MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Indikator Program
Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pe nanggung Jawab
Sasaran
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Pel aksanaan Laporan pelaksanaan

Eval uasi Jabatan e val uasi jabatan Dokume n 0 Rp0 1 dokume n Rp260,000,000 1 dokume n Rp275,000,000 1 dokume n Rp275,000,000 1 dokume n Rp300,000,000 1 dokume n Rp300,000,000
Me nyusun pe rwal i
Te rsusunnya yang me ngatur
Pe rwali yang te ntang standari sasi me ni ngkatkan
me ngatur Pe rwali nama jabatan dengan koordi nasi de ngan
te ntang Standari sasi Dokume n 0 1 0 0 0 1 pe nyel arasan nama Ke me npan-RB dan
standari sasi Nama Jabatan jabatan be rdasarkan BKN me nge nai
nama jabatan Ke me npan-RB dan kamus jabatan
BKN
Eval uasi Anjab Laporan Eval uasi Anjab dan
dan ABK ABK Dokume n 0 Rp0 1 dokume n Rp440,000,000 1 dokume n Rp440,000,000 1 dokume n Rp440,000,000 1 dokume n Rp460,000,000 1 dokume n Rp460,000,000
Program Fasilitasi
Te rbe ntuknya
Kelembagaan dan Pe rubahan
Kele mbagaan Dokume n 1 1 1 1 1 1
Kepegawaian dan SOTK
Pe rse ntase Perangk at Daerah
banyaknya Eval uasi Laporan hasi l Eval uasi
jabatan yang Kele mbagaan dan Kele mbagaan dan
tel ah dilengkapi 0 0 0 0 100 100 Dokume n 0 - 1 dokume n Rp750,000,000 1 dokume n Rp750,000,000 0 - 1 dokume n Rp750,000,000 1 dokume n Rp800,000,000
Pe rangkat Dae rah Pe rangkat Dae rah
anali sis jabatan
Me ni ngkatnya me ngopti mal kan
Pe mahaman Me ni ngkatkan sosi alisasi dan
kuali tas sumbe rdaya bi mte k te rhadap
Aparatur aparatur me l alui
% sumbe rdaya
me nge nai bi mbi ngan te kni s aparatur
pe njabaran
Pe rda SOTK dan Pe nguatan
tupoksi Pe rkada te ntang Kele mbagaan Pe rda SOTK/Pe rwali
0 100 0 0 0 100 Tupoksi Dokume n 0 Rp0 1 dokume n Rp1,000,000,000 1 dokume n Rp1,000,000,000 1 Rp900,000,000 0 - 1 Rp900,000,000
Urai an Tugas Perangkat Dae rah

Pe rse ntase Peni ngkatan

Hasil Survey Kepuasan
Peni ngkatan Hasil Masyarakat te rhadap
Surve y Ke puasan pe nyele nggaraan % 0 Rp0 15 Rp300,000,000 20 Rp300,000,000 25 Rp300,000,000 35 Rp300,000,000 100 Rp300,000,000
Masyarakat pel ayanan publi k
Me ni ngkatkan Pe me ri ntah Kota Samari nda
ki nerja organi sasi
dan efe kti vi tas
Te rse di anya
pel aksanaan SOP, Me ni ngkatkan
Me ni ngkatnya Pe rda te ntang
ki ne rja organi sasi Dokume n SPP dan SPM dal am fre kue nsi
SOTK aki bat 0 100 0 0 0 100
SKPD Pe rda me nunjang moni toring dan Pe rse ntase
te rbi tnya UU 23 Uni t
peni ngkatan kine rja e val uasi
thn 2014 Pel ayanan
pe me ri ntah dae rah Eval uasi Hasil Pe rse ntase SKPD yang te l ah
Publik yang Pe ne rapan
mel al ui moni tori ng me ne rapkan Standar
dan e val uasi
Peningk atan Kualitas me mili ki Nil ai Standar Pe l ayanan Pel ayanan dan Makl umat % 0 Rp0 15 Rp500,000,000 20 Rp500,000,000 25 Rp500,000,000 30 Rp500,000,000 100 Rp500,000,000
Survei Perse n 10 15 20 25 30 100
Pelayanan Publik dan Makl umat Pel ayanan
Ke puasan Pel ayanan
Masyarakat
Bai k

Meni ngkatkan
juml ah SKPD yang
Me ni ngkatnya Pe rse ntase uni t be rse rtifi kat ISO Me ni ngkatkan
juml ah uni t pel ayanan yang mel al ui Koordi nasi pada Eval uasi Ki ne rja Pe rse ntase uni t pel ayanan
pel ayanan yang be rse rtifi kasi % 0 0 10 10 10 100 pe ndampi ngan SKPD dal am Pel ayanan Publli k publik yang me mili ki nil ai B % 0 Rp0 15 Rp400,000,000 20 Rp400,000,000 25 Rp400,000,000 30 Rp400,000,000 100 Rp400,000,000
be rse rtifi kasi ISO ISO dal am hal pe nse rtifi katan ISO
pe me nuhan
pe rsyaratan
se rtifi kasi ISO

Pe rse ntase Uni t

Pel ayanan Me ni ngkatkan Me ngopti mal kan
Publik yang juml ah uni t sosi alisasi dan
tel ah pel ayanan yang moni toring Bagian Organisasi
mel aksanakan % 60 40 0 0 0 100 me ngi mple mentasi k te rhadap
Me ni ngkatnya ke patuhan UU an SPP mel alui pe ngi mpleme ntasi Pe ngadaan
juml ah uni t Layanan dan
pel ayanan publi k no 25 Tahun sosi alisasi dan an SPP oleh uni t jari ngan Pe rse ntase ke te rse di aan
yang 2009 de ngan moni toring pel ayanan Pel ayanan Layanan dan Jaringan
me ngi mple ment pre di kat Tinggi Admi nistrasi Pel ayanan Admi ni strasi % 0 Rp40,000,000 10 Rp500,000,000 20 Rp500,000,000 25 Rp500,000,000 30 Rp500,000,000 100 Rp500,000,000
asi kan UU no. 25 Organi sasi Organi sasi Be rbasi s Onli ne
tahun 2009 be rbasis Onli ne

Meni ngkatkan
Pe rse ntase
juml ah SKPD yang
SKPD yang te l ah Me ni ngkatkan
me ngi mple mentasi k
be rpre stasi koordi nasi pada
an SOP melal ui
ki ne rja % 10 40 50 0 0 100 SKPD dal am
me mfasili tasi pe nyusunan SOP
pel ayanan
pe ndampi ngan
de ngan Kate gori
pe nyusunan SOP
A Pe rse ntase
se cara l angsung
SKPD yang
Program Penguatan tel ah
Perse n 10 15 20 25 30 100
me nyusun
Ketatalaksanaan SOP dan SP Sertifi kasi ISO
Pe rse ntase Uni t Pel ayanan
yang be rse rtifi kat ISO
9001:2008 % 0 Rp0 5 Rp350,000,000 5 Rp350,000,000 10 Rp350,000,000 10 Rp350,000,000 15 Rp350,000,000
9001:2008
Me ni ngkatnya Me ni ngkatkan
ki ne rja SKPD kuali tas
Pe rse ntase Uni t pe ndayagunaan
te rhadap Layanan yang
ke puasan aparatur di Me ni ngkatkan
me mili ki nil ai li ngkungan Pe mkot moni toring standar
pel ayanan publi k SKM rata-rata % 30 30 15 15 10 100
ke pada Samari nda mel al ui pel ayananpubli k
bai k sosi alisasi standar Eval uasi
masyarakat Pe ne rapan
pel ayanan publi k
Standar Pe rse ntase SKPD yang te l ah
me ne rapkan SOP % 0 Rp0 10 Rp750,000,000 15 Rp750,000,000 20 Rp750,000,000 30 Rp750,000,000 90 Rp750,000,000
Ope rasional
Prose dur (SOP)

Me ni ngkatkan Penyusunan
ki ne rja Dokume n Pe rwali
Me ni ngkatnya Juml ah me ne rbi tkan Te rsusunnya Dokume n
ki ne rja pne rbi tan pe nyele nggara pe rwali standari sasi Standari sasi Pe rwali Standari sasi Sarana
Dokume n peme ri ntah melal ui
pe nyele nggara ke bijakan 3 0 0 0 0 100 sarana dan Sarana dan Prasarana Ke rja dan Tata Dokume n 0 Rp0 1 dokume n Rp450,000,000 0 - 0 - 0 - 0 -
Ke bijakan sarana dan prasarana
pe me ri ntah pel ayanan bai k prasarana Prasarana Ke rja Hubungan Ke rja
yang me madai
dan Tata
Hubungan Ke rja
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Indikator Program
Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pe nanggung Jawab
Sasaran
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pe rse ntase SKPD
Pe nyusunan me nyampai kan LKjIP te pat % 100 Rp150,000,000 100 Rp750,000,000 100 Rp750,000,000 100 Rp750,000,000 100 Rp750,000,000 100 Rp750,000,000
Dokume n SAKIP waktu
Eval uasi Dokumen Pe rse ntase LKjIP SKPD
% 0 Rp0 5 Rp460,000,000 10 Rp500,000,000 13 Rp500,000,000 15 Rp525,000,000 20 Rp550,000,000
Kate gori SAKIP be rnil ai bai k
Pe nil ai an
me ni ngkatkan Laporan Penerapan Rol e Pe rse ntase SKPD/Aparatur
Pe rse ntase di si plin me ni ngkatkan Ki ne rja Mode l Budaya se bagai Rol e Mode l Budaya % 0 - 5 Rp420,000,000 10 Rp460,000,000 15 Rp460,000,000 17 Rp480,000,000 20 Rp500,000,000
Me ni ngkatnya SKPD yang koordi nasi ke pada Instansi Ke rja Ke rja
ki ne rja organi sasi me ngumpul kan
pengumpul an LKJIP
SKPD di li ngkungan Program Penguatan Pe me ri ntah
% 20 20 20 20 20 100 mel al ui penguatan Kate gori CC CC B BB BB A
SKPD LKJi p te pat si ste m re ward dan Pe me ri ntah Kota Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Penyusunan
waktu punishme nt Samari nda Pe me ri ntah Dokume n Te rsusunnya Dokume n
Kota Dokume n 0 - - - 1 dokume n Rp500,000,000 1 dokume n Rp500,000,000 - - - -
Roadmap RB Roadmap RB
Samari nda
Pe ne rapan
Indi kator Ki ne rja Pe re se ntase Pene rapan
% 0 - 100 Rp350,000,000 100 Rp350,000,000 100 Rp350,000,000 100 Rp350,000,000 100 Rp350,000,000
Indi vi du Ki ne rja Indi vi du
Pe nyampaian
Perjanji an Ki ne rja Pe rse ntase Pe rjanjian
ki ne rja SKPD % 0 Rp0 100 Rp100,000,000 100 Rp100,000,000 100 Rp100,000,000 100 Rp100,000,000 100 Rp100,000,000
SKPD

