DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No
Depaartemen : Farmasi Tanggal :
Audit :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan Pelayanan
N SESUAI
DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
O YA TIDAK
Apakah petugas menuliskan aturan minum obat dengan jelas
dan lengkap pada etiket :

 -  Nama pasien
1.  -  Umur
 -  Alamat
 -  Aturan pakai yang jelas
 -  Tanggal pemberian obat

Apakah petugas mengarsipkan resep dari Poli sesuai dengan

2.
jenis resep (Umum, JKD, BPJS,gratis )
Apakah petugas merekap pemakaian obat pada register obat
3.
setiap hari
Apakah petugas mengarsip dengan rapi lembar penerimaan
4.
obat dari GFLK denagn rapid an lengkap
Apakah petugas mengarsip lembar permintaan obat dengan
5.
rapid an lengkap
Apakah petugas menulis dengan lengkap kartu stok barang
6.
setiap hari
7. Apakah di ruang apotik terpampang SOP yang mudah di baca
8. Apakah ada catatanurutan obat sesuai tanggal kadaluwarsa
Apakah dokumen LPLPO dari PUSTU , Polindes dan Ponkesdes tersimpan
9.
dengan rapi dan lengkap
Apakah di ruang Apotik terpampang Struktur
9.
Struktur Organisasi
Apakah petugas menjelaskan tentang obat yang di terima pasien termasuk
10.
cara minum dan efek samping

Auditee Auditor

() ()