ANGGARAN REALISASI
K.A MATA ANGGARAN KETERANGAN
2019 2019
1 2 3 4 5
I.1 BAGIAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU 78,123.000 78,123.000
I.2 BAGIAN PENDAPATAN TETAP GEREJA 620,385.000 715,748.000
I.3 BAGIAN PENDAPATAN PELAYANAN GEREJA 2,000.000 16,685.000
I.4 BAGIAN PENDAPATAN UNIT USAHA 9,275.000 12,992.000
I.5 BAGIAN PENDAPATAN LAIN-LAIN UP UP
JUMLAH PENDAPATAN MURNI 709,783.000 823,548.000
I.6 BAGIAN PENDAPATAN UKP 220.000 10,343.000
TOTAL PENDAPATAN 710,003.000 833,891.000
1 2 9 9 10
II.1 BAGIAN SISA KURANG ANGGARAN TAHUN LALU 0.000 0.000
II.2 BAGIAN BELANJA TETAP GEREJA 478,307.000 545,151.000
II.3 BAGIAN BELANJA PELAYANAN GEREJA 93,372.000 38,434.000
II.4 BAGIAN BELANJA UNIT USAHA 9,975.000 6,866.000
II.5 BAGIAN BELANJA LAIN-LAIN 110,151.000 174,350.000
JUMLAH BELANJA MURNI 691,805.000 764,801.000
II.6 BAGIAN BELANJA UKP 0.000 9,727.000
SIDANG KE-36 JEMAAT GPM RUMAHKAY
TOTAL BELANJA 691,805.000 774,528.000
I. PENDAPATAN
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
K.A. MATA ANGGARAN PENJELASAN
2019 2019 2020
1 2 3 4 4 5
I.1 BAGIAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU
I.1.1 Pos Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu
I.1.1.001 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 78,123.000 Rp 78,123.000 Rp 58,747,000 Saldo Per 31 Desember 2018
Jumlah Pos I.1.1 78,123.000 Rp 78,123.000
JUMLAH BAGIAN I.1 78,123.000 Rp 78,123.000
I.2 BAGIAN PENDAPATAN TETAP GEREJA
I.2.1 Pos Tanggungan Pelayanan Gereja
I.2.1.001 Tanggungan Pelayanan Warga Jemaat 42,000.000 Rp 45,795,000 Rp 72,000,000 1. Kluster I (KK Biasa) 400 KK x 5.000 x 12 bln Rp 24,000,000
2. Kluster II (Pensiunan ) 50 KK x 20.000 x 12 bln Rp 12,000,000
3. Kluster III ( PNS/ Pengusaha 100 x 30.000 x 12 Rp 36,000,000
I.2.1.002 Tunggakan Tanggungan Pelayanan Warga Jemaat - Rp 45,795,000 -
Jumlah Pos I.2.1 42,000.000 Rp 45,795,000 Rp 72,000,000
I.2.2.002.36 Kolib Warga Gereja Profesi (WGP) - Rp - Rp 550,000 11 bulan x 50.000.- Rp 550,000
I.2.2.002.37 Kolib HUT Gereja Luma Keleye (29 April 2018) - Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
I.2.2.002.38 Kolib Akhir Tahun 10,000.000 Rp 11,416.000 Rp 14,000,000 2 Ibadah x 7.000.000,- Rp 14,000,000
I.2.2.002.39 Kolib Tahun Baru 3,200.000 Rp 2,800.000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
I.2.2.002.40 Kolib Katekisasi - Rp 1,490.000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
I.2.2.002.41 Kolib Unsur/Tiga Batu Tungku (Pergumulan Negri) - Rp - Rp 600,000 6 bulan x 100.000,- Rp 600,000
I.2.2.002.42 Kolib Perayaan-Perayaan : Natal dan Akhir Tahun, Paskah (Unit, Sektor - Rp 2,248.000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
I.2.2.002.43 Kolib Perkunjungan Majelis Jemaat/ Pastoralia - Rp 11,411.000 Rp 12,600,000 4 x Perkiunjungan x 21 unit x 150.000.- Rp 12,600,000
I.2.2.002.44 Kolib Syukur Keluarga - Rp 18,162.000 Rp 15,000,000 Peletakan batu/tiang Penjuru, amoi, matarumah/soa, syukur la Rp 15,000,000
I.2.2.002.45 Kolib Soa/ Mata Rumah Rp 1,839.000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
I.2.2.002.46 Kolib Lainnya - Rp 350.000 Rp 500,000 Perjamuan kasih, Peletakan Batu/Tiang Bermula, Masuk Rumah Rp 500,000
Jumlah Sub Pos I.2.2.002 189,725.000 Rp 234,256.000 Rp 262,272,024
