Indikator Sasaran

Tujuan Sasaran Kode

(outcome)

Meningkatkan tata Kapasitas tata

Terlaksananya pelayanan
kelola pemerintahan kelola pemerintahan administrasi perkantoran 1 03 01 01
yang baik dan bersih meningkat
1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

1 03 01 01

Jumlah Sarana & Prasrana

1 03 01 02
Aparatur
1 03 01 02

1 03 01 02

1 03 01 02

1 03 01 02

1 03 01 02

1 03 01 02

1 03 01 02

1 03 01 02
 Jumlah Aparatur yang
1 03 01 03
Ditingkatkan Disiplinnya
1 03 01 03
1 03 01 03

ASN yang mengikuti

1 03 01 05
BIMTEK/DIKLAT
1 03 01 05
1 03 01 05
1 03 01 01

Jumlah Dok. Pengendalian &

Evaluasi Pencapaian 1 03 01 06
Indikator Kinerja OPD
1 03 01 06

1 03 01 07

1 03 01 07

Mewujudkan tata ruang Kesesuaian Jumlah dokumen 1 05 01 15

yang nyaman, tertib dan pemanfaatan ruang Perrencanaan Tata Ruang
berkelanjutan; meningkat.
1 05 01 15

1 05 01 15

1 05 01 15

1 05 01 15

1 05 01 15

Persentase pemanfaatan
1 05 01 16
ruang
1 05 01 16

1 05 01 16

1 05 01 16
 1 05 01 16

1 05 01 16

Persentase pengendalian
1 05 01 17
pemanfaatan ruang
1 05 01 17

1 05 01 17

1 05 01 17

1 05 01 17

Persentase Pembangunan di
Wilayah Strategis Cepat 1 03 01 29
Tumbuh
1 03 01 29

1 03 01 29

Membangun Peningkatan Persentase Panjang Jalan

1 03 01 15
infrastruktur yang Kemantapan Dalam Kondisi baik
berkualitas. Infrastruktur Jalan

1 03 01 15
1 03 01 15
1 03 01 15

1 03 01 15

Persentase Panjang Jalan

1 03 01 18
Dalam Kondisi Baoik
1 03 01 18
1 03 01 18

1 03 01 18

Persentase jalan yang

memiliki trotoar dan 1 03 01 16
drainase/saluran
pembuangan air (minimal 1 03 01 16
1,5m)
Persentase jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air (minimal
1,5m)
1 03 01 16

1 03 01 16

Persentase Panjang 1 03 01 17
Turap/Talud/Bronjomg yang
dibangun dengan kondisi 1 03 01 17
baik
1 03 01 17

Peningkatan Akses Listrik 2 03 01 34

2 03 01 34

2 03 01 34

Terlaksananya sistem 1 03 01 22
Informasi/Data Base Jalan &
Jembatan 1 03 01 22

1 03 01 23
1 03 01 23

1 03 01 23

1 03 01 23

1 03 01 23

1 03 01 23
1 03 01 23
1 03 01 23

1 03 01 23

1 03 01 23

Cakupan pengaturan jasa 1 03 01 31

konstruksi

1 03 01 31

1 03 01 31

1 03 01 31
 1 03 01 31

1 03 01 32

1 03 01 32

1 03 01 32

1 03 01 33

1 03 01 33

1 03 01 33

Menjadikan Kota dan Persentase pemenuhan 1 08 01 24

Menyediakan ruang
Permukiman Inklusif, ketersediaan RTH Kawasan 1 08 01 24
publik dan ruang
Aman, Tangguh dan
terbuka hijau yang Perkotaan 1 08 01 24
Berkelanjutan;
aman, inklusif dan 1 08 01 24
mudah dijangkau;

1 03 01 28

1 03 01 28

1 03 01 28

1 03 01 28

Menjamin Mencapai akses

Akses Air Minum Aman 1 03 01 27
ketersediaan serta universal dan
pengelolaan air merata terhadap air 1 03 01 27
bersih dan sanitasi minum yang aman
dan terjangkau bagi 1 03 01 27
yang berkelanjutan.
semua.
1 03 01 27

1 03 01 27

1 03 01 27

1 03 01 27

1 03 01 27

1 03 01 27

1 03 01 27
 1 03 01 27

1 03 01 27

1 03 01 27

1 03 01 27

Mengurangi Rasio Jaringan Irigasi 1 03 01 24

produksi limbah
melalui 1 03 01 24
pencegahan,
1 03 01 24
pengurangan, daur
ulang, dan
1 03 01 24
penggunaan
kembali. 1 03 01 24

1 03 01 25
1 03 01 25

1 03 01 25

1 03 01 26

1 03 01 26

1 03 01 26

1 03 01 26

2 03 01 16

2 03 01 16
Kode Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

19 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis

23 Penyediaan Jasa Transportasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

03 Pembangunan gedung kantor

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10 Pengadaan Mebeler

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengakapan gedung kantor

 Program peningkatan disiplin aparatur

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Program PeningkatanKapasitas Organisasi Perangkat Daerah

11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Program Perencanaan Tata Ruang

03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

11 Revisi Rencana Tata Ruang

15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

05 Survey dan pemetaan

07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

05 Pengawasan pemanfaatan ruang

07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

03 Pembangunan Jalan
05 Pembangunan Jembatan
Peningkatan jalan

06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

04 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

03 Pembangunan turap/talud/bronjong

04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

01 Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

02 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan jembatan

01 Penyusunan sistem informasi Data Base Jalan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

03 Pembangunan gedung workshop

03 Pembangunan laboratorium kebinamargaan

06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota

06 Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum
07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

07 Survey dan Pendataan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung

07 Penyusunan Sistem Informasi Bangunan Gedung

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

01 Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Perundang- Undangan

02 Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

03 Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

04 Penyusunan Satuan Harga Satuan Dasar

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksii

01 Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan
02
usaha)

Program Pengawasan Jasa Konstruksii

03 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi;

05 Pengawasan terhadap K3

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

01 Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
05 Penataan RTH
06 Pemeliharaan RTH

Program pengendalian banjir

09 Pembangunan prasarana pengaman pantai

10 Pembangunan tanggul pemecah ombak

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

07 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

08 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10 Pengembangan distribusi air minum ( SR)

11 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (SR)

12 Penyusunan basis data air minum dan air limbah

13 Penyusunan Rencana Induk (master plan) Air Minum dan Air Limbah

14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Minum

15 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
07 Pembangunan Reservoir