Pe rse ntase
Pe rse ntase me ni ngkatkan me ni ngkatkan
Me ni ngkatnya di si plin Pe nyele nggar
pe nyele nggara koordi nasi Koormonev Pe rse ntase pe nyele nggara
sarana kontrol ne gara yang pe ngumpul an LHKPN te rhadap pe jabat
Program Penguatan a Ne gara yang Pence gahan ne gara yang me nyampai kan
% 10 20 20 25 25 100 waji b Perse n 5 15 20 25 35 100 % 0 Rp0 15 Rp700,000,000 20 Rp700,000,000 20 Rp700,000,000 20 Rp700,000,000 100 Rp700,000,000
ti ndak pi dana me nyampai kan mel al ui sosi ali sasi pe nyele nggara Pengawasan Korupsi LHKPN
korupsi LHKPN me nyampai ka
LHKPN ne gara
n LHKPN

Pe ni ngkatan
kuali tas sumbe r
daya
manusi a dan
pel ayanan Pe rse ntase
Te rsele nggaranya Pre se ntase Pe ni ngkatan
pel ayanan Pe mili han Me nyele nggarakan admi nistrasi
ke tatal aksanaan si ste m
pe ngadaan Pe nye di a pel ayanan pe ngawasan Pe ni ngkatan Te rwujudnya kel ancaran
barang/jasa Barang/Jasa pe ngadaan untuk
me nci ptakan i nte rnal dan Pel ayanan pel ayanan pe ngadaan
mel al ui mel al ui Bagi an 100% 100% 100% 100% 100% 100% barang/jasa mel alui pe nge ndali an 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pe ngadaan barang/jasa di lingkungan 100% Rp 200,000,000 100% Rp 600,000,000 100% Rp 600,000,000 100% Rp 600,000,000 100% Rp 600,000,000 100% Rp 600,000,000
Bagi an Layanan Layanan Bagi an Pe ngadaan profe si onali sme
Pel ayanan pel aksanaan Barang/ Jasa Pe me ri ntah Kota Samari nda
Pe ngadaan Pe ngadaan Barang/Jasa pe ngadaan
Barang/Jasa Barang/Jasa Pe ngadaan
Barang/Jasa barang/jasa
Pe me ri ntah di Kota
Samari nda

Pe ni ngkatan
kuali tas sumbe r
daya
manusi a dan
Pe rse ntase pel ayanan
Te ke ndali nya pake t
pel aksanaan Me ni ngkatkan admi nistrasi Te rke ndalinya pel aksanaan
pe ngadaan ke tatal aksanaan pe ngadaan barang dan
pe ngadaan konstruksi dan kel ancaran Konsolidasi
konstruksi dan pel aksanaan tugas untuk konstruksi , bai k
barang di me nci ptakan Pelaksanaan pe rmasalahan, sol usi se rta
barang di li ngkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% pokok 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pe ngadaan Barang me njadi bahan e val uasi dan 100% Rp 75,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000
li ngkungan dan fungsi masi ng- profe si onali sme
Pe me ri ntah Pel ayanan dan Konstruksi pe re ncanaan tahun
Pe me ri ntah Kota Kota Samari nda masi ng bagi an
Samari nda pe ngadaan be ri kutnya
mel al ui ULP Barang/Jasa
Pe me ri ntah di Kota
Samari nda

Pe ni ngkatan
kuali tas sumbe r
daya
manusi a dan
Te rke ndalinya
Pe rse ntase
pel ayanan Program Peningkatan
pake t Te rke ndalinya pel aksanaan
pel aksanaan
pe ngadaan jasa
pe ngadaan jasa
Me ni ngkatkan
kel ancaran
admi nistrasi
ke tatal aksanaan
Sistem Pengawasan Konsolidasi pe ngadaan konsul tasi dan Bagian
konsul tasi dan pel aksanaan tugas Internal dan Pel aksanaan jasa l ai nnya, bai k
konsul tasi dan
jasa l ai nnya di
jasa l ai nnya di
li ngkungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% pokok
dan fungsi masi ng-
untuk
me nci ptakan Pengendalian 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pe ngadaan
Konsul tansi dan
pe rmasalahan, sol usi se rta
me njadi bahan e val uasi dan
100% Rp 75,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 Pengadaan
li ngkungan profe si onali sme Jasa Lai nnya
Pe me ri ntah Kota
Pe me ri ntah
Kota Samari nda
masi ng bagi an
Pel ayanan
Pelaksanaan Kebijakan pe re ncanaan tahun
be ri kutnya
Barang dan Jasa
Samari nda
mel al ui ULP
Pe ngadaan Kepala Daerah
Barang/Jasa
Pe me ri ntah di Kota
Samari nda

Pe ni ngkatan
kuali tas sumbe r
daya
manusi a dan
Te se di anya Pe rse ntase pel ayanan
i nformasi /lapora pake t Me nyele nggarakan admi nistrasi Moni tori ng,
n te ntang pake t pe ngadaan pel ayanan ke tatal aksanaan Eval uasi dan
pe ngadaan barang dan jasa pe ngadaan untuk Penyusunan Te rsusunnya l aporan hasil
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% pe ngadaan barang/jasa 100% Rp 50,000,000 100% Rp 100,000,000 100% Rp 100,000,000 100% Rp 100,000,000 100% Rp 100,000,000 100% Rp 100,000,000
barang/jasa di di li ngkungan barang/jasa mel alui me nci ptakan Laporan Hasil
li ngkungan Pe me ri ntah Bagi an Pe ngadaan profe si onali sme Pe ngadaan
Pe me ri ntah Kota Kota Samari nda Barang/Jasa Pel ayanan Barang/Jasa
Samari nda mel al ui ULP pe ngadaan
Barang/Jasa
Pe me ri ntah di Kota
Samari nda

Pe ni ngkatan
kuali tas sumbe r
daya
manusi a dan Sosi alisasi
Pre se ntase pel ayanan Pe ne rapan
Pe mili han Me nge mbangkan dan admi nistrasi Norma, Standar,
Te rl aksananya Pe nye di a me ni ngkatkan ke tatal aksanaan Panduan, Manual
Lel ang mel alui untuk (NSPM) Te rwujudnya peni ngkatan
Barang/Jasa ke mampuan sumbe r SDM aparatur te rkai t
Bagi an Layanan mel al ui Bagi an daya manusi a di me nci ptakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pe ngadaan 100% Rp 100,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000
Pe ngadaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Barang/Jasa di pe mahaman tentang
Layanan Bagi an Pe ngadaan profe si onali sme di pe ngadaan barang/jasa
Barang/Jasa Pe ngadaan Barang/Jasa Pel ayanan Li ngkungan
Barang/Jasa Pe meri ntah Kota
pe ngadaan Samari nda
Barang/Jasa
Pe me ri ntah di Kota
Samari nda
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Indikator Program
Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pe nanggung Jawab
Sasaran
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
te wujudnya Pe nge mbangan
te rl aksananya satu si stem pote nsi dae rah
koordi nasi antar Me mpe rke nal Pe mantauan dan
te rpadu dalam Me l aksanakan rakor mel al ui ke gi atan
pe se rta promosi kan produk promosi Produk Te rl aksananya ke gi atan dan
ke gi atan dan pe mantauan promosi dan
dan pel aksanaan 4 6 6 6 6 6 unggul an 6 6 6 6 6 6 Unggul an Khas pe mantauan promosi Ke gi atan 4 Rp200,000,000 4 Rp100,000,000 4 Rp125,000,000 4 Rp150,000,000 4 Rp150,000,000 4 Rp150,000,000
promosi dan ke gi atan Promosi mel akukan
pe mantauan dae rah ke l uar Daerah Kota dae rah
hasil (Pame ran) pe mantauan
ke gi atan promosi dae rah Samari nda.
pe mantauan te rhadap ke gi atan
promosi dae rah. promosi .

Me ni ngkatkan
kuali tas sumbe r
daya manusi a
dan ke mandiri an
kontak tani
nel ayan selaku
pel aku utama Te rl aksananya
Te rl aksananya koordi nasi
si ste m dan usaha Me ngi kuti Pe mantauan
agri bi sni s Pe mbe ntukan Ti m Me l aksanakan Pe mbanguna Pelaksanaan
Pe kan Nasi onal n Pe rtani an Kei kut se rtaan dal am
se hi ngga dengan KTNA dan Pe ndamping untuk Pe tunjuk dan Pe mbangunan
1 2 1 1 2 1 ke gi atan Pe kan Pel aksanaan Dae rah Pe rtani an Dae rah Pel aksanaan ke gi atan Laporan 1 Rp500,000,000 1 Rp500,000,000 1 Rp550,000,000 1 Rp600,000,000 1 Rp650,000,000 1 Rp700,000,000
me ngi kuti Pe kan me ngukur mel al ui Pe kan Pe kan Nasi onal KTNA
Pe mbangunan Dae rah KTNA (JUKLAK) mel al ui Pe kan
Dae rah KTNA Nasi onal Nasi onal KTNA
Pe rtani an KTNA
mampu me ni mba
il mu de ngan bai k
dan dapat 1 Ke gi atan 1 Ke gi ata 1 Ke gi atan 1 Ke gi atan1 Ke gi ata 1 Ke gi atan
me ngi mple ment
asi kan il mu
te rse but
Bagian
Pembe ntukan Te rsusunya Laporan
Perekonomian
pe ni ngkatan pel aksanaan Pe ni ngkatan
ekspor dan Ekspor dan Pe ningkatan
i nve stasi dae rah Inve stasi Dae rah Kota 2 Ke gi atan Rp200,000,000
( PEPIDA) Samari nda.

