Tabel 2.

1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Menang
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Indikator Kinerja Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Target Target
No sesuai Tugas dan Indikator
SPM IKK
Fungsi SKPD Lainnya 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tingkat
pemenuhan jasa
- - - 100 100 100 100 100 100 98 99 100 98 99 100
administrasi
perkantoran
2
Tingkat
ketersediaan
- - - 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
sarana dan
prasarana aparatur

15
 Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Menang .
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Rasio antara Realisasi Anggaran

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
pada Tahun ke-
Uraian
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pendapatan - - - - - - - - - - -

Belanja 284,225,222.00 579,262,713.00 650,064,374.00 717,474,987.00 1,434,949,974.00 251,814,236.00 552,399,885.00 630,740,930.00 89% 95% 97% 555,322,633.33 546,802,851.33
1. Belanja Tidak langsung 224,625,222.00 480,822,713.00 590,064,374.00 599,974,987.00 617,974,236.00 193,424,236.00 453,981,885.00 570,740,930.00 86% 94% 97% 515,189,300.00 506,266,184.67
a. Belanja Pegawai 224,625,222.00 480,822,713.00 590,064,374.00 599,974,987.00 617,974,236.00 193,424,236.00 453,981,885.00 570,740,930.00 86% 94% 97% 515,189,300.00 506,266,184.67
b. Belanja Brg/jasa - - - - - - - - - - - - -
2. Belanja langsung 59,600,000.00 98,440,000.00 60,000,000.00 117,500,000.00 178,600,000.00 58,390,000.00 97,698,000.00 60,000,000.00 98% 99% 100%
a. Belanja Pegawai 12,600,000.00 13,140,000.00 8,600,000.00 3,600,000.00 21,600,000.00 12,600,000.00 13,140,000.00 8,600,000.00 100% 100% 100%
b. Belanja Brg/jasa 47,000,000.00 77,300,000.00 51,400,000.00 113,900,000.00 127,000,000.00 45,790,000.00 76,558,000.00 51,400,000.00 97% 99% 100%
c. Belanja Modal - 8,000,000.00 - - 30,000,000.00 - 8,000,000.00 100% -

16
 Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sungai Menang .

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (8) (9) (10) (11) (12)
1.1. Meningkatkan 1.1.1. 1
Meningkatnya kualitas Tingkat pemenuhan
kinerja aparatur pelayanan administrasi jasa administrasi 100 100 100 100 100
perkantoran perkantoran

1.1.2. Meningkatnya sarana 2 Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana 100 100 100 100 100
dan prasarana aparatur
aparatur

21
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2019 - 2024
Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI

VISI : Kecamatan Sungai Menang yang unggul dan berkualitas dalam pelayanan kepada masyarakat
MISI I :Mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan tupoksi
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1.1. Tujuan Meningkatkan 1.1.1. Meningkatnya 1 Meningkatkan kuantitas 1 Penyediaan jasa administrasi
kinerja aparatur kualitas pelayanan dan kualitas perkantoran yang merata setiap
administrasi penyediaan jasa bulan sepanjang tahun
perkantoran administrasi
perkantoran

1.1.2. Meningkatnya 2 Memenuhi kebutuhan 2 Mengoptimalkan pemeliharaan

sarana dan sarana dan prasarana
prasarana aparatur aparatur kecamatan
sesuai standar sarana
dan prasarana
pemerintah daerah
sarana dan prasarana yang sudah
ada dan pengadaan sarana dan
prasarana baru
 Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sungai Menang
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian pada
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kondisi Kinerja pada Unit Kerja
Tahun Awal
Kegiatan (output) Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 2024 akhir periode Renstra SKPD
Program/ Kegiatan Perencanaan Lokasi
SKPD Penanggung-
jawab
Realisasi 2019
Indikator Kinerja Satuan target Rp (ribu) target Rp (ribu) target Rp (ribu) target Rp (juta) target Rp (ribu) target Rp (juta)
(Ribu)

Program Pelayanan Kantor

Tingkat pemenuhan jasa Sekertariat
Administrasi Outcome 69,400 100% 61,300 100% 62,600 100% 63,900 100% 64,400 100% 64,500 100% 316,700 Camat S.
administrasi perkantoran kecamatan
Perkantoran Menang

Input dana Rp 11,400 11,600.0 11,800 12,000.0 12,200.0 12,400.0 60,000

Output Alat Tulis Kantor jenis 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Terpenuhinya
Outcome kebutuhan Alat Tulis jenis 100 100 100 100 100 100
Kantor
Input dana Rp 12,000 10,200.0 10,400 10,600.0 10,800.0 20,000.0 62,000
Barang Cetakan dan
Output jenis 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Penyediaan Penggandaan
Barang Cetakan dan Terpenuhinya
Penggandaan kebutuhan Barang
Outcome jenis 100 100 100 100 100 100
Cetakan dan
Penggandaan
Input dana Rp 4,000 3,800.0 4,000 4,200.0 4,400.0 4,600.0 21,000
Penyediaan Jasa
Output bulan 100 100 100 100 100 100
Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya
Outcome kebutuhan Penyediaan bulan 100 100 100 100 100 100
Jasa Kebersihan Kantor

