No.

Dokumen :
PT ABC Mulai Berlaku :
Revisi : 00

PROSEDUR Tanggal Revisi :-

TINDAKAN PERBAIKAN Halaman : 1 dari 5

TUJUAN :
1. Mengidentifikasi penyebab masalah, investigasi akar masalah dan menetapkan tindakan perbaikan yang efektif.

2. Memastikan efektivitas tindakan perbaikan Sistem Manajemen Mutu & K3 untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian

REFERENSI :
1. ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu Pasal 10.2.1, 10.2.2
2. ISO 45001:2018, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 10.3
3. PP No 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

RUANG LINGKUP :
Prosedur mencakup pengelolaan tindakan perbaikan dan pencegahan dalam Sistem Manajemen Mutu & K3.

DEFINISI :
Perbaikan : Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi

Tindakan Perbaikan : Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi

: Tidak terpenuhinya persyaratan sitem manajemen mutu & K3 sebagian atau

Ketidaksesuaian (Non Conformity/NC seluruhnya.

INDIKATOR KINERJA :
1. Tindakan Perbaikan yang Efektif, sehingga ketidaksesuaian serupa tidak terulang kembali.

DISPOSISI NAMA JABATAN PARAF

DISIAPKAN DOKUMEN KONTROL

DIPERIKSA MR

DISAHKAN DIREKTUR
 No. Dokumen
PT ABC Mulai Berlaku
Revisi

PROSEDUR Tanggal Revisi

TINDAKAN PERBAIKAN Halaman

PIC Deskripsi

1
Identifikasi dan analisa Masalah Aktual
& Potensial yang ditemukan 1. Mengidentifikasi dan analisa masalah
aktual dan potensial yang ditemukan
sesuai data dan fakta kuantitatif
maupun kualitatif dengan kriteria
ketidaksesuai sebagai berikut :
All Dept a. Penyimpangan salah satu elemen
persyaratan dalam sistem manajemen
mutu & K3
b. Melanggar persyaratan pelanggan
C c. Menyimpang dari tujuan dan sasaran
yang ditetapkan

2. Mengklarifikasi (menyampaikan)
temuan / penyimpangan masalah
Inisiator kepada penanggung jawab proses
2 terkait sesuai dengan kriteria
Klarifikasi Temuan / Penyimpangan masalah ketidaksesuaian Mutu & K3
kepada Penanggung Jawab Proses Terkait

3. Menerbitkan CAR bagi penangggung

jawab proses terkait dan
Inisiator meregistrasikan kepada document
control
? Setuju

3
Menerbitkan dan meregistrasi 4. Mengidentifikasi dan analisa masalah
CPAR
Pelaksana yang ditemukan untuk melakukan
perbaikan segera oleh penanggung
jawab proses bersangkutan

4
Identifikasi dan Analisa Masalah yang 5. Menindaklanjuti rekomendasi
Ditemukan untuk Melakukan Perbaikan perbaikan yang ditetapkan sedini
Pelaksana mungkin (segera) untuk mengurangi
dampak ketidaksesuaian proses
bersangkutan
5
Menindaklanjuti Rekomendasi
Perbaikan yang Ditetapkan Segera

A
 No. Dokumen
PT ABC Mulai Berlaku
Revisi

PROSEDUR Tanggal Revisi

TINDAKAN PERBAIKAN Halaman
:
:
: 00
:-
: 2 dari 5

Dok Terkait

Kriteria
Penerbitan CAR

CAR
:
:
: 00
:-
: 2 dari 5
 No. Dokumen :
Mulai Berlaku :
Revisi : 00

PROSEDUR Tanggal Revisi :-

TINDAKAN PERBAIKAN Halaman : 3 dari 5

PIC Deskripsi Dok Terkait

A
6. Menganalisa penyebab masalah
aktual dan potensial yang ditemukan
6 dengan menginvestigasi akar masalah
dari ketidaksesuaian yang terdeteksi
Analisa Penyebab Masalah Aktual &
Potensial yang Ditemukan dengan
Menginvestigasi Akar Masalah dari
Ketidaksesuaian yang Terdeteksi
7. Menganalisa tindakan perbaikan
Pelaksana yang harus dilakukan terhadap
penyebab ketidaksesuaian yang
7 terdeteksi
Analisa Tindakan Perbaikan

8. Menganalisa tindakan pencegahan

yang harus dilakukan terhadap potensi
Pelaksana penyebab ketidaksesuaian yang CAR
8
terdeteksi
Analisa Tindakan Pencegahan

9. Menetapkan action plan (rencana

kerja) tindakan untuk menindaklanjuti
9 tindakan perbaikan dan pencegahan
Pelaksana yang akan dilakukan dengan kerangka
Menetapkan Action Plan (Rencana
Tindakan) untuk Tindakan Perbaikan kerja (framework) dan batas waktu
dan Pencegahan (timeframe) yang ditentukan

10. Menindaklanjuti rencana kerja oleh

penanggung jawab terkait untuk
Pelaksana melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan yang sudah ditetapkan
10 terhadap proses bersangkutan
Menindaklanjuti rencana kerja untuk
melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan yang sudah ditetapkan 11. Mengevaluasi efektivitas hasil
tindakan perbaikan dan pencegahan
MR dengan cara memverifikasi data dan
fakta kuantitatif atau kualitatif oleh
penemu masalah
11

Mengevaluasi efektivitas hasil tindakan

perbaikan dan pencegahan dengan
memverifikasi data dan fakta kuantitatif
atau kualitatif

? Efektif

B
 No. Dokumen :
Mulai Berlaku :
Revisi : 00

PROSEDUR Tanggal Revisi :-

TINDAKAN PERBAIKAN Halaman : 3 dari 5
 No. Dokumen :
PT ABC Mulai Berlaku :
Revisi : 00

PROSEDUR Tanggal Revisi :-

TINDAKAN PERBAIKAN Halaman : 4 dari 5

PIC Deskripsi Dok Terkait

C B

MR dan 12. Menetapkan standar pengendalian

operasional agar tidak terjadi
12 KaDept
Terkait terulangnya ketidaksesuaian terhadap
Menetapkan Standar agar Tidak Terjadi Mutu dan K3
Terulangnya Ketidaksesuaian

13. Mengevaluasi efektivitas

pengelolaan tindakan perbaikan dan
MR Log Book CAR
13 pencegahan secara berkala satu (1)
Mengevaluasi efektivitas pengelolaan tahun sekali
tindakan perbaikan dan pencegahan

14. Meninjau peluang peningkatan

MR berkelanjutan secara berkala satu tahun
sekali
? Efektif

14
Meninjau Peluang Peningkatan
Berkelanjutan secara berkala
 No. Dokumen :
PT ABC Mulai Berlaku :
Revisi : 00

PROSEDUR Tanggal Revisi : -

TINDAKAN PERBAIKAN Halaman : 5 dari 5

RIWAYAT REVISI PROSEDUR

NO. TANGGAL SUBJEK REVISI ITEM REVISI PENGUSUL