Renja Setdako 2018 Fix

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam 2018
KATA PENGANTAR
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman dan tatacara penyusunan Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Sebagai penjabaran atas Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-2021 kedalam rencana kerja
Organisasi Perangkat Daerah untuk masa periodik pencapaian 1 (satu) tahunan.
Penjabaran rencana kerja dilakukan melalui tahapan sinkronisasi dan
harmonisasi atas Rencana Kerja Awal OPD sebagaimana yang dijabarkan dalam
Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2016-2021 dengan memperhatikan dinamika
yang terjadi dalam penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah serta ekspektasi
masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan secara umum dan
mendasar.
Dengan target pencapaian Visi "Mewujudkan Sekretariat Daerah Sebagai
Pusat Penyelenggaraan Birokrasi Yang Profesional, Modern, Terintegrasi,
Responsif dan Mengayomi”.Sekretariat Daerah berupaya untuk mencapai misi-
misi atas peningkatan Akuntabilitas, Transparansi, Modernisasi Birokrasi, serta
melakukan reformasi birokrasi baik secara individual melalui peningkatan
profesionalitas serta melakukan reformasi secara kelembagaan.
Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota
Batam 2018, diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Bagian-bagian
dilingkungan Sekretariat Daerah untuk menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi,
serta penyusunan kebijakan dalam pencapaian Visi-Misi Pembangunan Kota
Batam sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota
Batam 2016-2021.
1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………….……...……………...….….……1
Daftar isi................................................................................................................................2
Daftar Tabel.........................................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………4
1.1 LATAR BELAKANG………………………………………………………………………………...4
1.2 LANDASAN HUKUM………………………………………………………………………………4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………………………………………………..6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN………………………………………………...…………………….6
BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH………………………..………….…….…………..8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI……………………..…………….………..8
2.2 SUMBERDAYA APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA ........................................ 12
BAB III EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA……………………………………………………...16
3.1 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH………………………………………………..16
3.2 EVALUASI PELAKSANAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN LALU………………29
3.3 ANALISA KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH…………………………………..46
3.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI………………....47
3.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD……………………………………………..48
3.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………………...48
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………………………………..70
4.1 PENUTUP…………………………………………………………………………………………….70
2
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah 13

Tabel 2 Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat Daerah 14
Tabel 3 Alokasi Anggaran Biaya Sekretariat Daerah 15
Tabel 4 Target Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan 17
Tabel 5 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan 30
Tabel 6 Rencana Kerja Bagian-Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah 49
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Sekretariat Daerah Kota Batam yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-2021.
Sebagai penjabaran yang lebih konkrit yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
Program dan Kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2018. Sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun
perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana pembangunan jangka
menengah lima tahunan (RPJMD) serta instrumen-instrumen lain yang diperlukan
dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, terkendali, terarah, serta dapat
terukur tingkat pencapaian keberhasilannya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah, Penjabaran Rencana Kerja Awal sebagaimana diuraikan pada Rencana
Strategis Sekretariat Daerah. Capaian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan
dijabarkan kembali kedalam rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahunan dengan
memperhatikan dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada
dilingkungan Birokrasi dan Masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Batam
menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan Rencana
Strategis Kota Batam yang tertuang pada (RPJMD), Rencana Strategis Sekretariat
Daerah (Renstra 2016-2021), serta dinamika yang berkembang pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD, serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Batam.
1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
4
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406 ;
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pedoman dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
5
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 –
2021;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam ;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Sekretariat
Daerah Kota Batam Tahun 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan
program kegiatan Kesekretariatan yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan.
Dengan tujuan memberikan tolak ukur pencapaian target kinerja setiap tahun
anggaran yang selaras dengan pencapaian target 5 (lima) tahunan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja-OPD Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2018
ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I: PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 LANDASAN HUKUM
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II : GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.2 SUMBERDAYA APARATUR
2.3 SARANA DAN PRASARANA
2.4 ANGGARAN BELANJA
BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BATAM
3.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
TAHUN LALU
3.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
3.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
3.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD
3.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
6
BAB IV: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH
3.2 TUJUAN DAN SASARAN OPD
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP
4.1 PENGUATAN DAN CATATAN STRATEGIS
4.2 PENUTUP
7
BAB II
GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam, Sekretariat Daerah
dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan membawahi 3 (tiga) Asisten, yaitu: Asisten
Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Asisten
Administrasi Umum.
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah yang
bertanggungjawab kepada Walikota Batam.
Selanjutnya fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam
adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah, dan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya.
Keseluruhan fungsi tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh 3
(tiga) Asisten sesuai dengan bidang serta lingkup pelaksanaannya, yaitu: Asisten
Pemerintahan melaksanakan tugas dalam pembinaan dan pengkoordinasian
penyelenggaraan pemerintahan, perumusan peraturan perundang-undangan,
hubungan masyarakat serta perpustakaan umum dan arsip;
Selanjutnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas dalam
pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan, perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat, serta Asisten Administrasi Umum melaksanakan
tugas dalam pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keuangan, perlengkapan
dan aset daerah, keprotokolan, kepegawaian dan tugas-tugas lainnya.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Daerah memiliki
struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam, susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Batam, yaitu:
a. Sekretaris Daerah Kota, yang membawahi:
8
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
a. Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
b. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
c. Sub Bagian Fasilitasi Sekretariat pengelolaan perbatasan dan
Kerjasama.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
b. Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan, Arsip serta Kepemudaan dan
Olahraga;
c. Sub Bagian Urusan Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan
Masyarakat.
3. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
membawahi :
a. Sub Bagian Trantibum dan Linmas;
b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, serta
pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
c. Sub Bagian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bagian Hukum, membawahi :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;
c. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum.
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, membawahi :
a. Sub Bagian Perekonomian;
b. Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;
c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Infrastruktur, membawahi :
a. Sub Bagian Koordinasi Urusan PU dan Penataan Ruang;
b. Sub Bagian Koordinasi Urusan Perumahan Rakyat, kawasan
permukiman dan pertanahan;
c. Sub Bagian Koordinasi Urusan Perhubungan, Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian.
3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program;
c. Sub bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan.
9
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan dan Pengadaan
Barang/Jasa;
b. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah.
d. Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahi :
a. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, membawahi :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
3. Bagian Humas, membawahi :
a. Sub Bagian Pemberitaan;
b. Sub Bagian Publikasi;
c. Sub Bagian Dokumentasi;
4. Bagian Protokol, membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b. Sub Bagian Tamu;
c. Sub Bagian Acara;
10
Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam
11
2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Sumberdaya adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang
diperlukan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Untuk menjalankan tugas
dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah, sangat ditentukan oleh 3
aspek sumberdaya yaitu 1). Sumberdaya Aparatur; 2). Keuangan/pembiayaan; serta
3). Sarana dan Prasarana.
Sebagai gambaran sumberdaya yang dimiliki Sekretariat Daerah, diuraikan
sebagai berikut :
2.2.1. Sumberdaya Aparatur
Jumlah Pegawai Negeri sebanyak 209 (dua ratus sembilan) orang, yang
terdiri dari:
Berdasarkan Golongan
a. Golongan IV berjumlah 23 (Dua puluh tiga) orang atau 11% dari jumlah
pegawai;
b. Golongan III berjumlah 91 (Sembilan puluh satu) orang atau 44% dari
jumlah pegawai;
c. Golongan II berjumiah 86 (Delapan puluh enam) orang atau 41% dari
jumlah pegawai;
d. Golongan I berjumlah 9 (Sembilan) orang atau 4% dari jumlah pegawai;
Berdasarkan Pendidikan
a. S3 berjumlah 1 (Satu) orang atau 1% dari jumlah pegawai
b. S2 berjumlah 20 (Dua puluh) orang atau 10% dari jumlah pegawai;
c. S1 berjumlah 70 (Tujuh puluh) orang atau 33% dari jumlahpegawai;
d. D3 berjumlah 33 (Tiga puluh tiga) orang atau 16% dari jumlahpegawai;
e. SMA berjumlah 72 (Tujuh puluh dua) orang atau 34% dari jumlah
pegawai;
f. SMP berjumlah 6 (Enam) orang atau 2,5% dari jumlahpegawai;
g. SD berjumlah 7 (Tujuh) orang atau 3% dari jumlah pegawai;
12
Tabel 1
Data Jumlah Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah
(Menurut Pangkat Golongan Ruang)
No UNIT KERJA JUMLAH PENDIDIKAN PANGKAT

S3 S2 S1 DIII SMA SMP SD IV III II I
1 Sekretaris Daerah 1 - - 1 - - - - 1 - - -
2 Asisten Adm. Umum 1 - 1 - - 1 - - 1 - - -
3 Asisten 1 - 1 1 - - - - 1 - - -
Perekonomian dan
Pembangunan
4 Asisten Pemerintahan 1 1 - 1 - - - - 1 - - -
dan Kesejahteraan
Rakyat
5 Staf Ahli 3 - 1 2 - - - - 3 - - -
6 Bagian Umum 29 - 2 8 - 17 2 - 1 10 16 2
7 Bagian Organisasi 11 - 2 6 3 - - - 1 9 1 -
8 Bagian Humas dan 19 - - 10 3 6 - - 1 10 8 -

