RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
KODE SNP URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

Nametag Siswa Dan Penguji 1 32 buah 10,000 320,000 320,000

Map 1 5 biji 2,000 10,000 10,000
Double Tape 3Mm 1 10 Seat 6,000 60,000 60,000

5 5 0 0 5500 Program Peningkatan Standar Sarana Prasarana 675,818,350 235,993,200 260,788,150 179,037,000
5 5 0 0 1
55001 Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 550,043,350 225,493,200 234,513,150 90,037,000
5 5 2 2 5522 Belanja Barang dan Jasa 550,043,350 225,493,200 234,513,150 90,037,000
5 5 2 2 20
552220 Belanja Pemeliharaan
5 5 2 2 20 07
55222007 Belanja Pemeliharan Jaringan -
Pemeliharaan dan Perawatan saluran air bersih 1 1 tahun 3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Listrik 1 1 tahun 6,000,000 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan kabel LAN/jaringan internet 1 60 titik 40,000 2,400,000 2,400,000
Bahan pemeliharaan jaringan internet 1 1 pkt 4,000,000 4,000,000 4,000,000
5 5 2 2 20 05 55222005 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan - - - -
Perbaikan Kaca Jendela Kelas 1 1 tahun 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000
Perbaikan kamar mandi siswa 1 1 tahun 18,000,000 18,000,000 9,000,000 9,000,000
Perbaikan Gudang Alat 1 1 tahun 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Gorden Ruang Pamer 1 1 pkt 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Perbaikan Ruang Praktek (Ruang Teori dan Bengkel Praktek) 1 16 buah 250,000 4,000,000 4,000,000
Skat Ruang Seni Budaya 1 1 thn 8,000,000 8,000,000 8,000,000
Perbaikan/Pemeliharaan Ruang Praktek Siswa (ototronik) 1 1 keg 27,000,000 27,000,000 27,000,000
Perbaikan Kamar Mandi Ruang Kelas (Gedung Timur) 1 1 thn 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Tralis Ruang Praktek Siswa TKJ 1 1 keg 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Pintu Besi Pengaman Ruang Penyimpanan Bahan-bahan Praktek1Siswa 2DKV
buah(Gudang) 1,500,000 3,000,000 3,000,000
Perbaikan dan perawatan kelas 1 1 tahun 23,527,200 23,527,200 11,445,000 12,082,200
Pemeliharaan dan Perawatan, dinding Atap dan Plapon 1 1 tahun 50,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000
Berugak Literasi 1 1 pkt 9,750,000 9,750,000 9,750,000
Tralis ruang pamer 1 1 pkt 35,000,000 35,000,000 21,494,000 13,506,000
Perawatan taman depan lobi 1 1 pkt 12,000,000 12,000,000 6,758,850 932,150 4,309,000
5 5 2 2 20 06 55222006 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya -
Lemari Penyimpanan Alat 1 1 keg 13,200,000 13,200,000 6,600,000 6,600,000
Perbaikan Rak Penyimpanan Gendang Belek 1 1 paket 2,300,000 2,300,000 2,300,000
Pemeliharaan mesin potong rumput 1 1 tahun 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
Pengembangan Sarana Ruang Pamer /Rak panjang 1 1 buah 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Cetak Spanduk 1 1 thn 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan Meja dan Kursi Belajar Siswa 1 1 thn 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan Meja Guru 1 8 unit 500,000 4,000,000 4,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan Meja Kepala Perpustakaan 1 1 unit 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Pemeliharaan kebersihan lingkungan bengkel dan kamar mandi 1 1 tahun 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Pemeliharaan pintu pagar 1 1 tahun 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Ketapang Kecana 1 1 keg 9,470,000 9,470,000 1,240,000 8,230,000
Biopori 1 12 bln 250,000 3,000,000 750,000 1,250,000 1,000,000
Penebangan Pohon 1 1 keg 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Rabat Jalan Bengkel Logam dan Kayu 1 1 keg 9,000,000 9,000,000 9,000,000
Rabat Jalan Bengkel Tekstil (bagian selatan) 1 1 keg 9,000,000 9,000,000 9,000,000
Perbaikan sanitasi bengkel logam 1 1 keg 7,000,000 7,000,000 7,000,000
Kaca Mading 1 1 paket 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan Tembok Keliling 1 1 tahun 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Tanda Arah dan Identitas Kelas 1 0 keg 3,000,000 -
Penataan penampungan sampah 1 1 tahun 4,000,000 4,000,000 654,200 2,000,000 1,345,800
Perbaikan tempat parkir mobil/motor Guru dan TU 1 1 tahun 70,196,150 70,196,150 69,296,150 450,000 450,000
Penataan lingkungan bengkel Praktek Siswa 1 1 tahun 5,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000
Perbaikan Jalan Utama Sekolah 1 1 tahun 90,000,000 90,000,000 90,000,000
Perbaikan wastafel/ tempat cuci tangan ruang guru 1 1 tahun 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Tanah urug 1 1 pkt 5,000,000 5,000,000 5,000,000

halaman 25 dari 28 halaman

 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
KODE SNP URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

