Apabila
Telah
masyarakat,
publik
seluruh
petugas/pelaksana
dilakukan
serta
yangpenerima
sosial), berlaku
pelayanan
layanannamun layanan
belum
sudah
pelatihan/sosialisasi
tanpa melibatkan
seluruh
terhubung
dilakukan
pelayanan
stakeholders
jenis
dengan
secara prima
layanan
terpadusistem
namun dansecara A/B/C/D Blm Diisi
layanan bila layanan tidak sesuai
terpadu/terintegrasi b.
e. Telah
Standar
informasi
sarana terdapat
Pelayanan
pelayanan
prasarana sistem
layanan belumpemberian
ditetapkan
publikmemenuhi
nasional kompensasi
standar bila
sarprassecaralayanan tidak
f. standar
Telah terdapat inovasi pelayanan b.
a.
d. Telah
terbatas,
Inovasi
Belum
sesuai terdapat
sehingga
pelayanan
dilakukan
standar bagikebijakan
hanya
telah
reviu
penerima dan pemberian
sebagian
mendapatkan
perbaikan
layanan kecildipenghargaan
petugas/pelaksana
pengakuan
atas standar
sebagian besardanjenissanksi
pelayanan layananyang
layanan A/B/C/D Blm Diisi
c. Seluruh
b. Apabila
minimal Informasi
sebagian
memenuhi tentang
pelayanan
unsur pelayanan
sudah
penilaian: belum
dilakukan
disiplin, online,
secara
kinerja, danhanya
terpadu
hasil dapat
dan
yang memiliki
internasional
c. Telah
diakses terdapat
di tempat kompetensi
dan/atau
sistem
layanan sesuai
nasional
pemberian
(intranet kebutuhan
dan telah
kompensasi
dan non jenis
direplikasi
bilalayanan
elektronik) oleh
layanan instansi
tidak lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 sarana prasarana layanan #DIV/0!
penilaian
d.
b. Belum
Inovasi
sesuai
d. Apabila
Informasi
pengguna
dilakukan
pelayanan
standar tentang telahmemenuhi
layanan,
penerima
pelayanan
namun
bagi pelatihan/sosialisasi
mendapatkan
layanan
sulit
standar
belum
di pelayanan
diakses
sarpras
diterapkan
pengakuan
sebagian prima,
kecil ke
secara seluruh
dan
jenis seluruh
layanan
a. Terdapat media pengaduan dan c. sebagian
petugas/pelaksana
a. pelayanan
layanan sudah dilakukan secara terpadu, namun
d. Terdapat
internasional
Belum
sarana
media
dan/atau
terdapat
prasarana
konsultasi
sistem
layanan
nasional dan
belum
pemberian
belum
pengaduan
memiliki
tetapi belum
kompensasi
memenuhi
secara
kompetensibilaoffline
direplikasi
standar
sesuai
oleh
layanan
sarpras
dan online,
instansi
tidak A/B/C/D/E Blm Diisi
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
b. konsultasi
Terdapat unitpelayanan
yang mengelola tersedia
kebutuhan
lain
sesuai
a.
d.
petugas
standar
Terdapat
Apabila
namun
jenis khusus
layanan
unit pengelola
pelayanan
yang
belum
menangani,
khusus
terpadu
dan terintegrasi
untuk konsultasi dan pengaduan, dengan
A/B/C/D Blm Diisi
pengaduan
c. Telah dan konsultasi
dilakukan tindak lanjut atas a. SKbelum
SP4N-LAPOR!
c. Inovasi
serta
Telah pengelola
dilakukan
memenuhi
pelayanan belum
SP4N-LAPOR!