Protokol
9 Bagian Administrasi 14 - 4 9 - 1 - - 3 10 1 -
Pembangunan
10 Bagian Pengadaan 12 - - 7 2 3 - - 1 7 4 -
Barang dan Jasa
11 Bagian Pemerintahan 10 - 1 5 - 4 - - 1 5 4 -
dan OTD
12 Bagian 9 - 2 6 - 1 - - 1 7 1 0
Perekonomian
13 Bagian Trantibum 12 - 2 5 1 4 - - 2 7 3 -
dan Linmas
14 Bagian Infrastruktur 14 - 1 12 - 1 - - 1 12 1 -
15 Bagian Kesra 15 - 2 9 - 4 - - 1 10 4 0
16 Bagian Tata Usaha 13 - 1 9 2 1 - - 0 12 1 -
Pimpinan
17 Bagian Hukum 10 - 3 5 1 1 - - 3 6 1 -
Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah per Maret 2017, Bagian Umum Setdako.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan tugasdan fungsi Sekretariat Daerah memiliki

sarana dan prasarana perkantoran pemerintah. Sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :
13
Tabel 2
Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat Daerah
No Nama Bidang/Barang Jumlah Harga

Jumlah Harga Setelah
Sebelum Penyusutan
Penyusutan
(Rp.)
(Rp)
(1) (2) (3) (4)

1 Tanah 40.311 m2 43,942,715,100.00
2 Peralatan dan Mesin
a. Alat-alat Berat - -
b. Alat-alat Angkutan 133 40.888.874.402
c. Alat-alat Bengkel/alat ukur 28 249.914.000
d. Alat-alat pertanian/peternakan - -
e. Alat-alat Kantor dan rumah 2731 18.647.520.071,92
tangga 221 1.580.334.364
f. Alat-alat studio dan komunikasi 5 33.604.200
g. Alat-alat Kedokteran 5 19.604.000
h. Alat-alat Laboratorium 14 282.700.000
i. Alat-alat Keamanan
3 Gedung dan Bangunan

a. Bangunan Gedung
102 Unit 40.802.626.284
b. Bangunan Monumen
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. Jalan dan Jembatan 70 276.479.622.904,22
b. Bangunan Air/Irigasi - -
c. Instalasi 15 Unit 229.483.182
d. Jaringan 3 Paket 132.471.000
TOTAL 423.289.469.508,14
Sumber : Data Inventaris Barang Sekretariat Daerah 2017, Bagian Perlengkapan dan Aset
2.3 . ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DAERAH
Selain aspek sumberdaya Manusia dan Sarana/Prasarana. Aspek pendanaan

menjadi unsur penting untuk menggerakkan suatu organisasi. Pendanaan digunakan
untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan. Pembiayaan
pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
14
Tabel 3
Alokasi Anggaran Biaya Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2018
DPA APBD
N Nama OPD Jumla
o h Keg (Rp)
1 Bagian Administrasi 4 333,352,205.0
Pembangunan 0
2 Bagian Tata Pemerintahan 5 3,272,165,000.0
dan OTDA 0
3 Bagian Protokol 2 3,528,499,000.0
0
4 Bagian Kesra 4 35,010,471,500.0
0
5 Bagian Umum 6 40,935,799,288.0
0
6 Bagian humas 2 4,563,803,000.0
0
7 Bagian Penggadaan Barang 3 383,040,000.0
dan Jasa 0
8 Bagian Tibum dan Linmas 3 12,116,000.0
0
9 Bagian Perekonomian dan 3 402,393,617.0
SDA 0
10 Bagian Infrastruktur 3 56,028,000.0
0
11 Bagian Organisasi 6 653,598,300.0
0
12 Bagian Hukum 1 110,825,000.0
0
Total 89,262,090,910.0
0
Sumber : TEPRA Sekretariat Daerah 2018, Bagian Administrasi Pembangunan
15
BAB III
EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA
3.1 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
Pengukuran kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah dapat ditinjau dari 2

(dua) dimensi, yaitu dimensi pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan
dimensi keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
direncanakannya. Pengukuran kinerja dari dimensi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat
dinilai dari sejauhmana suatu organisasi berperan dalam melaksanakan fungsi-
fungsinya serta pelaksanaan administrasi perkantoran secara umum.
Indikator kinerja adalah sesuatu yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam
upaya mencapai target sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (tools) keberhasilan organisasi
Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.
16
Tabel 4
Target Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Batam 2018
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET

1 2 3 4 5
Penataan Kelembagaan, Forum Koordinasi Pemerintah Terlaksananya Forum Komunikasi Itensitas Pelaksanaan 12 Kali
Ketatalaksanaan dan Peraturan Daerah (FKPD) Pimpinan Daerah (FKPD)
Perundang-undangan
Peningkatan Pelayanan Pengawasan Fasilitasi Pelaksanaan Tim Terlaksananya Rapat Tim Itensitas Pelaksanaan 12 kali rapat Koordinasi TPID
dan Pengendalian Inventasi Pengendalian Inflasi Daerah Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
(TPID) Kota Batam
Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan Antar Terlaksananya Kerjasama MoU, LoI Identifikasi Permasalahan dan
Kerjasama Pembangunan Pemerintah Pembangunan Antar Pemerintah Potensi Kerjasama
Daerah dan Lembaga Non Pemerintah Pembangunan
Peningkatan pengembangan Sistem Penyusunan Laporan 1. Tersusunnya Laporan 1 Dokumen LPPD dengan 1 LPPD nilai "tinggi" Peringkat
Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Penyuelenggaraan Pemerintah nilai "Tinggi" 40 Nasional, peringkat 3 se-
Keuangan Daerah (LPPD) Daerah Kota Batam Kepri
2. Cetak LPPD Pemerintah Kota Eksemplar 100

Batam
Peningkatan pengembangan Sistem Penyusunan LAKIP Pemerintah 1. Tersusunnya LAKIP Pemerintah 1 Dokumen LKj/LAKIP 1 LKj/LAKIP "B"
Pelaporan Capaian Kinerja dan Kota Batam Kota Batam Pemerintah Kota Batam
Keuangan dengan skala penilaian
"Baik"
17

1 2 3 4 5
2. Cetak LKj/LAKIP Pemerintah Kota Eksemplar 100
Batam
Penataan Kelembagaan, Pelaksanaan Pisah Sambut Terlaksananya seremonial pisah Intensitas Pelaksanaan -
Ketatalaksanaan dan Peraturan Walikota-Wakil Walikota Batam sambut Kepala Daerah
Perundang-undangan
Penataan Kelembagaan, Penyusunan dan Penyempurnaan 1. Tersusunnya SOP OPD Pelayanan Jumlah SOP Evaluasi/Reviu SOP OPD (PP
Ketatalaksanaan dan Peraturan SOP OPD Pemerintah Kota Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam 18/2016)
Perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan
2. Cetak buku SOP OPD Pemerintah Eksemplar 50

Kota Batam
Penataan Kelembagaan, Penyusunan Analisa Jabatan 1. Tersusunnya ANJAB Struktural dan Jumlah Jabatan …Jabatan Es 3 a
Ketatalaksanaan dan Peraturan Struktural OPD Pemko Batam Fungsional Pemerintah Kota Batam
Perundang-undangan
2. Cetak buku ANJAB Jabatan Eksemplar 50

Struktural Pemerintah Kota Batam
Penataan Kelembagaan, Penyusunan Standar 1. Tersusunnya Standar Perwako -

Ketatalaksanaan dan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi penyelenggaraan administrasi
Perundang-undangan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan
2. Cetak buku standar Eksemplar -

penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan Kecamatan/kelurahan
3. Sosialisasi Perwako Orang -
18

1 2 3 4 5
Penataan Kelembagaan, Penyusunan Pedoman/Petunjuk 1. Tersusunnya Perda/Perwako CSR Perda/Perwako -
Ketatalaksanaan dan Peraturan Pelaksanaan program bidang (prolegnas)
Perundang-undangan sosial dan perekonomian (CSR)
3. Sosialisasi Perwako Orang -
Penataan Kelembagaan, Penyusunan Road Map Reformasi 1 Perwako Road Map Reformasi 1 Perwako
Ketatalaksanaan dan Peraturan Birokrasi Pemerintah Kota Batam Birokrasi
Perundang-undangan
2. Cetak Perda/Perwako CSR Eksemplar 100
3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Orang 150

Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Batam
Penataan Kelembagaan, Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perwako 1 Perwako
Ketatalaksanaan dan Peraturan OPD Kota Batam OPD Pemerintah Kota Batam
Perundang-undangan
2. Tercetaknya Perwako Tugas dan Eksemplar 100