I.4.1.03 Kebun Jemaat 2,000.000 Rp 8,792.000 Rp 8,000,000 Cengkih, Pala, Rambutan Rp 8,000,000
I.4.1.04 Unit Usaha Lainnya 1,000.000 Rp - Rp -
Jumlah Pos I.4.1 9,275.000 Rp 12,992.000 Rp 12,600,000
JUMLAH BAGIAN I.4 9,275.000 Rp 12,992.000 Rp 12,600,000
I.5 BAGIAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
I.5.1 Pos Bantuan-Bantuan
I.5.1.01 Hibah 0.000 Rp - Rp -
I.5.1.02 Warisan 0.000 Rp - Rp -
Jumlah Pos I.5.1 0.000 Rp - Rp -
JUMLAH BAGIAN I.5 0.000 Rp - Rp -
JUMLAH BAGIAN I.1 s/d I.5 709,783.000 Rp 46,575,036 Rp 769,012,024 PENDAPATAN MURNI
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
K.A. MATA ANGGARAN PENJELASAN
2019 2019 2020
1 2 3 4 4 5
II.3.1.03.2 Sub Seksi Penanganan Permasalahan LH, Bencana Alam dan Sosial
II.3.1.03.2.01 Ruling Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan - Rp - Rp -
II.3.1.03.2.02 Ruling Bencana Alam dan Sosial - Rp - Rp 18,000,000 sosialisasi & penanggulangan bencana alam Rp 18,000,000
Jumlah Pos Sub Seksi II.3.1.03 2,522.000 Rp 2,023 Rp 18,502,024
II.4.1.02 Dokumen Gerejawi 3,250.000 Rp 3,125.000 Himpunan Tata Ibadah Minggu I : 30 Bh x 25.000,-
Himpunan Tata Ibadah Minggu II :
Kalender Tahun 2020 : 125 Bh x 20.000,-
II.4.1.03 Kebun Jemaat 2,000.000 Rp 700.000 Rp 4,250,000 Pemeliharaan 2 Lokasi Kebun Rp 4,250,000
II.4.1.04 Unit Usaha Lainnya - Rp - Rp -
Jumlah Pos II.4.1 9,975.000 Rp 6,866.000 Rp 8,320,000
JUMLAH BAGIAN II.4 9,975.000 Rp 6,866.000 Rp 8,320,000
II.5 BAGIAN BELANJA LAIN-LAIN
II.5.1 Pos Belanja Lain-Lain
II.5.1.01 Bantuan-Bantuan 6,000.000 Rp 1,000 Rp 5,000,000 Bencana Alam Rp 5,000,000
II.5.1.02 Hibah 0.000 Rp - Rp -
II.5.1.03 Biaya Tim Verifikasi 1,500.000 Rp 1,500.000 Rp 1,500,000 3 Org x 250.000,- x 2 + Snack Rp 1,500,000
II.5.1.04 Biaya Tim Restra 1,000.000 Rp 1,000.000 Rp 1,400,000 7 Org x 250.000,- + Snack Rp 1,400,000
II.5.1.05 Belanja Partisipasi 5,000.000 Rp 2,750.000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
II.5.1.06 Belanja Materi LPJ 4,950.000 Rp 4,950.000 Rp 11,430,000 1. Bina Khotbah : 3 Bh x 70.000,- x 4 Edisi Rp 840,000
2. Bina Umat : 3 Bh x 20.000,- x 12 Edisi Rp 7,200,000
3. SHK : 21 Bh x 10.000,- x 12 Edisi Rp 2,520,000
4. Majalah ASSAU : 3 Bh x 35.000,- x 4 Edisi Rp 420,000
5. Paket Paskah : 1 Bh x 150.000,- Rp 150,000
6. Paket Natal : 1 Bh x 150.000,- Rp 150,000
7. Almanak Bacaan Alkitab : 1 Bh x 150.000,- Rp 150,000
Jumlah Rp 11,430,000
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
K.A. MATA ANGGARAN PENJELASAN
2019 2019 2020
1 2 3 4 4 5
II.5.1.11 Belanja Lainnya Yang Dianggap Sah 64,300.000 Rp 115,023.000 Rp 82,700,000 1. Transport Pengasuh : 39 Org x 2 Smstr x 150. Rp 23,400,000
2. Transport Kolektan : 30 Org x 100.000,- Rp 3,000,000
3. Transport Kordi : 125 Org x 100.000,- Rp 12,500,000
4. Transport Pemain Keyboard : 1 Org x 150.000,- x 12 Rp 1,800,000
5. Transport Prokantor : 2 Org x 100.000,- Rp 200,000
6. Transport Teknisi/Operator : 2 Org x 150.000,- x 12 Rp 3,600,000
7. Transport P. Trompet : 24 Org x 100.000,- x 2 Rp 4,800,000
8. Transport Singers : 3 Org x 100.000,- x 12 Rp 3,600,000
9. Pelayanan Mimbar : 52 Minggu x 100.000,- Rp 5,200,000
10. Perjalanan Diakonal : 3 Org x 250.000,- x 12 Rp 9,000,000