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

17 Monitoring evaluasi dan pelaporan

18 Penyusunan basis data jaringan irigasi

Program Penyediaan dan Pengolahan air Baku

04 Pembangunan sumur-sumur air tanah

07 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan Sumber

Daya Air Lainnya
03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

06 Peningkatan konservasi air tanah

07 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan
02
pertambangan rakyat
 Data Capaian
Pada Awal Target Kinerja Program dan K
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2019 2020
Perencanaan
Target Rp. (000) Target Rp. (000)
(2018)

Baik 12 Bln Rp 58,067,618 Rp 63,874,380

Jumlah pelayanan internal dan

eksternal yang tercatat dalam surat
menyurat
Jumlah rekening yang terbayar
Persentase pelayanan administrasi
keuangan

Jumlah jenis alat tulis kantor yang

terpenuhi
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan untuk administrasi
perkantoran
Jumlah komponen listrik/ penerangan
yang disediakan
Jumlah perjalanan dinas untuk rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar 100% Rp 800,000 100% Rp 850,000
daerah
Tersedianya Tenaga Teknis dan Non
Teknis

Rp 73,323,534 Rp 80,655,887

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional

yang terpenuhi
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang terpenuhi
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang terpenuhi
Jumlah jenis mebeler yang terpenuhi
penuhi

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang terawat (penggantian suku
cadang & BBM)
Jumlah perlengkapat gedung kantor
yang terawat
 Rp 3,006,674 Rp 3,307,341

1 Paket Rp 75,000 - Rp -
1 Paket Rp 75,000 - Rp -

Rp 67,025,587 Rp 73,728,146

10 Orang Rp 350,000 15 Orang Rp 525,000

1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 250,000
1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 60,000

Rp 1,170,011 Rp 1,287,012

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

Jumlah even daerah dan hari besar

nasional yang diikuti

5 Dok. 4 Dok. Rp 1,805,480 2 Dok Rp 1,986,028

Jumlah sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang 1 Paket Rp - 1 Paket Rp 150,000
rencana tata ruang
Jumlah dok. rencana detail tata ruang 3 Dok Rp 950,000 2 Dok. Rp 1,500,000
Jumlah rapat koordinasi tentang
1 Paket Rp 55,480 1 Paket Rp 150,000
rencana tata ruang
Jumlah dokumen rencana tata ruang
1 Dok Rp 800,000 - Rp -
yang direvisi
Jumlah monitoring, evaluasi dan
- Rp - 1 Paket Rp 150,000
pelaporan
Sistem Informasi Tata Ruang - Rp - 1 Paket Rp 36,028

40% 40% Rp 805,480 40% Rp 886,028

Dokumen kebijakan perizinan
1 Dok Rp 100,000 1 Dok Rp 100,000
pemanfaatan ruang
Jumlah konsultasi publik tentang
1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000
pemanfaatan ruang
Pemutakhiran data sistem informasi
1 Paket Rp 255,480 1 Paket Rp 316,028
pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi kebijakan, norma,
standar, prosedur dan manual 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 160,000
pemanfaatan ruang
Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 160,000
Evaluasi dan pelaporan

Rp 1,278,000 Rp 1,405,800
Dokumen pengendalian pemanfaatan
1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 250,000
ruang
Jumlah pengawasan dan penertiban
1 Paket Rp 428,000 1 Paket Rp 435,800
pemanfaatan ruang
Jumlah peta analog di tiap
5 Paket Rp 550,000 5 Paket Rp 555,000
kecamatan/kelurahan
Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 165,000
Evaluasi dan pelaporan

20 Titik 11 Titik Rp 15,303,900 11 Titik Rp 16,834,290

Jumlah pembangunan/peningkatan
11 Titik Rp 14,100,000 11 Titik Rp 15,500,000
infrastruktur
Terselenggaranya Monitoring,
11 Paket Rp 1,203,900 11 Paket Rp 1,334,290
Evaluasi dan pelaporan

191 Km 6.6 Km 20 Km
Rp 185,407,810 Rp 56,410,200
37 Km 4,5 Km 10 Km

Panjang jalan kota yang dibangun 37 Km 4.5 Km Rp 47,118,650 10 Km Rp 11,000,000

Panjang jembatan yang dibangun 269,80 M 1 Paket Rp 190,000 - Rp -
Panjang jalan kota yang ditingkatkan 202,25 Km 6.3 Km Rp 137,963,623 20 Km Rp 56,410,200
Terselenggaranya Monitoring,
- 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000
Evaluasi dan pelaporan

16 Km 1,5 Km Rp 25,710,575 6,0 Km Rp 28,281,633

Panjang jalan yang direhabilitasi 16 Km 1,5 Km Rp 25,710,575 6,0.Km Rp 7,800,000

Panjang jembatan yang direhabilitasi - Rp - - Rp -
Terselenggaranya Monitoring,
- 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000
Evaluasi dan pelaporan

700 M 692 M Rp 6,106,600 761 M Rp 6,717,260

Panjang saluran drainase/ gorong-

600 M 600 M Rp 5,000,000 600 M Rp 5,100,000
gorong terbangun
 Panjang saluran drainase
100 M 92 M Rp 1,000,000 161 M Rp 1,500,000
gorong/gorong dalam kondisi baik
Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 106,600 1 Paket Rp 117,260
Evaluasi dan pelaporan

333 M 175 M Rp 32,185,325 500 M Rp 35,403,858

Panjang turap/talud/bronjong
17906 M 175 M Rp 32,095,000 500 M Rp 35,149,000
terbangun
Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 90,325 1 Paket Rp 254,858
Evaluasi dan pelaporan

122 Tiang 68 Tiang Rp 14,785,200 250 Tiang Rp 16,263,720

Jumlah tiang PJU terpasang 365 Tiang 54 Tiang Rp 3,000,000 25 Tiang Rp 521,800
Jumlah tiang PJU yang berfumgsi
365 Tiang 400 Tiang Rp 1,000,000 300 Tiang Rp 750,000
dengan baik

5 Dok. 1 Dok. Rp 35,000 1 Dok. Rp 38,500

Jumlah dokumen dan sistem data
5 Dok. 1 Dok. Rp 35,000 1 Dok. Rp 38,500
base jalan

Tersedianya Gedung Workshop Rp - - Rp -

Tersedianya Bangunan laboratorium
- Rp - - Rp -
kebinamargaan
Tersedianya Peralatan dan bahan
- Rp - - Rp -
laboratorium kebinamargaan
Tersedianya Alat ukur dan bahan lab.
- Rp - - Rp -
yang terpelihara