Me ni ngkatnya
pe rtumbuhan
e kspor nonmi gas Me mfasili tasi dan
de ngan me ngkoordinasi ka
Me ni ngkatnya
me ndukung n Pe nge mbangan
i nve stasi Te rl aksananya
pe rkuatan daya mel akukan Pe ngi nte grasian koordi nasi Pote nsi Dae rah,
dae rah, pe ni ngkatan mutu pe ran stake hol de r Te rsusunya Laporan
sai ng produk Pe ni ngkatan khususnya
produksi dan barang, pe ni ngkatan dal am
e kspor, si ne rgi
ke te ramoil an SDM, pe nge mbangan dan
Ekspor dan komodi ti e kspor pel aksanaan Pe ni ngkatan
daya sai ng Pe ni ngkatan Ekspor dan Pe ningkatan
ke bijakan,
produk, se rta
2 2 2 2 2 2 Modal dan pe ni ngkatan e kspor Program Optimalisasi Inve stasi
2 Ke gi atan 2 Ke gi ata 2 Ke gi atan 2 Ke gi atan2 Ke gi ata 2 Ke gi atan dan i nve stasi
Inve stasi Dae rah (PEPIDA) 2 Ke giatan Rp200,000,000 2 Ke gi atan Rp250,000,000 2 Ke gi atan Rp300,000,000 2 Ke gi atan Rp350,000,000
program dan pe rmi ntaan pangsa dan Inve stasi sebagai ke kuatan Kota Samari nda.
ke gi atan,
me ni ngkatnya pasar yang be rsai ng. Dae rah (PEPIDA). Pemanfaatan Teknologi Dae rah
e konomi yang
akse s dan (PEPIDA)
pe rtumbuhan Informasi pote nsial Mel al ui
i kli m i nve stasi, pe rl uasan pasar Rakor PEPIDA dan
pe rl uasan pasar e kspor.
Orie ntasi
e kspor, dan daya Lapangan
sai ng produk
e kspor.

Pe rse ntase
pake t Me nyele nggarakan
Adanya Pe rse ntase Penunjang
pe ngadaan pel ayanan Te rl aksananya si ste m
ke mudahan Pe nguatan pake t Opti malisasi
barang dan jasa pe ngadaan i nformasi untuk
dal am akse s dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% kele mbagaan pe ngadaan Informasi 100% Rp 300,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000 100% Rp 500,000,000
di li ngkungan barang/jasa mel alui me mudahkan prose s
pe ngambilan barang dan Pe ngadaan
Pe me ri ntah Bagi an Pe ngadaan pe ngadaan barang/jasa
data te ri nte grasi
Kota Samari nda Barang/Jasa jasa di
li ngkungan
Barang/Jasa
Bagian
mel al ui ULP
Pe me ri ntah
Kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengadaan
Te rsele nggaranya Pre se ntase
pel ayanan
pe ngadaan
Pe mili han Menyele nggarakan
Samari nda
mel al ui
Barang dan Jasa
Pe nye di a pel ayanan Opti malisasi Te rwujudnya kel ancaran
barang/jasa Bagi an
mel al ui Barang/Jasa pe ngadaan Pe nguatan Pe mili han dal am pel aksanaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Pe ngadaan 100% Rp 200,000,000 100% Rp 250,000,000 100% Rp 250,000,000 100% Rp 250,000,000 100% Rp 250,000,000 100% Rp 250,000,000
barang/jasa mel alui kele mbagaan
Bagi an Layanan mel al ui Bagi an Barang/Jasa Penye di a pe mili han pe nye di a
Pe ngadaan Layanan Bagi an Pe ngadaan Barang/Jasa barang/jasa
Barang/Jasa Pe ngadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa
Me ni ngkatkan Me l aksanakan Me ni ngkatnya Pe rse ntase Peni ngkatan Te rwujudnya hubungan
kwali tas moni toring dan pel ayanan publi k SDM Perse n 100 100 100 100 100 100 Hubungan ke rjasama yang bai k antara Me di a 11 Rp2,279,360,000 11 Rp2,279,360,000 11 Rp2,279,360,000 11 Rp2,279,360,000 11 Rp2,279,360,000
publi kasi Aparatur
pe mbe ri taan dan Pe ni ngkatan Pe rse ntase data dan
dokume ntasi Pe me ri ntah
Oprasional Humas dokume ntasi ke giatan % 100% Rp3,000,000,000 100% Rp3,000,000,000 100% Rp3,000,000,000 100% Rp3,000,000,000 100% Rp3,000,000,000
ke gi atan dan Vi suali sasi pejabat Pe mkot Samari nda.

Te rse di a fasilitas Juml ah

l ayanan akses ke rjasama
i nte rne t Aparatur antara Pe ni ngkatan SDM Juml ah SDM ke protokol an
Pe me ri ntah Kota Pe me ri ntah pe mkot Me di a Massa 7 7 7 7 7 7 ke protokol an yang be rkuali tas Orang 20 Orang Rp200,000,000 20 Orang Rp200,000,000 20 Orang Rp200,000,000 20 Orang Rp200,000,000 20 Orang Rp200,000,000
Samari nda de ngan pe rs

Bul an 12 12 12 12 12 12
Me ni ngkatnya
ke manpuan dal am Me ngopti mal kan Pe rse ntase Bagian Humas
Pe tugas-Pe tugas pe gawai
pe ngope rasi an
Kame rawan Kame rawan ke humasan
yang me mili ki
Pe ni ngkatan Te rci ptanya Pel aksanaan dan Protokol
Opti malisasi ke gi atan ke protokol an
kompe te nsi Perse n 100 100 100 100 100 100 Ki ne rja de ngan te rti b, aman dan Bul an 12 Bul an Rp880,000,000 12 Bul an Rp880,000,000 12 Bul an Rp880,000,000 12 Bul an Rp880,000,000 12 Bul an Rp880,000,000
Te rse di anya SDM di bi dang
be rkuali tas Ke protokol an l ancar
ke humasan
di bi dang Sandi Aparatur dan protokol
dan Pe me ri ntah
Tele komuni kasi

Te rsele nggara
Pe nge mbangan Te rsele nggaranya Pe rayaan
Pengembangan nya Pe rayaan
Wawasan HUT RI dan HUT Kota
HUT RI dan Perse n 100 100 100 100 100 100 Ke gi atan 2 Ke gi atan Rp1,700,000,000 2 Ke giatan Rp1,700,000,000 2 Ke gi atan Rp1,700,000,000 2 Ke gi atan Rp1,700,000,000 2 Ke gi atan Rp1,700,000,000
Wawasan Kebangsaan HUT Kota
Ke bangsaan Samari nda
Samari nda
% Peni ngkatan Te rse di anya buku hasi l
Pengel ol aan re kap ti ndak lanjut usul an
Admi nistrasi SKPD, koordi nasi program
Pe ni ngkatan Pembangunan tahunan dan koordi nasi Dokume n Rp325,000,000 3 Rp1,000,000,000 3 Rp1,100,000,000 3 Rp1,200,000,000 3 Rp1,300,000,000 3 Rp1,400,000,000
Pe ni ngkatan kuali tas kuali tas
Adanya ke jel asan SKPD dal am Dae rah usul an masyarakat
i nformasi pe rse ntase pel aksanaan
koordi nasi % pel aksanaan program koordi nasi program
koordi nasi mel al ui rapat Ope rasional
de ngan SKPD de ngan SKPD dan ke gi atan yang Perce patan Te rl aksananya Rapat
koordi nasi ruti n te pat dan efisie n. koordi nasi prorgram
Pembangunan
Sani tasi Pe rce patan Pe mbangunan
Sani tasi Pe rmuki man Kali 8 Rp200,000,000 8 Rp220,000,000 8 Rp240,000,000 8 Rp260,000,000 8 Rp280,000,000
Permuki man
( PPSP) (PPSP)
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Indikator Program
Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pe nanggung Jawab
Sasaran
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Adanya ke jel asan Pe ni ngkatan kuali tas
i nformasi l aporan
Porse ntase Pe ni ngkatan
pe nye rapan pe mbangunan dari
Pe nye rapan kuali tas l aporan
anggaran % masi ng masi ng SKPD Konsolidasi Me mbe ri kan Informasi
Anggaran APBD pe nye rapan
pe mbangunan mel al ui radal ok dan Laporan bul anan Ke pada le nbaga te rkai t
SKPD anggaran APBD
dari masing sosi alisasi yang Bel anja Ti dak me nge nai pe rke mbangan
masi ng SKPD i nte nsif Langsung dan Ke majuan Fi si k, Ke uangan
Bel anja Langsung ke gi atan ti dak l angsung dan Bul an 12 Rp208,777,500 12 Rp628,150,000 12 Rp980,000,000 12 Rp1,080,000,000 12 Rp1,180,000,000 12 Rp1,280,000,000
APBD Kota bel anja l angsung APBD Kota
Adanya ke jel asan prosentase Samari nda Samari nda
data dan pe rmasalahan Pe ni ngkatan kuali tas
pel aksanaan Pe ni ngkatan
i nformasi dan pe me cahan kuali tas data
pe rmasalahan masal ah yg pe mbangunan
% mel al ui rapat pel aksanaan
pel aksanaan tel ah pe mbangunan.
pe mbangunan te rsele sai kan koordi nasi Pe rse ntase
Pe ni ngkatan
Program Pengendalian
prosentase
dan Pelaporan
Pe nge ndalian
dan
75% 80% 80% 80% 80% 80%
Bagian
pe nye rarapan Pel aporan
Adanya ke jel asan
data dan usul an bel anja
l angsung dan
Pe ni ngkatan kuali tas
usul an re ncana
Pe ni ngkatan
kuali tas usul an Pembangunan Pe mbanguna
n Dae rah
Pembangunan
kota re ncana % re ncana
pe mbangunan bel anja ti dak pe mbangunan kota pe mbangunan kota
l angsung Sosi alisasi
ke bijakan Juml ah aparatur di
li ngkungan Se tdakot yang
Adanya ke jel asan perencanaan me ngi kuti sosi ali sai Orang 40 40 Rp150,000,000 40 Rp160,000,000 40 Rp170,000,000 40 Rp180,000,000 40 Rp190,000,000
prosentase pembangunan
dal am
pe nye rarapan Pe ni ngkatan kuali tas daerah
pe nyusunan Pe ni ngkatan
bel anja SDM me l alui bi mte k
dal am % kuali tas SDM
l angsung dan dan di kl at
pe nyusunan dan
bel anja ti dak
pel aporan
l angsung
program ke rja
Adanya ke jel asan Pe ni ngkatan kuali tas Moni tori ng dan
i nformasi prosentase hasil pel aksanaan pe ngawasan fisi k Te rci ptanya efe ktifi tas
pel aksanaan pel aksanaan moni toring dan di Li ngkungan
hasil % moni toring Pel aksanaan 12 Rp150,000,000 12 Rp933,500,000 12 Rp1,033,500,000 12 Rp1,133,500,000 12 Rp1,233,500,000 12 Rp1,333,500,000
moni toring dan e val uasi melal ui Pe meri ntah Kota Ke gi atan Pe mbangunan
e val uasi pe mbangunan si dak dan koordi nasi Samari nda