Fungsi OPD
3. Sosialisasi Perwako Orang 100
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Survey Kepuasan 1. Tersusunnya Buku Laporan Survey 1 Dokumen laporan 1 Laporan
Publik Masyarakat (IKM) pada OPD di IKM Pemerintah Kota Batam dengan
Lingkungan Pemerintah Kota rata penilaian " baik"
Batam
19

1 2 3 4 5
2. Cetak laporan survey IKM Eksemplar 20
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembinaan dan Monitoring % IKM OPD dengan nilai "Baik" % 90% Baik
Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik pada OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
Penataan Kelembagaan, Pembinaan dan Monitoring 1. 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan Unit Kerja 12 Kecamatan dan 64
Ketatalaksanaan dan Peraturan Administrasi Pemerintah Kelurahan
Perundang-undangan Kecamatan dan Kelurahan
2. % Kecamatan dan Kelurahan % 100%

dengan penilaian kinerja "Baik"
Penataan Kelembagaan, Penyusunan dan Pemantapan Jumlah Perda/Perwako/Kep Wako, Perda/Perwako/Kep 2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
Ketatalaksanaan dan Peraturan Produk Hukum Daerah MoU, LoI yang difasilitasi Wako, MoU, LoI yang
Perundang-undangan difasilitasi
Penataan Kelembagaan, Pelayanan Bantuan Hukum Intensitas pelaksanaan sidang Intensitas pelaksanaan 7 Kasus Perdata, 10 TUN
Ketatalaksanaan dan Peraturan Ligitasi dan Non Ligitasi sidang
Perundang-undangan (Advokasi) Pemerintah Kota
Batam
Penataan Kelembagaan, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Perda/Perwako/Kep 2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
Ketatalaksanaan dan Peraturan Informasi Hukum Kota Batam Hukum Pemerintah Daerah Wako, MoU, LoI yang
Perundang-undangan difasilitasi
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengembangan Sumberdaya Intensitas Promosi, Publikasi, Intensitas pelaksanaan 1 Tahun 100%
Perkantoran Informasi serta Dokumentasi Dokumentasi Penyelenggaraan dan jumlah/jenis media
Kehumasan/Publikasi dan Pemerintahan dan Pembangunan
Promosi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

20

1 2 3 4 5
Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja 1. Tersusunnya Renstra dan Renja Dokumen 1 Renstra, 1 Renja
Setdako Batam Setdako Batam
2. Tercetaknya Renstra dan Renja Eksemplar 25

Setdako Batam
Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan Monitoring % Jumlah Permasalahan % 100%

Administrasi Pembangunan Kota Pelaksanaan Kegiatan yang
Batam diidentifikasi dan difasilitasi
Cetak Laporan Proyek Strategis Eksemplar 50
Perencanaan Pembangunan Daerah Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1. Terlaksananya Monioring % OPD tepat waktu 4 Laporan Triwulan 1 Laporan
Pembangunan Kota Batam Penyerapan Anggaran secara Tahunan
Elektronik (E-Monev)
2. Deviasi penyerapan anggaran OPD % deviasi realisasi fisik 5-15 %

dan keuangan OPD
3. Cetak Laporan TEPRA Eksemplar 50
4. Terlaksanya pemeliharaan dan Sifat pelaksanaan Pemeliharaan

peningkatan aplikasi TEPRA Kota terhadap Aplikasi
Batam
21

1 2 3 4 5
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan, Evaluasi dan Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan Laporan 12 Laporan Bulanan, 4
Pelaporan Pelaksanaan yang difasilitasi Laporan Triwulan dan 1
Pembangunan bidang Ketertiban Laporan Tahunan
Umum dan Linmas
Pembangunan bidang Laporan Tahunan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Perempuan,
Pengendalian Penduduk dan KB,
Kependudukan dan Capil.
Pembangunan bidang Damkar Laporan Tahunan
dan Penanggulangan Bencana
Pembangunan bidang Pendidikan, Laporan Tahunan
Pemuda Olahraga, dan
Perpustakaan dan Arsip.
Pembangunan bidang Kesehatan, Laporan Tahunan
Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
22

1 2 3 4 5
Pembangunan bidang PU dan Laporan Tahunan
Tata Ruang
Pembangunan bidang perumahan, Laporan Tahunan
Permukiman dan pertanahan
Pembangunan bidang Laporan Tahunan
Perhubungan, Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian
Pembangunan bidang Perindag, Laporan Tahunan
Naker, Pariwisata dan
kebudayaan.
Pembangunan bidang Penanaman Laporan Tahunan
modal, BUMD, dan BLUD,
Koperasi dan UMKM .
23

1 2 3 4 5
Pelaporan Pelaksanaan yang difasilitasi
Laporan Triwulan dan 1
Pembangunan bidang Ketahanan
Pangan, Perikanan, Energi, dan Laporan Tahunan
Lingkungan Hidup.
Penataan Kelembagaan, Perencanaan, Monitoring dan Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan Kecamatan 9 Kecamatan Prioritas
Ketatalaksanaan dan Peraturan Evaluasi Pembangunan Kawasan yang difasilitasi
Perundang-undangan Perbatasan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Pedoman 1. Jumlah Perwako Perwako 1 Perwako

pelaksanaan APBD
2. Tercetaknya Perwako Pedoman Eksemplar 75

Pelaksanaan APBD
3. Sosialisasi Perwako Orang 80
Peningkatan Pelayanan Administrasi Operasional Unit Layanan 1. Jumlah Paket Paket 400-600
Perkantoran Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kota Batam
2. % jumlah paket yang gagal lelang Paket 1-2%
Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi dan Asistensi Paket PBJ yang dilakukan asistensi Paket 5-10
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Peningkatan Ahli Pengadaan yang mengikuti Orang 50
Kemampuan di Bidang PBJ Bimtek Pengadaan Barang/Jasa
24

1 2 3 4 5

Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan % Temuan APIP yang ditindaklanjuti Temuan 100%
Keuangan/Barang Sekretariat
Daerah
Opini BPK Opini WTP

Peningkatan Kerukunan Umat Peningkatan Penghayatan Nilai- Intensitas Pleaksanaan kegiatan Kegiatan Safari Ramadan 30 Tempat, 1
Beragama dan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan kali isra mi'raj, 1 kali Maulid
nilai Keagamaan Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1
kali Idul Fitri, Paskah 1 kali,
Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali,
1 kali Idul Adha, 1 kali Halal
Bihalal setiap tahun, 1
Muharam
Peningkatan Kerukunan Umat Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Intensitas Pleaksanaan kegiatan Kegiatan 2 Kali acara pada Bulan suci
Beragama dan Penghayatan Nilai- Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Ramadhan, 2 Kali acara pada
nilai Keagamaan Hari Raya Idul Fitri
Peningkatan Kerukunan Umat Penyelenggaraan Persiapan Jumlah CJH yang difasilitasi Orang Sesuai Kuota
Beragama dan Penghayatan Nilai- Ibadah Haji Kota Batam
nilai Keagamaan
25

1 2 3 4 5
Peningkatan Kerukunan Umat Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Intensitas Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 1 kali MTQ Kota Batam dan 1
Beragama dan Penghayatan Nilai- Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam kali keuktsertaan pada
nilai Keagamaan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ/STQ Provinsi
(MTQ) Tingkat Prov. Kepri
Peningkatan Kerukunan Umat Pelatihan dan Pembinaan Jumlah Lembaga/Orang Lembaga/Orang Sesuai data Verifikasi
Beragama dan Penghayatan Nilai- Kelembagaan Keagamaan
nilai Keagamaan
Insentif Pemuka Agama Orang Orang Sesuai data Verifikasi
Peningkatan Kerukunan Umat Peringatan Hari-hari Besar Intensitas Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 15 Kali Hari Besar Nasional
Beragama dan Penghayatan Nilai- Nasional dan Hari Jadi Kota dan 1 Kali Hari Jadi Kota
nilai Keagamaan Batam Batam
Peningkatan Pelayanan Pengawasan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID % Partisipasi Perusahaan pada Kegiatan Penyusunan Program Kerja
dan Pengendalian Inventasi Dan Forum CSR Kota Batam program CSR Forum CSR Kota Batam
Persentase

Peningkatan Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan % kebutuhan administrasi perkantoran % pertahun Sesuai Kebutuhan
Perkantoran Administrasi Perkantoran pertahun
26

1 2 3 4 5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Rumah Tangga dan % kebutuhan rumah tangga dan % pertahun Sesuai Kebutuhan
Aparatur Administrasi pimpinan administrasi pimpinan pertahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang-barang % kebutuhan sarana dan prasarana % pertahun Sesuai Kebutuhan
Aparatur Inventaris Sekretariat Daerah Kota aparatur pertahun
Batam
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas % kebutuhan sarana dan prasarana % pertahun Sesuai Kebutuhan
Aparatur Roda Empat, Roda Dua dan perkantoran pertahun
Transportasi Air Kota Batam
Peningkatan Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan % kebutuhan operasional urusan % pertahun Sesuai Kebutuhan
Perkantoran Keprotokolan protokoler pertahun
27