Jumlah Panjang Trotoar Terbangun - Rp - - Rp -

Jumlah sarpras gedung pemerintah - Rp - - Rp -
Jumlah Bangunan Gedung Yang
- Rp - - Rp -
terdata
Tersedianya Sistem Informasi
- Rp - - Rp -
Bangunan Gedung

12 Bulan 12 Bulan Rp 596,915 12 Bulan Rp 658,607

Terlaksananya Sosialisasi dan
Diseminasi Oeraturan Perundang- 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000
undangan
Terselenggaranya Pengaturan IUJK 1 Paket Rp 51,915 1 Paket Rp 68,607
Tersedianya Sistem Informasi Jasa
1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 50,000
Konstruksi
 Tersedianya Dok. Harga Satuan
1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000
Dasar

Terselenggaranya Pemberdayaan
12 Bulan Rp 175,000 12 Bulan Rp 200,000
Penyedia Jasa Konstruksi
Terselenggaranya Pemberdayaan
12 Bulan Rp 80,000 12 Bulan Rp 100,000
Penguna Jasa Konstruksi

Jumlah Pengawasan Perijinan Jasa

12 Bulan Rp 50,000 12 Bulan Rp 50,000
Konstruksi
Jumlah Pengawasan K3 12 Bulan Rp 50,000 12 Bulan Rp 50,000

30% 40% Rp 400,000 60% Rp 440,000

Tersedianya dok. manual NSPK 1 Paket Rp 25,000 - Rp -
Persentase RTH terbangun 1 Paket Rp 375,000 1 Paket Rp 400,000
Jumlah RTH terpelihara - Rp - - Rp -

Panjang Garis Pantai yang terlindungi 115 M 250 M Rp 7,500,000 150 M Rp 5,000,000

Panjang tanggul pemecah ombak - Rp - - Rp -

Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000
Evaluasi dan pelaporan

605 SR dan 665 SR dan

710 SR dan IPAL Rp 34,488,382 Rp 37,937,220
IPAL IPAL
Jumlah Prasarana dan Sarana Air
- Rp - - Rp -
Minum
Jumlah Prasarana dan Sarana Air
- Rp - 8 Paket Rp 6,600,000
Limbah
Jumlah Teknisi Pengolahan Air
- Rp - - Rp -
Limbah
Jumlah Teknisi Pengolahan Air
- Rp - - Rp -
Minum
Jumlah Sarana dan Prasarana Air
- Rp - - Rp -
Minum yang Terpelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana Air
- Rp - - Rp -
Limbah yang Terpelihara
Terselenggaranya Monitoring,
- Rp - - Rp -
Evaluasi dan pelaporan
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air
- Rp - - Rp -
Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air
- Rp - - Rp -
Limbah
Tersedianya Basis Data Air Minum
- Rp - 1 Paket Rp 25,000
dan Air Limbah
Tersedianya Master Plas Air Minum
- Rp - 1 Paket Rp 50,000
dan Air Limbah
Tersedianya Peraturan Daerah
- Rp - - Rp -
tentang Air Minum
Tersedianya Peraturan Daerag
- Rp - - Rp -
tentang Air Limbah

55 Ha 4 Ha Rp 5,146,000 5 Ha Rp 5,660,600

Jumlah reservoir terbangun 46 Unit 12 Unit Rp 3,000,000 15 Unit Rp 3,750,000

Luas Jaringan irigasi yang
2 Ha 3 Ha Rp 936,000 1 Ha Rp 460,600
direhabilitasi
Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000
Evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Basis Data - Rp - 1 Dok. Rp 300,000

Jumlah sumur air tanah 55 Unit 12 Unit Rp 960,000 15 Unit Rp 1,200,000

Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000
Evaluasi dan pelaporan

Jumlah Rehabilitasi lahan kritis

1 Paket Rp 750,000 1 Paket Rp 750,000
tangkapan air dan danau
Jumlah sumur resapan dan biopori 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000
Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000
Evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya Monitoring,
1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000
Evaluasi dan pelaporan
arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Pada Akhir
2021 2022 2023 Periode Renstra (2023)
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Rp 70,261,818 Rp 77,288,000 Rp 85,016,800

100% Rp 900,000 100% Rp 950,000 100% Rp 1,000,000 100%

Rp 88,721,476 Rp 97,593,624 Rp 107,532,986

 Rp 3,638,076 Rp 4,001,883 Rp 4,402,071

1 Paket Rp 125,000 - Rp - 1 Paket Rp 150,000

1 Paket Rp 125,000 - Rp - 1 Paket Rp 150,000

Rp 81,100,960 Rp 89,211,056 Rp 98,132,162

15 Orang Rp 525,000 15 Orang Rp 525,000 15 Orang Rp 525,000 70 Orang

1 Paket Rp 250,000 1 Paket Rp 300,000 1 Paket Rp 300,000 5 Paket
1 Paket Rp 70,000 1 Paket Rp 80,000 1 Paket Rp 90,000 5 Paket

Rp 1,415,713 Rp 1,557,285 Rp 1,713,013

2 Dok Rp 2,184,631 2 Dok Rp 2,403,094 1 Dok Rp 2,643,403 11 Dok

1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket

2 Dok. Rp 1,500,000 1 Dok. Rp 1,850,000 1 Dok. Rp 1,900,000 3 Dok

1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket

- Rp - - Rp - Rp - 1 Dok

1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 175,000 1 Paket Rp 300,000 5 Paket

1 Paket Rp 234,631 1 Paket Rp 78,094 1 Paket Rp 143,403 1 Paket

40% Rp 974,631 40% Rp 1,072,094 40% Rp 1,179,303 100%

1 Dok Rp 100,000 1 Dok Rp 100,000 1 Dok Rp 100,000 5 Paket

1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket

1 Paket Rp 384,631 1 Paket Rp 462,094 1 Paket Rp 559,303 4 Paket

1 Paket Rp 170,000 1 Paket Rp 180,000 1 Paket Rp 180,000 5 Paket

1 Paket Rp 170,000 1 Paket Rp 180,000 1 Paket Rp 190,000 5 Paket

Rp 1,546,380 Rp 1,701,018 Rp 1,871,120 100%

1 Paket Rp 250,000 1 Paket Rp 265,000 1 Paket Rp 265,000 5 Paket

1 Paket Rp 456,380 1 Paket Rp 476,018 1 Paket Rp 506,120 5 Paket

5 Paket Rp 655,000 5 Paket Rp 755,000 10 Paket Rp 1,140,000 30 Paket

1 Paket Rp 185,000 1 Paket Rp 205,000 1 Paket Rp 225,000 5 Paket

11 Titik Rp 18,517,719 12 Titik Rp 20,369,491 12 Titik Rp 22,406,440 57 Titik

11 Titik Rp 17,000,000 12 Titik Rp 18,600,000 12 Titik Rp 20,500,000 57 Titik

11 Paket Rp 1,517,719 12 Paket Rp 1,769,491 12 Paket Rp 1,906,440 57 Paket

20 Km 20 Km 20 Km 87 Km
Rp 56,410,200 Rp 56,410,200 Rp 56,410,200
10 Km 10 Km 10 Km 44,5 Km

10 Km Rp 11,000,000 10 Km Rp 11,000,000 10 Km Rp 11,000,000 .44.5 Km

1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 4 Paket
20 Km Rp 56,410,200 20 Km Rp 56,410,200 20 Km Rp 56,410,200 86,3 KM