Adanya ke jel asan Pe ni ngkatan Informasi te ntang Struktur

i nformasi te ntang Pe ni ngkatan kuali tas kuali tas pelaporan APBD , re ncana pake t,
l aporan pel aksanaan Ti m Eval uasi dan
pel aksanaan atau pel aksanaan Pengawasan proses pe ngadaan barang
hasil pe mbangunan pe mbangunan dan jasa se rta penye rapan
mel al ui peni ngkatan dii priori taskan pada Reali sasi Rp992,897,500 Rp1,200,000,000 Rp1,200,000,000 Rp1,200,000,000 Rp1,200,000,000
pe mbangunan % Anggaran (TEPRA) anggaran re alisasi ke uangan 12 Bul an Rp116,222,500 12 Bul an 12 Bul an 12 Bul an 12 Bul an 12 Bul an
yang te pat waktu parti sipasi dari SKPD proye k-proye k yang dan fi sik mel al ui We bsi te
dan pe nggunaan IT APBD
strate gi s LKPP

Te rsusunnya
Program
pe mbe ntukan
pe raturan Juml ah Pe raturan Dae rah 7 9 9 12 12 15
dae rah
Juml ah
Pe raturan Buah 7 9 9 12 12 15
Dae rah

Te rbe ntuknya Me ni ngkatkan

Produk-Produk Koordi nasi de ngan Juml ah Pe raturan Wali kota 15 20 Dokume n 20 Dokumen 26 Dokume n 26 Dokume n 30 Dokume n
Hukum Dae rah i nstansi te kni s Dokume n
Te rci ptanya Produk- Kaji an Hukum Pra
produk Hukum dal am Rancangan
pe mbe ntukan Rp150,000,000 Rp1,000,000,000 Rp1,000,000,000 Rp1,100,000,000 Rp1,100,000,000 Rp1,100,000,000
Dae rah Pe raturan Dae rah
Produk Hukum
dae rah 425
Juml ah Juml ah Surat Ke putusan Dokume n 500 Dokume n 530 Dokume n 570 Dokume n 570 Dokume n 570 Dokume n
Te rci ptanya
Produk-produk Pe rse ntase Pe raturan Buah 15 20 20 26 26 30
Wali kota Te rsusunnya Program
hukum Dae rah usul an Rape rda 7
pe mbe ntukan pe raturan 9 Dokume n 9 Dokume n 12 Dokume n 12 Dokume n 15 Dokume n
yang me njadi Dokume n
dae rah
Rape rda
Pe rse ntase usul an Rape rda
yang me njadi Rape rda 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Juml ah
Ke putusan Buah 425 500 530 570 570 570 Pe rse ntase Te rlaksananya
Wali kota si nkronisasi dan
Te rl aksananya harmonisasi rancangan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
si nkronisasi dan produk hukum dae rah
harmonisasi
rancangan
produk hukum Pe rse ntase
dae rah pe nyele sai an
kasus konflik % 100 100 100 100 100 100
pe rtanahan

Juml ah
Te rsele sai kanny
a Pe nanganan
Pe rkara Bai k Prose ntase Pe nyele sai an
mel al ui Konfli k Tanah 100% 0 100% 100% 100% 100%
pe ngadilan
maupun dil uar
pe ngadilan

Me nyele sai kan

Program Penataan
pe rkara hukum
yang di tangani ,
Peraturan Perundang- Te rsele sai kan
nya
Bagian Hukum
Te rsele sai kannya
Pe nanganan te rbe ntuknya undangan Pe nanganan
Te rsele sai kannya Kel urahan sadar
Pe rkara Bai k Juml ah Pe nanganan Pe rkara Pe rkara Bai k
mel al ui Pe rmasal ahan hukum dan mel al ui Pe rse ntase Pe rmasal ahan
Bai k mel alui me mbe ri kan Pe mbi naan Hukum yang
pe ngadilan Hukum yang pengadilan maupun pe ngadilan Perkara 4 4 4 4 4 Rp150,000,000 100% Rp1,000,000,000 Rp1,000,000,000 Rp1,300,000,000 Rp1,300,000,000 Rp1,300,000,000
bantuan hukum Hukum te ri nve ntarisasi
maupun dil uar te ri nve ntarisasi dil uar pengadil an maupun
pe ngadilan pada masyarakat dil uar
mi ski kota pe ngadilan
samari nda
Te rl aksananya RANHAM
Ke gi atan 1 Ke gi atan 1 Ke gi atan 1 Ke giatan 1 Ke gi atan 1 Ke gi atan 1 Ke gi atan
Te rl aksananya pada tahun be rjal an
RANHAM pada
Juml ah kel ompok kadarkum
tahun be rj alan yang di be ntuk Kel ompok 10 10 10 15 Ke gi atan 15 Ke gi atan 15 Ke gi atan

Pe rse ntase
kel ompok Pe rse ntase kelompok
kadarkum yang kadarkum yang di bi na 100% 100% 100% 100% 100% 100%
di bi na
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Sasaran Indikator Satuan SATUAN Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN Pe nanggung Jawab
Sasaran 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Pe rse ntase
produk hukum Pe rse ntase produk hukum
dae rah yang dae rah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
te rsosiali sasi ka te rsosiali sasi kan
n
Pe rse ntase
Terpe nuhi nya pe nye dianya
Ke butuhan Informasi Me nye di akan produk-
Te rl aksananya Produk-produk
Te rpe nuhi nya pe nyuluhan dan Produk Hukum produk
Ke butuhan Hukum dae rah dan hukum Te rl aksananya pe nyul uhan
pe raturan se rta Pe raturan pe raturan pe rundang- 10
Informasi dan Pe rundang-undangan Pe raturan dae rah dan Penye barluasan 10 Ke gi atan 10 Kegi atan 15 Ke gi atan 15 Ke gi atan 15 Ke gi atan
pe rundang- Pe rundang- Informasi Produk undangan Ke gi atan
Produk Hukum undangan dal am siste m te rbe ntuknya
se rta Pe raturan j ari ngan undangan dan jari ngan Perse n 100 100 100 100 100 100 Hukum dan Rp200,000,000 Rp1,000,000,000 Rp1,000,000,000 Rp1,100,000,000 Rp1,100,000,000 Rp1,100,000,000
Pe rundang- dokume ntasi dan sosi alisasi produk dokume ntasi Publi kasi
Te rdokume ntasi hukum se car
undangan kannya produk i nformasi hukum i nformasi
l angsung dan di gi tal hukum yang Pe rse ntase produk hukum
hukum dal am yang te ri nte grasi Te rdokume ntasi dal am
be ntuk buku, te ri nte grasi
be ntuk buku, CD, abstrak 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CD, abstrak dan dan warta
warta

Pe rse ntase
te rse di anya Juml ah apli kasi database
database produk hukum di Kota Apli kasi 1 1 1 1 1 1
produk hukum Samari nda
di Kota
Samari nda
pe mahaman Me ni ngkatkan
SKPD te ntang Juml ah SKPD pemahaman SKPD
tata yang paham te ntang tata
cara/prosedur te ntang tata 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku cara/prosedur
pel aksanaan cara/prosedur l aporan l aporan laporan l aporan l aporan pel aksanaan
Ke rjasama pel aksanaan Ke rjasama mel al ui
me ni ngkat Ke rjasama sosi alisasi

Te rwujudnya Te rse di anya

sarana dan sarana dan Me nye di akan sarana
prasarana prasarana Me ni ngkatnya pe mahaman
dan prasarana Pelaksanaan pe raturan dan pe rundang-
pe ndukung pe ndukung 3 uni t 3 uni t 3 uni t 3 uni t 3 uni t pe ndukung sosi alisasi Laporan 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000 5 Rp250,000,000
kel ancaran kel ancaran undangan te ntang
kel ancaran ke gi atan kerjasama dae rah ke rjasama
ke gi atan ke gi atan

Juml ah Aparatur
Me ni ngkatnya
yang Me mahami Me ngi ri m Sumbe r
Sumbe r Daya
te ntang daya aparatur untuk
Aparatur yang 30
Pe nyusunan me ngi kuti Bi mte k
paham te ntang orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
Naskah Penyusunan naskah
Pe nyusunan
Ke rjasama Ke rjasama
Naskah
me ni ngkat
Ke rjasama
Me ni ngkatnya
ke rjasama Te rse di anya
de ngan pihak Data-Data
Ke ti ga yang Pote nsi yang Me mbuat Data Te rse di anya data-data
di prakarsai ole h 10 10 10 10 10 Pote nsi yang dapat Penyusunan pote nsi yang dapat
dapat dokum dokume dokume dokume dokume Ide ntifi kasi pe ta
SKPD se hi ngga di ke rjasamakan di ke rj asamakan di di ke rjasamakan di Kota Laporan 10 Rp350,000,000
me ni ngkatkan en n n n n Kota Samari nda potensi ke rjasama Samari nda
di Kota
PAD Kota Samari nda
Samari nda

Banyaknya Fasili tasi Te re ali sasi nya program

MOU yang kerjasama antar ke rjsama dan te rl aksananya
di tandatanga lembaga dan antar pe rjanji an ke rjasama antar MOU Rp100,000,000 4 Rp750,000,000 4 Rp750,000,000 4 Rp750,000,000 4 Rp750,000,000
ni antara dae rah le mbaga dan antar dae rah
Pe mkot
Samari nda
de ngan
Program peningkatan Pe mkot
kerja sama antar l ai n,dengan MOU 4 9 9 9 10 10
Pe mprop,de n Te re ali sasi nya program
pemerintah daerah gan swasta
Fasili tasi
kerjasama antar ke rjsama dan te rl aksananya
le mbaga MOU 4 Rp750,000,000
de ngan pe rjanji an ke rjasama antar
pe rguruan le mbaga
ti nggi ,se rta
ke rjasama
Dal am dan
Luar ne ge ri
Bagian Kerjasama
Fasili tasi
Te re ali sasi nya program
ke rjsama dan te rl aksananya
dan Administrasi
kerjasama antar
dae rah
pe rjanji an ke rjasama antar
dae rah
MOU 4 Rp750,000,000
Wilayah

Te re ali sasi nya program

Faili tasi ke rjasama ke rjasama dan
dal am dan luar te rl aksananya pe rjanji an
ke rjasama dal am dan l uar MOU 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000 5 Rp750,000,000
ne ge ri
ne ge ri

Te re ali sasi nya program

ke rjasama dan MoU/
Fasili tasi Pe rjanji an
kerjasama Dae rah te rl aksananya pe rjanji an 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000
ke rjasama Ke rjasama

Pe mbuatan
websi te Bagi an Te rse di anya data dan
Ke rjasama dan i nformasi pote nsi ke rjsama
Admi nistrasi Apli kasi 1 Rp250,000,000 1 Rp50,000,000 1 Rp50,000,000 1 Rp50,000,000
di Kota Samari nda
Wil ayah

Penyusunan
Te rwujudnya Maste r Pl an Te rsusunnya re ncana i nduk
pe ke rjaan yang Pe ke rjaan dapat Me nci ptakan Dokume n 1 Rp300,000,000
di selesai kan ke sadaran pada di ri Ke rjasama Kota ke rjasama Kota Samari nda
te rsele sai kan Samari nda
te pat waktu te pat waktu Pe gawai i tu se ndiri