1 2 3 4 5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung dan % jumlah aset yang terpelihara % pertahun Sesuai Kebutuhan
Aparatur Peralatan Kantor Pemerintah pertahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kendaraan % jumlah aset yang terpelihara % pertahun Sesuai Kebutuhan
Aparatur Operasional Kantor Pemerintah pertahun
Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-2021
28
3.2 EVALUASI PELAKSANAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN LALU
Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan, sasaran,

dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
serta Rencana Kerja Tahun 2018. Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
capaian pada tahun sebelumnya (2017).
Sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi diperlukan data capaian
target program dan kegiatan pada tahun terdahulu yang diuraikan dalam tabel
sebagai berikut :
29
Tabel 5
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Batam (2017)
ANGGARAN 2017 KINERJA/FISIK (KELUARAN) 2017
PROGRAM KEGIATAN
RENCANA (Rp) REALISASI (Rp) % TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan pembangunan Pembinaan dan 25,047,600.00 17,038, 000.00 68.02 12 Kematan dan 64 12 Kematan dan 64 Kelurahan 100
Daerah Monitoring Kelurahan
Administrasi
Pemerintah
Kecamatan dan
Kelurahan
Perencanaan pembangunan Evaluasi dan 138,580,000.00 129,683,100.00 (12 Laporan Bulanan, (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan 100
Daerah Pelaporan 93.58 4 Laporan Triwulan Triwulan dan 1 Laporan
Kegiatan dan 1 Laporan Tahunan)
Pembangunan Tahunan)
Kota Batam
30
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan pembangunan Penyusunan 33,136,000.00 29,036,000.00 100.00 Renja dan Renstra Renja dan Renstra Setdako 100.00
Daerah Renstra, Renja Setdako
Sekretariat Daerah
Kota Batam
Perencanaan pembangunan Pengendalian dan 107,703,000.00 102,041,400.00 94.74 4 laporan 4 laporan PengendalianTriwulan, 100.00
Daerah Monitoring PengendalianTriwulan, 1 laporan Tahunan
Administrasi 1 laporan Tahunan
Pembangunan
Kota Batam
31
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan pembangunan Penyusunan 104,186,870.00 73,466,300.00 70.51 1 Perwako pedoman 1 Perwako pedoman 100.00
Daerah Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan APBD
Administrasi APBD
Pelaksanaan
Kegiatan APBD
Kota Batam
Peningkatan Pelayanan Fasilitasi 166,820,000.00 149,820,000.00 87.88 11 Kali Rapat 11 Kali Rapat 100.00
Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan
Investasi TPID dan Forum
CSR Kota Batam
Peningkatan Kerukunan Umat Peningkatan 2,956,439,000.00 2,316,777,800.00 78.36 Terlaksananya Terlaksananya Peringatan Hari- 100.00
Beragama dan Penghayatan Penghayatan Nilai- Peringatan Hari-Hari Hari Besra Keagamaan di Kota
Nilai – Nilai Keagamaan nilai Keagamaan Besra Keagamaan di Batam, Wirid Pengajian Pegawai
Kota Batam, Wirid Pemko Batam, Safari Ramadhan,
Pengajian Pegawai Buka Puasa dan Halal Bihalal
Pemko Batam, Safari
Ramadhan, Buka
Puasa dan Halal
Bihalal
32
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Kerukunan Umat Penyelenggaraan 350,014,900.00 304,356,150.00 86.96 Sesuai Kuota Sesuai Kuota 100.00
Beragama dan Penghayatan Persiapan Ibadah
Nilai – Nilai Keagamaan Haji Kota Batam
Peningkatan Kerukunan Umat Pelatihan dan 30, 2 95.92

Beragama dan Penghayatan Pembinaan 275,110,900.00 8,132,893,600.00 Sesuai Data Verifikasi Sesuai Data Verifikasi 100.00
Nilai – Nilai Keagamaan Kelembagaan
Keagamaan
Peningkatan Kerukunan Umat Pelaksanaan 3,444,010,400.00 3,278,503.500.00 95.19 1 Kali MTQ Kota 1 Kali MTQ Kota Batam dan 1 100.00
Beragama dan Penghayatan Musabaqah Batam dan 1 kali kali keikutsertaan pada MTQ /
Nilai – Nilai Keagamaan Tilawatil Quran keikutsertaan pada STQ Provinsi
(MTQ) Tingkat MTQ / STQ Provinsi
Kota Batam dan
Musabaqah
Tilawatil Quran
(MTQ) Tingkat
Prov. Kepri
33
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Kerukunan Umat Peringatan Hari- 1,756,657,800.00 1,550,842,900.00 88.28 1 tahun (hari besar 1 tahun (hari besar nasional 15 100.00
Beragama dan Penghayatan hari Besar Nasional nasional 15 kali ) kali )
Nilai – Nilai Keagamaan
Peningkatan Pengembangan Penyusunan 72,486,500.00 70,761,500.00 97.62 1 LPPD nilai “sangat 1 LPPD nilai “sangat tinggi”
Sistem pelaporan Capaian Laporan tinggi” peringkat 10 peringkat 10 nasional, Peringkat 100.00
Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan nasional, Peringkat 1 1 Se- kepri
Pemerintahan Se- kepri
Daerah
Operasional Unit Layanan Operasional Unit 1.574.600,000.00 1.574.100,000.00 99.97 400 - 600 400 - 600 100.00
Pengadaan Barang dan Jasa Layanan
Pemerintah Kota Batam Pengadaan Barang
dan Jasa
Pemerintah Kota
Batam
Penataan kelembagaan, Sistem Jaringan 19,121,600.00 17,800,000.00 93.14 2 Perda, 30 Perwako. 2 Perda, 30 Perwako. 10 MoU 100.00
ketatalaksanaan dan Peraturan dan Dokumentasi 10 MoU
perundang - undangan dan Informasi
Hukum Kota Batam
34
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Penataan kelembagaan, Pelayanan Bantuan 45,637,100.00 23,800,000.00 52.15 7 Kasus Perdata, 10 7 Kasus Perdata, 10 TUN 100.00
ketatalaksanaan dan Peraturan Hukum litigasi dan TUN
perundang - undangan Non Litigasi
(Advokasi)
Pemerintah kota
Batan
Perencanaan Pembangunan Koordinasi dan 201,245,750.00 99,943,750.00 49.66 5 – 10 5 – 10
Daerah Asisitensi 100.00
pelaksanaan
pengadaan
Barang/ Jasa
Pemerintah
Perencanaan Pembangunan Pembinaan bdan 156,425,000.00 149,025,000.00 95.27 50 50 100.00
Daerah peningkatan
kemampuan di
Bidang PBJ
35
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan Pembangunan Perencanaan, 83,510,110.00 32,693,848.00 87.88 100 % 100 %

Daerah Pembinaan, 100.00
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Perindag,
Naker, pariwisata
dan Kebudayaan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan, 21,357,110.00 18,610,000.00 87.14 100 % 100 %

Daerah Pembinaan, 100.00
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang
Penanaman Modal,
BUMD, dan BULD,
Koperasi dan
UMKM
36
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan Pembangunan Perencanaan, 18,714,110.00 15,094,000.00 80.66 100 % 100 % 100.00

Daerah Pembinhaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Ketahanan
pangan, Perikanan,
Energi, dan
Lingkungan Hidup
Peningkatan pengembangan Penyusunan LAKIP 115,207,000.00 115,207,000.00 100.00 1 LKj / LAKIP ‘Baik” 1 LKj / LAKIP ‘Baik” 100.00
Sistem Pelaporan Capaian Pemko Batam
Kinerja dan Keuangan
Penataan kelembagaan, Penyusunan 63,239,200.00 62,756,000.00 99.24 …….Jabatan Es 3 a …….Jabatan Es 3 a 100.00

ketatalaksanaan dan Peraturan Analisis Jabatan
perundang - undangan Struktural SKPD
Pemko Batam
37
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Penataan kelembagaan, Evaluasi Tugas 4,300,000.00 4,300,000.00 100.00 1 Perwako 1 Perwako 100.00
ketatalaksanaan dan Peraturan Pokok dan Fungsi
perundang - undangan SKPD Kota Batam
Peningkatan Kualitas pelayanan Pelaksanaan 122,250,000.00 122,250,000.00 100.00 1 Laporan 1 Laporan 100.00
Publik Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
pada SKPD di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Batam
Peningkatan Kualitas pelayanan Pembinaan dan 74,413,000.00 74,413,000.00 100.00 90 % Baik 90 % Baik
Publik Monitoring 100.00
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik pada SKPD
di Lingkungan
Pemerintah Kota
Batam
Penataan kelembagaan, Forum Koordinasi 827,132,500.00 780,168,500.00 94.32 12 kali 12 kali 100.00
ketatalaksanaan dan Peraturan Pemerintah Daerah
perundang - undangan
38
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Investasi dan Kerjasama 11,202.500.00 5,328,000.00 47.56 Identifikasi Identifikasi Permasalaham dan 100.00
Kerjasama Pembangunan Pembangunan Permasalaham dan Potensi Kerjasama
Antar Pemerintah Potensi Kerjasama Pembangunan
Pembangunan
Peningkatan Sarana dan Kebutuhan Rumah 1,772,078,680.00 1,758,880,200.00 99.26 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 100.00
Prasarana Aparatur Tangga dan
Administrasi

