BAB VIII

KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
 BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan yang
ditetapkan menjadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.
Keberhasilan pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian-
capaian kinerja tahunan pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan
aspek daya saing daerah. Selain visi misi daerah, penetapan indicator
kinerja juga merujuk pada Capaian Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Tual 2005-2025, Sustainable Development’s Goal
(SDGs), RPJMD ProvinsiMaluku serta beberapa standar dan norma yang
berlaku pada kementerian dan Lembaga terkait urusan penyelenggaraan
pemerintahan.

Indikator kinerja utama Kota Tual selanjutnya disajikan dalam tabel 8.1
dan indikator kinerja kunci yang merupakan kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintah disajikan dalam table 8.2

Table 8.1
PenetapanIndikatorKinerja Utama
Kota Tual

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VIII -1

 “Terwujudnya Kota Tual Sebagai Kota BERADAT
(Beriman, Ekonomi kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah, dan Transparan)”

TARGET TAHUN
NO. SASARAN INDIKATOR Satuan
2018 2019 2020 2021 2022 2023
MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEHAT
Peningkatan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama
Tujuan. I Terwujudnya Toleransi Antar Umat Penurunan Konflik inter dan
% 100 100 100 100 100 100
Beragama antar umat beragama
Tujuan. II Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata
Angka rata-rata lama sekolah tahun 10,30 10,48 10,66 10,84 11,02 11,20
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
harapan lama sekolah tahun 10,45 10,66 10,87 11,08 11,29 11,5
Tujuan. III Menjamin Kehidupan yang Sehat

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan angka harapan hidup tahun 64,41 64,72 65,03 65,34 65,65 65,96

Tujuan. IV Meningkatkan kompetensi angkatan kerja

Meningkatkan pemenuhan kesempatan
Rasio Penduduk Yang Bekerja % 85,84 87,6 88,34 89,07 90,33 91,02
kerja bagi angkatan kerja
Tujuan. V Pembangunan Kota Layak Anak
Persentase indikatorKota Layak
Peningkatan kualitas Kota Layak Anak % 60 60 70 80 90 100
Anak (KLA) yang terpenuhi
MISI 2: MEMANTAPKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHANAN YANG BAIK
Tujuan. I Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Nilai Akuntabilitas Kinerja
nilai C CC CC CC CC B
Pemerintah
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
Meningkat Opini BPK terhadap Laporan
opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Keuangan Pemerintah

VIII -2 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

MISI 3: MEMANTAPKAN PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS SERTA MEMPERKOKOH KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
Tujuan. I Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
Peran serta masyarakat dalam
Penyelenggaraan festival
pengembangan dan pelestarian budaya festival 1 1 1 1 1 1
budaya
meningkat

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas
Tujuan. II
dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat

Tingkat Pelanggaran K3 yang

% 44,44 44,50 44,50 44,75 50 60
Gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani;
masyakarat menurun Presentase penegakan
% 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Peraturan Daerah
MISI 4: MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PERIKANAN, PERTANIAN, PARIWISATA, PERDAGANGAN
DAN JASA YANG BERORIENTASI PASAR SERTA MEMBERIKAN RUANG YANG CUKUP BAGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Tujuan. I Pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan yang bertumbuh sektor Perikanan, Pertanian, Perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan.
Laju Pertumbuhan PDRB
% 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi per Perkapita
kapita Pertumbuhan Pengeluaran
% 1,83 1,80 1,76 1,73 1,70 1,68
Perkapita pertahun
Tujuan. II Mengembangkan sektor unggulan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan

Menurunnya Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka % 16,50 7,27 5,99 5,11 4,00 3,27

Menurunnya Tingkat Kemiskinan presentase penduduk miskin % 23,56 20,56 17,56 14,56 11,56 8,56

MISI 5: MENGEMBANGKAN IKLIM KONDUSIF UNTUK PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

Tujuan. I Peningkatan kapasitas kerjasama, promosi, dan pengendalian pelaksanaan investasi.