Te rwujudnya
ke rjasama yang Me ngi nve ntarisi r Moni tori ng dan
te rl aksana sesuai Ke rjasama Te rse di anya data MONEV
te rl aksana 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku Naskah Ke sepakatan Eval uasi SKPD yang me l aksanakan
de ngan l aporan l aporan laporan l aporan l aporan Bersama/Pe rjanjian Laporan 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000 10 Rp750,000,000
pe rjanji an yang de ngan baik pelaksanaan ke rjasama
tel ah di buat Ke rjasama kerj asama

Te rl aksananya Juml ah Re kome nda 4 4 4 4 4 Pe nguatan ke rjasama mel aksanakan Eval uasi Wil ayah 9 9 9 9 9 9 Pel aksanaan dan Pe nyusunan re kome ndasi Re kome ndasi 4 Rp460,000,000 4 Rp600,000,000 4 Rp600,000,000 4 Rp1,700,000,000 4 Rp600,000,000 4 Rp600,000,000
pe nyele sai an re kome ndasi si antar dae rah anggota ke rjasama di pe rkotaan pertemuan ke pada pe me rintah pusat
pe rmasalahan hasil Rake r dan APEKSI be rbagai leading se bagai APEKSI
dan i su strate gi s Rake rnas sector Penataan daerah ti ndak l anjut
Pe me ri ntah Kota APEKSI pe rte muan
Wil ayah otonomi baru APEKSI
Kali mantan
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Sasaran Indikator Satuan SATUAN Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN Pe nanggung Jawab
Sasaran 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Me mi ni malisasi Kejel asan batas Ke camatan 2 2 2 2 2 Me ni ngkatkan Me ni ngkatkan Pe me taan Ke camatan 2 2 2 2 2 2 4.koordi nasi Juml ah se gme n perbatasan Se gme n 6 1.650.000.000,- 6 1.700.000.000,- 6 1.700.000.000,- 6 1.750.000.000,- 6 1.750.000.000,-
Pe rmasal ahan wil ayah antar ki ne rja aparatur dan ke mampuan l okasi atau penyele sai an antar dae rah yang
Batas Wil ayah te rsele sai kan
Kab/Kota, efe kti vi tas dal am sumbe r daya pote nsi dal am masal ah
Ke camatan dan pel aaksanaan manusi a dal am hal pel ayanan perbatasan antar
Kel urahan pe nanganan pe ngambilan
pembinaan dan pe rkotaan daerah
pe rmasalahan yang ke putusan pengembangan 5.koordi nasi Juml ah se gme n perbatasan Ke camatan 2 1.500.000.000,- 2 1.500.000.000,- 2 1.500.000.000,- 2 1.500.000.000,- 2 1.500.000.000,-
ti mbul penyele sai an antar Ke camatan yang
kawasan perkotaan masal ah te rsele sai kan
perbatasan antar
ke camatan dan
kel urahan

Ke te patan Ke te patan
Me ni ngkatnya waktu waktu Tepat/Ti dak Ke te patan waktu
ke mampuan dan pe nyampai an Te pat Te pat Te pat Tepat Te pat Tepat pe nyampai an Tepat Te pat Te pat Te pat Te pat Tepat Te pat pe nyampai an LPPD Te pat Rp200,000,000 Te pat Rp600,000,000 Tepat Rp980,000,000 Te pat Rp1,000,000,000 Te pat Rp1,000,000,000 Te pat Rp1,000,000,000
LPPD Pe ni ngkatan LPPD
prakarsa ke mampuan dan
pe me ri ntahan prakarsa Me ni ngkatkan Kate gori hasil
dae rah te rhadap pe me ri ntahan Kuali tas
dae rah te rhadap Eval uasi
pe ncapaian Pel aksanaan Ki ne rja
pe ncapaian ki ne rja De se ntralisasi dan Pe nyusunan LPPD
ki ne rja dal am Kate gori hasil dal am Pe nyele nggar
EKPPD Otonomi Dae rah
me ndukung pe nyele nggaraan aan Kate gori hasil EKPPD
pel aksanaan be rdasarkan ST ST ST ST ST ST otonomi dae rah Kate gori ST ST ST ST ST ST be rdasarkan LPPD ST ST ST ST ST ST
LPPD Pe me ri ntah
de se ntrali sasi Dae rah
dan otonomi (EKPPD)
dae rah be rdasarkan
Evaluasi Kinerja Daerah LPPD
Me ni ngkatnya Pe ni ngkatan kuali tas dan Peningkatan
kuali tas dan tata ke l ol a
akuntabilitas
Kapasitas
pe me ri ntahan Me ni ngkatkan Banyaknya
pe nyele nggaraan Ke camatan se suai
Banyaknya de ngan ke te ntuan kuali tas ke camatan
pe me ri ntahan
ke camatan yang
Ke camatan dal am pe nyele nggaraa pe raturan pe rundang- pe nyele nggaraan yang
Pe mbi naan
undangan Pe me ri ntahan pe nyele nggar Admi nistrasi Banyaknya ke camatan yang
pel ayanan n adm. 6 7 8 9 10 6 8 9 10 pe nyele nggaraan adm.
5 Ke camatan dal am aan Ke camatan 5 7 Peme ri ntahan Ke camatan 5 Ke camatan - Rp800,000,000 Rp850,000,000 Rp900,000,000 Rp950,000,000 Rp1,000,000,000
masyarakat Pe me ri ntahann Ke cama Ke camat Ke camat Kecamat Ke cama Ke cama Ke camata Kecama Kecamat 6 Ke camatan 7 Ke camatan 8 Ke camatan 9 Ke camatan 10 Ke camatan
Ke camatan tan an an an tan me mbe ri kan admi nistrasi Ke camatan tan Ke camatan n tan an Ke camatan dan Pe me ri ntahannya se suai
ya se suai Kel urahan de ngan standar
pel ayanan dan Pe me ri ntahan
Me ni ngkatnya de ngan standar Pe ni ngkatan
me nci ptakan nya se suai
kapasi tas kapasi tas aparat
aparatur Ke camatan dal am ke sejahte raan de ngan
ke camatan dal am manaje me n masyarakat standar
pe nyele nggaraan pe me ri ntahan
pe me ri ntahan Ke camatan

Moni tori ng dan

Me ni ngkatnya Te rse di anya Eval uasi
kuali tas l aporan Standar Imple me ntasi
pe mbangunan Pel ayanan 3 4 5 6 6 (Standar Juml ah Standar Pel ayanan
dae rah yang Mi ni mal (SPM) 2 Dokume n Dokum Dokume Dokume Dokume Dokume Te rse di anya Pel ayanan Mi ni mal (SPM) yang te lah SPM 2 - 6 Rp500,000,000 6 Rp550,000,000 6 Rp550,000,000 6 Rp550,000,000 6 Rp550,000,000
me rupakan Urusan Waji b en n n n n l aporan di te rapkan ole h dae rah
Me ni ngkatan Mi ni mal) SPM dan
pe rwujudan dari Pel ayanan Dasar Standar
pel aksanaan kuali tas Pel ayanan Urusan
Pe rce patan pe nyele nggaraan
urusan
pe me ri ntahan Pe nerapan indi kator
utama SPM di dae rah
urusan
pe me ri ntahan
Bina Pembangunan Mi ni mal
(SPM) Urusan Dokume n 2 3 4 5 6 6
Peme ri ntahan
Dae rah Bagian
dae rah sebagai Te rse di anya Daerah Waji b
bagi an i nte gral
dari
l aporan hasi l
moni toring dan
dae rah Pel ayanan
Dasar
Moni tori ng dan
Eval uasi Te rse di anya l aporan hasil
Pemerintahan
pe mbangunan e val uasi bi dang moni toring dan e val uasi
nasi onal ke te rti ban
1 1 1 1 1
1 Dokume n Dokum Dokume Dokume Dokume Dokume
Kete rti ban Umum
dan bi dang ke terti ban umum
dan pe nanggul angan Dokume n 1 Rp150,000,000 1 Rp250,000,000 1 Rp275,000,000 1 Rp300,000,000 1 Rp325,000,000 Umum
umum dan en n n n n Pe nanggul angan
pe nanggulanga Be ncana be ncana
n be ncana

Te rsusunnya
1 1 1 1 1 Te rsusunnya Dokume n LKPJ 1
Dokume n LKPJ 1 Dokume n Dokum Dokume Dokume Dokume Dokume Pe nyusunan LKPJ Dokume n - 1 Dokume n Rp360,000,000 1 Dokume n Rp400,000,000 1 Dokume n Rp450,000,000 1 Dokume n Rp450,000,000 1 Dokume n Rp500,000,000
se suai de ngan se suai de ngan ke te ntuan Dokume n
en n n n n
ke te ntuan

Me ni ngkatnya
kuali tas tata Te rse di anya
1 1 1 1 1 Me ni ngkatkan
kel ol a Laporan Hasil
Ke gi atan 1 Dokume n Dokum Dokume Dokume Dokume Dokume Pe ni ngkatan kuali tas transparansi dan Fasilitasi kepala Te rsusunnya Forsesdasi Te rse di anya Laporan Hasi l
Dokume n
1 - 1 Dokume n Rp50,000,000 1 Dokume n Rp65,000,000 1 Dokume n Rp80,000,000 1 Dokume n Rp100,000,000 1 Dokume n Rp100,000,000
Dokume n 1 1 1 Ke gi atan Forsesdasi Dokume n
pe me ri ntahan Forsesdasi en n n n n tata ke l ol a akuntabilitas Daerah, DPRD, dan LKPJ se suai 1 1
dae rah pada pe me ri ntahan pe nyele nggaraan Dokume n 1 Dokume n Dokum Dokum Dokume
se ti ap e nti tas dae rah pe me ri ntahan di Hubungan Antar de ngan
ke te ntuan
en Dokume n Dokume n en n
dae rah
pe nyele nggaraan Lembaga
pe me ri ntahan
dae rah
Te rse di anya
Laporan Hasil Te rse di anya Laporan Hasi l
Ke gi atan 1 1 1 1 1 Pel ayanan Ke gi atan Pel ayanan
Pel ayanan 1 Dokume n Dokum Dokume Dokume Dokume Dokume Admi nistrasi Admi nistrasi Pejabat Dokume n 1 Rp170,000,000 1 Rp185,000,000 1 Rp200,000,000 1 Rp250,000,000 1 Rp300,000,000
Admi nistrasi en n n n n Pejabat Ne gara Ne gara
Pejabat Ne gara