Daerah pembinaaan,
Evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
bidang ketertiban
umum dan linmas
Daerah pembinaaan,
Evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
bidang
39
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
perlindungan anak,
pemberdayaan
perempuan,
pengendalian
penduduk dan KB,
kependudukan dan
Capil
Daerah pembinaaan,
Evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
bidang Damkar dan
Penanggulan
Bencana
Peningkatan Pelayanan Peningkatan 32,666,577,400,00 28,307,301,118.00 86.66 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 100.00
Administrasi Perkantoran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
40
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Sarana dan Pengadaan 1,930,538,800,00 1,588,508,600.00 82.28 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 100.00
Prasarana Aparatur Barang- barang
Inventaris
Sekretariat daerah
Kota Batam
Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan 7,096,734,750,00 6,025,053,727.00 84.90 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 100.00
Prasarana Aparatur Gedung dan
Peralatan Kantor
Pemerintah
Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan 3,007,771,950.00 2,857,458,340.00 95.00 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
Prasarana Aparatur Kendaraan 100.00
Operasional Kantor
Pemerintah
41
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan dan Pemantapan Pengadaan 636,680,000.00 580,000,000.00 91.10 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
Peraturan Daerah Kota Batam Kendaraan Dinas 100.00
Roda Empat, Roda
Dua dan
Transportasi Air
Kota Batam
Peningkatan Kerukunan Umat Pelaksanaan 1,007,300,000.00 1,064,290,000.00 98.79 60 kali acara pada 60 kali acara pada bulan suci 100.00
Beragama dan Penghayatan Kegiatan Bulan bulan suci ramadhan, 2 ramadhan, 2 kali acara pada hari
Nilai – Nilai Keagamaan Suci Ramadhan kali acara pada hari Raya Idul Fitri
dan Hari Raya Idul Raya Idul Fitri
Fitri
Perencanaan Pembangunan Penyusunan 36,720,000.00 26,790,200.00 72.96 100 % 100 % 100.00

Daerah Laporan Keuangan
Peningkatan Pelayanan Peningkatan 4,142,377,600.00 3,500,329,250.00 84.50 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 100.00
Administrasi
Perkantoran Setda
42
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Pelayanan Pengembangan 3,196,885,568.00 3,167,415,000.00 99.08 1 Tahun 100 % 1 Tahun 100 % 100.00
Administrasi Perkantoran Sumberdaya
Informasi serta
Dokumentasi
Kehumasan
Peningkatan Pelayanan Peningkatan 4,142,377,600.00 3,500,329,250.00 84.50 Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 100.00
Keprokotolan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan 61,093,000.00 43,051,600.00 70.47 100 % 100 % 100.00
Daerah Pembinaan,
Evaluasi dan
pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang PU dan
Tata Ruang
Daerah Pembinaan,
Evaluasi dan
pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
43
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Bidang
Perumahan,
Permukiman dan
Pertahanan
Daerah Pembinaan,
Evaluasi dan
pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang
Perhubungan
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian

Daerah Pembinaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Pendidikan,
Pemuda Olahraga
44
PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
dan Perpustakaan
dan Arsip
Daerah Pembinaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Bidang Kesehatan,
Sosial dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Kota Batam 201
45
3.3 ANALISA KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam. Secara tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah mengalami perubahan dimana fungsi yang sebelumnya
terdiri dari Koordinasi, Sinkronisasi serta Fasilitasi dalam pelaksanaan
Kebijakan Daerah.Setelah diterapkannya PP Nomor 18 tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah fungsi Sekretariat lebih dominan pada
Koordinasi, fasilitasi dan asistensi penyusunan kebijakan, penerapan
kebijakan serta monitoring dan evaluasi.
Pelayanan dibidang keuangan daerah yang sebelumnya melekat
pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, saat ini telah mengalami
pemisahan dengan terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD). Selain pemisahan pada fungsi pelayanan dibidang
keuangan daerah, fungsi pelayanan yang bersifat adhocseperti Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sebelumnya melekat pada
Bagian Bina Program, saat ini telah diserahkan ke Dinas Komunikasi dan
Informasi Pemerintah Kota Batam.
Pelayanan dibidang kehumasan dan protokoler yang sebelumnya
berada pada 2 (dua) bagian yakni Bagian Humas dan Bagian Protokol,
dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016, dilakukan penyatuan tugas dan
fungsi sehingga pelayanan tersebut cukup dilakukan oleh Bagian Humas
dan Protokol.
Penguatan dibidang pelayanan internal kepada OPD dilingkungan
Pemerintah Kota Batam, peran Sekretariat mengalami perubahan dimana
terbentuk beberapa Bagian yang baru yang melaksanakan fungsi
pengkoordinasian kebijakan yaitu 1). Bagian Infrastruktur, 2). Bagian
Trantibum dan Linmas, 3). Bagian Perekonomian dan SDA, serta Bagian
Kesejahteraan Rakyat yang difungsikan untuk mengkoordinir kebijakan
dibidang kesejahteraan rakyat dengan OPD terkait diantaranya Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan
olahraga dan kepemudaan.
46
3.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018,

perlu dilakukan reviu terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya
(2017). Sebagai dasar analisa pencapaian Rencana Kerja, reviu dilakukan atas
capaian target Renja tahun 2017 serta Realisasi Penyerapan anggaran (TEPRA)
Sekretariat Daerah tahun 2017.
Isu-isu penting yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah pada tahun 2018 adalah pencapaian sasaran RPJMD dan
Capaian Renstra 2016-2021, khususnya Program dan Kegiatan yang mengalami
deviasi antara target dan capaian.
Mengacu pada perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan
diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian adalah:
1. Bahwa dengan penerapan PP/18 tahun 2016 yang berdampak pada
perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi, sampai dengan penyusunan
Rencana Kerja saat ini, belum dilakukan reviu terhadap dokumen
perencanaan Sekretariat Daerah diantarannya Rencana Strategis (Renstra)
yang selaras dengan tugas dan fungsi yang baru.
2. Adanya perubahan pada tugas dan fungsi, serta belum tersusunnya Rencana
Strategis Sekretariat Daerah, kegiatan pada bagian-bagian belum
diselaraskan dengan tugas dan fungsi serta pola kerja dengan OPD lainnya.
3. Dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah, perlu dilakukan
reviu guna mendapatkan masukan dari Bagian-Bagian yang ada sebagai
bentuk kreatifitas, inovasi, serta efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya
secara terukur.
4. Dengan tersusunnya pola kerja yang baru, perlu dilakukan rapat koordinasi,
sosialisasi, serta asistensi dari instansi terkait agar dalam pelaksanaan
tugasnya dapat berjalan dengan baik mengingat belum adanya format baku
terkait dengan penyusunan tugas pokok dan fungsi.
5. Dengan terbentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa kedalam struktur
organisasi Sekretariat, beberapa penganggaran perlu dilakukan penyesuaian
dengan kebutuhan Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan fungsi
Pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
6. Dengan adanya penambahan struktur bagian dilingkungan Sekretariat
Daerah yang baru, diperlukan kebutuhan ruang kerja, sarana dan Prasarana,
47
sumberdaya aparatur, sistem dan prosedur, yang menjadi landasan kerja

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3.5 REVIEW TERHADAPRANCANGAN AWAL RKPD
Sebagai dasar penyusunan rencana kerja pada tahun 2018, perlu

dilakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD, hal ini dilakukan untuk
melakukan penyesuaian, penyesuaian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap Rancangan awal RKPD.
Berkaitan dengan perubahan struktur organisasi dan pelaksanaan tugas
dan fungsi, secara umum akan mengalami perubahan secara signifikan baik itu
Program (penyelarasan RPJMD 2011-2016 dengan RPJMD 2016-2021), Kegiatan
(Renstra 2011-2016 dengan Renstra 2016-2021) serta tugas dan fungsi mengacu
pada pola kerja yang saat ini masih dalam penyusunan (Perwako turunan dari
Perda nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah).
3.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka melakukan check and balance terhadap usulan kegiatan