1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket

6,0 Km Rp 31,109,796 6,0 Km Rp 34,220,775 6,0 Km Rp 37,642,853 25,5 Km

6,0.Km Rp 7,800,000 6,0.Km Rp 7,800,000 6,0.Km Rp 7,800,000 25,5 Km

1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000 3 Paket

1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket

837 M Rp 7,388,986 921 M Rp 8,127,885 1013 M Rp 8,940,673 4224,73 M

650 M Rp 5,525,000 720 M Rp 6,120,000 800 M Rp 6,800,000 3370 M

 223 M Rp 1,700,000 221 M Rp 1,800,000 213 M Rp 1,900,000 910 M

1 Paket Rp 163,986 1 Paket Rp 207,885 1 Paket Rp 240,673 5 Paket

300 M Rp 38,944,243 500 M Rp 42,838,668 500 M Rp 47,122,534 1975 M

300 M Rp 38,650,000 500 M Rp 42,145,000 500 M Rp 46,809,000 19881 M

1 Paket Rp 294,243 1 Paket Rp 693,668 1 Paket Rp 313,534 4 Paket

300 Tiang Rp 17,890,092 350 Tiang Rp 19,679,101 450 Tiang Rp 21,647,011 1418 Tiang
250 Tiang Rp 6,750,000 300 Tiang Rp 8,100,000 400 Tiang Rp 10,800,000 1029 Tiang

350 Tiang Rp 850,000 350 Tiang Rp 850,000 200 Tiang Rp 500,000 1600 Tiang

1 Dok. Rp 42,350 1 Dok. Rp 46,585 1 Dok. Rp 51,244 5 Dok.

1 Dok. Rp 42,350 1 Dok. Rp 46,585 1 Dok. Rp 51,244 5 Dok.

1 Unit Rp 4,000,000 - Rp - - Rp - 1 Unit

1 Unit Rp 3,000,000 - Rp - - Rp - 1 Unit

- Rp - 1 Paket Rp 1,500,000 1 Paket Rp 1,500,000 3 Paket

1 Paket Rp 250,000 1 Paket Rp 250,000 - Rp - 3 Paket

1 Unit 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1 Unit 1,500,000 3 unit

5 Unit Rp 16,600,000 7 Unit Rp 18,500,000 - Rp - 13 unit

1 paket Rp 150,000 1 paket Rp 150,000 1 paket Rp 150,000 3 paket

- Rp - 1 paket Rp 150,000 - Rp - 1 Paket

12 Bulan Rp 722,267 12 Bulan Rp 794,494 12 Bulan Rp 873,943 12 Bulan

1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket

1 Paket Rp 72,267 1 Paket Rp 79,494 1 Paket Rp 83,943 5 Paket

1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 50,000 5 Paket

 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket

12 Bulan Rp 250,000 12 Bulan Rp 275,000 12 Bulan Rp 300,000 12 Bulan

12 Bulan Rp 110,000 12 Bulan Rp 130,000 12 Bulan Rp 150,000 12 Bulan

12 Bulan Rp 75,000 12 Bulan Rp 100,000 12 Bulan Rp 125,000 12 Bulan

12 Bulan Rp 75,000 12 Bulan Rp 100,000 12 Bulan Rp 125,000 12 Bulan

70% Rp 484,000 80% Rp 532,400 80% Rp 585,640 100%

- Rp - - Rp - - Rp - 1 Paket
1 Paket Rp 450,000 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 550,000 5 Paket
1 Paket Rp 34,000 1 Paket Rp 32,400 1 Paket Rp 35,640 3 Paket

250 M Rp 7,500,000 300 M Rp 8,000,000 200 M Rp 6,000,000 1150 M

50 M Rp 1,000,000 100 M Rp 2,000,000 100 M Rp 2,000,000 250 M

1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket

732 SR dan 805 SR dan 886 SR dan 3693 SR

Rp 41,730,942 Rp 450,904,036 Rp 50,494,440
IPAL IPAL IPAL dan IPAL
3 Paket Rp 3,000,000 4 Paket Rp 4,000,000 3 Paket Rp 3,000,000

8 Paket Rp 6,250,000 7 Paket Rp 3,600,000 11 Paket Rp 3,850,000

4 Orang Rp 100,000 - Rp - 4 Orang Rp 100,000

- Rp - 4 Orang Rp 100,000 - Rp -

1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 - Rp -

1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 - Rp -

1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000

5 Paket Rp 5,500,000 5 Paket Rp 5,500,000 5 Paket Rp 5,500,000

1 Paket Rp 1,000,000 2 Paket Rp 2,000,000 1 Paket Rp 1,000,000

 - Rp - 1 Paket Rp 25,000 - Rp -

- Rp - - Rp - - Rp -

1 Paket Rp 500,000 - Rp - - Rp -

- Rp - 1 Paket Rp 500,000 - Rp -

5 Ha Rp 6,226,660 5 Ha` Rp 6,849,326 3 Ha Rp 7,534,259 77 Ha

15 Unit Rp 3,750,000 15 Unit Rp 3,750,000 15 Unit Rp 3,750,000 72 Unit

3 Ha Rp 1,026,660 4 Ha Rp 1,649,326 7 Ha Rp 2,334,259 18 Ha

1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket

- Rp - - Rp - - Rp - 1 Dok

15 Unit Rp 1,200,000 15 Unit Rp 1,200,000 15 Unit Rp 1,200,000 72 Unit

1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket

1 Paket Rp 1,000,000 1 Paket Rp 1,000,000 1 Paket Rp 1,250,000 5 Paket

1 Paket Rp 750,000,000 1 Paket Rp 750,000,000 1 Paket Rp 750,000,000 5 Paket

1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket

1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000

 Kondisi Pada Akhir
Periode Renstra (2023)