Pertumbuhan ekonomi meningkat; Angka pertumbuhan ekonomi; % 5,99 6,24 6,49 6,74 6,99 7,24

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VIII -3

 Persentase peningkatan nilai
Investasi di Kota Tual meningkat % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
investasi
MISI 6: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG
Tujuan. I mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan
Presentase kesesuaian
Kesesuaian pemanfaatan ruang mengingkat %
pemanfatan ruang
Proporsi Panjang jalan dalam
peningkatan kualitas Jalan poin 0,0048 0,0059 0,0069 0,0080 0,0090 0,0101
kondisi baik
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Jumlah Dermaga
unit 5 5 5 5 5 5
Perhubungan Laut Guna Memperlancar Penyebrangan
Arus Penduduk dan Barang Jumlah Pelabuhan Strategis unit
meningkatkan akses terhadap teknologi Cakupan Layanan
% 77,18 83,18 89,18 95,18 100 100
informasi dan komunikasi Telekomunikasi

Tujuan. II Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

menjamin akses bagi semua terhadap

perumahan yang layak, aman, terjangkau,
rasio rumah layak huni poin
dan pelayanan dasar, serta menata
kawasan kumuh
mengurangi dampak lingkungan perkotaan
per kapita yang merugikan, termasuk
presentase sampah perkotaan
dengan memberi perhatian khusus pada % 88,44 89,76 91,54 98,98 100 100
yang tertangani
kualitas udara, termasuk penanganan
sampah kota.
menyediakan ruang publik dan ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per
terbuka hijau yang aman, inklusif dan Satuan Luas Wilayah ber poin 1,79 1,80 1,80 1,80 1,80 1,81
mudah dijangkau HPL/HGB

MISI 7: MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
Tujuan. I Pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan tangkap
Meningkatnya produksi perikanan Jumlah produksi perikanan % 50 51 52 54 55 56

VIII -4 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 Tujuan. II Pengembangan wisata alam

menyusun dan melaksanakan kebijakan

untuk mempromosikan pariwisata PAD sektor Pariwisata %
berkelanjutan

Tujuan. IV Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

mencapai akses universal dan merata Proporsi populasi yang memiliki

terhadap air minum yang aman dan akses layanan sumber air poin
terjangkau bagi semua. minum aman dan berkelanjutan
mencapai akses terhadap sanitasi dan
presentase rumah tinggal
kebersihan yang memadai dan merata bagi % 53,38 53,91 54,45 54,98 55,52 56,05
bersanitasi
semua
mengurangi produksi limbah melalui
Presentase jumlah sampah
pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan % 8,22 9,2 9,87 10,78 11,23 13,44
yang terkurangi melalui 3R
penggunaan kembali.

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VIII -5

 Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kota Tual

Kondisi
Kondisi Kinerja
Kinerja pada
pada awal Target Capaian Setiap Tahun
akhir periode
periode RPJMD
RPJMD
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator
No Satuan
Kinerja Pembangunan Daerah
tahun 0 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
I.1.1
Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Pertumbuhan PDRB % 10,97 11,90 12,82 13,74 14,66 15,58 15,58
2 Laju inflasi poin 1,62 1,49 1,36 1,23 1,10 0,97 0,97
Juta Rupiah per
3 PDRB per kapita 27,01 29,44 31,87 34,30 36,73 39,16 39,16
kapita
4 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan % 76,44 77,06 77,68 78,30 78,92 79,54 79,54
Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP)
5 % 23,56 20,56 17,56 14,56 11,56 8,56 8,56
per kapita per hari

6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 66,78 67,31 67,85 68,38 68,91 69,45 69,45
7 Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
8 Indeks Kepuasan Masyarakat mutu - - C B B B B
9 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % -
10 Persentase PAD terhadap pendapatan %

VIII -6 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 I.2 Kesejahteraan Sosial
I.2.1 Pendidikan
1 Angka melek huruf % 99,91 99,92 99,93 99,94 99,95 99,97 100,00
2 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 10,30 10,48 10,66 10,84 11,02 11,20 11,20
I.2.2 Kesehatan
1 Angka usia harapan hidup Tahun 64,41 64,72 65,03 65,34 65,65 65,96 65,96
2 Persentase balita gizi buruk % 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
3 % 100 100 100 100 100 100 100
Kesehatan.
4 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 12,54 8,19 11,99 15,8 19,61 23,42 23,42
I.2.3 Ketenagakerjaan
1 Angka partisipasi angkatan kerja % 59,41 60,05 60,68 61,31 61,95 62,58 62,58
2 Tingkat pengangguran terbuka % 16,50 7,27 5,99 5,11 4,00 3,27 3,27
3 Rasio penduduk yang bekerja % 85,84 87,6 88,34 89,07 90,33 91,02 91,02
4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja % 6,23 6,56 6,89 7,22 7,55 7,88 7,88