11. Transport Pembimbing Pengasuh : 4 Org x 100.000,- x 1 Rp 4,800,000
Jumlah Rp 71,900,000
12. THR : 3 Pdt x 1.000.000,- Rp 3,000,000
42 MJ x 150.000,- Rp 6,300,000
15 Tgm x 100.000,- Rp 1,500,000
Jumlah Rp 10,800,000
16. Tanggungan Vikaris : 125.000,- x 12 =Rp. 1.500.000,-
Jumlah =Rp. 49 .183. Rp 82,700,000
TOTAL =Rp. 115.023.000,-
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
K.A. MATA ANGGARAN PENJELASAN
2019 2019 2020
1 2 3 4 4 5
I. PENDAPATAN
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
K.A. MATA ANGGARAN PENJELASAN
2019 2019 2020
1 2 3 4 4 5
I.1 BAGIAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU
I.1.1 Pos Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu
I.1.1.001 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 78,123.000 Rp 78,123.000 Rp 58,747,000 Saldo Per 31 Desember 2018
Jumlah Pos I.1.1 78,123.000 Rp 78,123.000
JUMLAH BAGIAN I.1 78,123.000 Rp 78,123.000
I.2 BAGIAN PENDAPATAN TETAP GEREJA
I.2.1 Pos Tanggungan Pelayanan Gereja
I.2.1.001 Tanggungan Pelayanan Warga Jemaat 42,000.000 Rp 45,795,000 Rp 72,000,000 1. Kluster I (KK Biasa) 400 KK x 5.000 x 12 bln Rp 24,000,000
2. Kluster II (Pensiunan ) 50 KK x 20.000 x 12 bln Rp 12,000,000
3. Kluster III ( PNS/ Pengusaha 100 x 30.000 x 12 Rp 36,000,000
I.2.1.002 Tunggakan Tanggungan Pelayanan Warga Jemaat - Rp 45,795,000 -
Jumlah Pos I.2.1 42,000.000 Rp 45,795,000 Rp 72,000,000
I.2.2.002.24 Kolib Penggembalaan Nikah 500.000 Rp 765.000 Rp 500,000 5 Penggembalaan x 100.000,- Rp 500,000
I.2.2.002.25 Kolib Pernikahan 1,500.000 Rp 3,042.000 Rp 1,500,000 5 Ibadah x 300.000,- Rp 1,500,000
I.2.2.002.26 Kolib Perjamuan Kudus 40,000.000 Rp 44,275.000 Rp 41,200,000 4 Ibadah x 10.300.000,- Rp 41,200,000
I.2.2.002.27 Kolib Syukur Jumat Agung 2,850.000 Rp 3,134.000 Rp 3,000,000 1 Ibadah X 3.000.000.- Rp 3,000,000
I.2.2.002.28 Kolib Paskah - Rp 2,510.000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
I.2.2.002.29 Kolib Kenaikan 2,000.000 Rp 1,468.000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
I.2.2.002.30 Kolib Pentakosta II 2,000.000 Rp 1,032.000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
I.2.2.002.31 Kolib Persiapan Natal 10,000.000 Rp 9,820.000 Rp 10,000,000 2 Ibadah x 5.000.000,- Rp 10,000,000
I.2.2.002.32 Kolib Natal I 4,500.000 Rp 3,495.000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
I.2.2.002.33 Kolib Natal II 3,000.000 Rp 2,280.000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000
I.2.2.002.34 Kolib Lansia/ Orang Sakit 8,000.000 Rp 7,324.000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
I.2.2.002.35 Kolib Warga Gereja Senior (WGS) - Rp - Rp 1,375,000 11 bulan x 25.000.- x 5 sektor Rp 1,375,000
I.2.2.002.36 Kolib Warga Gereja Profesi (WGP) - Rp - Rp 550,000 11 bulan x 50.000.- Rp 550,000
I.2.2.002.37 Kolib HUT Gereja Luma Keleye (29 April 2018) - Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
I.2.2.002.38 Kolib Akhir Tahun 10,000.000 Rp 11,416.000 Rp 14,000,000 2 Ibadah x 7.000.000,- Rp 14,000,000
I.2.2.002.39 Kolib Tahun Baru 3,200.000 Rp 2,800.000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
I.2.2.002.40 Kolib Katekisasi - Rp 1,490.000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