tindak
unsur
lanjut
penilaian
mendapatkan
di level
atas seluruh
minimal
pengakuan
Organisasi
pengaduan
: disiplin,
secarakinerja,
pelayanan
pelayanan dan
b. hasil
Terdapat
internasional
b. Terdapat penilaian
media
dan/atau
unit pengguna
konsultasi
pengelola nasional layanan
dan
khusus pengaduan
tetapi
untuk telah secara
direplikasi
konsultasi offline
danoleh dan online,
instansi
pengaduan, A/B/C/D Blm Diisi
seluruh pengaduan
d. Telah dilakukan evaluasipelayanan
atas untuk
d. Belum
tersedia perbaikan
lainEvaluasi
a. terdapat
petugas
atas kualitas
kebijakan
khusus
penanganan pelayanan
yang pemberian
menangani
keluhan/masukan penghargaan
namun danbelum dan sanksi
terintegrasi
konsultasi
untuk perbaikan kualitas pelayanan serta
b. surat
Telah penugasan
dilakukan tindak pengelola
lanjut SP4N-LAPOR!
atas sebagian besar di level unit
pengaduan kerja A/B/C Blm Diisi
penanganan keluhan/masukan dan dengan
BelumSP4N-LAPOR!
d. Terdapat
dilakukan
c. terdapat
secara inovasiSP4N-LAPOR!
berkala
SK pengelola pelayanan di level instansi dan/atau surat
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 pelayanan
c. Terdapat untuk
media perbaikan
konsultasi kualitas
dan pelayanan
pengaduan secara offline dan online, #DIV/0!
konsultasi b. Evaluasi pengelola
penugasan atas penangananSP4N-LAPOR! keluhan/masukan
di level unit dan
kerja, konsultasi
namun unit
a. Dilakukan survei kepuasan c.
a. Telah
namun dilakukan
Surveibelum tindak
tidaktersedia
kepuasan lanjut terhadap
petugas
masyarakat atas
khusus sebagian
yang kecil
menangani
pelayanan pengaduan
dilakukan
dilakukan
pengelola
pelayanan khusus
unutk
berkala
untuk
perbaikan konsultasi
kualitas dan pengaduan
pelayanan belum ada minimal A/B/C/D/E Blm Diisi
masyarakat
b. Hasil terhadap pelayanan
survei kepuasan masyarakat d.kali
4
c.
d.
a. Hanya
Belumdalam
Belum
Hasil terdapat
setahun
dilakukan
terdapat media
evaluasi
unit konsultasi
pengelolapenanganan dan
khusus pengaduan
keluhan/masukan
untuk secaraonline
konsultasi offline
dandan
d. Belumsurvei
e. Tidak
b. Survei
konsultasi terdapat
kepuasan
kepuasan
dilakukan tindak
media
masyarakat
lanjutterhadap
konsultasi
masyarakat atas dapat
danpengaduandiakses
pengaduan
pelayanan
secara
pelayanan
dilakukandiminimal A/B/C Blm Diisi
c. dapat diakses
Dilakukan secara
tindak terbuka
lanjut atas hasil pengaduan,
(website,
a.kali
Dilakukanmediaserta belum
sosial, terdapat
dll) dan SK
offline pengelola
tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan SP4N-LAPOR! level
3
instansi
b. dalam
Hasil survei setahun
dan/atau surat penugasan
kepuasan masyarakatpengelola hanya dapat SP4N-LAPOR!
diakses secara di level unit
offline A/B/C/D Blm Diisi
v. survei kepuasan masyarakat masyarakat
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 kerja
di
b. tempat
Dilakukan layanan
tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan #DIV/0!
2 kali
c. Hasildalam
survei setahun
kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
a. Telah menerapkan teknologi a.
d. Terdapat
masyarakat pelayanan
Survei kepuasan yang menggunakan
masyarakat terhadap pelayanan teknologidilakukan
informasiminimal pada A/B/C/D Blm Diisi
informasi
b. Telah dalamperbaikan
dilakukan memberikan secara seluruh
c.