Te rse di anya
Me mpe rkuat dokume n
Me ni ngkatnya Te rse di anya koordi nasi dan
pe nataan dokume n 1 1 1 1 1 Pe nataan pe nataan
Penataan wilayah Adm. (Gase ti r) Inventari sasi Te rse di anya dokume n
admi nistrasi (Gase ti r) Nama- Nama-nama 1
wil ayah dan nama Rupabumi 1 Dokume n Dokum Dokume Dokume Dokume Dokume admi nistrasi wil ayah admi nistrasi Penegasan Batas Rupabumi Dokume n 1 1 1 1 1 1 Nama-Nama (Gase ti r) Nama-nama Dokume n Dokume n Rp100,000,000 1 Dokume n Rp900,000,000 1 Dokume n Rp950,000,000 1 Dokume n Rp975,000,000 1 Dokume n Rp1,000,000,000 1 Dokume n Rp1,100,000,000
en n n n n dan Toponi mi ke wil ayahan dan Rupabumi Rupabumi Kota Samari nda
toponi mi Kota Samari nda Daerah dan Toponimi Kota
toponi mi Samari nda

Pe rse ntase
Si swa/ I dan
Mahasi swa Kota
Me mbe ntuk Pani ti a
Sele ksi dan
Pe nyampaian
Laporan Pe ne ri maan dan
Bagian
Pe nyele ksi an Be rkas pe nyele ksian
Samari nda dal am
dae arah dan l uar
Cal on Pe ne ri ma
Bantuan Be asi swa
Pe ne ri ma
Pe rmohonan
Pe ne ri maan
Bantuan Perse n 100 100 100 100 100
pe rmohonan
bantuan Be asi swa
Juml ah pe rmohonan
bantuan Be asi swa Be rkas 2000 Rp300,000,000 2200 Rp360,000,000 2200 Rp360,000,000 2200 Rp360,000,000 2200 Rp360,000,000 Kesejahteraan
dae rah Kota Kal ti m Ce me rl ang Bantuan Be asi swa Sosi al dan
Samari nda Kal ti m Ce me rl ang Hi bah bi dang
Ke agamaan
Kal ti m Ce me rl ang
Rakyat
Me mbe rangkatkan
Me l al ui Cal on Jamaah Haji
Cal on Jamaah
Haji Kota Pe mbe rangkatan Kota Samari nda
Pe mbe rangkatan
Samari nda Cal on Jamaah Haji Me nuju e mbarkasi Cal on Jamaah Haji Mobi li tas Calon Je maah Haji
Sampai dan Tiba dan Pe mul angan Haji Batakan dan Pe mul angan Me nuju dan Dari Embarkasi
Ke mbali Ke kota Jamaah Haji Kota Perse n Cal on Jamaah Haji Orang 455 Rp1,550,000,000 455 Rp1,550,000,000 455 Rp1,550,000,000 455 Rp1,550,000,000 455 Rp1,550,000,000
Bali kpapan dan dari Kota Bal i kpapan
Samari nda Samari nda se hi ngga Embarkasi Haji Kota Samari nda
De ngan sel amat sel amat sampai Batakan Bali kpapan
di tujuan me nuju Kota
100 100 100 100 100
Samari nda
Me l al ui pel atihan
Pembuatan Laporan Me mbe ri kan
Pe ne ri ma Pe rtanggung pe tunjuk tata cara
Bantuan Bel anja Jawaban Pe nggunaan pe mbuatan l aporan
Hi bah Rumah Dana Hi bah pe nggunaan
Ibadah Se Kota te rci ptanya Te rti b bantuan Dana
Samari nda Admi nistrasi Hi bah
Ke uangan
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Indikator Program
Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pe nanggung Jawab
Sasaran
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Me l al ui Pe ndataan Me l akukan
mahasiswa dan Mahasi swa dan pe nugasan untuk
pel ajar Kota Pel ajar Se Kota pe ndataan Pel ajar
Samari nda yang Samari nda se hi ngga dan Mahasi swa
bel ajar atau te rci pta Data Pe l ajar Kota Samari nda
be rkuli ah di luar dan Mahasi swa Kota yang be rada di Luar
Kota Samari nda Samari nda yang Dae rah Kota
be rada diluar Dae rah Samari nda

Me mfasili tasi
Te rwujudnya Komuni kasi Pe ni ngkatan
Komuni kasi Kunjungan Pi mpi nan Sil aturahmi
Dae rah pada Safari Pi mpi nan de ngan Pe rte muan antara pi mpi nan
Masyarakat masyarakat mel al ui Pi mpi nan dae rah dae rah dengan masyarakat
de ngan pi mpi nan Jum'at dan Safari de ngan Ke gi atan 59 Rp672,000,000 59 Rp708,000,000 59 Rp708,000,000 59 Rp708,000,000 59 Rp708,000,000
Ramadhan Safari Jum'at dan Kota Samari nda
Dae rah Safari Ramadhan Masyarakat

Pe mbe ri an Mate ri Pe rse ntase

Te rwujudnya Me l al ui Pel ati han Dakwah te rhadap Pe nyampaian Pe ngkade ran
masyarakat yang Mubal liqh Se Kota Mubal liqh Se Kota Laporan Ul ama Se Kota Juml ah cal on Ul ama Orang 150 Rp425,000,000 150 Rp425,000,000 150 Rp425,000,000 150 Rp425,000,000 150 Rp425,000,000
i sl ami Samari nda Samari nda Samari nda
Koordi nasi
bi dang agama
te rbe ntuknya Pe mbe ri an Mate ri dan
pe tugas pe mandi Me l al ui Pel ati han te ntang tata cara pe ndidi kan; Pelati han Fardhu Juml ah pe tugas
Je nazah dise ti ap Fardhu Kifayah Se yang bai k dal am bi dang sosi al , Ki payah Se Kota Fardukipayah di se ti ap Orang 100 Rp420,000,000
Kota Samari nda Samari nda Ke camatan
Ke camatan Se me mandi kan ke se hatan,
Kota Samari nda Je nazah pe mbe rdayaa
n pe re mpuan
dan KB; dan
Me l al ui bi dang
Pe nge ndalian, Pe nge ndalian,
Me mbe ri kan pe muda, Moni tori ng dan
Moni tori ng dan Re komne dasi
Bantuan Hi bah Eval uasi Bantuan ol ahraga, dan Eval uasi Hi bah
Usul an dan dan Bantuan Juml ah l aporan hasil
ke pada Rumah Bel anja Hi bah dan Pe ncai ran atas ke sbangpol
Ibadah Se Kota Bantuan Nasi onal Nasi onal pe nge ndali an, moni toring Dokume n 33 Rp1,200,000,000 33 Rp1,200,000,000 33 Rp1,200,000,000 33 Rp1,200,000,000 33 Rp1,200,000,000
Bantuan Hi bah dili ngkungan dan e val uasi hi bah/bansos
Samari nda dili ngkungan ke pada Rumah
Pe me ri ntah Kota Pe me ri ntah kota
Ibadah Samari nda
Samari nda

Me ngadakan
Me l al ui Fe sti val Fe sti val Lomba
l omba Be dug Se Se Be dug agar
Te rci ptanya
Kota Samari nda Pe musatan
Ke te rti ban pada
me nci ptakan Ke gi atan
Mal am Takbi r
Antusias Masyarakat Masyarakat atas
Hari Raya Idul
yang te rti b pada Takbi r Kelili ng
Fi tri
Mal am Takbi r Haya me njadi te rpusat
Idul Fi tri pada te mpat
te rte ntu
Pe ngi ri man Kafil ah Pel aksanaan MTQ Ti ngkat
MTQ Kota Pe mbi naan Kota Samari nda dan
Te rwujudnya Samari nda pada Prestasi Kafil ah Pe ngi ri man Kafil ah MTQ
Masyarakat Mengi kuti MTQ
Ti ngkat Propinsi MTQ ti ngkat MTQ Kota Kota Samari nda pada MTQ Orang 110 Rp2,500,000,000
Isl ami Propi nsi Samari nda Ti ngkat Provi nsi Kal ti m Th.
Kali mantan Ti mur 2017

Pel aksanaan MTQ

Ti ngkat Kota
Samari nda
Menuju MTQ Pel aksanaan MTQ Ti ngkat
Kota Samari nda Orang 600 Rp880,000,000 600 Rp900,000,000 600 Rp900,000,000 600 Rp900,000,000
Ti ngkat
Prop.Kal ti m

Pe mbi naan
prestasi dan
pe ngi ri man Pe mbi naan kafilah MTQ
kafil ah MTQ Kota Kota Samari nda pada MTQ Orang 110 Rp1,800,000,000 110 Rp1,800,000,000 110 Rp1,800,000,000 110 Rp1,800,000,000
Samari nda pada Ti ngkat Prop.Kal ti m
MTQ Ti ngkat
Prop.Kal ti m
Me ni ngkatkan
pel ayanan pri ma
ke pada masyarakat
de ngan
Te rpe nuhi nya me mbe ri kan
pel ayanan Me ni ngkatkan bantuan melal ui
te rhadap kuali tas pelayanan dana hi bah se suai
masyarakat ke pada ke pal a de ngan aturan
Bi dang Sosi al , dae rah mel alui Wali kota Nomor 28
Ke se hatan, pe ni ngkatan Tahun 2014 te ntang
Pe mbe rdayaan di si pilin, pe mbe ri an
i nformasi yang Pe doman
Pe re mpuan dan pe mbe mberi an
KB akurat.
hi bah dan bantuan
sosi al yang
be rsumbe r dari
APBD.

Me ni ngkatkan
kuali tas pelayanan Me ni ngkatkan
Te rpe nuhi nya ke pada masyarakat pel ayanan kepada
ke butuhan untuk mel al ui bantuan masyarakat agar
mel aksanakan hi bah,sosi al dan bantuan yang di
tugas dan i nfak yang di be ri kan be ri kan ke pada
fungsi nya be rdasaarkan masyarakat te pat
pe raturan yang ada. sasaran.
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Indikator Program
Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pe nanggung Jawab
Sasaran
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Me ni ngkatkan
ke te rse di aan
i nformasi, bi dang
sosi al, Program
ke se hatan,pe mbe r
dayaan pe re mpuan Mengintensifkan
dan KB penanganan Koordi nasi dan
Me ni ngkatkan Te rci ptanya si nkronisasi
Ke te rse di aan SOP pengaduan masyarakat pe mbi naan bi dang
dan pe doman bagi Ke sejahte raa Kepe mudaan,
pel aksanaan ke rja n Rakyat Kota Ol ahraga,
aparatur te rutama Samari nda Ke sbangpol ,
bagi bagi an yang Bi dang Sosi al , Sosi al, Ke se hatan,
Ke se hatan, Juml ah l aporan koordi nasi Laporan 14 Rp409,000,000 14 Rp409,000,000 14 Rp409,000,000 14 Rp409,000,000 14 Rp409,000,000
bel um me mili ki Pe mbe rdayaan
SOP dan Pedoman Pe mbe rdayaa Pere mpuan dan
ke rja n Pe re mpuan KB Kota
dan KB Samari nda

Te rse di anya data

yang l e bih akurat Me ni ngkatkan
dari be be rapa pel ayanan kepada
SKPD untuk masyarakat de ngan
me mbe ri kan me mbe ri kan
pel ayanan dan i nformasi yang
i nformasi ke pada akurat.
masyarakat.

