PROSEDUR TINJAUAN No.

Dokumen
No. Revisi
:
:
PT-KITSBS-05
00
MANAJEMEN Tanggal : April
Halaman : i dari iv

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DIBUAT OLEH

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas

2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi

3. Bambang SA PLT DM Pemeliharaan

4. Nursalim PLT DM Enjiniring

DIPERIKSA OLEH
No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. Andi Aziz Wakil Manajemen

2. Hendra Noviar Manajer Enjiniring

3. Ikram Manajer Produksi

4. Tosni Karo Karo Manajer Keuangan

5. Muhammad Syafrudin Manajer SDM & Umum

DISETUJUI OLEH
No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. Ruly Firmansysah General Menager

 PROSEDUR TINJAUAN No. Dokumen
No. Revisi
:
:
PT-KITSBS-05
00
MANAJEMEN Tanggal : April
Halaman : ii dari iv

DAFTAR ISI

Uraian Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .......................................................................i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ..................................................... iii
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ......................................................................... iv
1. TUJUAN ........................................................................................................ 1
2. LINGKUP ....................................................................................................... 1
3. REFERENSI .................................................................................................... 1
4. DEFINISI ....................................................................................................... 1
5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................... 1
6. LAMPIRAN ..................................................................................................... 3
 PROSEDUR TINJAUAN No. Dokumen
No. Revisi
:
:
PT-KITSBS-05
00
MANAJEMEN Tanggal : April
Halaman : iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No Unit Kerja Salinan Dokumen
1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER
2. Seluruh Karyawan Softcopy
 PROSEDUR TINJAUAN No. Dokumen
No. Revisi
:
:
PT-KITSBS-05
00
MANAJEMEN Tanggal : April
Halaman : iv dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

Disahkan
No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan
oleh
 No. dokumen : PT-KITSBS-05
PROSEDUR No. revisi : 00
Tanggal : April
TINJAUAN MANAJEMEN Halaman : 1 dari 3

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk menyelenggarakan tinjauan manajemen agar dapat
dilaksanakan secara konsisten dan efektif.

2. LINGKUP
Prosedur ini mencakup semua tahapan penyelenggaraan tinjauan manajemen mulai dari
persiapan, pelaksanaan dan pemantauannya.

3. REFERENSI
3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 5.6 Tinjauan Manajemen.
3.2. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.6 Tinjauan Manajemen.
3.3. Persyaratan SMK3 PP No. 50/ 2012, Elemen 1.3 Tinjauan Ulang dan Evaluasi.
3.4. Persyaratan PAS 99:2012, Klausul 9.3 Tinjauan Manajemen.

4. DEFINISI
4.1. Manajemen
Pihak yang bertanggungjawab dan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada suatu bagian.
4.2. Tinjauan Manajemen
Kegiatan manajemen untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Terpadu pada selang
waktu yang terencana dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifannya secara berkelanjutan serta menilai peluang peningkatan Sistem Manajemen
Terpadu, termasuk kebijakan dan sasaran terpadu perusahaan.
4.3. Sekretaris SMT
Sekretaris SMT yang bertanggungjawab terhadap dokumen kontrol di Sekretariat SMT.

5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Persiapan Tinjauan Manajemen
5.1.1. Tinjauan Manajemen dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
5.1.2. Wakil Manajemen mengidentifikasi kebutuhan agenda tinjauan manajemen minimal
yang terdiri dari :
a. Hasil audit,
b. Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan lingkungan & K3 lainnya,
c. Umpan balik (keluhan dan kepuasan) pihak eksternal maupun internal,
 No. dokumen : PT-KITSBS-05
PROSEDUR No. revisi : 00
Tanggal : April
TINJAUAN MANAJEMEN Halaman : 2 dari 3

d. Pencapaian sasaran terpadu/ kinerja proses, lingkungan, K3 dan statistik kecelakaan