I.2.2.002.41 Kolib Unsur/Tiga Batu Tungku (Pergumulan Negri) - Rp - Rp 600,000 6 bulan x 100.000,- Rp 600,000
I.2.2.002.42 Kolib Perayaan-Perayaan : Natal dan Akhir Tahun, Paskah (Unit, Sektor - Rp 2,248.000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
I.2.2.002.43 Kolib Perkunjungan Majelis Jemaat/ Pastoralia - Rp 11,411.000 Rp 12,600,000 4 x Perkiunjungan x 21 unit x 150.000.- Rp 12,600,000
I.2.2.002.44 Kolib Syukur Keluarga - Rp 18,162.000 Rp 15,000,000 Peletakan batu/tiang Penjuru, amoi, matarumah/soa, syukur la Rp 15,000,000
I.2.2.002.45 Kolib Soa/ Mata Rumah Rp 1,839.000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
I.2.2.002.46 Kolib Lainnya - Rp 350.000 Rp 500,000 Perjamuan kasih, Peletakan Batu/Tiang Bermula, Masuk Rumah Rp 500,000
Jumlah Sub Pos I.2.2.002 189,725.000 Rp 232,233.000 Rp 262,270,000
I.4.1.03 Kebun Jemaat 2,000.000 Rp 8,792.000 Rp 8,000,000 Cengkih, Pala, Rambutan Rp 8,000,000
I.4.1.04 Unit Usaha Lainnya 1,000.000 Rp - Rp -
Jumlah Pos I.4.1 9,275.000 Rp 12,992.000 Rp 12,600,000
JUMLAH BAGIAN I.4 9,275.000 Rp 12,992.000 Rp 12,600,000
II.3.1.03.2 Sub Seksi Penanganan Permasalahan LH, Bencana Alam dan Sosial
II.3.1.03.2.01 Ruling Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan - Rp - Rp -
II.3.1.03.2.02 Ruling Bencana Alam dan Sosial - Rp - Rp 18,000,000 sosialisasi & penanggulangan bencana alam Rp 18,000,000
Jumlah Pos Sub Seksi II.3.1.03 500.000 Rp - Rp 18,500,000
II.4.1.02 Dokumen Gerejawi 3,250.000 Rp 3,125.000 Himpunan Tata Ibadah Minggu I : 30 Bh x 25.000,-
Himpunan Tata Ibadah Minggu II :
Kalender Tahun 2020 : 125 Bh x 20.000,-
II.4.1.03 Kebun Jemaat 2,000.000 Rp 700.000 Rp 4,250,000 Pemeliharaan 2 Lokasi Kebun Rp 4,250,000
II.4.1.04 Unit Usaha Lainnya - Rp - Rp -
Jumlah Pos II.4.1 9,975.000 Rp 6,866.000 Rp 8,320,000
JUMLAH BAGIAN II.4 9,975.000 Rp 6,866.000 Rp 8,320,000
II.5 BAGIAN BELANJA LAIN-LAIN
II.5.1 Pos Belanja Lain-Lain
II.5.1.01 Bantuan-Bantuan 6,000.000 Rp 1,000 Rp 5,000,000 Bencana Alam Rp 5,000,000
II.5.1.02 Hibah 0.000 Rp - Rp -
II.5.1.11 Belanja Lainnya Yang Dianggap Sah 64,300.000 Rp 115,023.000 Rp 82,700,000 1. Transport Pengasuh : 39 Org x 2 Smstr x 150. Rp 23,400,000
2. Transport Kolektan : 30 Org x 100.000,- Rp 3,000,000
3. Transport Kordi : 125 Org x 100.000,- Rp 12,500,000
4. Transport Pemain Keyboard : 1 Org x 150.000,- x 12 Rp 1,800,000
5. Transport Prokantor : 2 Org x 100.000,- Rp 200,000
6. Transport Teknisi/Operator : 2 Org x 150.000,- x 12 Rp 3,600,000
7. Transport P. Trompet : 24 Org x 100.000,- x 2 Rp 4,800,000
8. Transport Singers : 3 Org x 100.000,- x 12 Rp 3,600,000
9. Pelayanan Mimbar : 52 Minggu x 100.000,- Rp 5,200,000
10. Perjalanan Diakonal : 3 Org x 250.000,- x 12 Rp 9,000,000
11. Transport Pembimbing Pengasuh : 4 Org x 100.000,- x 1 Rp 4,800,000
Jumlah Rp 71,900,000
12. THR : 3 Pdt x 1.000.000,- Rp 3,000,000
42 MJ x 150.000,- Rp 6,300,000
15 Tgm x 100.000,- Rp 1,500,000
Jumlah Rp 10,800,000
I. PENDAPATAN
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
I. 1. BAGIAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU
I. 1. 1. Pos Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.
I 1 1 001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Jumlah Pos I.1.1 Rp 57,090,500