5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas % 56 64,17 72,34 80,51 88,68 96,85 96,85

I.3 Seni Budaya dan Olah Raga

I.3.1 Kebudayaan
1 Presentase Sanggar Budaya yang aktif % 100 100 100 100 100 100 100
I.3.2 Pemuda dan Olahraga
1 Jumlah ajang olahraga yang diselenggarakan daerah event 0 0 1 1 1 1 4,00
II PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar
I Pendidikan
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 117,41 100 100 100 100 100 100
2 Angka partisipasi kasar
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 105,8 100 100 100 100 100 100
4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP /MTs/ Paket B 98,1 100 100 100 100 100 100
5 Angka Partisipasi Murni

6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 94,51 96,20 97,00 98,00 98,80 100,00 100,00

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VIII -7

 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP /MTs/ Paket B % 92,00 93,00 95,00 96,00 98,00 100,00 100,00
8 Angka Partisipasi Sekolah
9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 102,81 102,81 102,81 102,81 102,81 102,81 102,81
10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 98,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
per 10.000
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
11 penduduk usia 11 11 11 11 11 11 11
usia sekolah pendidikan dasar
pendidikan dasar
guru per 10.000
12 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Murid 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13
SD+MI+SMP+MTs
13 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 99,91 99,92 99,93 99,94 99,95 99,97 100,00

14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 64,42 65,50 70,00 85,00 92,40 95,00 95,00
II Kesehatan
kematian per 1000
1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 18 17,00 11,00 10,00 5,00 4,00 4,00
kelahiran hidup
kematian balita
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran
2 per 1000 kelahiran 23 12,00 11,00 8,00 5,00 3,00 3,00
hidup
hidup
kematian per
3 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 100.000 kelahiran 18 17,00 11,00 10,00 5,00 4,00 4,00
hidup
4 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 83,33 85,26 87,19 89,12 91,05 93 93,00

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per unit per 1000

5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
satuan penduduk penduduk

dokter per 1000

6 Rasio dokter per satuan penduduk 0,21 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
penduduk
tenaga
7 Rasio tenaga medis per satuan penduduk medis/1000 0,21 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
penduduk
kasus per 100.000
8 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 320 359,00 342,00 319,00 290,00 256,00 256,00
penduduk
kasus per 100.000
9 Angka kejadian Malaria 1,09 <1 <1 <1 <1 <1 <1
penduduk

10 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

11 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 32 32 33 33 34 34 34

VIII -8 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 III Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1 Pekerjaan Umum:

Proporsi panjang jaringan jalan dalam

1 % 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00
kondisi baik

2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Poin 0,0048 0,0059 0,0069 0,0080 0,0090 0,0101 0,01

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan

3 % 1,34 1,44 1,53 1,63 1,72 1,81 1,81
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
4 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 53,38 53,91 54,45 54,98 55,52 56,05 56,05

5 Persentase penduduk berakses air minum % 49,84 57,63 65,42 73,21 81,00 88,79 88,79
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
6 % 42,00 36 41 46 51 56 56,00
minum layak, perkotaan dan perdesaan
7 Persentase areal kawasan kumuh % 0,60 0,59 0,59 0,58 0,57 0,56 0,56
3.2 Penataan Ruang:

9 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB rasio 1,79 1,80 1,80 1,80 1,80 1,81 1,81

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan

10 % 54,91 60,41 65,91 65,91 82,96 100,00 100,00
perkotaan

12 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan rasio 0,186 0,6 0,606 0,612 0,618 0,624 0,62
IV Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 Rasio rumah layak huni % 0,20 0,24 0,27 0,31 0,35 0,39 0,39
2 Rasio permukiman layak huni % 0,94 0,96 0,99 1,01 1,03 1,05 1,05
3 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % 20,32 18,76 17,20 15,64 14,08 14,25 14,25
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan
4 % - 25 37,5 50 62,5 75 75,00
PSU
V Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 14,2 58 59 60 42 65 65

