RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADM/RJ/.....

No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :

PUSKESMAS Dr. Desty Aryani, M.Kes

MERDEKA Nip.196306271989032003

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja
sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat menyelesaikan
masalah dari hasil temuan audit internal.

2. Tujuan Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi jika tidak
dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

3. Kebijakan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan pihak
terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan)

4. Referensi − Kebijakan Kepala Puskesmas Merdeka

− Notulen temuan hasil audit internal yang tidat dapat diselesaikan oleh Puskesmas

5. Prosedur

6. Langkah- 1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata usaha dalam membuat undangan
langkah untuk pertemuan rujukan audit internal,
2. Tim administrasi membagikan undangan pada pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) minimal satu hari sebelum pelaksanaan rujukan audit internal,
3. Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan dipakai dengan perlengkapanya
yaitu : meja, kursi, sound system, laptop, layar proyektor,
4. Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi Tim rujukan audit internal yang
hadir,
5. Tim administrasi mempersiapkan susunan acara, sebagai berikut :
a. pembukaan
− doa pembuka
− membacakan notulen pertemuan sebelumnya
− sambutan koordinasi Tim rujukan audit internal
b. isi
− analisis hasil temuan rujukan audit internal
− rencana tindak lanjut hasil temuan rujukan audit internal
c. penutup
− doa penutup
− lain –lain
6. Tim administrasi menyiapkan buku notulen,
7. Petugas membuka rapat rujukan audit internal dengan bacaan basmallah,
8. Petugas membacaan notulem pertemuan sebelumnya,
9. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
menganalisa hasil temuan rujukan audit internal yang tidak dapat diselesaikan dengan
cara sebagai berikut :
a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan audit internal terlebih dahulu
mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk mendukung
keberhasilan manajemen mutu puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. hasil analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan
kepada Kapala Puskesmas / Wakil manajemen mutu,
10. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll) membuat
rencana tindak lanjut terhadap hasil dari temuan audit internal,
11. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
menginterpretasikan hasil dari temuan rujukan audit internal kepada Dinas kesehatan
 / Camat,
12. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll) melaporkan data
hasil dari temuan rujukan audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat untuk
ditindak lanjuti,
13. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mengarsipkan hasil temuan rujukan
audit internal di buku notulen pertemuan rujukan audit internal,
Petugas menutup acara pertemuan rujukan audit internal dengan bacaan khamdallah.

7. Bagan Alir RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

Berkoordinasi dg bagian tata usaha

dalam membuat undangan utk
Membagikan undangan
pertemuan rujukan audit internal
pada pihak terkait (Dinas
Kesehatan, Kecamatan dll)
Menyiapkan ruangan yg akan
dipakai dg perlengkapannya
yaitu : meja, kursi, sound
system, laptop, layar
proyektor

Mempersiapkan susunan acara :

a. pembukaan

- Doa pembukaan
- Membacakan notulen
pertemuan sebelumnya
- Sambutan koordinasi Tim Menyiapkan daftar hadir untuk
diisi Tim rujukan audit internal
b. isi yang hadir

- Analisis hasil temuan rujukan

audit internal
- Rencana tindak lanjut hasil
temuan rujukan audit
internal

c. penutup

- Doa penutup

Menyiapkan buku notulen Petugas membuka rapat rujukan

audit internal dg bacaan basmalah

Tim rujukan audit internal dan pihak

terkait menganalisa hasil temuan rujukan
audit internal yang tidak dapat
diselesaikan dengan cara sbb :
Petugas membacakan notulen
a. Sebelum melakukan analisa hasil pertemuan sebelumnya
temuan rujukan audit internal terlebih
dahulu mengumpulkan informasi data
dan fakta sebagai dasar untuk
mendukung keberhasilan manajemen
mutu Puskesmas,

b. setelah data terkumpul dilakukan

analisa data,

c. hasil analisa data harus dievaluasi

terlebih dahulu sebelum
diinterprestasikan kepada Kepala
Puskesmas / Wakil manajemen mutu.
 Tim audit internal dan pihak terkait Tim audit internal dan pihak terkait
membuat RTL terhadap hasil dari menginterprestasikan hasil dari
temuan audit internal. temuan rujukan audit internal
kepada Dinas Kesehatan / Camat.

Tim administrasi dan manajemen
Puskesmas mengarsipkan hasil
temuan rujukan audit internal di buku
notulen pertemuan rujukan audit
internal
Tim audit internal dan pihak terkait
melaporkan data hasil dari temuan
rujukan audit internal kepada Dinas
Kesehatan / Camat untuk
ditindaklanjuti

Menutup acara pertemuan

rujukan audit internal
dengan bacaan khamdallah

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
− Puskesmas
9. Unit terkait − Tim rujukan audit internal
− Dinas kesehatan
− Kecamatan

10. Dokumen
Terkait

11. Rekaman N Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan

historis o
perubahan