2 Presentase pengunjung/pasien puskesmas yang mendapat KIP/K orang 25438 568 2.23 X
Kali/frekuensi
Frekuensi penyuluhan kelompok kepada masyarakat pengunjung
3 penyuluhan 96 42 43.75 X
Puskesmas oleh petugas di dalam gedung Puskesmas
kelompok
Prosentase rumah tangga yang ada di wilayah Puskesmas ber Rumah Tangga ber
6 325 142 43.69 X
PHBS PHBS
Presentase
Desa/Kelurahan
Cakupan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui
7 Siaga Aktif Strata 7 2 28.57 X
presentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Purnama dan
Mandiri
Page 2 of 19
Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan
9 Lintas Sektor (Frekuensi advokasi ke Kepala Desa/Lurah, Kali/Frekuensi 96 28 29.17 X
Camat/Lintas Sektor)
3 Jumlah pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas Persen (%) 0 0 0 X
4 Persentase desa yang melaksanakan STBM Persen (%) 7 1 14.29 X
JUMLAH 47.36
PENCEGAHAN DAN
5
PENGENDALIAN PENYAKIT
PENYAKIT MENULAR x
1 Cakupan pemeriksaan kontak pada penderita kusta Persen (%) 360 210 58.33 X
2 Cakupan pemeriksaan fungsi syaraf (PFS) pada penderita kusta Persen (%) 7 6 86 X
3 Pelayanan kesehatan orang terduga TB Persen (%) 380 35 9.2 X
4 Cakupan Pengobatan semua kasus TB Persen (%) 35 35 100 X
5 Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus Persen (%) 35 14 40.00 X
6 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Persen (%) 9 7 78 X
7 Persentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita Persen (%) 3863 215 5.57 X
Page 3 of 19
8 Persentase cakupan pelayanan diare pada kasus semua umur dan balita Persen (%) 1066 331 31.05 X
Penyakit Tidak Menular 1 Cakupan Pelayanan Skrining Kesehatan Pada Usia Produktif Persen (%) 7515 4555 60.612 X
4 Cakupan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Persen (%) 459 21 4.58 X
9 Cakupan pelayanan imunisasi ibu hamil TT2+ Persen (%) 732 658 89.89 X
10 Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen (%) 7 4 57.14 X
11 Cakupan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Persen (%) 100 100 100 X
13 Cakupan Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) Persen (%) 100 100 100 X
JUMLAH 93.52
Page 4 of 19
TOTAL UKM 63.21
UKM PENGEMBANGAN
1 KESEHATAN TRADISIONAL 1 Pembinaan TOGA di keluarga T ; 1pkm 1 toga 1 1 100 X
T; 100% penyehat
2 Pembinaan kepada Penyehat tradisional
tradisional
46 46 100 X
Page 5 of 19
3 Pelayanan kestrad dalam gedung Puskesmas T; 70%, puskesmas 12 8 66.67 X
JUMLAH 88.89
2 KESEHATAN OLAH RAGA 1 Cakupan pembinaan kelompok olah raga Persen (%) 7 7 100 X
3 Prosentase Jemaah Haji yang diperiksa Kebugaran Jasmani Persen (%) 28 28 100 X
JUMLAH 100
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di
3 KESEHATAN KERJA 1 pos UKK 0 0 0 X
Wilayah Kerja Puskesmas
3 KESEHATAN JIWA 1 Kasus ODGJ yang mendapat perawatan Persen (%) 67 42 62.69 X
JUMLAH 82.38
JUMLAH 100
Page 6 of 19
JUMLAH 0
Page 7 of 19
UKP
JUMLAH 45.30
PELAYANAN KEFARMASIAN
2 Persentase hasil pemeriksaan yang sesuai standar Persen (%) 3950 1326 33.57 X
Page 8 of 19
JUMLAH 24.15
TOTAL CAKUPAN KEGIATAN 51.77
Page 9 of 19
KETERANGAN
1 Matriks tersebut diatas merupakan contoh kegiatan yang dilakukan Puskesmas
Kegiatan selanjutnya sesuai RPK Puskesmas
2 Matrik tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan da kebijakan daerah, dengan tidak mengurangi kolom yang ada
3 Kolom (2 ) Upaya kesehatan diisi dengan UKM, UKP, pelayanan kefarmasian, keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium yang dilaksanakan puskesmas.
Diisi sesuai dengan RPK puskesmas
4 Kolom (3) Kegiatan diisi dengan penjabaran kegiatan dari masing-masing upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.
5 Kolom(4) Satuan diisi dengan satuan kegiatan
6 Kolom (5) Target sasaran adalah jumlah dari sasaran /area yang akan diberikan pelayanan oleh Puskesmas, dihitung berdasarkan faktor koreksi kondisi geografis,
jumlah sumber daya, target indikatorkinerja dan pencapain terdahulu.