JUMLAH BAGIAN I.1. Rp 57,090,500
I. 2. BAGIAN PENDAPATAN TETAP GEREJA
I. 2. 1. Pos Tanggungan Pelayanan Gereja
001 Tanggungan Pelayanan Warga Jemaat Rp 38,220,000
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
I 3 1###04 Sub Seksi Penataan dan Infrastruktur
001 Pengembangan Infrastruktur UP
002 Donasi Rp -
003 Sampul-Sampul Persembahan Rp 10,000,000
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
006 Biaya Surat/Ratelda/Kawat
007 Belanja Perjamuan Kudus Rp 8,000,000
008 Belanja Pajak Rp -
009 Belanja BBM untuk Gengset ( Bensin dan Oil ) Rp 6,780,000
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
II. 2 8 Pos : Belanja Perjalanan Dinas
001 Transportasi Dinas Lokal (Dalam Jemaat) Rp 1,000,000
002 Perjalanan Dinas di luar wilayah Jemaat Rp 15,000,000
003 Belanja Mutasi Pegawai Organik GPM Rp 3,000,000
Jumlah POS II.2.8. Rp 19,000,000
JUMLAH BAGIAN II.2. Rp 504,757,209
II. 3. BAGIAN BELANJA PELAYANAN GEREJA
II. 3. 1. Pos Belanja Seksi-Seksi Pelayanan Gereja
II. 3. 1### Pos : Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat.
II. 3 1###01 Sub Seksi Pembinaan Warga Gereja
001 Pembinaan Anak Remaja & Katekisasi Rp 17,500,000
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
II 3 1###02 Sub Seksi Pelayanan Kasih
001 Pelayanan Hukum dan Advokasi Rp 3,000,000
002 Pelayanan Pendidikan Rp 1,900,000
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
II. 3 1###04 Sub Seksi Penataan dan Pengembangan Infrastruktur
001 Pengembangan Infrastruktur Rp -
KODE
U R A I A N ANGGARAN 2018
ANGGARAN
II. 3 1###06 Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan
001 Pengeluaran tak terduga Rp 2,000,000
Rp 44,035,000 Rp 42,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar dengan perhitungan :
a. Kluster 1 400 KK x
b. Kluster 2 100 KK x
Rp 44,035,000 Rp 42,000,000
Rp 500,000 1 Bln
Rp 500,000 1 Bln
Rp 671,000 Rp 400,000 Ayat ini dianggarkan 2 sekolah x
Rp 739,000 Rp 370,000 Ayat ini dianggarkan 1 sekolah x
Rp 200,000 Ayat ini dianggarkan 1 sekolah x
Rp 8,015,000 Rp 5,250,000 Ayat ini dianggarkan 7 Bln x
Rp 739,000 Rp 750,000 Ayat ini dianggarkan 15 Pgbln x
Rp 865,000 Rp 500,000 Ayat ini dianggarkan 5 Pgbln x
Rp 2,734,000 Rp 1,500,000 Ayat ini dianggarkan 5 Ibadah x
REALISASI 2018 ANGGARAN 2019 KETERANGAN
Rp 2,000,000 Rp 4,750,000 Ayat ini dianggarkan untuk penerimaan dari surat-surat gerejawi sebesar
a. Surat Baptis 25 lmbr x
b. Surat Nikah 15 lmbr x
c. Surat Sidi 45 lmbr x
d. Keterangan Baptis 5 lmbr x
e. Keterangan Nikah 5 lmbr x
Rp 130,000 Rp 2,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk penerimaan usaha kebun Jemaat sebesar
Rp 1,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk unit usaha lainnya sebesar
Rp 2,130,000 Rp 9,275,000
Rp 2,130,000 Rp 9,275,000
Rp -
Rp -
Rp 155,000 Rp -
Rp 155,000 Rp -
Rp 78,123,000
Rp 587,699,000 Rp 591,426,000
Rp 32,638,000 Rp 10,960,000
Rp 2,130,000 Rp 9,275,000
Rp - Rp -
Rp 622,467,000 Rp 689,784,000
Rp 155,000 Rp -
Rp 622,622,000 Rp 689,784,000
REALISASI 2018 RANCANGAN KETERANGAN
ANGGARAN 2019
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 204,996,000 Rp 205,362,000 Dianggarkan 30% dari Penerimaan murni tahun 2017 sebesar,……………………………
Rp 6,840,000 Rp 6,846,000 Dianggarkan 01% dari Penerimaan murni tahun 2017 sebesar,…………………………..
Rp 42,504,000 Rp 41,430,000 Dianggarkan 09% dari 69 % Dana Pemberdayaan di Jemaat tahun 2017 sebesar,.
Rp - Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar,………………………………………………….
Rp 1,500,000 Rp 5,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk Pembangunan Gdng Sekertariat tahun 2019 sebesar,…
Rp 15,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar,………………………………………………….
Rp 255,840,000 Rp 273,638,000
Rp - Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar……(80% dari pokok gaji pegawai o
Rp - Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 se (
Rp 108,300,000 Rp 108,300,000 Ayat ini dianggarkan sebesar,……………………………………………………………………………..
1. Ketua Majelis Jemaat 1 org x
2. Pendeta Jemaat 2 org x
3. Wakil, Sekretaris, Bend 3 org x
4. Wakil Sek dan Wakil Be 2 org x
5. Anggota Majelis Jemaat 37 org x
RANCANGAN
REALISASI 2018 KETERANGAN
ANGGARAN 2019
Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar . . . . . . . . . . . . .
Rp 10,416,000 Rp 8,000,000 Ayat ini dianggarkan 4 prjmn x
Rp - Ayat ini dianggarkan untuk belanja Pajak Motor dan Mobil sebesar………………………
Rp 2,890,000 Rp 5,460,000 Ayat ini dianggarkan untuk belanja BBM……………………………………………..
1.Solar 25 liter x
2, Bensin 15 liter x
3. Oli 3 liter x
Rp 540,000 Rp 1,080,000 Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar ……………………………………………………
Rp 2,800,000 Rp 4,320,000 Ayat ini dianggarkan untuk belanja materi LPJ sebesar
a. Bina Khotba 3 bh x
b. Bina Wadah Organisasi 3 bh x 12
c. SHK 21 bh x 12
d. Paket Paskah 1 bh x
e. Paket Natal 1 bh x
f. Almanak Bacaan 1 bh x
g. Majalah Assau 3 bh x 4
Rp 150,000 Ayat ini dianggarkan untuk pembelian buku kas doorschrift sebesar ……………………
Rp 40,125,000 Rp 39,610,000
PASTORI 2
a. Mesin Cuci 1 buah x
RANCANGAN
REALISASI ANGGARAN 2019 KETERANGAN
PASTORI 3
a. buah x
Rp 46,586,000 Rp 6,550,000
Rp 500,000 Ayat ini dianggarkan untuk pendampingan keuangan tahun 2019 sebesar,……………
Rp 1,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar,……………………………………………….