5 5 2 2 20 04 55222004 Pemeliharaan Peralatan

Pemeliharaan dan Perawatan AC 1 1 tahun 4,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan pompa air 1 1 tahun 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan dan Perawatan komputer/laptop 1 1 tahun 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Pemeliharaan dan Perawatan printer/Mesin Photo Copy 1 1 tahun 5,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000
Pemeliharaan cctv 1 1 tahun 3,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Perbaikan alat praktik siswa 1 1 tahun 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Perbaikan Listrik Grafika (Penambahan port listrik) 1 0 tahun 1,500,000 -
Pemeliharaan Komputer 1 50 unit 50,000 2,500,000 1,250,000 1,250,000
Pemeliharaan Peralatan Komputer
Head Set 1 20 buah 150,000 3,000,000 3,000,000
Keyboard Kabel 1 20 unit 125,000 2,500,000 2,500,000
Mouse Kabel 1 20 unit 100,000 2,000,000 2,000,000
Perbaikan dan pengecatan Mimbar Upacara 1 1 keg 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Perbaikan dan Perawatan Mesin Jahit Kulit (Mesin dan Manual) Kriya
1 Kulit
1 Thn 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Perbaikan Mesin Jahit Manual (Kriya Tekstil) 1 20 buah 100,000 2,000,000 2,000,000
Perbaikan Mesin Obras (Kriya Tekstil) 1 4 buah 1,625,000 6,500,000 6,500,000

5 5 0 0 2 55002 Belanja Pengadaan Prasarana & Sarana/ Peralatan 125,775,000 10,500,000 26,275,000 89,000,000
5 5 2 3 5523 Belanja Modal 125,775,000 10,500,000 26,275,000 89,000,000
5 5 2 3 27 552327 Pengadaan Peralatan Kantor
AC Perpustakaan dan Lab Praktek Siswa 1 2 unit 10,000,000 20,000,000 20,000,000
Avo Meter Analog 1 2 bh 250,000 500,000 500,000
Kipas Angin 1 3 unit 875,000 2,625,000 2,625,000
5 5 2 3 29 552329 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 5 2 3 29 02 55232902 Pengadaan Personal Komputer
Laptop 1 1 unit 10,500,000 10,500,000 10,500,000
PC all In One 1 5 unit 12,200,000 61,000,000 61,000,000
5 5 2 3 29 02 55232902 Pengadaan Peralatan Personal Komputer -
Printer Epson A4 1 1 unit 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Printer laserjet 1 1 unit 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5 5 2 3 37 552337 Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5 5 2 3 37 10 55233710 Alat Tenun Kriya Tekstil 1 5 unit 3,500,000 17,500,000 17,500,000
Kursi Drum Seni Musik Populer 1 1 buah 850,000 850,000 850,000
Mixer 12 Channel 1 1 buah 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Jack Cannon dan Kabel 1 2 buah 500,000 1,000,000 1,000,000
Jack Instrument dan Kabel 1 2 buah 400,000 800,000 800,000

6 5 0 0 0 6 650006 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sekolah 51,585,000 17,590,000 19,755,000 14,240,000
6 5 0 0 3 65003 Kegiatan Penanggulangan Covid-19 5,340,000 1,335,000 2,225,000 1,780,000
6 5 2 2 6522 Belanja Barang dan Jasa 5,340,000 1,335,000 2,225,000 1,780,000
6 5 2 2 01 652201 Belanja Bahan Habis Pakai
6 5 2 2 01 02 65220102 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Tissu 1 12 bln 175,000 2,100,000 525,000 875,000 700,000
Handsanitizer 1 12 bln 150,000 1,800,000 450,000 750,000 600,000
Sabun cair 1 12 bln 120,000 1,440,000 360,000 600,000 480,000

6 5 0 0 4
65004 Kegiatan Dapodik 8,520,000 1,240,000 3,640,000 3,640,000
6 5 2 2 6522 Belanja Barang dan Jasa 8,520,000 1,240,000 3,640,000 3,640,000
6 5 2 2 03
652203 Belanja Jasa Kantor
6 5 2 2 03 20
65220320 Belanja Jasa Tenaga Ahli
Entry data, validasi, updating dan sinkronisasi dapodik 1 9 bln 500,000 4,500,000 500,000 2,000,000 2,000,000
6 5 2 2 11 652211 Belanja Makanan dan Minuman - - -
6 5 2 2 03 20 65220320 Konsumsi Lembur Dapodik - - -
Konsumsi Lembur operator dapodik (Makan dan Minum) 1 9 bln 300,000 2,700,000 300,000 1,200,000 1,200,000

halaman 26 dari 28 halaman

 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
KODE SNP URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

6 5 2 2 03 652203 Belanja Jasa Kantor - - -

6 5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit - - -
Paket data/vucher internet operator Dapodik 1 12 bln 110,000 1,320,000 440,000 440,000 440,000