1 kali
a. proses
Dilakukan
dalam
Perbaikan pemberian
tindak
setahun
dilakukan lanjutsecaralayanan
atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
terus-menerus
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C Blm Diisi
terus menerus masyarakat
e. Belum
b. Perbaikandilakukan
dilakukan surveitidakkepuasan
secara terusmasyarakat
menerus terhadap pelayanan
III. REFORM 21.70 sebagian
d. Belum besar
Belum dilakukan
dilakukanproses pemberian
tindak lanjut atas layanan
hasil survei kepuasan masyarakat #DIV/0!
c. perbaikan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada #DIV/0!
sebagian kecil proses pemberian layanan
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat pada
1 Agen proses pemberian pelayanan
1 Perubahan % Blm Diisi Blm Diisi
perubahan
- Jumlah Agen yang konkret di Instansi
Perubahan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem % Blm Diisi Blm Diisi
Perubahan telah terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuatdalam manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah Jumlah Blm Diisi
diintegrasikan
c. Instansi dalamunit
mendorong sistem
kerja untuk Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya:
manajemenperubahan (reform) % Blm Diisi Blm Diisi
melakukan
- Jumlah unit kerja seluruhnya pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah unit kerja yang melakukan Jumlah Blm Diisi
perubahan
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
- Pimpinan memiliki komitmen a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit A/B/C/D/E Blm Diisi
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
birokrasi, dengan adanya target 0.50 b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit #DIV/0!
- capaian
Instansi membangun
reformasi yang budaya kerja
jelas di a. Budaya
kerja kerja dan(diatas
dan sebagian nilai-nilai
50%)organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
sudah tercapai A/B/C/D Blm Diisi
positif
dokumen
2 DEREGULASI KEBIJAKANdan menerapkan
perencanaan nilai-nilai anggota
c. Targetorganisasi, dan penerapannya
capaian reformasi sudah ada di dituangkan
dokumen dalam standarunit
perencanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 operasional pelaksanaan kegiatan/tugas #DIV/0!
kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 b.
d. Budaya kerja dan
Target capaian nilai-nilai
reformasi organisasi
sudah ada ditelah dinternalisasi
dokumen ke seluruh
perencanaan unit #DIV/0!
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki anggota
kerja,
a. Semua organisasi,
namun
kebijakan namun
belumyangada yangbelum dituangkan
terbittercapai dalam standar
(masih peta keterkaitan
telah memiliki tahap dengan A/B/C Blm Diisi
peta keterkaitan operasional
pembangunan) pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Kebijakan terkait dengan
pelayanankebijakan
dan kebijakan
Persentase
c. Budaya
lainnya
diperoleh
kerja dan dari Jumlah
nilai-nilai kebijakan
organisasi terkait
telah pelayanan
disusun, namun dan atau
belum % Blm Diisi Blm Diisi
lainnya
atau perizinan yangterkait
diterbitkan e. Tidak
b. ada
Sebagian
perizinan target
kebijakan
yang capaian
yang reformasi
terbit telahdimemiliki
dokumen perencanaan
peta keterkaitanunit
- Jumlah kebijakan dinternalisasi
kerja
dengan keterbit
kebijakan
memuat
seluruh
lainnyaanggota
unsur kemudahan
organisasi dan efisiensi
Jumlah Blm Diisi
memuat unsur kemudahan dan pelayanan
d. Belum utama instansi
Belum memiliki
menyusun budaya dibagi
kerjadengan
dan Jumlahorganisasi
nilai-nilai kebijakan terkait
-pelayanan
efisiensi
dan atau
Jumlah pelayanan
kebijakan perizinan
terkait
utama unit
baru
kerja c.
pelayanan dan atau peta keterkaitan
perizinan kebijakan
baru yang terbityang baru terbit dengan Jumlah Blm Diisi
yang terbitdan atau perizinan yang
pelayanan kebijakan lainnya
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 #DIV/0!
terbit memuat unsur kemudahan
- Organisasi Berbasis
dan efisiensi Kinerja utama
pelayanan 1.50 #DIV/0!