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

2 % 44,44 44,50 44,50 44,75 50 60 75
keindahan)

3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % 52,01 52,01 52,01 81,00 92,29 100,00 100
4 Persentase Penegakan PERDA % 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
VI Sosial

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VIII -9

 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak
1 % 27,22 27,78 28,33 28,85 29,44 30 30,00
potensial yang telah menerima jaminan sosial

2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 16,98 20,77 24,56 28,35 32,13 35,92 35,92

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama

3 % 81,18 82 82 83 84 85 85,00
masa tanggap darurat

VII Layanan Urusan Wajib Non Dasar

I Tenaga Kerja

1 Keselamatan dan perlindungan % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

2 orang 48 64,00 80,00 96,00 112,00 128,00 528,00
kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

3 orang 20 40,00 60,00 80,00 80,00 128,00 528,00
masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

4 orang 60 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 360,00
pelatihan kewirausahaan

II Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kasus per 100

1 Rasio KDRT 20,10 19,50 18,25 16,13 15,00 13,53 13,53
rumah tangga
jiwa per 100
2 Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur penduduk 5 tahun 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ke atas
3 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 58 60,00 61,05 61,20 62,00 65,50 65,50
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
4 putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap % 10 12,00 15,00 18,00 20,00 25,00 25,00
perempuan dan anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan

5 % 10,4 11,00 11,50 12,00 12,40 3,01 3,01
layanan bantuan hukum

III Pangan
1 Ketersediaan pangan utama kg/jiwa 36,18 36,20 37,08 37,80 38,02 38,80 87,08
2 Ketersediaan energi perkapita kkal/kapita/hari 1821,271056 1821,281065 1822,271065 1822,27132 1822,29200 1823,27107 1823,28107
3 Ketersediaan protein perkapita gram /kapita/hari 61,7 61,10 61,20 61,25 61,30 62,40 90,90
IV Pertanahan

VIII -10 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 1 Persentase luas lahan bersertifikat % 1,2 1,59 1,98 2,38 2,77 3,17 3,17
2 Penyelesaian izin lokasi % 100 100 100 100 100 100 100
VII Lingkungan Hidup
1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota ada/tidak ada tidak Tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan
2 ada/tidak ada tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Ada
kabupaten/kota
3 Peningkatan Indeks Kualitas Air poin 3 3 3 3 3 3 3
4 Timbulan sampah yang ditangani % 88,44 89,76 91,54 98,98 100 100 100%
5 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 8,22% 9,20% 9,87% 10,78% 11,23% 13,44% 13,44%
6 Persentase cakupan area pelayanan % 11,12% 11,12% 20% 35% 50% 70% 70%
7 Persentase jumlah sampah yang tertangani % 84,87% 85% 85% 87% 87% 90% 90%
VIII Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Rasio pasangan berakte nikah Poin 90,02 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 100,00
2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 69,64 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00 100,00
3 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 60,770 75,91 90,17 100,00 100,00 100,00 100,00
IX Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 60,770 78,77 60,77
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
1 klpk 2 2 2 2 2 2 2
masyarakat (LPM)
2 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat klpk 0 1,00 1,00 1,00 1 1 1
3 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat unit 2 2 2 2 2 2 2
X Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Poin 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,30
2 Total Fertility Rate (TFR) Poin 2,6 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,10
3 Ratio Akseptor KB % 35 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 40,00

4 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 45 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 60,00

XI Perhubungan
1 Jumlah Pelabuhan Laut unit 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2 Persentase layanan angkutan darat % 10 20 40 50 65 75 75
XII Komunikasi dan Informatika
1 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 77,18 83,18 89,18 95,18 100 100 100,00
XIII Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah - - - - - - -

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VIII -11

 1 Persentase koperasi aktif %
239 7,72 7,16 6,68 6,26 5,89 33,71
2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 20,53
17,98 15,24 13,22 11,68 10,40 68,52
XIV Penanaman Modal
1 Rasio daya serap tenaga kerja poin 25,47 30,99 36,12 41,02 50,01 59,64 68,28