dari bagian-bagian dilingkungan Sekretariat Daerah, perlu dilakukan telaah guna
memastikan bahwa seluruh kebutuhan telah dapat diakomodir dalam penganggaran
tahun berikutnya. Mengacu pada Renja Sekretariat tahun 2017, usulan Rencana
Kerja pada bagian dijabarkan pada tabel di halaman berikut :
48
Tabel 6
Rencana Kerja Bagian-Bagian dilingkungan
Sekretariat Daerah Kota Batam tahun 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PROGRAM KEGIATAN KEG INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL TAHUN -2 (2018)
INDIKATOR RPJM (2016)
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Meningkatkan 1. Meningkatnya Terciptanya Intensitas Penataan Forum 1 Terlaksananya Itensitas 60 Kali Rapat 12 Kali 874,936,125
Kinerja Kualitas dan hubungan yang Pelaksanaa Kelembagaan, Koordinasi Forum Pelaksanaan OPD, 60 kali
Penyelenggar Kapasitas harmonis antar n Ketatalaksanaan dan Pemerintah Komunikasi Rapat FKPD,
aan Penyelenggaraa Pemerintah Daerah Peraturan Perundang- Daerah Pimpinan Rapat/Perte Koordinasi
Pemerintaha n Pemerintahan dan Lembaga Instansi undangan (FKPD) Daerah muan Keanggotaan
n dan Daerah Vertikal (FKPD) APEKSI setiap
Pelayanan tahun selama 5
Masyarakat tahun
Peningkatan Fasilitasi 2 Terlaksananya Itensitas 8 Kali Pertemuan 6 Kali 30,000,000
Pelayanan Pelaksanaan Rapat Tim Pelaksanaan
Pengawasan dan Tim Pengendalian
Pengendalian Pengendal Inflasi Daerah Rapat/Perte
Inventasi ian Inflasi (TPID) muan
Daerah
(TPID) Kota
Batam
2. Meningkatnya Meningkatnya MoU, LoI Peningkatan Inventasi Kerjasama 3 Terlaksananya MoU, LoI 84 MoU 1 MoU 31,500,000
Kerjasama Kualitas dan Kerjasama Pembanguna Kerjasama
Antar Penyelenggaraan Pembangunan n Antar Pembangunan
Pemerintah Pemerintahan dan Pemerintah Antar
Daerah dan pembangunan Pemerintah
antar Lembaga Daerah dan
Non Lembaga Non
Pemerintah Pemerintah
49
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Meningkatnya Meningkatnya Skala Peningkatan Penyusunan 4 1. Tersusunnya 1 Dokumen Peringkat, 37, 55, 1 LPPD 76,404,825
Kinerja Kualitas Sistem Penilaian pengembangan Laporan Laporan LPPD dengan 60,39, 31, 2015 nilai
Penyelenggara Akuntabilitas Instansi /Peringkat Sistem Pelaporan Penyelenggar Penyueleng nilai "Tinggi" belum diumumkan "Sangat
an Pemerintah Kota Capaian Kinerja dan aan garaan (nilai tinggi) tinggi"
Pemerintahan Batam (SAKIP) Keuangan Pemerintah Pemerintah Dokumen
Umum dan Daerah Daerah Tahunan
Otonomi (LPPD) Kota Batam LPPD Kota
Daerah Batam
2. Cetak LPPD Eksemplar 100

Pemerintah
Kota Batam
2. LKj/LAKIP Skala Peningkatan Penyusunan 5 1. Tersusunnya 1 Dokumen 2 kali Kategori 1 LKj/ 187,824,000
Pemerintah Kota Penilaian pengembangan LAKIP LAKIP LKj/LAKIP "CC" LAKIP
Batam /Peringkat Sistem Pelaporan Pemerintah Pemerintah Pemerintah "Baik"
Capaian Kinerja dan Kota Batam Kota Batam Kota Batam
Keuangan dengan skala
penilaian
"Baik"
Dokumen
Tahunan
LAKIP Kota
Batam
2. Cetak Eksemplar 100
LKj/LAKIP
Pemerintah
Kota Batam
50
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penataan Pelaksanaan 6 Terlaksananya Intensitas Terlaksananya - -
Kelembagaan, Pisah Sambut seremonial Pelaksanaan seremonial pisah
Ketatalaksanaan dan Walikota- pisah sambut sambut Kepala
Peraturan Perundang- Wakil Kepala Daerah Periode
undangan Walikota Daerah 2011-2016 dan
Batam periode 2016-
2021
4. Meningkatkan Meningkatnya Tingkat Skala Penataan Penyusunan 7 1. Tersusunnya Jumlah SOP 891 SOP ……… - 75,000,000
Kinerja Kepuasan Penilaian Kelembagaan, dan SOP OPD Perwako
Penyelenggaraa Masyarakat terhadap /Kategori Ketatalaksanaan dan Penyempurna Pelayanan SOP
n Pelayanan Pelayanan Peraturan Perundang- an SOP OPD dilingkungan Pelayanan
Publik Pemerintah undangan Pemerintah Pemerintah
Kota Batam Kota Batam
sesuai
dengan
Peraturan
Perundang-
undangan
2. Cetak buku Eksemplar 50

SOP OPD
Pemerintah
Kota Batam
Penataan Penyusunan 8 1. Tersusunnya Jumlah 1 Jabatan Es 2 a …Jabatan 120,000,000
Kelembagaan, Analisa ANJAB Jabatan dan 34 jabatan Es 3 a
Ketatalaksanaan dan Jabatan Struktural eselon 2 b, 20 %
Peraturan Perundang- Struktural dan jabatan struktural
undangan OPD Pemko Fungsional dan fungsional
Batam Pemerintah
Kota Batam
2. Cetak buku Eksemplar 50 -
ANJAB
Jabatan
51
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Struktural
Pemerintah
Kota Batam
Penataan Penyusunan 9 1. Tersusunnya Perwako Kegiatan Baru 1 200,000,000
Kelembagaan, Standar Standar Perwako
Ketatalaksanaan dan Penyelenggar penyelengg Perda/Perkad
Peraturan Perundang- aan araan a
undangan Administrasi administrasi
Pemerintahan Pemerintah
Kecamatan an
dan Kecamatan
Kelurahan dan
Kelurahan
2. Cetak buku Eksemplar - -

standar
penyelengg
araan
administrasi
Pemerintah
an
Kecamatan/
kelurahan
3. Sosialisasi Orang
Perwako
Penataan Penyusunan 10 1. Tersusunnya Perda/Perwak Kegiatan Baru 1 Perwako 75,000,000

Kelembagaan, Pedoman/ Perda/Perwa o
Ketatalaksanaan dan Petunjuk ko CSR
Peraturan Perundang- Pelaksanaan (prolegnas)
undangan program
bidang sosial
dan
perekonomia
52
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n (CSR)
Kegiatan Baru -
3. Sosialisasi Orang Kegiatan Baru 50
Perwako
Penataan Penyusunan 11 1 Perwako - -

Kelembagaan, Road Map Road Map
Ketatalaksanaan dan Reformasi Reformasi
Peraturan Perundang- Birokrasi Birokrasi
undangan Pemerintah
Kota Batam
2. Cetak Eksemplar
Perda/Perwa
ko CSR
3. Sosialisasi Orang - -
dan
Deklarasi
Rencana
Aksi
Reformasi
Birokrasi
Pemerintah
Kota Batam
53
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penataan Evaluasi 12 1. Tersusunnya Perwako 3 Buku Kajian - -
Kelembagaan, Tugas Pokok Tugas dan Evaluasi Tupoksi
Ketatalaksanaan dan dan Fungsi Fungsi OPD OPD dalam 5
Peraturan Perundang- OPD Kota Pemerintah tahun
undangan Batam Kota Batam
2. Tercetaknya Eksemplar - -
Perwako
Tugas dan
Fungsi OPD
3. Sosialisasi Orang - -
Perwako
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan 13 1. Tersusunnya 1 Dokumen 5 Buku Laporan 1 Laporan 241,469,025

Pelayanan Publik Survey Buku laporan Survey IKM OPD
Kepuasan Laporan Pelayanan Pemko
Masyarakat Survey IKM Dokumen Batam
(IKM) pada Pemerintah laporan
OPD di Kota Batam dengan rata-
Lingkungan dengan rata rata
Pemerintah penilaian " penilaian
Kota Batam baik" baik
2. Cetak Eksemplar 20 -
laporan
survey IKM
54
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Kualitas Pembinaan 14 % IKM OPD % 5 Kali Survey 95% Baik 103,080,705
Pelayanan Publik dan dengan nilai dengan penilaian
Monitoring "Baik" rata-rata "Baik"
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik pada
OPD di
Lingkungan
Pemerintah
Kota Batam
Penataan Pembinaan 15 1. 12 Unit Kerja Termonitornya 12 26,299,980
Kelembagaan, dan Kecamatan Administrasi Kecamatan
Ketatalaksanaan dan Monitoring dan 64 Pemerintahan dan 64
Peraturan Perundang- Administrasi Kelurahan pada 12 Kelurahan
undangan Pemerintah Kecamatan dan
Kecamatan 64 Kelurahan
dan
Kelurahan
2. % % 100% -
Kecamatan
dan
Kelurahan
dengan
penilaian
kinerja "Baik"
2. Meningkatkan Meningkatnya Jumlah Produk Perda/Perw Penataan Penyusunan 16 Jumlah Perda/ Perda/Perwak 55 Perda, 355 2 Perda, 78,750,000
kualitas Kualitas dan Hukum ako/Kep Kelembagaan, dan Perwako/ Kep o/ Kep Wako, Perwako, 2396 30
Produk Kuantitas Produk Wako/MoU, Ketatalaksanaan dan Pemantapan Wako, MoU, MoU, LoI yang Kep Wako, 84 Perwako,
Hukum Hukum Daerah LoI Peraturan Perundang- Produk LoI yang difasilitasi MoU 10 MoU
Daerah undangan Hukum difasilitasi
Daerah
Penataan Pelayanan 17 Intensitas Intensitas 31 Kasus Perdata 7 Kasus 69,233,955