- instansi
Penyesuaian organisasi dalam a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, A/B/C Blm Diisi
4 PENATAAN rangka mewujudkan organisasi yang
TATALAKSANA dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efektif, efisien dan tepat ukuran 3.75 b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu #DIV/0!
i. Peta sesuai
Prosesdengan
Bisnis Mempengaruhi
proses bisnis, pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
Penyederhanaan Jabatan
dengan mempertimbangkan kinerja 0.50 c. Belum ada usulan #DIV/0!
utama yang dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D Blm Diisi
ii. Sistemdengan adanya penyederhanaan
Pemerintahan Berbasis penyederhanaan seluruh jabatan
jabatan
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.25 b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi #DIV/0!
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Implementasi SPBE telah c. Peta
a. proses bisnis
Implementasi SPBEtelah
telahdisusun dan mempengaruhi
terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C Blm Diisi
terintegrasi dan mampu penyederhanaan sebagian kecilyang
(kurang dari 50%)danjabatan
b. Implementasi SPBE telahmendorong pelaksanaan
a.
d. Implementasi
pelayanan
Peta proses bisnisSPBEtelahpublik
telah lebihdan
terintegrasi
disusun
cepat
dan belum mampu efisien
mendorong
mempengaruhi A/B/C Blm Diisi
pelaksanaan
terintegrasi pelayanan
dan mampupublik yang
mendorong b. Implementasi
pelaksanaan SPBE telah
pelayanan mampu
internal unitmendorong pelaksanaan
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi
lebih Digital
cepat dan Memberikan
efisien Nilai 2.00 penyederhanaan
pelayanan publik jabatan
yang lebih cepat dan efisien, namun belum #DIV/0!
pelaksanaan
Manfaat pelayanan internal b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
a. Transformasi
organisasi yang lebihpada
digital cepatbidang
dan terintegrasi
a. Kriteria (parsial)
huruf b telah terpenuhi dan penerapan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, atau penggunaan
namun A/B/C/D/E Blm Diisi
proses
efisien bisnis utama telah bidang
mampu c. Implementasi
dari
belummanfaat/dampak
terintegrasi SPBE belum
dari
(parsial) mendorongdigital
transformasi pelaksanaan
pada pelayanan
bidang proses
b. Transformasi digital pada a. Kriteria
publik yang huruf
lebihbcepat
telah terpenuhi
dan efisiendan penerapan atau penggunaan
memberikanpemerintahan
administrasi nilai manfaat bagi
telahunit bisnis utama bagiSPBE
c. Implementasi
dari manfaat/dampak unit belum
kerjatransformasi
dari telah dilakukan
mendorong validasi
pada dan
pelaksanaan
digital evaluasi serta
pelayanan
bidang
kerja secara
mampu optimal nilai manfaat
memberikan ditindaklanjuti
administrasi secara
kerja yangberkelanjutan.
internal unit pemerintahan lebihbagi
cepat
unitdan efisien
kerja telah dilakukan validasi dan
bagi unit kerja secara optimal b. Kriteriaserta
evaluasi huruf c telah terpenuhi
ditindaklanjuti dan
secara manfaat/dampak dari
berkelanjutan.
transformasi
b. Kriteria hurufdigital pada
c telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak dari
diterapkan/digunakan
transformasi digital padaoleh unit kerja
bidang sesuai dengan
administrasi sasaran telah
pemerintahan dan target
manfaat/dampak.
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
manfaat/dampak.
transformasi
c. Kriteria hurufdigital pada
d telah bidang proses
terpenuhi bisnis utama telah
dan manfaat/dampak mampu
dari
direalisasikandigital
transformasi pada unit
padakerja sesuai
bidang dengan sasaran
administrasi dan target
pemerintahan telah
manfaat/dampak.
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan A/B/C/D/E Blm Diisi
target manfaat/dampak.
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan dari
transformasi digital pada
pelacakan terhadap bidang
sasaran dan proses bisnis utama.
target manfaat/dampak dari
e. Sasaran dan
transformasi targetpada
digital manfaat/dampak dari transformasi
bidang administrasi pemerintahan.digital pada
bidang proses
e. Sasaran danbisnis
targetutama telah direncanakan,
manfaat/dampak didefinisikan,
dari transformasi dan
digital pada
ditetapkan.
bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.

