No.

Dokumen SMK3LH-IWP/FR 10-01 Revisi: 00 Tanggal Terbit: 27 Februari 2012

Formulir Program Audit Internal Halaman: 1 dari 1

PROGRAM AUDIT INTERNAL PERIODE: AGUSTUS 2012

WAKTU PELAKSANAAN
TIM AUDITOR NOMOR AUDIT UNIT/DEPARTEMEN YANG
AUDIT
DIAUDIT
Ketua Tim : Hendrik I FINANCE 02 Agustus 2012
Anggota Tim : Gatot

Ketua Tim : Wayan II MARKETING 02 Agustus 2012

Anggota Tim : Tulus

ONL (OPEARTION NAIL) :

Ketua Tim : Faukal III 03 Agustus 2012
- Nail Unit
Anggota Tim : Agus JP - Drawing Unit
- Mekanik
- Work Shop
- Electric
Ketua Tim : Hendrik IV PNL-SHE 06 Agustus 2012
Anggota Tim : Harsono

Ketua Tim : Harsono V PURCHASE 07 Agustus 2012

Anggota Tim : Yuni R

QUALITY CONTROL :
Ketua Tim : Nurtadho VI 08 Agustus 2012
- Office
Anggota Tim : Subiyantoro - Plant

Ketua Tim : Faukal VII STMC 09 Agustus 2012

Anggota Tim : Sumadi

Ketua Tim : Agus JP VIII STORE : 10 Agustus 2012

- Office
Anggota Tim : Hermin
- Gudang

Disetujui,

(Management Representative)