6 5 0 0 6 65006 Kegiatan TIM BOS dan Tim RKAS 34,960,000 12,250,000 13,890,000 8,820,000
6 5 2 2 6522 Belanja Barang dan Jasa 34,960,000 12,250,000 13,890,000 8,820,000
6 5 2 2 03 652203 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
Uang harian konsultasi BOS ke dinas 1 24 oh 50,000 1,200,000 300,000 500,000 400,000
Uang Harian konsultasi ARKAS ke dinas 1 16 oh 50,000 800,000 400,000 400,000
Uang Harian lembur penyusunan laporan BOS 9 12 oh 50,000 5,400,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
6 5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Paket data/vucher internet operator ARKAS 1 12 bln 110,000 1,320,000 440,000 440,000 440,000
6 5 2 2 06 652206 Belanja Cetak dan Penggandaan
fotocopy dan jilid laporan BOS (per tahap rangkap 4) 3 3 rangkap 500,000 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
6 5 2 2 03 652203 Belanja Makanan dan Minuman
Konsumsi lembur operator ARKAS 1 20 oh 25,000 500,000 250,000 250,000
Konsumsi Rapat tim manajemen BOS 9 24 oh 40,000 8,640,000 2,160,000 3,600,000 2,880,000
Konsumsi Lembur Penyusunan laporan BOS 9 15 oh 40,000 5,400,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Konsumsi Rapat Penyusunan RKAS 9 10 oh 40,000 3,600,000 3,600,000
Konsumsi Rapat Penyusunan RKAS Revisi 9 10 oh 40,000 3,600,000 3,600,000

6 5 0 0 7 65007 Kegiatan Rapat dan Sosialisasi Program Sekolah 2,765,000 2,765,000 - -

6 5 2 2 6522 Belanja Barang dan Jasa 2,765,000 2,765,000 - -
6 5 2 2 03 652203 Belanja Makanan dan Minuman
Konsumsi rapat sosialisasi dan penyusunan RKAS regular
Snack 1 37 ktk 15,000 555,000 555,000
Nasi Kotak 1 37 ktk 35,000 1,295,000 1,295,000
Konsumsi rapat penyesuaian BPP peserta didik
Snack 1 61 ktk 15,000 915,000 915,000

7 5 0 0 0 7 750007 Program Pembinaan & Peningkatan Standar PTK 12,868,000 - - 12,868,000

7 5 0 0 1 75001 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme GTK 12,868,000 - - 12,868,000
7 5 2 2 7522 Belanja Barang dan Jasa 12,868,000 - - 12,868,000
7 5 2 2 11 02 75221102 Workshop peningkatan kompetensi guru 1 1 keg 12,868,000 12,868,000 12,868,000

8 5 0 0 0 8 850008 Program Perencanaan Kegiatan & Pembiayaan Sekolah 126,630,000 5,000,000 65,350,000 56,280,000
8 5 0 0 1 85001 Jasa Kantor 49,230,000 - 27,350,000 21,880,000
8 5 2 2 8522 Belanja Barang dan Jasa 49,230,000 - 27,350,000 21,880,000
8 5 2 2 03 852203 Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon/Internet
Telepon Rekening 0370-006172704, 1 9 bln 464,500 4,180,500 2,322,500 1,858,000
Telepon Rekening 0370-007844105, 1 9 bln 316,000 2,844,000 1,580,000 1,264,000
Telepon Rekening 0172-601789448, 1 9 bln 354,500 3,190,500 1,772,500 1,418,000
Belanja PDAM - - - -
Air Rekening 01-01-12295 1 9 bln 35,000 315,000 175,000 140,000
Belanja Listrik - - - - -
Listrik Rekening 441500539276 1 9 bln 4,000,000 36,000,000 20,000,000 16,000,000
Listrik Rekening 32177882696 (Gedung Baru) 1 9 bln 300,000 2,700,000 1,500,000 1,200,000

8 5 0 0 2 85002 Honorarium 77,400,000 5,000,000 38,000,000 34,400,000

8 5 2 1 8521 Belanja Pegawai 77,400,000 5,000,000 38,000,000 34,400,000
8 5 2 1 01 852101 Honorarium Non PNS
8 5 2 1 01 05 85210105 Honorarium
Honorarium PTT Bagian Kepegawaian 1 9 ob 800,000 7,200,000 - 4,000,000 3,200,000

halaman 27 dari 28 halaman

 RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
KODE SNP URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

Honorarium PTT Teknisi KK 2 9 ob 700,000 12,600,000 - 7,000,000 5,600,000

Honorarium PTT Bagian Kesiswaan 1 9 ob 700,000 6,300,000 3,500,000 2,800,000
Honorarium PTT Bagian Perpustakaan 1 9 ob 700,000 6,300,000 3,500,000 2,800,000
Honorarium Tenaga Kebersihan 2 9 ob 700,000 12,600,000 1,400,000 5,600,000 5,600,000
Honorarium Satpam 2 9 ob 800,000 14,400,000 1,600,000 6,400,000 6,400,000
Honorarium Penjaga Malam 2 9 ob 1,000,000 18,000,000 2,000,000 8,000,000 8,000,000

SURPLUS/ DEFISIT -
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan -
Sisa Anggaran Tahun Lalu (Surplus/ Defisit) -

SALDO -

halaman 28 dari 28 halaman