Rp 354,508,615

Rp 4,500,000

Rp 447,647,507
Rp 18,356,045

Rp 409,197,941

Rp 2,450,000
Rp 1,300,000
Rp 350,000

Rp 7,143,034

Rp 11,022,636

Rp 600,000

Rp 7,700,000

Rp 655,480

Rp 800,000

Rp 775,000

Rp 492,156

Rp 4,917,536

Rp 500,000

Rp 750,000

Rp 1,977,536
Rp 840,000

Rp 850,000

Rp 7,802,318

Rp 1,180,000

Rp 2,302,318

Rp 3,655,000

Rp 930,000

Rp 93,431,840

Rp 85,700,000

Rp 7,731,840

Rp 411,048,610

Rp 91,118,650
Rp 1,690,000
Rp 363,604,423

Rp 500,000

Rp 156,965,631

Rp 56,910,575
Rp 600,000

Rp 500,000

Rp 37,281,404

Rp 28,545,000
Rp 7,900,000

Rp 836,404

Rp 196,494,628

Rp 194,848,000

Rp 1,646,628

Rp 90,265,125
Rp 29,171,800

Rp 3,950,000

Rp 213,679

Rp 213,679

Rp 4,000,000

Rp 3,000,000

Rp 3,000,000

Rp 500,000

Rp 4,500,000
Rp 35,100,000

Rp 450,000

Rp 150,000

Rp 3,644,226

Rp 750,000

Rp 356,226

Rp 250,000
Rp 750,000

Rp 1,200,000

Rp 570,000

Rp 400,000

Rp 400,000

Rp 2,442,040
Rp 25,000
Rp 2,275,000
Rp 102,040

Rp 34,000,000

Rp 5,000,000

Rp 500,000

210,555,021

Rp 10,000,000

Rp 20,300,000

Rp 200,000

Rp 100,000

Rp 1,000,000

Rp 1,000,000

Rp 600,000

Rp 16,500,000

Rp 4,000,000
Rp 50,000

Rp 50,000

Rp 500,000

Rp 500,000

31,416,845

Rp 18,000,000

Rp 6,406,845

Rp 750,000

Rp 300,000

Rp 5,760,000

Rp 500,000

Rp 4,750,000

Rp 2,251,000,000

Rp 500,000
 Data Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program Pada Awal Kondisi Pada Akhir
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun
(outcome) (outcome) dan Kegiatan (output) 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra (2023)
Perencanaan
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
(2018)

Mewujudkan tata ruang Kesesuaian Jumlah dokumen 1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 5 Dok. 4 Dok. Rp 1,805,480 2 Dok Rp 1,986,028 2 Dok Rp 2,184,631 2 Dok Rp 2,403,094 1 Dok Rp 2,643,403 11 Dok Rp 11,022,636
yang nyaman, tertib dan pemanfaatan ruang Perrencanaan Tata Ruang
berkelanjutan ; meningkat . Jumlah sosialisasi peraturan
1 05 01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang perundang-undangan tentang 1 Paket Rp - 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket Rp 600,000
rencana tata ruang
1 05 01 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Jumlah dok. rencana detail tata ruang 3 Dok Rp 950,000 2 Dok. Rp 1,500,000 2 Dok. Rp 1,500,000 1 Dok. Rp 1,850,000 1 Dok. Rp 1,900,000 3 Dok Rp 7,700,000
Jumlah rapat koordinasi tentang
1 05 01 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 1 Paket Rp 55,480 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket Rp 655,480
rencana tata ruang
Jumlah dokumen rencana tata ruang
1 05 01 15 11 Revisi Rencana Tata Ruang 1 Dok Rp 800,000 - Rp - - Rp - - Rp - Rp - 1 Dok Rp 800,000
yang direvisi
Jumlah monitoring , evaluasi dan
1 05 01 15 15 Monitoring , evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang - Rp - 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 175,000 1 Paket Rp 300,000 5 Paket Rp 775,000
pelaporan
Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Sistem Informasi Tata Ruang - Rp - 1 Paket Rp 36,028 1 Paket Rp 234,631 1 Paket Rp 78,094 1 Paket Rp 143,403 1 Paket Rp 492,156

Persentase pemanfaatan
1 05 01 16 Program Pemanfaatan Ruang 40% 40% Rp 805,480 40% Rp 886,028 40% Rp 974,631 40% Rp 1,072,094 40% Rp 1,179,303 100% Rp 4,917,536
ruang
Dokumen kebijakan perizinan
1 05 01 16 01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 1 Dok Rp 100,000 1 Dok Rp 100,000 1 Dok Rp 100,000 1 Dok Rp 100,000 1 Dok Rp 100,000 5 Paket Rp 500,000
pemanfaatan ruang
Jumlah konsultasi publik tentang
1 05 01 16 04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket Rp 750,000
pemanfaatan ruang
Pemutakhiran data sistem informasi
1 05 01 16 05 Survey dan pemetaan 1 Paket Rp 255,480 1 Paket Rp 316,028 1 Paket Rp 384,631 1 Paket Rp 462,094 1 Paket Rp 559,303 4 Paket Rp 1,977,536
pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi kebijakan, norma,
1 05 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang standar, prosedur dan manual 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 160,000 1 Paket Rp 170,000 1 Paket Rp 180,000 1 Paket Rp 180,000 5 Paket Rp 840,000
pemanfaatan ruang
Terselenggaranya Monitoring,
1 05 01 16 09 Monitoring , evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 160,000 1 Paket Rp 170,000 1 Paket Rp 180,000 1 Paket Rp 190,000 5 Paket Rp 850,000
Evaluasi dan pelaporan

Persentase pengendalian
1 05 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 1,278,000 Rp 1,405,800 Rp 1,546,380 Rp 1,701,018 Rp 1,871,120 100% Rp 7,802,318
pemanfaatan ruang
Dokumen pengendalian pemanfaatan
1 05 01 17 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 250,000 1 Paket Rp 250,000 1 Paket Rp 265,000 1 Paket Rp 265,000 5 Paket Rp 1,180,000
ruang
Jumlah pengawasan dan penertiban
1 05 01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 1 Paket Rp 428,000 1 Paket Rp 435,800 1 Paket Rp 456,380 1 Paket Rp 476,018 1 Paket Rp 506,120 5 Paket Rp 2,302,318
pemanfaatan ruang
Jumlah peta analog di tiap
1 05 01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 5 Paket Rp 550,000 5 Paket Rp 555,000 5 Paket Rp 655,000 5 Paket Rp 755,000 10 Paket Rp 1,140,000 30 Paket Rp 3,655,000
kecamatan/kelurahan
Terselenggaranya Monitoring,
1 05 01 17 08 Monitoring , evaluasi dan pelaporan 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 165,000 1 Paket Rp 185,000 1 Paket Rp 205,000 1 Paket Rp 225,000 5 Paket Rp 930,000
Evaluasi dan pelaporan