Rp 5,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk sosialisasi pesrsepuluhan di tahun 2019 sebesar, 5.000
Rp 3,090,000 Rp 17,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar 17.000.000,-
Pembuatan Tiang Lonceng Bantu
Pembuatan Rumah Mesin
Rp 2,626,000 Rp 1,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk pendampingsan pelayanan dan pendampingan pengu
Rp 4,800,000 Rp 4,725,000 Ayat ini dianggarkan untuk belanja surat-surat gerejawi sebesar
a. Surat Baptis 25 lmbr x
b. Surat Nikah 15 lmbr x
c. Surat Sidi 45 lmbr x
d. Keterangan Baptis 25 lmbr x
e. Keterangan Nikah 5 lmbr x
f. Keterangan Sidi 5 lmbr x
g. Sertifikat Wasmi 35 lmbr x
Rp 6,003,000 Rp 9,975,000
Rp 6,003,000 Rp 9,975,000
REALISASI 2018 ANGGARAN 2019 KETERANGAN
Pkm Kairatu
Sakit RSU Piru
RS Ambon
Luar Daerah
Rp 200,000 Rp 1,000,000 Ayat ini dianggarkan untuk kerja Tim Renstra Jemaat sebesar
Rp 49,615,000 Rp 64,250,000 Ayat ini dianggarkan untuk belanja lain-lain yang dianggap sah sebesar
a. Transport Pengasuh 39 org x 2 smtr
b. Transport Kolektan 30 org x
c. Transpor Pengurus Unit 125 org x
d.. Transport Pemain Keyb 1 org x
e.. Transport Kantoria 2 org x
f. Transport Tekhnisi/Oper 1 org x
g. Pelayanan Mimbar 52 minggu x
h. Transport paduan suling 21 orang x 2
i. Perjalanan Diakonal 3 orang x
j. Transport singers 4 orang x
k. Transport Tenaga pemb 4 orang x
l. THR 3 Org Pendeta x
42 Org MJ x
15 Org Tgm X
m. Cindra mata 2 Pdt
m. Majelis Jemaat 42 org x
n. Biaya Pemilihan Mj
n.. Tanggungan Vicaris
Rp 3,542,000 Rp 2,361,000 Ayat ini dianggarkan untuk belanja tak terduga sebesar,…………………..
a. Penanggulangan Bencana =
b.Tak Terduga =
Jumlah
Rp 3,542,000 Rp 2,361,000
Rp 119,549,500 Rp 108,111,000
Rp 155,000 up
up
up
up
Rp 325,000 up
up
up
Rp 480,000 Rp -
Rp 480,000 Rp -
Rp - Rp -
Rp 492,239,000 Rp 493,348,000
Rp 34,124,000 Rp 78,350,000
Rp 6,003,000 Rp 9,975,000
Rp 119,549,500 Rp 108,111,000
Rp 651,915,500 Rp 689,784,000
Rp 480,000 Rp -
Rp 652,395,500 Rp 689,784,000
Rp 689,784,000
Rp 689,784,000
Rp -
AY
KETERANGAN
Rp 78,123,000
p
3,000,000 x = Rp 156,000,000
Rp 500,000
Rp 500,000
200,000 = Rp 400,000
370,000 = Rp 370,000
200,000 Rp 200,000
150,000 x 5 sktr = Rp 5,250,000
50,000 = Rp 750,000
100,000 = Rp 500,000
300,000 = Rp 1,500,000
KETERANGAN
10,000,000 = Rp 40,000,000
2,850,000 = Rp 2,850,000
2,000,000 = Rp 2,000,000
2,000,000 = Rp 2,000,000
5,000,000 = Rp 10,000,000
3,500,000 = Rp 4,500,000
3,000,000 = Rp 3,000,000
…………………………………………………. = Rp -
…………………………………………………. Rp 8,000,000
5,000,000 = Rp 10,000,000
3,200,000 = Rp 5,807,000
…………………………………………………. Rp 28,896,000
at Ini dinggarkan untuk Tahun 2019Rp 25,000,000
at Ini dinggarkan untuk Tahun 2019Rp 3,896,000
…………………………………………………. Rp 7,500,000
5,000 = Rp 220,000
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. up
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. up
…………………………………………………. up
KETERANGAN
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
KETERANGAN
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. UP
…………………………………………………. Rp 2,000,000
m jemaat sebesar Rp 1,000,000
emaat sebesar Rp 1,000,000
erintah sebesar Rp -
Rp 2,000,000
…………………………………………………. Rp -
Rp 8,960,000
10,000 = Rp 4,480,000
10,000 Rp 4,480,000
- Rp -
- = Rp -
Jumlah Rp 8,960,000
………………………………………………
t-surat gerejawi sebesar Rp 4,750,000
50,000 = Rp 1,250,000
50,000 = Rp 750,000
50,000 = Rp 2,250,000
25,000 = Rp 125,000
25,000 = Rp 125,000
KETERANGAN
50,000 = Rp 250,000
- = Rp -
Jumlah Rp 4,750,000
Rp 1,525,000
= Rp -
30,000 = Rp 900,000
= Rp -
5,000 Rp 625,000
- = Rp -
Jumlah Rp 1,525,000