Te rse di anya Meni ngkatkan

sarana dan keterse di aan dan
prasarana kuali tas pelayanan
ope rasional yang ke pada masyarakat
me madai dan mel al ui i nformasi
be rkuali tas yang l e bih akurat.

Meni ngkatkan
kuali tas pelayanan Me ni ngkatkan
Te rsusunnya ke pada masyarakat kuanti tas
dokume n mel al ui sosi ali sasi, pel ayanan
pe re ncanaan dan moni toring, difokuskan pada
pe nganggaran koordi nasi , dan pel ayanan
yang be rkuali tas e val uasi se cara masyarakat.
i nte nsif

Meni ngkatkan
Me ni ngkatkan
efi sie nsi dan dan
pel ayanan kepada
Me ni ngkatnya efe kti vi tas dal am
masyarakat de ngan
kuali tas pe ngel olaan
me mbe ri kan
pe ngel olaan ke uangan di
ke uangan i nformasi dan
li ngkungan Se tda
bantuan kepada
mel al ui bi mbi ngan
masyarakat agar
tekni s pe ngelol aan
te pat sasaran.
ke uangan
Pembe ntukan Ti m Pe nye di aan te rl aksananya
Moni tori ng dan pe doman te knis e val uasi
Eval uasi, mel akukan yang pel aksanaan penunjang
Te rjadi nya te rse di anya kegi atan Uni t
ke se tabil an harga l aporan se rta pe mutakhi ran data kompre he nshi f program Te rsusunya Laporan
dengan i nstansi dal am pe nyaluran raski n se cara Pe ngaduan Pel aksanaan moni tori ng
barang pokok dan te rpantaunya Masyarakat dan
ke te rse di aan harga Te rkai t Kel urahan, raski n de ngan te tap te pat sasaran, 15,976 15,976 15,976 dan e val uasi pe nyal uran
4 4 4 4 4 4 BPS, Puske smas, RT, be rkoordinasi te pat harga, 15,976 RTS RTS 15,976 RTS 15,976 RTS RTS RTS Pe mantauan be ras Raski n/ Rastra di RTS - 4 l aporan Rp200,000,000 4 l aporan Rp1,000,000,000 4 l aporan Rp300,000,000 4 l aporan Rp480,000,000 4 l aporan Rp530,000,000 4 l aporan Rp580,000,000
LPG/BBM di kota ke butuhan Program Raski n
samari nda. konsumen Kade r Posyandu dan de ngan te pat juml ah, PM
Tokoh Masyarakat me nkoke sra dan te pat mutu, (UPM-PP)
se te mpat TNP2K di Jakarta te pat waktu

Fasili tasi Te rsusunnya l aporan hasil

pe ndampi ngan pel aksanaan moni tori ng
admi nistrasi Urusan 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000
urusan
Perhubungan dan
Pe rki m
Fasili tasi Te rsusunnya l aporan hasil
Urusan yang
te rfasili tasi Urusan 0 7 7 7 7 7
pe ndampi ngan
admi nistrasi
pel aksanaan moni tori ng Bagian
urusan Komi nfo, Urusan 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000
Pe rsandian dan
stati stik
Infrastruktur
Fasili tasi Te rsusunnya l aporan hasil
pe ndampi ngan pel aksanaan moni tori ng
admi nistrasi Urusan 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000 7 Rp200,000,000
urusan PUPR dan
Pe rtanahan
Me l aksanakan Si dak
Te rjadi nya te rse di anya Pe ni ngkatan Stabilisasi harga Te rpantaunya stok dan
di pasar tradi si onal
ke se tabil an harga l aporan se rta harga barang ke butuhan
dan pasar mode rn, Program Ke rja TPID Te rwujudnya Barang Ke butuhan
barang pokok dan te rpantaunya dal am Me njaga Pokok dan Barang pokok di ti ngkat pasar
4 4 4 4 4 4 si dak Ke te rse di an pe nge ndali an 4 si dak 4 si dak 4 si dak 4 si dak 4 si dak 4 Rp200,000,000 4 l aporan Rp200,000,000 4 Rp300,000,000 4 Rp400,000,000 4 Rp500,000,000 4 Rp600,000,000
ke te rse di aan harga Ke se tabilan Inflasi Pe nti ng di kota tradi sional dan mode rn
BBM, Koordi nasi i nfl asi Dae rah
LPG/BBM di kota ke butuhan di Kota Samari nda. Samari nda. dal am me njaga satabili tas
de ngan SKPD te rkai t.
samari nda. konsumen harga.
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Indikator Program
Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pe nanggung Jawab
Sasaran
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Te rl aksananya
Moni tori ng dan
Adanya pel aporan
ke sadaran dal am Instruksi
pe nghe matan Pre si den No. 13
Ene rgi Li stri k, Ai r te ntang
se rta pe makai an Pe nghe matan mel aksanakan
BBM di masi ng- Ene rgi dan Ai r i nstruksi Presi de n
Pe mbe ntukan Ti m No.13 th 2011
masi ng SKPD Instansi di Moni tori ng dan
100% 100% 100% 100% 100% de ngan
dan/atau di Li ngkung 100% (118 ( 118 (118 (118 (118 Pel aporan be rkoordinasi
Pe me ri ntah (118 SKPD x
li ngkungan Badan SKPD x SKPD x SKPD x SKPD x SKPD x Pe nghe matan Ene rgi de ngan ke me ntrian
Usaha Mi li k Kota Samari nda 12 Bl n) 12 Bl n) 12 Bln) 12 Bl n) 12 Bl n) 12 Bl n) di Wil ayah Kota Ene rgi Baru
se rta Samari nda te rbarukan di Inple me ntasi
Dae rah se suai Juml ah
Pe mbuatan jakarta. Instruksi Presi de n
ke we nangan te rl aksananya
buku l aporan No. 13 Te ntang Te rsusunya Laporan dari
de ngan e val uasi dan Penghe matan
Pe nghe matan pel aporan hasil me ngumpul kan dan
be rpe doman 118 Uni t 118 Uni t 118 Uni t 118 Uni t 118 Uni t 118 Uni t Ene rgi Ai r dan me nghi mpun data STTUK 118 Uni t
pe nghe matan Kerja Ke rja Ke rja Kerja Ke rja Ke rja Ke rja Rp438,368,300.00 118 Uni t Ke rja Rp1,000,000,000.00 118 Uni t Ke rja Rp500,000,000.00 118 Uni t Ke rja Rp500,000,000.00 118 Uni t Ke rja Rp500,000,000.00 118 Uni t Ke rja Rp500,000,000.00
pada ke bijakan Ene rgi dan Ai r di Li stri k di PLN dan PDAM
Li ngkungan pe nggunaan li ngkungan Kota
pe nghe matan e ne rgi dan ai r
e ne rgi dan ai r Pe me ri ntah Samari nda
Kota Samari nda

Pembe ntukan Ti m Pe nye di aan

Moni tori ng dan pe doman te knis
Te rsal urnya 59 59
59 Kel urah 59 59 59 Kel urah Eval uasi, mel akukan yang
Rumah Tangga Be ras Raskin ke
Kel urahan an X 2 Keluraha Keluraha Kel uraha an X 2 pe mutakhi ran data kompre he nshi f
Sasaran (RTS) Sel uruh
X 2 org X org X n X 2 org n X 2 org n X 2 org org X dengan i nstansi dal am pe nyaluran
Kota Samari nda Kel urahan dan
Rp. Rp. X Rp. X Rp. X Rp. Rp. Te rkai t Kel urahan, raski n de ngan te tap
se banyak 15.976 Te rse di anya 500.000,- X 500.000, 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000, BPS, Puske smas, RT, be rkoordinasi
RTS Buku Pe tunjuk 12bl n
Te kni s Raski n X 12bl n X 12bl n X 12bl n X 12bl n X 12bl n Kade r Posyandu dan
Tokoh Masyarakat
de ngan
me nkoke sra dan Bagian
se te mpat TNP2K di Jakarta
Perekonomian
Te rl aksananya Pe nye di aan
Moni tori ng Pe doman Te knis
yang
komi si kompre he nshi f
pe ngawasan Me l akukan dal am pe nyaluran
Te rci ptanya pe ngawasan de ngan pupuk be rsubsi di
koordi nasi pupuk pe sti si da Pe nunjang Te rsusunya Laporan
membe ntuk Ti m Pe ngawasan Pe nunjang Moni tori ng Komi si
pe ngawasan (KPPP) di kota 4 4 4 4 4 ke pada para pe tani 4 4 4
Pupuk dan 4 Laporan Laporan Laporan
Komi si Pe ngawasan
Laporan Laporan Laporan Pupuk dan Pe sti si da de ngan te tap Harga Pupuk 4 Laporan Laporan 4 Laporan 4 Laporan Laporan Laporan pe ngawasan harga Pe ngawasan Pupuk
samari nda dan Mone v Be rsubsi di Mone v Mone v Mone v Monev Mone v pupuk be rsubsi di Pe sti sida (KPPP) di kota 4 Rp1,000,000,000 4 Rp1,000,000,000 4 Rp1,000,000,000 4 Rp1,000,000,000 4 Rp1,000,000,000 4 Rp1,000,000,000
Pe sti sida antar Mone v Mone v Mone v Mone v Mone v be rkoordinasi Monev dan pe stisi da
te rl aksananya ( KPPP) di Kota dan Pe sti sida samari nda.
Instansi te rkai t Samari nda de ngan ke me ntrian
moni toring
Pe rtani an dan
komi si
Ke hutanan di
pe ngawasan
Jakarta.
pupuk dan
pe sti sida

Pel aksanaan
Pe mantauan Pel aksanaan
koordi nasi dan Eval uasi pe mantauan dan
me ni ngkanya ke bijakan de ngan
PAD dan te rl aksananya Ki ne rja 3 Eval uasi Ki ne rja
pe mantauan Laporan Laporan ke me ntri an dalam Pe rusahaan Laporan Laporan Laporan Pe mantauan dan
te rwujudnya Laporan ki ne rja Laporan Laporan Laporan ki ne rja Pel aksanaan Laporan ki nerja Laporan Laporan ki ne rja Laporan Pe rusahaan Eval uasi Ki ne rja 3 Laporan Laporan Laporan
dan e val uasi ki ne rja 3 ki nerja 3 ki ne rja 3 ki ne rja 3 Pe mantauan ne ge ri , BPPSPAM Dae rah di ki ne rja 3 ki ne rja 3 ki nerja 3 ki nerja 3 Dae rah di ki ne rja 3 Laporan ki ne rja 3 Laporan ki ne rja 3 ki ne rja 3 Laporan ki ne rja ki nerja 3
ke rjasama 3 3 Ke me nte ri an PU RI 3 3 pe rusahaan Dae rah Kota Rp200,000,000 pe rusda Rp300,000,000 pe rusda Rp400,000,000 Rp500,000,000 Rp600,000,000 Rp700,000,000
pe rusahaan pe rusda Li ngkungan 3 pe rusda
di antara3
dae rah pe rusda pe rusda pe rusda pe rusda pe rusda l apangan pe rusda
jakarta, ke uangan Pe me ri ntah
pe rusda pe rusda perusda pe rusda perusda pe rusda Li ngkungan Samari nda pe rusda pe rusda perusda
pe rusda. Pe meri ntah Kota
dae rah. Kota Samari nda.
Samari nda.

