NO KEGIATAN

A ASPEK S DI TUJUAN SASARAN BIAYA

1 Analisis be ban ke rja Men4e0ahui kebu0uhan seluruh ka ryawan -

ke0ena4aan
a. G aji K aryawan  n on m e#is $ Menyusun %roses %en44ajian seluruh karyawan 1(( R% 1&8((&(((&((( & & & &
0ahun 2(18 Karyawan$
 b. B)*S KE+ENAGAKER*AAN Men/i%0akan ke%as0ian akan seluruh karyawan yan4 R% (&(((&(((
 jaminan hari 0ua& ke/elakaan kerja  belum 0er#a50ar 1((
#an kema0ian ba4i oran4$
karyawan
&

&

&

/. E8aluasi 9 %embua0an baru S) +er/i%0anya %e#oman kerja  S) se0ia% bulan -
 bi#an4 SDI
2
#. 3 an4 L embur Menin4ka0kan kesejah0eraan Karyawan L embur R% 1(&(((&(((
e. Insen0i5 lebaran karyawan Karyawan yan4 masuk
Menin4ka0kan kesejah0eraan karyawan kerja %a#a hari raya I#ul R% 1(&(((&(((
:i0ri

5. +HR Karyawan Menin4ka0kan kesejah0eraan Seluruh karyawan R% 16(&(((&(((

karyawan
4. 3 an4 B uka % uasa #an sa hur Menin4ka0kan kesejah0eraan Seluruh karyawan yan4 R% 27&(((&(((
karyawan #inas sore #an malam
 )en4a#aan sera4am kerja karyawan menin4ka0kan %er5orman/e 1 se0 R% 7(&(((&((( 
7 )en4a#aan m ake u % k aryawan b menin4ka0kan %er5orman/e karyawan b aru R% 8&(((&((( 
aru karyawan

8 re5reshin4 karyawan ke4ia0an rekreasi bersama seluruh karyawan R% 6(&(((&(((

B INTERNAL PROSES
 WAKTU ( bulan ) REALISASI
SDH BLM
1 2  4 5 # $ 8 % 10 11 12
- & & &

&8((&(((&((( & & & & & & & & & & & &

(&(((&(((

& & & & & & & & & & & &

& & & & & &  & & & & &

& & & & & &  & & & & &

&

((&(((

(&(((&(((

6(&(((&((( &
27&(((&((( & &

&(((&(((  &
8&(((&(((  &

((&((( &
 NO KEGIATAN
A ASPEK S DI TUJUAN SASARAN BIAYA

1 )en4a#aan ID /a r# ka ryawan menin4ka0kan %er5orman/e karyawan yan4 belum R% ((&((( &

karyawan men#a%a0kan

2
 %en4a#aan kar0u nama un0uk menin4ka0kan %er5orman/e karyawan s0ruk0ural 9 R% - 
karyawan s0ruk0ural karyawan marke0in4
 )enerimaan Ka ryawan Ba ru memenuhi kebu0uhan akan s#m #i +im )enerimaan Karyawan
7 %ar0isi%asi k e4ia0an ) HBN RSMSMS karyawan 0 erseleksi
6 )en4ajuan 8ak sinasi h e%a0i0is Menumbuhkan rasa %er/aya #iri 9 seluruh %e0u4as
 USTOMER  ban44ka e0erjr aha#a% 0em%a0  %arame#is 9 me#is&
menyelen44arakan #ikla0 %e4awai menin4ka0kan imuni0as ke/uali 5armasi
 ba seluruh #e%ar0emen karyawan 0erha#a% 8irus he%a0i0is karyawan 0erseleksi sesuai
4i B #en4an usulan 0im #ikla0
menin4ka0kan ke0eram%ilan
 %e4awai