bun Jemaat sebesar Rp 2,000,000
Rp 1,000,000
…………………………………………………. Rp -
…………………………………………………. Rp -
…………………………………………………. up
…………………………………………………. up
…………………………………………………. up
…………………………………………………. up
…………………………………………………. up
…………………………………………………. up
…………………………………………………. up
up
KETERANGAN
……………………………………………….. Rp 108,300,000
1,000,000 x 12 bln = Rp 12,000,000
750,000 x 12 bln = Rp 18,000,000
400,000 x 12 bln = Rp 14,400,000
350,000 x 12 bln = Rp 8,400,000
125,000 x 12 bln = Rp 55,500,000
Jumlah Rp 108,300,000
ebesar,……………………………………. Rp 850,000
200,000 x 12 bln = Rp 7,200,000
Rp -
............ Rp 5,000,000
……………………… Rp 5,000,000
Rp 3,000,000
150,000 x 12 Bln = Rp 5,400,000
Jumlah Rp 8,400,000
............ Rp 7,000,000
100,000 x 12 bln = Rp 3,600,000
............ Rp -
KETERANGAN
............ Rp -
2,000,000 = Rp 8,000,000
dan Mobil sebesar…………………………………………….. -
……………………………….. 5,460,000
8,000 x 12 bln 2,400,000
10,000 x 12 bln 1,800,000
35,000 x 12 bln 1,260,000
Jumlah 5,460,000
…………………………………………………………………………………. Rp 1,080,000
Rp 4,320,000
70,000 = Rp 210,000
20,000 = Rp 720,000
10,000 = Rp 2,520,000
150,000 = Rp 150,000
150,000 = Rp 150,000
150,000 = Rp 150,000
35,000 = Rp 420,000
Jumlah 4,320,000
oorschrift sebesar ……………………………………………………… Rp 150,000
............ Rp 1,550,000
= Rp -
300,000 = Rp 300,000
125,000 = Rp 250,000
400,000 = Rp 400,000
200,000 = Rp 200,000
400,000 ,= Rp 400,000
Rp 1,550,000
............ Rp 5,000,000
2,500,000 = Rp 2,500,000
Rp 2,500,000
2,500,000 = Rp 2,500,000
Rp 2,500,000
KETERANGAN
Rp -
= Rp -
= Rp -
Rp -
Jumlah Rp 5,000,000
............ Rp 6,000,000
............ Rp 5,000,000
............ Rp 5,000,000
……………………. Rp 3,600,000
Rp 150,000 = Rp 1,800,000
Rp 500,000 = Rp 2,000,000
Jumlah Rp 3,800,000
……………………… Rp 4,950,000
350,000 x 3 Hr = Rp 1,050,000
350,000 x 3 Hr = Rp 2,100,000
200,000 x 3 Hr = Rp 1,800,000
Jumlah Rp 4,950,000
………………………. Rp 2,100,000
350,000 x 2 Hr = Rp 700,000
350,000 x 2 Hr = Rp 1,400,000
Jumlah Rp 2,100,000
Rp 10,000,000
……………………………………….. Rp 350,000
……………………………………….. Rp 500,000
………………. Rp 2,000,000
KETERANGAN
…………………………………………………. Rp 500,000
…………………………………………………. Rp 10,000,000
eta Rp 7,200,000
…………………………………………………. Rp 15,000,000
Rp -
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 15,000,000
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp 4,500,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 2,000,000
Rp 1,000,000
Rp 4,500,000
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
Rp 10,000,000
Rp 15,000,000
Rp 25,000,000
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
KETERANGAN
……………………………………………….
Rp -
Rp 2,850,000
.= ###
.= ###
.= ###
###
………………………………………………. Rp -
an tahun 2019 sebesar,………………………………………………. Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
Rp 500,000
1 org peserta ) Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
KETERANGAN
KETERANGAN
7.000.000,- Rp 17,000,000
Rp 7,000,000
Rp 10,000,000
yanan dan pendampingan penguatan tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000, Rp 1,000,000
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp -
………………………………………………. Rp 2,000,000
KETERANGAN
esar,……………………………………………. Rp 5,000,000
………………………………………………… Rp -
gan Jemaat sebesar Rp 1,500,000
besar,……………………………………… Rp 5,000,000
/Gerejawi sebesar,……………….. Rp 5,000,000
duka sebesar,…………………. Rp 15,000,000
duka Rp 300,000
Pkm Kairatu Rp 300,000
RSU Piru Rp 500,000
RS Ambon Rp 750,000
Luar Daerah Rp 1,000,000
Jumlah Rp 64,250,000
…………………………………………………. Rp 8,000,000
…………………………………………………. Rp 1,000,000
KETERANGAN
ebesar,………………….. Rp 2,361,000