Persentase Pembangunan di
Wilayah Strategis Cepat 1 03 01 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 20 Titik 11 Titik Rp 15,303,900 11 Titik Rp 16,834,290 11 Titik Rp 18,517,719 12 Titik Rp 20,369,491 12 Titik Rp 22,406,440 57 Titik Rp 93,431,840
Tumbuh
Jumlah pembangunan /peningkatan
1 03 01 29 02 Pembangunan /peningkatan infrastruktur 11 Titik Rp 14,100,000 11 Titik Rp 15,500,000 11 Titik Rp 17,000,000 12 Titik Rp 18,600,000 12 Titik Rp 20,500,000 57 Titik Rp 85,700,000
infrastruktur
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 29 03 Monitoring , evaluasi dan pelaporan 11 Paket Rp 1,203,900 11 Paket Rp 1,334,290 11 Paket Rp 1,517,719 12 Paket Rp 1,769,491 12 Paket Rp 1,906,440 57 Paket Rp 7,731,840
Evaluasi dan pelaporan

Membangun Peningkatan Persentase Panjang Jalan

1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 191 Km 6.6 Km 20 Km 20 Km 20 Km 20 Km 87 Km
infrastruktur yang Kemantapan Dalam Kondisi baik
Infrastruktur Jalan Rp 185,407,810 Rp 56,410,200 Rp 56,410,200 Rp 56,410,200 Rp 56,410,200 Rp 411,048,610
berkualitas . 37 Km 4,5 Km 10 Km 10 Km 10 Km 10 Km 44,5 Km

1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Panjang jalan kota yang dibangun 37 Km 4.5 Km Rp 47,118,650 10 Km Rp 11,000,000 10 Km Rp 11,000,000 10 Km Rp 11,000,000 10 Km Rp 11,000,000 .44.5 Km Rp 91,118,650
1 03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 269,80 M 1 Paket Rp 190,000 - Rp - 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 4 Paket Rp 1,690,000
1 03 01 15 Peningkatan jalan Panjang jalan kota yang ditingkatkan 202,25 Km 6.3 Km Rp 137,963,623 20 Km Rp 56,410,200 20 Km Rp 56,410,200 20 Km Rp 56,410,200 20 Km Rp 56,410,200 86,3 KM Rp 363,604,423
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 15 06 Monitoring , evaluasi dan pelaporan - 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket Rp 500,000
Evaluasi dan pelaporan

Persentase Panjang Jalan

1 03 01 18 Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 16 Km 1,5 Km Rp 25,710,575 6,0 Km Rp 28,281,633 6,0 Km Rp 31,109,796 6,0 Km Rp 34,220,775 6,0 Km Rp 37,642,853 25,5 Km Rp 156,965,631
Dalam Kondisi Baoik
1 03 01 18 03 Rehabilitasi /pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhabilitasi 16 Km 1,5 Km Rp 25,710,575 6,0.Km Rp 7,800,000 6,0.Km Rp 7,800,000 6,0.Km Rp 7,800,000 6,0.Km Rp 7,800,000 25,5 Km Rp 56,910,575
1 03 01 18 04 Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan Panjang jembatan yang direhabilitasi - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000 3 Paket Rp 600,000
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 18 05 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan - 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket Rp 500,000
Evaluasi dan pelaporan

Persentase jalan yang

memiliki trotoar dan 1 03 01 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 700 M 692 M Rp 6,106,600 761 M Rp 6,717,260 837 M Rp 7,388,986 921 M Rp 8,127,885 1013 M Rp 8,940,673 4224,73 M Rp 37,281,404
drainase/saluran
pembuangan air (minimal
1,5m)
 Persentase jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air (minimal Panjang saluran drainase/ gorong-
1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -gorong 600 M 600 M Rp 5,000,000 600 M Rp 5,100,000 650 M Rp 5,525,000 720 M Rp 6,120,000 800 M Rp 6,800,000 3370 M Rp 28,545,000
1,5m) gorong terbangun
Panjang saluran drainase
1 03 01 16 04 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 100 M 92 M Rp 1,000,000 161 M Rp 1,500,000 223 M Rp 1,700,000 221 M Rp 1,800,000 213 M Rp 1,900,000 910 M Rp 7,900,000
gorong/gorong dalam kondisi baik
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 16 05 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1 Paket Rp 106,600 1 Paket Rp 117,260 1 Paket Rp 163,986 1 Paket Rp 207,885 1 Paket Rp 240,673 5 Paket Rp 836,404
Evaluasi dan pelaporan

Persentase Panjang 1 03 01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 333 M 175 M Rp 32,185,325 500 M Rp 35,403,858 300 M Rp 38,944,243 500 M Rp 42,838,668 500 M Rp 47,122,534 1975 M Rp 196,494,628
Turap/Talud/Bronjomg yang
dibangun dengan kondisi Panjang turap/talud/bronjong
1 03 01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 17906 M 175 M Rp 32,095,000 500 M Rp 35,149,000 300 M Rp 38,650,000 500 M Rp 42,145,000 500 M Rp 46,809,000 19881 M Rp 194,848,000
baik terbangun
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 17 04 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1 Paket Rp 90,325 1 Paket Rp 254,858 1 Paket Rp 294,243 1 Paket Rp 693,668 1 Paket Rp 313,534 4 Paket Rp 1,646,628
Evaluasi dan pelaporan

Peningkatan Akses Listrik 2 03 01 34 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 122 Tiang 68 Tiang Rp 14,785,200 250 Tiang Rp 16,263,720 300 Tiang Rp 17,890,092 350 Tiang Rp 19,679,101 450 Tiang Rp 21,647,011 1418 Tiang Rp 90,265,125
2 03 01 34 01 Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumlah tiang PJU terpasang 365 Tiang 54 Tiang Rp 3,000,000 25 Tiang Rp 521,800 250 Tiang Rp 6,750,000 300 Tiang Rp 8,100,000 400 Tiang Rp 10,800,000 1029 Tiang Rp 29,171,800
Jumlah tiang PJU yang berfumgsi
2 03 01 34 02 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 365 Tiang 400 Tiang Rp 1,000,000 300 Tiang Rp 750,000 350 Tiang Rp 850,000 350 Tiang Rp 850,000 200 Tiang Rp 500,000 1600 Tiang Rp 3,950,000
dengan baik