c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E Blm Diisi
5 PENATAAN pelayanan publik telah mampu
SISTEM MANAJEMEN SDM dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
memberikan nilai manfaat bagi unit 2.00 publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta #DIV/0!
i. Kinerja
kerjaIndividu
secara optimal 1.00 ditindaklanjuti secara berkelanjutan. #DIV/0!
- Ukuran kinerja individu telah b. Seluruh
a. Kriteria huruf
ukuranc telah terpenuhi
kinerja dan manfaat/dampak
individu telah berorientasi hasildari
(outcome) A/B/C Blm Diisi
berorientasi hasil (outcome) sesuai transformasi
sesuai digital pada bidang pelayanan publik telah
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai 0.50 diterapkan/digunakan olehindividu
unit kerja sesuai dengan sasaran dan target #DIV/0!
pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja telah berorientasi hasil (outcome)
- Hasil assessment telah dijadikan manfaat/dampak.
a. Seluruh
sesuai padahasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
levelnya A/B/C Blm Diisi
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai c. Tidak
Kriteria
pengembangan
c. adahuruf d telah terpenuhi
kompetensi
ukuran kinerja dan
pegawai
individu manfaat/dampak
yang dari
berorientasi hasil (outcome)
pengembangan karir pegawai 0.50 transformasi
b. digital belum
Hasil assessment pada bidang pelayanan
seluruhnya publik
dijadikan telahinternal
mutasi mampudan #DIV/0!
- Penurunan pelanggaran disiplin Persentase
direalisasikan
pengembangan pernurunan
pada unit pelanggaran
kompetensikerjapegawai disiplin sasaran
sesuai dengan pegawaidan
diperoleh
target dari % Blm Diisi Blm Diisi
-pegawai
Jumlah pelanggaran tahun Jumlah
Hasil pelanggaran
manfaat/dampak.
c. assessment belumtahundijadikan
sebelumnya dikurangi
dasar mutasi Jumlah
internalpelanggaran
dan Jumlah Blm Diisi
sebelumnya tahun ini kemudian
d. Kriteria
pengembangan dibagi
huruf kompetensi
e telah dengan
terpenuhi Jumlah
dan
pegawai pelanggaran
kapabilitas tahundan
prakiraan
- Jumlah pelanggaran tahun ini sebelumnya
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah transformasi digital pada bidang pelayanan publik. Jumlah Blm Diisi
diberikan sanksi/hukuman e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 ditetapkan. #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif
dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau
mendukung
- Jumlah programtercapainya kinerja lebih
utama organisasi: Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % Blm Diisi Blm Diisi
100%
- Jumlahatau lebih Kinerja
Sasaran atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang Jumlah Blm Diisi
- tercapai
Persentase 100% atau lebih
Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran % Blm Diisi Blm Diisi
direfocussing
- Jumlah Anggaran untukTotal
mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing Rupiah Blm Diisi
-organisasi:
Jumlah Anggaran yang berhasil dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Rupiah Blm Diisi
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 #DIV/0!
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 penganggaran #DIV/0!
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a.
b. Seluruh
Aplikais capaian kinerja (Perjanjian
yang terintegrasi Kinerja) merupakan
telah dimanfaatkan unsur dalam
sebagai alat A/B/C/D Blm Diisi
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja pemberian
monitoring reward and punishment;
kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi
pemberian reward and punishment 0.75 b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) #DIV/0!