7 Kolom (6) Pencapaian diisi pencapaian kegiatan dari target sasaran yang telah ditentukan
8 Kolom(7) Cakupan, diperoleh dengan menghitung pencapaian hasil kegiatan kolom(6) dibagi dengan target sasaran (kolom5)
HASIL PENILAIAN :
Berdasarkan penilaian kinerjanya , Puskesmas dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :
1 Kelompok I ; Puskesmas dengan tingkat kinerja baik
1) Cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil > 91%
2) Cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil ≥ 8,5
Page 10 of 19
B PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS
Ada RUK , disusun berdasar kan Rencana Lima Tahunan, dan melalui analisa situasi Ya, sebagian ada analisa dan Ya, seluruhnya ada analisa dan
a.2 Tidak menyusun Ya, beberapa ada analisa dan perumusan masalah 10
dan perumusan masalah perumusan masalah perumusan masalah
a.3 Menyusun RPK secara Terinci dan lengkap Tidak menyusun Ya, terinci sebagian kecil Ya, terinci sebagian besar Ya, terinci semuanya 7
a.4 Melaksanakan mini lokakarya bulanan Tidak melaksanakan < 5 kali /tahun 5-8 kali/tahun 9-12 kali/tahun 7
a.5 Melaksanakan mini lokakarya tribulanan Tidak melaksanakan < 2 kali /tahun 2-3kali/tahun 4 kali/tahun 7
JUMLAH 8.000
B Manajemen Sumber Daya
Page 11
Puskesmas mempunyai arsip kepegawaian seluruh petugas (semua item dibuktikan
dengan arsip):• FC SK Calon Pegawai Negeri Sipil
• FC SK PNS/SK Non PNS
• FC SK Terakhir
• FC Ijazah Pendidikan Terakhir
• FC SK Penugasan/ FC Kontrak Kerja bagi Non PNS
• FC SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
b.2 • FC SK Kenaikan Jenjang Jabatan Tidak ada Ada , 5 item Ada , 8 item Ada , 13 item 10
• SK Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi tenaga fungsional
• FC DP3
• FC Sertifikat Pelatihan/Seminar/Workshop
• FC Sertifikat Penghargaan
• FC SK Kenaikan Gaji Berkala
• Surat Keterangan Cuti
· Adanya uraian tugas pokok sesuai tanggung jawab untuk seluruh petugas;
· Adanya uraian tugas pokok sesuai dengan kompetensi (sesuai dengan jenjang
jabatan fungsional) dan ditanda tangani oleh kepala puskesmas;
Puskesmas membuat rencana kerja bulanan dan tahunan bagi setiap petugas sesuai
b.5 Tidak ada Ada , 1 item ( no.5) Ada , 2 item ( no3 dan 4) Ada , 1 item ( no.5) 7
dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab:
· Rencana kerja tahunan ada untuk 50% - <100 % petugas ya, beberapa unit ya, sebagian besar unit ya, seluruh unit 7
· Rencana kerja bulanan dan atau tahunan hanya ada di sebagian kecil petugas (< 50
ada 10
%)
· Penilaian DP3,
· Pemberian penghargaan,
· Kesejahteraan petugas,
Page 12
· Pemberian sanksi
update input data sebagian pada update input data lengkap pada
b.7 Puskesmas melakukan input data system informasi data SDM Kesehatan tidak ada Input data pada aplikasi tidak update 10
aplikasi aplikasi
Page 13
b.10 Puskesmas mempunyai rencana peningkatan kompetensi seluruh petugas : tidak ada memenuhi, 1 aspek memenuhi, 2 aspek tidak lengkap memenuhi, 2 aspek lengkap 4
· Mempunyai mapping data kepangkatan dan jenjang jabatan bagi seluruh pejabat
fungsional.