serta pelaksanaan program.
e. Kinerja keamanan, laporan kehilangan, laporan identifikasi ancaman, identifikasi
resiko dan pengendaliannya serta pelaksanaan program.
f. Hasil pelaksanaan tinjauan manajemen sebelumnya.
g. Perubahan yang akan mempengaruhi Sistem Manajemen Terpadu termasuk
perubahan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
h. Status tindakan perbaikan dan pencegahan,
i. Saran dan rekomendasi untuk peningkatannya.
5.1.3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen, General
Manager menerbitkan undangan kepada peserta tinjauan manajemen, dilampiri :
a. Agenda Tinjauan Manajemen.
b. Hasil pemantauan pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen sebelumnya.
5.1.4. Pihak terkait mempersiapkan materi paparan sesuai agenda terkait yang akan
disampaikan pada Tinjuan Manajemen.
5.2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
5.2.1. Tinjauan manajemen dilaksanakan setelah pelaksanaan audit internal, dipimpin oleh
General Manager dan diikuti oleh Wakil Manajemen, Deputi Manajer, Manajer, Tim
Auditor Internal dan Auditee di lingkungan Kantor Induk PT. PLN (Persero)
Pembangkitan Sumbagsel.
5.2.2. Peserta yang tidak dapat menghadiri tinjauan manajemen dikarenakan sesuatu hal,
harus menunjuk wakil atau meminta ijin kepada General Manager.
5.2.3. Seluruh peserta tinjauan manajemen harus mengisi Daftar Hadir (FR-PT-KITSBS-19-03)
yang telah disiapkan.
5.2.4. Wakil manajemen menyampaikan agenda tinjauan manajemen seperti tersebut pada
5.1.1. (tinjauan manajeman dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun).
5.2.5. Manajer dan pihak terkait menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
Sistem Manajemen Terpadu yang dipimpinnya sebagaimana agenda yang telah
disampaikan oleh Wakil Manajemen.
5.2.6. Hasil tinjauan manajemen dicatat oleh Sekretariat SMT menggunakan Formulir Hasil
Tinjauan Manajemen (FR-PT-KITSBS-19-04) mencakup uraian permasalahan, rencana
tindaklanjut, target waktu dan personil atau bagian/ unit yang bertanggung jawab
melaksanakan hasil tinjauan manajemen.
5.2.7. Setelah pembacaan keputusan rapat, General Manager menutup rapat
 No. dokumen : PT-KITSBS-05
PROSEDUR No. revisi : 00
Tanggal : April
TINJAUAN MANAJEMEN Halaman : 3 dari 3

5.2.8. Hasil tinjauan manajemen disahkan oleh General Manager dan didistribusikan kepada
seluruh Manajer Bidang, Deputi Manajer serta Supervisor Atas paling lambat 1 minggu
setelah rapat.
5.2.9. Agenda tinjauan manajemen, Daftar Hadir (FR-PT-KITSBS-19-03) dan Hasil Tinjauan
Manajemen (FR-PT-KITSBS-19-04) disimpan dan dipelihara oleh Sekretariat SMT.
5.3. Pemantauan Pelaksanaan Hasil Tinjauan Manajemen
5.3.1. Pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen dipantau secara periodik setiap bulan oleh
Sekretaris SMT menggunakan Formulir Hasil Pemantauan Tindaklanjut Permasalahan/
Ketidaksesuaian (FR-PT-KITSBS-03-05).
5.3.2. Keputusan tinjauan manajemen yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan program
yang telah ditetapkan harus segera dilaporkan kepada General Manager oleh Wakil
Manajemen yang meliputi permasalahan yang dihadapi, perubahan target waktu dan
rencana (bila ada).
5.3.3. Hasil Pemantauan Tindaklanjut Permasalahan/Ketidaksesuaian (FR-PT-KITSBS-03-05)
disampaikan ke General Manager, Deputi Manajer, Manajer dan pihak terkait.

6. LAMPIRAN
6.1. Proses Tinjauan Manajemen (PT-KITSBS-05)
6.2. Formulir Hasil Tinjauan Manajemen (FR-PT-KITSBS-19-04)
6.3. Formulir Hasil Pemantauan Tindak lanjut
Permasalahan/ Ketidaksesuaian (FR-PT-KITSBS-03-05)
6.4. Dafrtar Hadir (FR-PT-KITSBS-19-03)
 NOTULEN  RAPAT
Kegiatan                                                       :
Tanggal                                                         :
Jam :
Lokasi :
Peserta                                                         :

No Pembahasan Masalah Keputusan Tanggung  Jawab

Notulis,
Tanggal  Pelaksanaan