Kelembagaan, Bantuan pelaksanaan pelaksanaan dan 26 Kasus Perdata,
Ketatalaksanaan dan Hukum sidang sidang TUN 10 TUN
Peraturan Perundang- Ligitasi dan
55
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
undangan Non Ligitasi
(Advokasi)
Pemerintah
Kota Batam
Penataan Sistem 18 Katalog, Perda/Perwak 55 Perda, 355 2 Perda, 20,077,680
Kelembagaan, Jaringan Abstrak, o/Kep Wako, Perwako, 2396 30
Ketatalaksanaan dan Dokumentasi Ringkasan MoU, LoI yang Kep Wako, 84 Perwako,
Peraturan Perundang- dan Informasi Produk Hukum difasilitasi MoU 10 MoU
undangan Hukum Kota Pemerintah
Batam Daerah
3. Meningkatkan Meningkatnya Partisipasi Publik pelaksanaa Peningkatan Pengembang 19 Intensitas Intensitas 5 Paket Peliputan 1 Tahun 2,569,198,346
Transparansi Pasrtisipasi dalam Media n Pelayanan an Promosi, pelaksanaan dan penayangan,
dan Partisipasi Publik dalam Informasi Humas pemerinata Administrasi Sumberdaya Publikasi, dan Propaganda,
publik dalam memberikan kritik Pemerintah Kota han dan Perkantoran Informasi Dokumentasi jumlah/jenis Promosi 1 tahun
penyelenggara dan saran Batam pembangun serta Penyelenggar media selama 5 tahun,
an terhadap an yang Dokumentasi aan 150 Buku, 3500
Pemerintahan pelaksanaan dipublikasik Kehumasan Pemerintahan Majalah Internal,
dan pemerintahan dan an dan 500 Buku
Pembangunan pembangunan Pembangunan Agenda, 500
kalender, Sovenir,
1. Propaganda, 2.
promosi, 3. Iklan,
4. Pameran, 1
Website Humas
Pemko Batam
4. Meningkatkan 1. Meningkatnya Tercapaian tujuan Capaian/Ta Perencanaan Penyusunan 20 1. Tersusunnya Dokumen 1 Renstra 1 Renja 34,792,800
efektivitas dan efisiensi dan dan sasaran program rget x 100% Pembangunan Renstra dan Renstra dan Setdako 2011-
Effisiensi efektivitas dan kegiatan Daerah Renja Renja 2016, 1 Draf
Penyelenggara pelaksanaan pembangunan Setdako Setdako Renstra Setdako
an program dan Batam Batam 2016-2021, 5
Pembangunan kegiatan Renja Setdako
pembangunan
2. Tercetaknya Eksemplar 25 -
56
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Renstra dan
Renja
Setdako
Batam
Perencanaan Pengendalian 21 % Jumlah % 1 Laporan Proyek 100% 95,003,000
Pembangunan dan Permasalahan Strategis, 12
Daerah Monitoring Pelaksanaan Laporan LPSE, 1
Administrasi Kegiatan yang Laporan
Pembanguna diidentifikasi Pengendalian
n Kota Batam dan difasilitasi
Cetak Laporan Eksemplar 50

Proyek
Strategis
Perencanaan Evaluasi dan 22 1. % OPD tepat 4 Laporan 4 Laporan 146,349,000
Pembangunan Pelaporan Terlaksananya waktu Triwulan 1 Triwulan 1
Daerah Kegiatan Monioring Laporan Tahunan Laporan
Pembanguna Penyerapan Tahunan
n Kota Batam Anggaran
secara
Elektronik (E-
Monev)
2. Deviasi % deviasi 5-24 % 5-15 % -
penyerapan realisasi fisik
anggaran dan keuangan
OPD OPD
3. Cetak Eksemplar 50 50 -
Laporan
TEPRA
4. Terlaksanya Sifat 1 Aplikasi TEPRA, Peningkata -
pemeliharaan pelaksanaan 3 kali Peningkatan n
dan terhadap dan 1 Kali
peningkatan Aplikasi Pemeliharaan
aplikasi
TEPRA Kota
57
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Batam
Perencanaan Pembinaan, 23 Jumlah % Program Kegiatan Baru 12 Laporan 45,083,850

Pembangunan Evaluasi dan Kebijakan/Pro dan Kegiatan bulanan, 4
Daerah Pelaporan gram/Kegiatan difasilitasi Laporan
Pelaksanaan yang triwulan
Pembanguna difasilitasi dan 1
n bidang Laporan
Ketertiban Tahunan
Umum dan
Linmas
Perencanaan Pembinaan, 24 Jumlah Program dan Kegiatan Baru 12 Laporan 80,563,350

Pembangunan Evaluasi dan Kebijakan/Pro Kegiatan bulanan, 4
Daerah Pelaporan gram/Kegiatan Laporan
n bidang Laporan
Perlindungan Tahunan
Anak,
Pemberdayaa
n
Perempuan,
Pengendalian
Penduduk
dan KB,
Kependuduka
n dan Capil.
58
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n bidang Laporan
Damkar dan Tahunan
Penanggulan
gan Bencana

n bidang Laporan
Pendidikan, Tahunan
Pemuda
Olahraga,
dan
Perpustakaan
dan Arsip.
n bidang Laporan
Kesehatan, Tahunan
Sosial dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
59
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n bidang PU Laporan
dan Tata Tahunan
Ruang

n bidang Laporan
perumahan, Tahunan
Permukiman
dan
pertanahan

n bidang Laporan
Perhubungan Tahunan
, Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian

60
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n bidang Laporan
Perindag, Tahunan
Naker,
Pariwisata
dan
kebudayaan.
n bidang Laporan
Penanaman Tahunan
modal,
BUMD, dan
BLUD,
Koperasi dan
UMKM .
n bidang Laporan
Ketahanan Tahunan
Pangan,
Perikanan,
Energi, dan
Lingkungan
Hidup.
61
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penataan Perencanaan, 34 Jumlah Program dan Kegiatan Baru 9 14,184,450
Kelembagaan, Monitoring Kebijakan/Pro Kegiatan Kecamatan
Ketatalaksanaan dan dan Evaluasi gram/Kegiatan prioritas
Peraturan Perundang- Pembanguna yang
undangan n Kawasan difasilitasi
Perbatasan
Perencanaan Penyusunan 34 1. Jumlah Perwako 1 Perwako Juklak 1 Perwako 68,342,400

Pembangunan Pedoman Perwako APBD, 1 Perwako Perubahan
Daerah pelaksanaan pedoman APBD,
APBD 3 Perwako
Pedoman APBD
Revisi, 1 Perwako
Dana Tidak
Terduga, 1
Perwako
Perjalanan Dinas,
3 Perwako
perjalanan Dinas
Revisi
2. Tercetaknya Eksemplar 75 -
Perwako
Pedoman
Pelaksanaan
APBD
3. Sosialisasi Orang 80
Perwako
2. Terlaksananya Jumlah Paket PBJ Paket Peningkatan Operasional 36 1. Jumlah Paket 2.434 Paket 400-600 1,664,197,500
Pengadaan yang difasilitasi Pelayanan Unit Layanan Paket
62
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Barang/Jasa Administrasi Pengadaan
Pemerintah Perkantoran Barang dan
Kota Batam Jasa
secara efektif, Pemerintah
efisien dan Kota Batam
kredibel
2. % jumlah Paket 1-2% -
paket yang
gagal lelang
Perencanaan Koordinasi 37 Paket PBJ Paket 5-10 211,308,038
Pembangunan dan Asistensi yang
Daerah Pelaksanaan dilakukan
Pengadaan asistensi
Barang/Jasa
Pemerintah
Perencanaan Pembinaan 38 Ahli Orang 1 kali Coaching 50 166,556,250