2
i#en0i5ikasi 0in4ka0 keseha0an kary Me#i/al /he/k u% sesuai karyawan resiko
an #en4an kebu0uhan 9 kary. +e0
aw menin4ka0kan %er5orman/e seluruh karyawan 8
Mensiner4ikan ben0uk sera4am karyawan

olah 4a
ra

D KEUANGAN
1
Menyelen44arakan #ikla0 ba4i menin4ka0kan %er5orman/e seluruh rek anan RS s%onsor 
ins0i0usi luar  RS
2 Men/ari sumber-sumber %en#anaan  %enin4ka0an kerjasama lin0as seluruh rekanan RS s%onsor 
sek0or 
T*al K +bu*uhan Rp 2.58 .#00.
R% 2&(((&(((
 WAKTU ( bulan ) REALISASI
BIAYA SDH BLM
1 2  4 5 # $ 8 % 10 11 12
R% ((&((( & & & & & &

R% -  & & & & &

 &

6&(((&((( &
2&(((&(((  &
6(&(((&(((        & & & &
&

 (&(((&(((   & &

12&(((&(((  &

karyawan resiko 0in44i

9 kary. +e0a%
seluruh karyawan 8( karyawan$

s%onsor   &

s%onsor   & &

Rp 2.58 .#00.000
2&(((&(((
NO KEGIATAN
A ASPEK S DI
MASALAH

 Rp 2,452,000,000
 Rp 39,600,000
Rp 92,000,000
MASALAH
 TUJUAN SASARAN BIAYA

Rp 2,452,000,000
Rp 39,600,000
Rp 92,000,000
WAKTU ( bulan ) REALISASI
SDH BLM
1 2  4 5 # $ 8 % 10 11 12

 
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA  WAKTU ( bulan ) REAISA

A ASPEK S DI 1 2 3 4 5 $ 7 8 & 10 11 12
SDH BM

1 Analisis be ban ke rja engetahui kebutuhan seluruh k aryawan - x x x

ketenagaan
a% Gaji )aryawan / non enyusun proses seluruh karyawan  Rp 1,800,000,000 x x x x x x x x x x x x
edis  penggajian tahun 2018 /100 )aryawan
b% nS enciptakan kepastian seluruh karyawan
)T4AGA)RAA4 akan jainan hari tua, yang belu terda*tar  Rp 360,000,000 x x x x x x x x x x x x
kecelakaan kerja dan /100 orang
 jainan keatian bagi
karyawan
c% 5aluasi  Terciptanya pedoan kerja 3 Sn# setiap bulan - x x x x x x $ x x x x x
pebuatan
baru
d% & angSn# bidang
( e bur S7 eningkatkan )aryawan ( ebur Rp 10,000,000 x x x x x x $ x x x x x
2 kesejahteraan karyawan )aryawan yang

e% nengajuan nsenti* lebaran eningkatkan

asuk kerja pada hari  Rp 10,000,000 x
kesejahteraan karyawan raya dul 9itri
*% nengajuan T+R )aryawan eningkatkan )aryawan yang Rp 36,000,000 x
g% nengajuan narcel kesejahteraan karyawan sudah 1 tahun  Rp 6,000,000 x
)aryawan eningkatkan kesejahteraan )aryawan yang belu 1  Rp 2,000,000 x x
h% nengajuan &ang uka puasa karyawan tahun
dan sahur eningkatkan kesejahteraan /terasuk karyawan
3
nengadaan seraga kerja karyawan baru
karyawan eningkatkan p er*orance ySaenlgur duihna ksa rsyorawe
nengadaan ake up karyawan eningkatkan per*orance dan

