Audit Internal Akreditasi IMUNISASI

1 Input:

a. Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External :

SK Pelayanan IMUNISASI:

SOP Pelayanan IMUNISASI :

Pedoman Eksternal:

b. SDM
Bangunan dan ruang serta limbah, kondisi:
c

d Daftar Peralata
 PROSES/PDCA/POACE
a. Perencanaan/P
2

b. Do /Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan:

Pengorganisasian/Organize:

Kegiatan/Activ

Pencatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi:

c. Check /Pemantauan/Evaluasi dan analisa

d.
ACTION/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

output
 Audit Internal Akreditasi IMUNISASI

ada

sar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External : 10

Pelayanan IMUNISASI:
SK Petugas imunisasi dan uraian tugasnya
SK Pendelegasian wewenang bila petugas tidak sesuai dengan kewenangan
SK jenis pelayanan imunisasi yang bisa dilakukan di puskesmas
SK Jadual pelayanan imunisasi
SK Pengadaan vaksin
SK tentang inform consent dan inform for consent
SK penanganan pasien KIPI
SK pencatatan pelaporan pasien KIPi

P Pelayanan IMUNISASI :
SOP Imunisasi Polio
SOP imunisasi hepatitis
SOP imunisasi DPT
SOP imunisasi BCG
SOP imunisasi dpt hb combo
SOP imunisasi penta valen
SOP imunisasi campak
SOP imunisasi Td
SOP imunisasi TT
SOP PEMELIHARAAN VAKSIN PADA LEMARI DINGIN
SOP PENANGANAN VAKSIN
SOP PENCATATAN DAN LAPORAN IMUNISASI
SOP TATA LAKSANA MEMBAWA VAKSIN KE LAPANGAN
SOP PENGAMANAN SPUIT BEKAS IMUNISASI
SOP UJI KOCOK
SOP Imunisasi Haji

doman Eksternal:
PMK no 42 tentang penyelenggaraan imunisasi
 Jumlah dan Jenis petugas imunisasi
Sertifikat pelatihan imunisasi
Bukti pelatihan petugas
Telaah kualifikasi tenaga ( jenis tenaga, kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja,
persyaratan, kesesuaian terhadap kebutuhan dan kesesuaian terhadap persyaratan
n dan ruang serta limbah, kondisi:
luas ruangan 12m2
kebersihan ruangan
suhu ruangan
Kit Imunisasi :
1.     Pinset
2.     Boks pendingin, tahan dingin 7 hari
3.     Termos khusus, tahan dingin 12 jam
4.     Termos vaksin, tahan dingin 3 hari
5.     Vaksin carier
6.     Lemari es biasa ( alat pembuat cool pack)
7.     Cool pack
8.     Lemari es penyimpan vaksin standar WHO /UNICEF atau lemari es minyak tanah (tipe
absorbsi) untuk daerah terpencil/kepulauan
9.     Termometer pada lemari es
10.  Freeze tag (alat pemantau suhu beku di lemari es)
11.  Termometer Muller (untuk pemantauan suhu dalam kulkas)
Peralatan Surveillans :
1.      Komputer
2.      Printer
Mebelair :
1.     Meja kerja ½ biro
2.     Kursi kerja
3.     Kursi hadap
Penunjang :
1.   Tas lapangan
2.   Tempat sampah basah
3.   Tempat sampah kering,bertutup
Bahan habis pakai
1.      ADS (Auto Distruct Syringe) 0.05 ml, 0.5 ml, 5.0 m
2.      Kapas
3.      DPT-HB Combo
4.      HB uniject
5.      Polio
6.      BCG
 7.      Pelarut BCG
8.      Campak
9.      Pelarut campak
10.   DT
1.      Td
2.      TT (Tetanus Toxoid)
3.      Safety box volume 5 liter
S/PDCA/POACE
membuat jadual pengambilan vaksin
membuat jadual imunisasi
Menyusun dan menyepakati indikator kinerja imunisasi

/Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan:

ngorganisasian/Organize:
membentuk tim pelaksana imunisasi

workshop tentang cara melaksanakan imunisasi yang benar dan sosialisasi vaksin baru,
dan tatalaksana pembawaan vaksin ke lapangan

melaksanakan kegiatan imunisasi sesuai dengan SOP

pengecekan suhu ruangan dan suhu di dalam lemari es
pengadaan dan pendistribusian vaksin
melaksanakan kegiatan imunisasi sesuai dengan jadual yang ditentukan
ncatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi:
1)    Buku Stok Vaksin.
2)    Buku Grafik Suhu.
3)    Register Kohort Ibu dan bayi
4)    Laporan Uniject Rusak.
5)    Form Pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
6)    Hasil Pendataan Sasaran Bayi per Desa.
7)    Jadwal Pengambilan Vaksin.
8)    Jadwal Pertemuan Rutin Program Imunisasi.
9)    Data Sasaran.

eck /Pemantauan/Evaluasi dan analisa

memantau pelaksanakan kegiatan imunisasi apakah sesuai dengan SOP
memantau pengecekan suhu ruangan dan suhu di dalam lemari es
memantau pengadaan dan pendistribusian vaksin
memantau pelaksanakan kegiatan imunisasi apakah sesuai dengan jadual yang
ditentukan
TION/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
hasil pemantaun pelaksanakan kegiatan imunisasi apakah sesuai dengan SOP
hasil pemantauan pengecekan suhu ruangan dan suhu di dalam lemari es
hasil pemantauan pengadaan dan pendistribusian vaksin
hasil pemantauan pelaksanakan kegiatan imunisasi apakah sesuai dengan jadual yang
ditentukan

Capaian indikator kinerja imunisasi

1)      Grafik Pencapaian Bias Campak Anak Sekolah SD/MI.
2)      Grafik Pencapaian HB O(0-7) Hari.
3)      Grafik Pencapaian Polio 1,2,3,4.
4)      Grafik Pencapaian BCG.
5)      Grafik Pencapaian DPT/HB 1,2.3.
6)      Grafik Drop Out DPT/HB (1) –Campak.
7)      Grafik Pencapaian Campak.
8)      Grafik Pencapaian Hasil Imunisasi Bayi.
9)      Grafik Pencapaian Hasil Imunisasi Dasar Lengkap.
10) Grafik Pencapaian BIAS DT/Td Anak Sekolah SD/MI Kelas1

Hasil survei kepuasan pelayanan imunisasi/pengaduan

Sebagian Tidak
ada
Analisa Tindak lanjut Evaluasi hasil
tindak lanjut
5 0