Terlaksananya sistem 1 03 01 22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan jembatan 5 Dok. 1 Dok. Rp 35,000 1 Dok. Rp 38,500 1 Dok. Rp 42,350 1 Dok. Rp 46,585 1 Dok. Rp 51,244 5 Dok. Rp 213,679
Informasi/Data Base Jalan &
Jumlah dokumen dan sistem data
Jembatan 1 03 01 22 01 Penyusunan sistem informasi Data Base Jalan 5 Dok. 1 Dok. Rp 35,000 1 Dok. Rp 38,500 1 Dok. Rp 42,350 1 Dok. Rp 46,585 1 Dok. Rp 51,244 5 Dok. Rp 213,679
base jalan

1 03 01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1 03 01 23 03 Pembangunan gedung workshop Tersedianya Gedung Workshop Rp - - Rp - 1 Unit Rp 4,000,000 - Rp - - Rp - 1 Unit Rp 4,000,000
Tersedianya Bangunan laboratorium
1 03 01 23 03 Pembangunan laboratorium kebinamargaan - Rp - - Rp - 1 Unit Rp 3,000,000 - Rp - - Rp - 1 Unit Rp 3,000,000
kebinamargaan
Tersedianya Peralatan dan bahan
1 03 01 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan - Rp - - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 1,500,000 1 Paket Rp 1,500,000 3 Paket Rp 3,000,000
laboratorium kebinamargaan
Tersedianya Alat ukur dan bahan lab.
1 03 01 23 12 Rehabilitasi /pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 250,000 1 Paket Rp 250,000 - Rp - 3 Paket Rp 500,000
yang terpelihara

1 03 01 23 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota

1 03 01 23 06 Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Jumlah Panjang Trotoar Terbangun - Rp - - Rp - 1 Unit 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1 Unit 1,500,000 3 unit Rp 4,500,000
1 03 01 23 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jumlah sarpras gedung pemerintah - Rp - - Rp - 5 Unit Rp 16,600,000 7 Unit Rp 18,500,000 - Rp - 13 unit Rp 35,100,000
Jumlah Bangunan Gedung Yang
1 03 01 23 07 Survey dan Pendataan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung - Rp - - Rp - 1 paket Rp 150,000 1 paket Rp 150,000 1 paket Rp 150,000 3 paket Rp 450,000
terdata
Tersedianya Sistem Informasi
1 03 01 23 07 Penyusunan Sistem Informasi Bangunan Gedung - Rp - - Rp - - Rp - 1 paket Rp 150,000 - Rp - 1 Paket Rp 150,000
Bangunan Gedung

Cakupan pengaturan jasa 1 03 01 31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 12 Bulan 12 Bulan Rp 596,915 12 Bulan Rp 658,607 12 Bulan Rp 722,267 12 Bulan Rp 794,494 12 Bulan Rp 873,943 12 Bulan Rp 3,644,226
konstruksi
Terlaksananya Sosialisasi dan
1 03 01 31 01 Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Perundang- Undangan Diseminasi Oeraturan Perundang- 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket Rp 750,000
undangan
1 03 01 31 02 Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Terselenggaranya Pengaturan IUJK 1 Paket Rp 51,915 1 Paket Rp 68,607 1 Paket Rp 72,267 1 Paket Rp 79,494 1 Paket Rp 83,943 5 Paket Rp 356,226
Tersedianya Sistem Informasi Jasa
1 03 01 31 03 Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) 1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 50,000 1 Paket Rp 50,000 5 Paket Rp 250,000
Konstruksi
Tersedianya Dok. Harga Satuan
1 03 01 31 04 Penyusunan Satuan Harga Satuan Dasar 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket Rp 750,000
Dasar

1 03 01 32 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksii

Terselenggaranya Pemberdayaan
1 03 01 32 01 Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan , badan usaha) 12 Bulan Rp 175,000 12 Bulan Rp 200,000 12 Bulan Rp 250,000 12 Bulan Rp 275,000 12 Bulan Rp 300,000 12 Bulan Rp 1,200,000
Penyedia Jasa Konstruksi
Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan , badan Terselenggaranya Pemberdayaan
1 03 01 32 02 12 Bulan Rp 80,000 12 Bulan Rp 100,000 12 Bulan Rp 110,000 12 Bulan Rp 130,000 12 Bulan Rp 150,000 12 Bulan Rp 570,000
usaha) Penguna Jasa Konstruksi

1 03 01 33 Program Pengawasan Jasa Konstruksii

Jumlah Pengawasan Perijinan Jasa
1 03 01 33 03 Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi; 12 Bulan Rp 50,000 12 Bulan Rp 50,000 12 Bulan Rp 75,000 12 Bulan Rp 100,000 12 Bulan Rp 125,000 12 Bulan Rp 400,000
Konstruksi
1 03 01 33 05 Pengawasan terhadap K3 Jumlah Pengawasan K3 12 Bulan Rp 50,000 12 Bulan Rp 50,000 12 Bulan Rp 75,000 12 Bulan Rp 100,000 12 Bulan Rp 125,000 12 Bulan Rp 400,000

Menjadikan Kota dan

Menyediakan ruang Persentase pemenuhan 1 08 01 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 30% 40% Rp 400,000 60% Rp 440,000 70% Rp 484,000 80% Rp 532,400 80% Rp 585,640 100% Rp 2,442,040
Permukiman Inklusif,
publik dan ruang ketersediaan RTH Kawasan 1 08 01 24 01 Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH Tersedianya dok. manual NSPK 1 Paket Rp 25,000 - Rp - - Rp - - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 25,000
Aman, Tangguh dan
terbuka hijau yang Perkotaan 1 08 01 24 05 Penataan RTH Persentase RTH terbangun 1 Paket Rp 375,000 1 Paket Rp 400,000 1 Paket Rp 450,000 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 550,000 5 Paket Rp 2,275,000
Berkelanjutan ;
aman, inklusif dan 1 08 01 24 06 Pemeliharaan RTH Jumlah RTH terpelihara - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 34,000 1 Paket Rp 32,400 1 Paket Rp 35,640 3 Paket Rp 102,040
mudah dijangkau;

1 03 01 28 Program pengendalian banjir

1 03 01 28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai Panjang Garis Pantai yang terlindungi 115 M 250 M Rp 7,500,000 150 M Rp 5,000,000 250 M Rp 7,500,000 300 M Rp 8,000,000 200 M Rp 6,000,000 1150 M Rp 34,000,000