baru karyawan ala

1 s et Rp 0,000,000
karyawan ba ru Rp 8,000,000 $
PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 $ 7 8 & 10 11 12 SDH BM MASA
x
8 re*reshing kegiatan rekreasi bersaa seluruh karyawan Rp :
karyawan 0,000,000
B INTERNA PROSES
nengadaan 7 eningkatkan per*orance karyawan yang
1 karya w an Rp x x x x x x
card belu karyawan endapatkan
600,00
nengadaan kartu naa eningkatkan per*orance karyawan 0
2 unt karyawan struktural Rp 2,000,000 $ x
uk strukturalkaryawan  arketing
Ti
eenuhi kebutuhan akan
3 neneriaan ) aryawan a ru neneriaan Rp - x x x x x x x x x x x
sd di )aryawan x
RSSS
enubuhkan rasa
 partisipasi k egiatan n percaya diri  karyawan t erseleksi Rp :,000,00 x
+4 bangga 0
terhadap tepat WAKTU ( bulan )
eningkatkan
kerja iunitas seluruh petugas
nengajuan 5aksinasi
: hep titis karyawan terhadap 5irus paraedis  Rp 3
a hepatitis  edis, kecuali 2,000,00 KERJA
PROGRAM $ HRD TAHUN 2018
*arasi 0
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
eningkatkan kinerja
9ollow &p hasil n +ouse karyawan dan  WAKTU ( bulan )
NO
6 Training KEGIATAN
Ser5ice ebudayakan TUJUAN SASARAN
Seluruh )arya wan BIAYA $4 5 $ 7 8 & 10 11 12
1 2 3 SDH BM MASA
$cellence kegiatan
enyelenggarakan diklat :Reningkatkan
dieningkatkan
lingkungan kerja karyawan terseleksi
1 peg awai bagi seluruh kedisiplinan
sesuai dengan
easukkan jadwal
10 karyawan ke *inger print eningkatkan
keterapilan kinerja
pegawai Seluruhusulan
kary Rp :0,000,000 $ $ $ $ $ $$ $$ $x $x $x $
x $
departeen karyawan ti diklat x
karyawan dan awan $
9ollow up hasil n Seluruh )arya wan $
< e budayakan kedisiplinan
eningkatkan
identi*ikasi
+ouse 11 erekap a bsensi k edical
kegiatan check up sesuai karyawan resiko
Seluruh k $$ $ $ $$ $ $ x$ x x x x
2 karyawan Rp 3
kese hatan
tingkat:R karyawan
aryawan
Training dengan
:R kebutuhan
di lingkungan kerja tinggi  kary%
aryawan x
0,000,00
 USTOMER Tetap
n yang baru 0
nebuatan &raian
ensinergikan tugas
bentuk eningkatkan per*orance seluruh karyawan /
3 sera eperjelas ditunjuk Rp 1 x
n  olahraga 80 kinerja
8 y nga g b a karyawan karyawan
oleh )a%ag%edis 2,000,00 $ $  
) )a % a g %rue karyawan 
dan )oite
D KEUANGAN 0 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018 S MITRA
iibsentuk oleh )eperawatan R
enyelenggarakan
d diklat
1 nenda*taran
bagi institusi&lang
luar *inger eningkatkan per*orance
eningkatkan kedisiplinan sponsor $ $
Seluruh karyaw
seluruh rek anan RS
;
encari suber-suber karyawan RS
print karyawan
Ka.Bag. T dan Kesekretariatan an
peningkatan
2 pendanaan seluruh rek anan sponsor $ $ x x
kerjasaa
RS
lintas sektor
 T&GAS
TAA+A4 Ekalibah
elakukan uji air Wa$yu ningrum, SKM
Syarat pengurusan
1 nA( untuk pengurusan Air nA ( RS Rp ;,600,000 $ $ $ $ $ $ $ x x x
i=in
=in x x
nA(
nA( T*al K +bu*uhan Rp 2.485.200.000
  WAKTU ( bulan )
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 $ 7 8 & 10 11 12 SDH BM MASA

Menyetujui,
Yayasan RS Mitra Se$a
t Mandiri

H. Pujiono,
S.H
UN 2018
DOARJO

 WAKTU ( bulan ) REAISASI MASAAH

1 2 3 4 5 $ 7 8 & 10 11 12
SDH BM

x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x $ x x x x x

x x x x $ x x x x x

x
x
x x

x x

UN 2018
DOARJO
 & 10 11 12 SDH BM MASAAH
x

x x x x x

x x x x x

REAISASI
 Rp 2,3,000,000
x
 Rp 3;,600,000
UN 2018
DOARJO
REAISASI
$ 7 8 & 10 11 12 SDH BM MASAAH

$$ $$ $x $x $x $
x $
$

$ $ $ x x xx x

x  Rp ;2,000,000
 
ERJA HRD TAHUN 2018 S MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
x

$ $ $ x x x
Sidoarjo, 0& Mei 2018
HRD

Dian Restining Tiyas, S.KM

 REAISASI
$ 7 8 & 10 11 12 SDH BM MASAAH

Mengeta$ui, Direktur
RS Mitra Se$at Mandiri Sidoarjo

drg. Surdiyanto