Input dana Rp 30,000 25,200.0 25,400 25,600.0 25,000.0 15,000.0 116,200

Output Makanan dan Minuman bulan 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman Terpenuhinya
Outcome kebutuhan Makanan dan bulan 100 100 100 100 100 100
Minuman rapat
Input dana Rp 12,000 10,500.0 11,000 11,500.0 12,000.0 12,500.0 57,500
Laporan kegiatan
Output koordinasi ke dalam laporan 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Rapat-rapat daerah
koordinasi ke dalam
daerah Terpenuhinya
kebutuhan informasi
Outcome laporan 100 100 100 100 100 100
koordinasi dari dalam
daerah

Program Peningkatan Tingkat ketersediaan

Sarana dan Prasarana Outcome sarana dan prasarana % 42,000 100% 40,500.0 100% 43,500 100% 46,500.0 100% 49,500.0 100% 52,500.0 100% 244,500
Aparatur aparatur

Input dana Rp 12,000 10,500.0 11,000 11,500.0 12,000.0 12,500.0 69,500

Gedung Kantor yang
Output unit 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Pemeliharaan terpelihara
Rutin/Berkala Gedung Terpenuhinya
Kantor kebutuhan gedung
Outcome unit 100 100 100 100 100 100
kantor yang berfungsi
baik
Input dana Rp 30,000 30,000.0 32,500 35,000.0 37,500.0 40,000.0 175,000
Kendaraan
kegiatan Pemeliharaan Output Dinas/Operasional yang unit 100 100 100 100 100 100
Rutin/Berkala terpelihara
Kendaraan
kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Terpenuhinya
Dinas/Operasional kebutuhan Kendaraan
Outcome unit 100 100 100 100 100 100
Dinas/Operasional yang
laik jalan
Tingkat Terlaksananya
Rencana
Outcome Kegiatan Musrenbang 50,000 100% 22,000.0 100% 24,000 100% 24,000.0 100% 24,000.0 100% 30,000.0 100% 130,000
Pembangunan Daerah
Desa
Input dana Rp 50,000 22,000.0 24,000 26,000.0 28,000.0 30,000.0 130,000
Terselenggaranya
Output kegiatan Musrenabang jenis 100 100 100 100 100
Penyelenggaraan Desa
Musrenbang Desa
Terlaksananya
Outcome Musrenbang tingkat jenis 100 100 100 100 100
desa dengan baik

Program Peningkatan
Tingkat Pastisipasi
Partisipasi Masyarakat
Outcome Masyarakat dalam 108,060 100% 108,060 100% 108,060 100% 108,060 100% 108,060 100% 108,060 100% 108,060
dalam Membangun
Membangun Desa
Desa

Input Dana Rp 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

Terselenggaranya
Pembinaan dan Kegiatan Pembinaan
Pemberdayaan Output 100 100 100 100 100 100
dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Masyarakat Desa

Terciptanya
Outcome Sumberdaya Masyarakat 100 100 100 100 100 100
Desa

Input Dana Rp 107,460 107,460 107,460 107,460 107,460 107,460 107,460

Penyediaan Jasa Melakukan Pendataan

Administrasi Output bulan 100 100 100 100 100 55,000,00
Kegiatan Penduduk
Dasawisma 0
Meningkatkan Kinerja
Outcome bulan 100 100 100 100 100
Kader Dasawisma

Input Dana Rp 600 600 600 600 600 600 600

Terlaksananya
penebaran benih ikan di
Penebaran Benih Ikan Output area lelang lebak lebung
kegiatan 100 100 100 100 100 100
107,460,0
di Areal Lelang Lebak dan sungai
Lebung dan Sungai
00
(L3S)
Terpenuhinya penebaran
Outcome benih ikan di area lelang kegiatan 100 100 100 100 100 100
lebak lebung dan sungai

Program Bantuan tercukupinya beras

Beras untuk Rumah outcome untuk rumah tangga kegiatan 179,910 100% 179,910 179,910 179,910 179,910 179,910 179,910
Tangga Miskin mesin

Input dana Rp 179,910 179,910 179,910 179,910 179,910 179,910 179,910

Terselenggaranya
Dana Operasional
Output kegiatan Musrenabang bulan 100 100 100 100 100 100
RASKIN dari Titik
Desa
Distribusi ke Titik Bagi
Terlaksananya
Outcome Musrenbang tingkat bulan 100 100 100 100 100 100
desa dengan baik
 Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Menang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten OKI

Kondisi
Kinerja pada
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
awal periode
No Indikator RPJMD pada akhir periode
RPJMD
Realisasi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tingkat pemenuhan
1 jasa administrasi 100 100 100 100 100 100 100 100
perkantoran
Tingkat ketersediaan
2 sarana dan prasarana 100 100 100 100 100 100 100 100
aparatur