2 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) % 5 4,76 4,55 4,35 4,17 4
4,00
XV Kepemudaan dan Olah Raga
1 Persentase wirausaha muda % 0,00
2 Cakupan pembinaan olahraga % 0,00
3 Jumlah prestasi olahraga cabang 0,00
XVI Statistik
1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi ada/tidak ada tidak tidak ada ada ada ada ada
XVII Persandian
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam
1 % 0 0,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
komunkasi Perangkat Daerah
XVIII Kebudayaan
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya festival 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 20 20 20 20 20 20 20
XIX Perpustakaan
1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Poin 8,35% 10,06% 11,49% 12,93% 14,37% 15,80% 15,80
XX Kearsipan

1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 17,02% 31,91% 42,55% 53,19% 63,83% 74,47% 74,40

2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan kegiatan 1 3 3 4 4 5 5,00

Layanan Urusan Pilihan
I Pariwisata

1 Kunjungan wisata % 1710,00 1796,00 1886,00 1980,00 2079,00 2079,00

1.629
2 Lama kunjungan Wisata rata-rata tahunan hari 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 PAD sektor pariwisata % 1,43 0,00
II Pertanian
1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 3,27 3,34 3,41 3,48 3,55 3,62 3,62

VIII -12 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023

 2,56
2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar ton/ha 2,63 2,70 2,77 2,84 2,91 2,91

III Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Persentase rumah tangga pengguna listrik % 91,21 91,22 91,24 91,26 91,28 91,29 91,29
IV Perdagangan
1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 10,10 10,85 11,60 12,36 13,11 13,86 13,86
V Perindustrian
1 Cakupan bina kelompok pengrajin % 19,72 24,33448 28,94896 33,56344 38,17792 42,7924 42,79
VI Kelautan dan Perikanan
1 Produksi perikanan % 66,33 66,99 67,66 68,34 69,02 69,71 69,71
2 Nilai tukar nelayan Poin 0,00
Penunjang Urusan
I Perencanaan Pembangunan
1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 60 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW % 70 80,00 85,00 90,00 90,00 95,00 100,00
II Keuangan
1 Opini BPK terhadap laporan keuangan hasil opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2 Persentase SILPA terhadap APBD % 10.32 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 44,00
tepat/tidak tepat
3 Penetapan APBD tepat tepat tepat tepat tepat tepat tepat
waktu
III Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % - 47,62 48,89 50,00 54,55 66,67 66,67

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan

2 % - 2,94 3,43 3,92 4,40 4,89 4,89
pelatihan struktural
IV Penelitian dan pengembangan
1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % - - 30,00 40,00 50,00 60,00 60,00
Penerapan SIDa:
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan
2 % - - 6,25 8,33 10,42 12,50 12,50
inovasi daerah.
V Pengawasan
1 Persentase tindak lanjut temuan % 70 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 80,00

Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023 VIII -13

 2 Persentase pelanggaran pegawai % 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI Sekretariat Dewan

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat

1 ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda,
2 ada/tidak ada tidak tidak ada ada ada ada ada
dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan
(RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi
3 pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

III DAYA SAING DAERAH

III.1 Kemampuan Ekonomi

1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Rp/rumah tangga

881.953 937.267 992.582 1.047.896 1.103.211 1.158.525 1.158.525
2 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita % 52,86 55,32 57,78 60,24 62,70 65,16 65,16
Juta Rp/tenaga
3 Produktivitas total daerah 81,69 86,37 91,05 95,74 100,42 105,10
kerja
4 Nilai tukar petani poin
5 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 3,27 3,34 3,41 3,48 3,55 3,62 3,62
6 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08
7 Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB % 33,86 34,16 34,46 34,76 35,06 35,36 35,36
8 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 15,02 15,24 15,46 15,68 15,9 16,12 16,12
III.2 Iklim Investasi
kasus setiap
1 Angka kriminalitas yang tertangani 13,71 10,34 9,17 9,03 8,88 8,74 8,74
10.000 penduduk

2 Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha Perda 1 1 1 1 1 1 1

III.3 Sumber Daya Manusia

lulusan per 10.000

1 Rasio lulusan S1/S2/S3 22,08 29,10 34,75 39,25 46,44 55,48 67,05
penduduk
jiwa per 100
2 Rasio ketergantungan 48,53 50,44 52,36 54,28 56,19 58,11 58,11
penduduk

VIII -14 Rancangan Akhir RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023