1 03 01 28 10 Pembangunan tanggul pemecah ombak Panjang tanggul pemecah ombak - Rp - - Rp - 50 M Rp 1,000,000 100 M Rp 2,000,000 100 M Rp 2,000,000 250 M Rp 5,000,000
 Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 28 11 Monitoring , evaluasi dan pelaporan 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket Rp 500,000
Evaluasi dan pelaporan

Menjamin Mencapai akses 605 SR dan 665 SR dan 732 SR dan 805 SR dan 886 SR dan 3693 SR
Akses Air Minum Aman 1 03 01 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 710 SR dan IPAL Rp 34,488,382 Rp 37,937,220 Rp 41,730,942 Rp 450,904,036 Rp 50,494,440 210,555,021
ketersediaan serta universal dan IPAL IPAL IPAL IPAL IPAL dan IPAL
merata terhadap air Jumlah Prasarana dan Sarana Air
pengelolaan air 1 03 01 27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Rp - - Rp - 3 Paket Rp 3,000,000 4 Paket Rp 4,000,000 3 Paket Rp 3,000,000 Rp 10,000,000
minum yang aman Minum
bersih dan sanitasi
dan terjangkau bagi Jumlah Prasarana dan Sarana Air
yang berkelanjutan . 1 03 01 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - Rp - 8 Paket Rp 6,600,000 8 Paket Rp 6,250,000 7 Paket Rp 3,600,000 11 Paket Rp 3,850,000 Rp 20,300,000
semua. Limbah
Jumlah Teknisi Pengolahan Air
1 03 01 27 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah - Rp - - Rp - 4 Orang Rp 100,000 - Rp - 4 Orang Rp 100,000 Rp 200,000
Limbah
Jumlah Teknisi Pengolahan Air
1 03 01 27 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum - Rp - - Rp - - Rp - 4 Orang Rp 100,000 - Rp - Rp 100,000
Minum
Jumlah Sarana dan Prasarana Air
1 03 01 27 07 Rehabilitasi /pemeliharaan sarana dan prasarana air minum - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 - Rp - Rp 1,000,000
Minum yang Terpelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana Air
1 03 01 27 08 Rehabilitasi /pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 - Rp - Rp 1,000,000
Limbah yang Terpelihara
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 27 09 Monitoring , evaluasi dan pelaporan - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000 1 Paket Rp 200,000 Rp 600,000
Evaluasi dan pelaporan
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air
1 03 01 27 10 Pengembangan distribusi air minum ( SR) - Rp - - Rp - 5 Paket Rp 5,500,000 5 Paket Rp 5,500,000 5 Paket Rp 5,500,000 Rp 16,500,000
Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air
1 03 01 27 11 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (SR) - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 1,000,000 2 Paket Rp 2,000,000 1 Paket Rp 1,000,000 Rp 4,000,000
Limbah
Tersedianya Basis Data Air Minum
1 03 01 27 12 Penyusunan basis data air minum dan air limbah - Rp - 1 Paket Rp 25,000 - Rp - 1 Paket Rp 25,000 - Rp - Rp 50,000
dan Air Limbah
Tersedianya Master Plas Air Minum
1 03 01 27 13 Penyusunan Rencana Induk (master plan) Air Minum dan Air Limbah - Rp - 1 Paket Rp 50,000 - Rp - - Rp - - Rp - Rp 50,000
dan Air Limbah
Tersedianya Peraturan Daerah
1 03 01 27 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Minum - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 500,000 - Rp - - Rp - Rp 500,000
tentang Air Minum
Tersedianya Peraturan Daerag
1 03 01 27 15 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah - Rp - - Rp - - Rp - 1 Paket Rp 500,000 - Rp - Rp 500,000
tentang Air Limbah

Mengurangi Rasio Jaringan Irigasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi
1 03 01 24 55 Ha 4 Ha Rp 5,146,000 5 Ha Rp 5,660,600 5 Ha Rp 6,226,660 5 Ha` Rp 6,849,326 3 Ha Rp 7,534,259 77 Ha 31,416,845
produksi limbah Lainnya
melalui 1 03 01 24 07 Pembangunan Reservoir Jumlah reservoir terbangun 46 Unit 12 Unit Rp 3,000,000 15 Unit Rp 3,750,000 15 Unit Rp 3,750,000 15 Unit Rp 3,750,000 15 Unit Rp 3,750,000 72 Unit Rp 18,000,000
pencegahan , Luas Jaringan irigasi yang
pengurangan , daur 1 03 01 24 10 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2 Ha 3 Ha Rp 936,000 1 Ha Rp 460,600 3 Ha Rp 1,026,660 4 Ha Rp 1,649,326 7 Ha Rp 2,334,259 18 Ha Rp 6,406,845
direhabilitasi
ulang, dan Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 24 17 Monitoring evaluasi dan pelaporan 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 5 Paket Rp 750,000
penggunaan Evaluasi dan pelaporan
kembali. 1 03 01 24 18 Penyusunan basis data jaringan irigasi Jumlah Dokumen Basis Data - Rp - 1 Dok. Rp 300,000 - Rp - - Rp - - Rp - 1 Dok Rp 300,000

1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengolahan air Baku

1 03 01 25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah Jumlah sumur air tanah 55 Unit 12 Unit Rp 960,000 15 Unit Rp 1,200,000 15 Unit Rp 1,200,000 15 Unit Rp 1,200,000 15 Unit Rp 1,200,000 72 Unit Rp 5,760,000
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 25 07 Monitoring evaluasi dan pelaporan 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket Rp 500,000
Evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan , pengelolaan , dan konservasi sungai, danau dan Sumber

1 03 01 26
Daya Air Lainnya
Jumlah Rehabilitasi lahan kritis
1 03 01 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 1 Paket Rp 750,000 1 Paket Rp 750,000 1 Paket Rp 1,000,000 1 Paket Rp 1,000,000 1 Paket Rp 1,250,000 5 Paket Rp 4,750,000
tangkapan air dan danau
1 03 01 26 06 Peningkatan konservasi air tanah Jumlah sumur resapan dan biopori 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 500,000 1 Paket Rp 750,000,000 1 Paket Rp 750,000,000 1 Paket Rp 750,000,000 5 Paket Rp 2,251,000,000
Terselenggaranya Monitoring,
1 03 01 26 07 Monitoring evaluasi dan pelaporan 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 1 Paket Rp 100,000 5 Paket Rp 500,000
Evaluasi dan pelaporan

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

2 03 01 16
lingkungan
Monitoring , evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan Terselenggaranya Monitoring,
2 03 01 16 02 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000 1 Paket Rp 150,000
pertambangan rakyat Evaluasi dan pelaporan

KET : Program Prioritas RPJMD 2019-2023