penganggaran
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja a. Peta strategis
merupakan
c. Aplikasi unsur(Kerangka
belum Logis)
dalam pemberian
terintegrasi adareward
namun dan mengacu
sudah pada kinerja
untuk utama
and punishment;
dimanfaatkan A/B/C/D Blm Diisi
7 PENGUATAN mengacu pada kinerja utama
PENGAWASAN organisasi
c. Sebagiandan
monitoring kecildigunakan dalam (kurang
Capaian Kinerja
kinerja penjabaran
darikinerja seluruh pegawai;
50% Perjanjian kinerja)
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 b. #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan d. Peta strategis
merupakan
Aplikasi unsur(Kerangka
belum digunakan Logis)
untukada
dalam pemberian dan mengacu
reward pada kinerja
and punishment;
pemanfaatan monitoring utama
kinerja
dan dijadikan dalam penentuan organisasi
d. Capaiannamun
Kinerja belum digunakan
(Perjanjian dalam
kinerja) belumpenjabaran kinerja
menjadi unsur seluruh
dalam
Pejabat Negara
kinerja (LHKPN)
seluruh pegawai 0.75 pegawai; #DIV/0!
pemberian reward and punishment.
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada
- Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara
kinerja utama organisasi danNegara
belumuntuk melaporkan
digunakan dalamharta kekayaan
penjabaran % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan diatur
kinerjadalam:
seluruh pegawai;
1. Jumlah Blm Diisi
d. Undang-Undang No. 28 Tahun
Peta strategis (Kerangka Logis) 1999
belum ada.
- Eselon I/II 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
- Lainnya 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
- Jumlah yang sudah melaporkan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 0.60 #DIV/0!

- Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: % Blm Diisi Blm Diisi
- Jumlah yang harus melaporkan 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jumlah Blm Diisi
(ASN tidak
- Jumlah wajibIIILHKPN)
Eselon 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % Blm Diisi Blm Diisi
Masyarakat yang harus diselesaikan
 - Jumlah pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
-yang harus
Jumlah ditindaklanjuti
pengaduan masyarakat Jumlah Blm Diisi
yang
- Jumlahsedang diprosesmasyarakat
pengaduan Jumlah Blm Diisi
yang selesai
8 PENINGKATAN KUALITASditindaklanjuti
PELAYANAN 3.75 #DIV/0!
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan 2.50 #DIV/0!
Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D Blm Diisi
b. mendorong
Upaya dan/atau perbaikan
inovasipelayanan
pada seluruh pelayanan
Persentase publik
diperoleh dariyang prima
Jumlah (lebih Cepat dan mudah)
perijinan/pelayanan yang telah % Blm Diisi Blm Diisi
publik pada: b. Upaya dan/atau
dibagi inovasi
denganyang dilakukan belum seluruhnya
-perijinan/pelayanan
1. Jumlah telah
perijinan/pelayanan
Kesesuaian Persyaratan yang
dipermudah
memberikan
Jumlah perijinan/pelayanan yang
dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima Jumlah Blm Diisi
dipermudah:
terdata/terdaftar terdata/terdaftar
-2.Jumlah
1. Kemudahan
Waktu lebih Sistem,
perijinan/pelayanan
cepat yang (Cepat dan mudah) Jumlah Blm Diisi
Mekanisme,
telah
2. dan
dipermudah
Alur lebih Prosedur
pendek/singkat c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
ii. Penanganan Pengaduan
3. Terintegrasi
Kecepatan WaktuPelayanan dan
Penyelesaian 1.25 d. Belum ada inovasi #DIV/0!
3.
Konsultasi dengan aplikasi
4. Kejelasanpengaduan
- Penanganan Biaya/Tarif, Gratis
pelayanan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat A/B/C/D Blm Diisi
5. konsultasi
dan Kualitas Produk Spesifikasi
dilakukan melaluiJenis melalui berbagai kanal/media
Pelayanankanal/media secara
berbagai b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat
6. Kompetensi
responsive Pelaksana/Web
dan bertanggung jawab melalui kanal/media yang terbatas
7. Perilaku Pelaksana/Web c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
8. Kualitas Sarana dan prasarana berbagai kanal/media
9. Penanganan Pengaduan, Saran d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
dan Masukan kanal/media terbatas