Rp 1,000,000
Rp 1,361,000
Rp 2,361,000
up
up
up
up
up
up
up
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA JEMAAT GPM RUMAHKAY TAHUN 2020
I. PENDAPATAN
ANGGARAN
K.A. MATA ANGGARAN PENJELASAN
2020
1 2 3 4
I.1 BAGIAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU
I.1.1 Pos Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu
I.1.1.001 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 45,000.000 Saldo Per 31 Desember 2019
Jumlah Pos I.1.1 45,000.000
JUMLAH BAGIAN I.1 45,000.000
I.2 BAGIAN PENDAPATAN TETAP GEREJA
I.2.1 Pos Tanggungan Pelayanan Gereja
I.2.1.001 Tanggungan Pelayanan Warga Jemaat 96,960.000 1. Kluster (KK Biasa) 400 KK x 10.000 x 12 bln =Rp. 48.000.000,-
2. Kluster (Pensiunan) 54 KK x 20.000 x 12 bln =Rp. 12.960.000,-
3. Kluster (PNS/Wirausaha) 100 KK x 30.000 x 12 bln =Rp. 36.000.000,-
ANGGARAN
K.A. MATA ANGGARAN PENJELASAN
2020
1 2 3 4
I.3.2 Pos Pendapatan Sumbangan-Sumbangan dan Donasi
I.3.2.01 Sumbangan-Sumbangan UP
I.3.2.02 Donasi UP
Jumlah Pos I.3.2 UP
JUMLAH BAGIAN I.3 UP
I.4 BAGIAN PENDAPATAN UNIT USAHA GEREJA
I.4.1 Pos Pendapatan Unit Usaha
I.4.1.01 Surat-Surat Gerejawi 4,950.000 Baptis : 30 Buah x 50.000,- =Rp. 2.000.000,-
Sidi : 42 Buah x 50.000,- =Rp. 2.100.000,-
Nikah : 5 Buah x 50.000,- =Rp. 500.000,-
Ket. Baptis : 5 Buah x 35.000- =Rp. 175.000,-
Ket. Sidi :
Ket. Nikah : 5 Buah x 35.000- =Rp. 175.000,-
I.4.1.02 Dokumen Gerejawi Himpunan Tata Ibadah Minggu I : ... Bh x 30.000,- =Rp.
Himpunan Tata Ibadah Minggu II : ... Bh x 30.000,- =Rp.
Tata Ibadah Kemitraan : ... Bh x 20.000,- =Rp.
Buku Nyanyian Jemaat GPM : ... Bh x 80.000,- =Rp.
Majalah PI (ASSAU) GPM : ... Bh x 40.000,- =Rp.
TUPOKSI Pelayanan : ... Bh x 120.000,- =Rp.
Kalender Tahun 2020 : ... Bh x 25.000,- =Rp.
II.4.1.02 Dokumen Gerejawi Himpunan Tata Ibadah Minggu I : ... Bh x 25.000,- =Rp.
Himpunan Tata Ibadah Minggu II : ... Bh x 25.000,- =Rp.
Tata Ibadah Kemitraan : ... Bh x 15.000,- =Rp.
Buku Nyanyian Jemaat GPM : ... Bh x 75.000,- =Rp.
Majalah PI (ASSAU) GPM : ... Bh x 35.000,- x 4 =Rp.
TUPOKSI Pelayanan : ... Bh x 120.000,- =Rp.
Kalender Tahun 2020 : ... Bh x 25.000,- =Rp.
MURNI UKP
DANA YPPK DANA
APB-G TA 2017 BULAN DANA 69% DANA 30%
1% PENDAMPING
PENDAPATAN BELANJA PENDAPATAN BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendapatan: JANUARI 67,562.000 21,103.000 59,396.000 7,902.000 264.000 1,273.000
Rp. 418.710.000,- PEBRUARI 39,809.000 16,707.000 31,643.000 7,902.000 264.000 1,273.000
MARET 18,451.000 36,105.000 446.000 10,285.000 7,902.000 264.000 1,273.000
Belanja: APRIL 26,250.000 47,624.000 200.000 65.000 18,084.000 7,902.000 264.000 1,273.000
Rp. 418.710.000,- MEI 22,394.000 18,020.000 14,228.000 7,902.000 264.000 1,273.000
JUNI 23,464.000 31,210.000 540.000 540.000 15,298.000 7,902.000 264.000 1,273.000
JULI 25,250.000 26,358.000 17,084.000 7,902.000 264.000 1,273.000
Pendapatan Murni AGUSTUS 31,201.000 39,698.000 23,035.000 7,902.000 264.000 1,273.000
Tahun 2015 SEPTEMBER 25,061.000 21,883.000 548.000 16,895.000 7,902.000 264.000 1,273.000
Rp. 316.080.000,- OKTOBER 24,884.000 15,762.000 1,978.000 16,718.000 7,902.000 264.000 1,273.000
NOPEMBER 23,426.000 19,665.000 23,426.000
DESEMBER 77,612.000 94,682.000 35,380.000 35,380.000 61,280.000 15,804.000 528.000 2,546.000
JUMLAH 405,364.000 388,817.000 39,092.000 35,985.000 307,372.000 94,824.000 3,168.000 15,276.000
MAJELIS JEMAAT
KETUA BENDAHARA
MAJELIS JEMAAT
KETUA BENDAHARA
MAJELIS JEMAAT
KETUA BENDAHARA
MAJELIS JEMAAT
KETUA BENDAHARA
MAJELIS JEMAAT
KETUA BENDAHARA
BELANJA INSTITUSI
PENDETA
30% 9% 1% JLH/BLN JLH/THN 3 ORG