Program Pengelolaan
Aset Daerah

Pe rse ntase
me ni ngkatnya pengumpul an Pe rse ntase meni ngkatnya
pe rke mbanga 50% 60% 70% 80% 90% 100% data ase t dan l aba pe rke mbangan ase t dan 50% Rp200,000,000 60% Rp300,000,000 70% Rp400,000,000 80% Rp500,000,000 90% Rp600,000,000 100% Rp700,000,000
n ase t dan pe rusda l aba Pe rusda
l aba Prusda

Penye di aan jasa

komuni kasi, Te rse di anya Jasa
sumbe r daya ai r Komuni kasi, Sumbe r daya Bul an 12 Rp3,370,000,000 12 Rp3,275,000,000 12 Rp3,500,000,000 12 Rp3,700,000,000 12 Rp4,000,000,000 12 Rp4,200,000,000
dan li strik ai r dan li strik

Penye di aan Al at Te rse di anya al at tuli s

kantor Bul an 12 Rp150,000,000 12 Rp250,000,000 12 Rp350,000,000 12 Rp400,000,000 12 Rp450,000,000 12 Rp500,000,000
Tuli s Kantor
Pe nye di aan
Barang Ce takan Te rse di anya barang ce takan Bul an 12 Rp175,000,000 12 Rp250,000,000 12 Rp300,000,000 12 Rp400,000,000 12 Rp500,000,000 12 Rp600,000,000
dan Pe nggandaan dan pe nggandaan

Pe nye di aan
Me ni ngkatkan Komponen Te rse di anya al at
Te rpe nuhi nya Me ni ngkatkan Pe ngel ol aan Pe ni ngkatan li stri k/i nstal asi dan
Pel ayanan ke butuhan Pe ngel ol aan Dal am Pel ayanan Instal asi / Bul an 12 Rp80,000,000 12 Rp200,000,000 12 Rp250,000,000 12 Rp300,000,000 12 Rp400,000,000 12 Rp500,000,000
Admi nistrasi pel ayanan Pel ayanan
ke butuhan
Pel ayanan admi nistrasi
Bul an 12 12 12 12 12 12 pe ne rangan
bangunan kantor
pe ne rangan kantor
Bagian Umum
admi nistrasi Admi nistrasi Admi nistrasi pe rkantoran
Pe nye di aan
peral atan dan Te rse di anya pe ral atan dan
perle ngkapan Bul an 12 Rp773,000,000 12 Rp1,500,000,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,500,000,000 12 Rp2,500,000,000 12 Rp3,000,000,000
Program Pelayanan kantor
pe rle ngkapan kantor
Administrasi
Pe nye di aan bahan
Perkantoran Logi sti k
Te rse di anya bahan Logi sti k 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,500,000,000 12 Rp1,500,000,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,000,000,000
Pe nye di aan
Makanan dan Te rse di anya makanan dan
mi numan Bul an 12 Rp1,359,750,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,500,000,000 12 Rp2,500,000,000 12 Rp2,500,000,000
Mi numan
Pe nye di aan
Pel ayanan Te rse di anya pel ayanan
te rhadap tamu Bul an 12 Rp1,400,000,000 12 Rp1,500,000,000 12 Rp1,500,000,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,500,000,000
Terhadap Tamu
Te rse di anya apli kasi
Apli kasi Ke arsi pan ke arsi pan Apli kasi - Rp0 1 Rp200,000,000 1 Rp50,000,000 1 Rp50,000,000 1 Rp50,000,000 1 Rp50,000,000
Kel ancaran Rapat-rapat
admi nistrasi koordi nasi dan Te rsele nggaranya
Prose ntase pe ngi ri man pi mpi nan/staf
Pe ngawasan Dan Me ni ngkatkan pe rkantoran konsul tasi ke luar Bul an 12 Rp2,000,000,000 12 Rp3,000,000,000 12 Rp3,000,000,000 12 Rp3,500,000,000 12 Rp3,500,000,000 12 Rp3,500,000,000
Pe nyele saian kel uar dae rah
Efi sie nsi Ke rja Di stri busi dan
Pe ngarsi pan
% - 100 100 100 100 100 Pe manfaatan Siste m Pe ngel ol aan Dal am
Dal am Pe ngol ahan Pel ayanan
di li ngkungan
se kre tari at
Bul an - 12 12 12 12 12 dae rah
Bagian TU
Surat Me nyurat Admi nistrasi dae rah kota Te rse di anya Pe mbayaran
Me nyurat Penye di aan Jasa
samari nda Admi nistrasi Honorari um pe gawai ti dak
Bul an 12 Rp5,107,005,000 12 Rp5,500,000,000 12 Rp5,500,000,000 12 Rp6,000,000,000 12 Rp6,000,000,000 12 Rp6,500,000,000
perkantoran te tap dan honor pe ngel ol a
ke uangan dan barang
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2021
Kondisi Target Indikator Kondisi Targe t Program Target
Awal Strategi Kebijakan Program Program Awal 2016 (Tahun Awal)
Sasaran Indikator Satuan SATUAN Ke giatan Indikator Kegiatan SATUAN Pe nanggung Jawab
Sasaran 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Targe t Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pe meli haraan
ruti n/be rkal a Te rpeli haranya rumah di nas Bul an 12 Rp276,300,000 12 Rp500,000,000 12 Rp500,000,000 12 Rp600,000,000 12 Rp600,000,000 12 Rp700,000,000
rumah di nas
Pe meli haraan
Te rpeli haranya Ge dung 12 Rp1,801,337,000 12 Rp2,500,000,000 12 Rp2,500,000,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,000,000,000 12 Rp2,000,000,000
Pe me nuhan ruti n / be rkala Bul an
Pel ayanan Te rse di anya Kantor
Pe ni ngkatan Ke butuhan ge dung kantor
Ke butuhan Ke butuhan
Pel ayanan Sarana
Program peningkatan Pe meli haraan
Sarana dan Sarana dan Pemeli haraan
Prasarana
Aparatur
Prasarana
Aparatur
dan Prasarana
Aparatur
sarana dan prasarana Sarana dan
Prasarana
Bul an 12 12 12 12 12 12 ruti n / be rkal a
ke ndaraan
Juml ah Pe rbai kan
ke ndaraan be rmotor,
Uni t 128 Rp2,960,790,000 128 Rp3,000,000,000 128 Rp3,000,000,000 128 Rp3,000,000,000 128 Rp3,500,000,000 128 Rp3,500,000,000
Bagian Umum
aparatur Aparatur
di nas/ope rasi onal pe mbeliaan BBM, Ol i se rta
Suku Cadang
Pemeli haraan
ruti n / be rkal a Te rpeli haranya
perle ngkapan pe rle ngkapan pe ral atan Bul an 12 Rp703,000,000 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,500,000,000
pe ral atan kantor kantor

Program Peningkatan Dokume n SAKIP (Renstra,

Re nja, RKT (RKA&DPA),
Pengembangan Sistem Laporan Pe ni ngkatan Pe rjanji an Ki ne rja,
ki ne rja dan pe nge mbangan
Pelaporan Capaian ke uangan
Bul an 12 12 12 12 12 12
si ste m l aporan Pe ngukuran Ki nerja, Dokume n 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000 8 Rp200,000,000
Eval uasi dan Penge ndali an,
Kinerja Dan Keuangan LKjIP) dan l aporan
ke uangan

Adanya ke jel asan Ke te patan Pe ngadaan

dal am Waktu Pel aksanaan Pakai an Di nas Juml ah Pe ngadaan Pakai an
Pe ni ngkatan kuali tas
Me ni ngkatkan Program peningkatan di splin Di nas Bese rta
pe nyusunan dan Pe nyampaian l aporan program Bul an 12 12 12 12 12 12 be se rta Orang 0 400 Rp250,000,000 400 Rp250,000,000 400 Rp300,000,000 400 Rp300,000,000 400 Rp300,000,000
pel aporan Laporan dan kerja, capai an ki nerja kuali tas l aporan disiplin aparatur aparatur kele ngkapan kele ngkapannya
program ke rja, Porse ntase serta ke uangan di program ke rja,
capai an ki ne rja Pe nye rapan lingkungan capai an ki ne rja
se rta ke uangan di
li ngkungan
Anggaran di
Li ngkungan
% - 100 100 100 100 100 Se kre tari at Dae rah
Kota Samari nda
se rta ke uangan di
li ngkungan Bagian TU
Se kre tari at Se kre tari at mel al ui moni tori ng Se kre tari at Dae rah
Dae rah Kota Dae rah Kota dan radalok Kota Samari nda
Samari nda Samari nda
Program peningkatan Koordi nasi
Te rl aksananya
pelayanan kedinasan pel ayanan
de ngan Te rsele nggaranya
Bul an 12 12 12 12 12 12 peme ri ntah pusat koordi nasi KDH/WKDH ke 12 Rp600,000,000 12 Rp800,000,000 12 Rp800,000,000 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,000,000,000 12 Rp1,200,000,000
kepala daerah/ wakil ke di nasan
dan pe me rintah l uar dae rah
KDH/WKDH
kepala daerah dae rah l ainnya

Te rsele nggara
Program peningkatan nya Pe ni ngkatan SDM
pe ni ngkatan dan Pe nataan Juml ah Pe ningkatan SDM
kapasitas sumber daya Kapasi tas Bul an 12 12 12 12 12 12 Pe ngel ol aan dan Pe nataan Pe ngel ol aan Orang 60 Rp270,000,000 60 Rp270,000,000 60 Rp270,000,000 60 Rp270,000,000 60 Rp270,000,000
Sumbe r Daya Admi nistrasi Admi nistrasi
aparatur Aparatur