b.14 Ada pembagian tugas dan tanggungjawab tenaga puskesmas Tidak ada ada 10
Page 14
C. Manajemen keuangan dan BMN/BMD
Berita acara pemeriksaan kas pertriwulan (Permendagri no 13 th 2006 ttg Pegelolaan Ada, ditanda tangani KPA, tapi tidak
c.2 tidak ada Ada, tapi tidak di tanda tangani oleh KPA Lengkap 7
keuangan daerah) dilampiri print out rekening
c.3 Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala Tidak melakukan Melaksanakan setiap 6 bulan sekali Melaksanakan setiap triwulan Melaksanakan setiap bulan 10
Tidak membuat laporan Membuat laporan bulanan dan Membuat laporan bulanan dan
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelayanan Jaminan Kesehatan, meliputi Membuat laporan bulanan dan dokumen
bulanan dan tidak dokumen pendukung tidak lengkap dokumen pendukung lengkap
c.4 (Silpa Dana Kapitasi tahun lalu, luncuran dana kapitasi tiap bulan, pemanfaatan dana pendukung tidak lengkap serta tidak melaporkan 10
melaporkannya ke Dinas serta melaporkan ke Dinas Kesehatan serta melaporkan ke Dinas
kapitasi tiap bulan, laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota) ke Dinas Kesehatan Kab/Kota
Kesehatan Kab/Kota Kab/Kota Kesehatan Kab/Kota
c.5 Persentasi pembayaran Kapitasi dari BPJS berbasis KBKP < 90 % 90% - 92,5% 92,5% - 95% 96% - 100% 10
Manajemen BMN/BMD
c.7 Puskesmas mempunyai KIB (Kartu Inventaris Barang) terdiri dari: tidak ada buku Jika ada < 2 buku Jika ada 3- 5 buku ada semua 7
A: Bidang tanah 1
B: Bidang peralatan dan mesin 1
C: Bidang Tanah dan bangunan 1
D: Jalan irigasi dan jaringan 0
E: Aset tetap lainnya 1
F: Konstruksi dalam pengerjaan 1
c.8 Puskesmas mempunyai Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak ada Jika 40% ruang ada Jika 70% ruang ada 100% ada semua 10
c.9 Laporan mutasi semester I , II dan Tahunan
JUMLAH 8.222
Hanya satu orang yang bertugas sebagai Susunan pengelola data dan informasi Lengkap meliputi Penanggung
e.1 Susunan pengelola data dan informasi Tidak Ada 10
pengelola data dan informasi ada tetapi hanya berjalan sebagian jawab, koordinator dan Anggota
e.3 Adanya Sistem Informasi Puskesmas yang meliputi Tidak Ada 3 poin 4 poin lengkap dan terdokumnetasikan 7
a. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya
b. Survei Lapangan
c. Laporan Lintas Sektor Terkait
d. Laporan jejajring Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya
Tidak lengkap dan tidak tepat
e.4 Kelengkapan dan Ketepatan Waktu dalam Pelaporan Puskesmas Tidak tepat waktu dan kurang lengkap Tepat Waktu tetapi kurang lengkap Tepat waktu dan lengkap 7
waktu
e.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas Berbasis Teknologi Tidak Ada berkirim laporan secara eletronik Semi Teknologi Sistem informasi terintregrasi 7
Desiminasi tidak hanya dalam bentuk
e.6 Desimanasi Data dan Informasi Puskesmas Tidak Ada Sebagian data informasi sudah didesiminasikan Desiminasi data dan informasi 7
manual tetapi elektronik
e.7 Penyebarluasan data dan informasi Puskesmas (sosial media) tidak ada Hanya menpunyai 1 akun sosmed Mempunya 2 akun sosmed lengkap dan update 7
e.8 Ditetapkan tim Sistem informasi Puskesmas Tidak ditetapkan Ditetapkan 10
JUMLAH 8.125
f.3 Ketersediaan anggaran tidak ada ada , tidak lengkap ada lengkap 10
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Page 16
f.4 Cakupan kunjungan keluarga tidak ada cakupan , 50 % keluarga cakupan 51-80% keluarga cakupan 81-100% keluarga 4
f.5 Cakupan IKS tidak ada < 0,5 tidak sehat 0,51 - 0,8 prasehat 0,8-10 sehat 4
JUMLAH 7
G. Manajemen Mutu
Penetapan indikator mutu, proses manajemen mutu
INDIKATOR INPUT
INDIKATOR PROSES
INDIKATOR OUTPUT
Capaian setiap indikator mutu/ kinerja manajemen, UKP dan UKM Puskesmas (dari
masing-masing program)
g.7 Drop Out peayanan ANC (K1-K4) > 20 % 11-20 % < 10% 4
g.8 Persalianan oleh tenaga kesehatan, difaskes <70% 70-79% > 80% 10
g.9 Error rate pemeriksaan BTA <4% 1-1,9% >5% 7
Page 17
g.10 Kasus Persentase hipertensi yang di tatalaksana sesuai standar < 20 % 20% - 49 % 50%-79% 80%-100% 7
g.11 Cakupan layanan penyandang DM yang dilayani sesuai standar < 20 % 20% - 49 % 50%-79% 80%-100% 7
g.12 Cakupan layanan penyandang hipertensi yang dilayani sesuai standar < 20 % 20% - 49 % 50%-79% 80%-100% 7
JUMLAH 6.500
TOTAL 7.757
Page 18
Bumil Bulin Neo Bayi Anak Balita
58 56 53 90 180
97 93 88 160 320
136 130 123 229 455
97 92 86 165 328
68 65 62 110 220
42 40 38 62 124
40 38 37 61 123
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
538 514 487 877 1,750
20%
107.6