Pembangunan dan Pengadaan Clinic, 3 kali
Daerah Peningkatan yang Bimtek bagi 80
Kemampuan mengikuti orang anggota
di Bidang Bimtek Pokja dan ULP
PBJ Pengadaan
Barang/Jasa
5. Meningkatkan Meningkatnya Jumlah Temuan Skala/Kateg Perencanaan Penyusunan 39 % Temuan Temuan 2 kali WDP 3 kali 100% 71,064,000
akuntabilitas akuntabilitas Inspektorat/Opini BPK ori Pembangunan Laporan APIP yang WTP
penatausaha penatausahaan Daerah Keuangan/Ba ditindaklanjuti
an keuangan keuangan/barang rang
dan Sekretariat
pengelolaan Daerah
barang
63
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
daerah
Opini BPK Opini 2 kali WDP 3 kali WTP -
WTP
-
6. Meningkatkan 1. Meningkatkan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peningkatan 40 Intensitas Kegiatan Safari Ramadan Safari 3,200,564,850
Peran Kualitas kegiatan peringatan per Tahun Kerukunan Umat Penghayatan Pleaksanaan 30 Tempat, 1 kali Ramadan
pemerintah Penghayatan hari besar Beragama dan Nilai-nilai kegiatan isra mi'raj, 1 kali 30 Tempat,
dalam nilai-nilai keagamaan dan Penghayatan Nilai- Keagamaan Maulid Nabi, 1 kali 1 kali isra
Kesejahteraan Keagamaan penghayatan nilai- nilai Keagamaan Nuzul Qur'an, 1 mi'raj, 1
Sosial, nilai keagamaan kali Idul Fitri, kali Maulid
Perekonomian Paskah 1 kali, Nabi, 1 kali
, Waisak 1 Kali, Nuzul
Kemasyarakat Peparawi 1 kali, 1 Qur'an, 1
an dan kali Idul Adha, 1 kali Idul
Pembinaan kali Halal Bihalal Fitri,
Keagamaan setiap tahun Paskah 1
kali,
Waisak 1
Kali,
Peparawi 1
kali, 1 kali
Idul Adha,
1 kali Halal
Bihalal
setiap
tahun
Peningkatan Pelaksanaan 41 Intensitas Kegiatan Kegiatan Baru 2 Kali 1,217,475,000
Kerukunan Umat Kegiatan Pleaksanaan acara pada
Beragama dan Bulan Suci kegiatan Hari Raya
Penghayatan Nilai- Ramadhan Idul Fitri
nilai Keagamaan dan Hari
Raya Idul Fitri
64
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Penyelenggar 42 Jumlah CJH Orang 1 kali setahun Sesuai 409,515,645
Kerukunan Umat aan yang Kuota
Beragama dan Persiapan difasilitasi
Penghayatan Nilai- Ibadah Haji
nilai Keagamaan Kota Batam
Peningkatan Pelaksanaan 43 Intensitas Kegiatan 5 kali MTQ Kota 1 kali MTQ 3,910,165,770
Kerukunan Umat Musabaqah Pelaksanaan Batam dan 5 kali Kota
Beragama dan Tilawatil Kegiatan keuktsertaan Batam dan
Penghayatan Nilai- Qur'an (MTQ) pada MTQ/STQ 1 kali
nilai Keagamaan Tingkat Kota Provinsi keuktserta
Batam dan an pada
Musabaqah MTQ/STQ
Tilawatil Provinsi
Qur'an (MTQ)
Tingkat Prov.
Kepri
65
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Meningkatkan Peningkatan kualitas Jumlah Peningkatan Pelatihan dan 44 Jumlah Lembaga/Ora IPIM 630 Orang, Sesuai 10,829,669,235
peran lembaga Lembaga Keagamaan lembaga/or Kerukunan Umat Pembinaan Lembaga/Ora ng BKMT 230 Orang, data
dan pemuka dan Pemuka Agama ang Beragama dan Kelembagaan ng MUI 100 Orang, Verifikasi
agama dalam Penghayatan Nilai- Keagamaan DMI 300 Orang,
meningkatkan nilai Keagamaan PMB 530 Orang,
pemahaman Kristen 530
dan Orang, Katolik
implementasi 530 Orang, Budha
nilai-nilai 530 Orang, Hindu
keagamaan 330 orang.
Insentif Imam
Masjid 4.538
Orang, PMB
2.120 Orang,
Pastur 212 Orang,
DMI 24 Orang,
Pendeta 231
Orang
Insentif Orang Orang Sesuai
Pemuka data
Agama Verifikasi
3. Meningkatkan Terlaksananya Intensitas Peningkatan Peringatan 45 Intensitas Kegiatan Terlaksananya 15 Kali 1,235,490,690
Kualitas Peringatan hari-hari Pelaksanaa Kerukunan Umat Hari-hari Pelaksanaan Peringatan Hari Hari Besar
Penghayatan besar Nasional dan n Kegiatan Beragama dan Besar Kegiatan Besar Nasional 18 Nasional
nilai-nilai Hari Jadi Kota Batam Penghayatan Nilai- Nasional kali kali dalam dan 1 Kali
Kebangsaan nilai Keagamaan setahun serta 5 Hari Jadi
dan Kearifan kali peringatan Kota
Lokal hari jadi Kota Batam
Batam
66
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Meningkatkan Terbentuknya forum- Jumlah Peningkatan Fasilitasi 46 % Partisipasi Kegiatan Terbentuknya 10 –15 % 175,161,000
peran Pemerintah forum kerjasama forum/jumla Pelayanan Penyelenggar Perusahaan Forum CSR Kota
Kota Batam dalam dalam penanganan h Pengawasan dan aan TPID pada program Persentase Batam
penanganan permasalahan sosial kerjasama Pengendalian Dan Forum CSR
permasalahan dan perekonomian Inventasi CSR Kota
sosial dan Batam
perekonomian
7. Meningkatkan Terlaksananya % kebutuhan % Peningkatan Peningkatan 47 % kebutuhan % pertahun 100 % setiap Sesuai 34,308,697,230
kualitas pelayanan administrasi kebutuhan Pelayanan Pelayanan administrasi tahun Kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran pertahun Administrasi Administrasi perkantoran Target
Kesekretariat perkantoran Perkantoran Perkantoran pertahun tahunan di
an secara efektiv dan rata rata
efisien dengan
asumsi
kebutuhan
tahunan
Peningkatan Sarana Kebutuhan 48 % kebutuhan % pertahun 100 % setiap Sesuai 1,860,682,614
dan Prasarana Rumah rumah tangga tahun Kebutuhan
Aparatur Tangga dan dan
Administrasi administrasi
pimpinan pimpinan
pertahun
Peningkatan Sarana Pengadaan 49 % kebutuhan % pertahun 100 % setiap Sesuai 1,927,747,500

dan Prasarana Barang- sarana dan tahun Kebutuhan
Aparatur barang prasarana
Inventaris aparatur
Sekretariat pertahun
Daerah Kota
Batam
67
TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Sarana Pengadaan 50 % kebutuhan % pertahun 72 Unit Roda Sesuai 668,514,000
dan Prasarana Kendaraan sarana dan Empat, 35 Unit Kebutuhan
Aparatur Dinas Roda prasarana disesuaikan Roda dua, 3 unit
Empat, Roda perkantoran dengan kapal perintis, 1
Dua dan pertahun indikator unit Kapal
Transportasi Inspeksi/
Air Kota Operasional
Batam
Peningkatan Peningkatan 51 % kebutuhan % pertahun 100 % setiap Sesuai 4,349,496,480

Pelayanan Pelayanan operasional tahun Kebutuhan
Administrasi Keprotokolan urusan
Perkantoran protokoler
pertahun
Peningkatan Sarana Pemeliharaan 52 % jumlah aset % pertahun 100 % setiap Sesuai 7,773,553,856
dan Prasarana Gedung dan yang tahun Kebutuhan
Aparatur Peralatan terpelihara
Kantor pertahun
Pemerintah
Peningkatan Sarana Pemeliharaan 53 % jumlah aset % pertahun 100 % setiap Sesuai 3,482,850,000
dan Prasarana Kendaraan yang tahun Kebutuhan
Aparatur Operasional terpelihara
Kantor pertahun
Pemerintah
JUMLAH 53 PENDANAAN 83,276,277,149

KEGIATAN INDIKATIF
68
BAB IV
PENUTUP
4.1 PENUTUP
Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang telah dipadu-

serasikan dengan RPJMD Kota Batam 2016-2021. Rencana Kerja Bagian-Bagian
pada Sekretariat Daerah tahun 2018 telah disusun. Semoga Rencana Kerja ini
dapat dijadikan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun
berikutnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Batam, Maret 2018
69
70
71
72

Renja Setdako 2018 Fix

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renja Setdako 2018 Fix

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam 2018

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

1.1 LATAR BELAKANG………………………………………………………………………………...4

1.2 LANDASAN HUKUM………………………………………………………………………………4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………………………………………………..6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN………………………………………………...…………………….6

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH………………………..………….…….…………..8

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI……………………..…………….………..8

2.2 SUMBERDAYA APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA ........................................ 12

BAB III EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA……………………………………………………...16

3.1 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH………………………………………………..16

3.2 EVALUASI PELAKSANAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN LALU………………29

3.3 ANALISA KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH…………………………………..46

3.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI………………....47

3.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD……………………………………………..48

3.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………………...48

Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah 13

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB IV: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam

2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

No UNIT KERJA JUMLAH PENDIDIKAN PANGKAT

8 Bagian Humas dan 19 - - 10 3 6 - - 1 10 8 -

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugasdan fungsi Sekretariat Daerah memiliki

No Nama Bidang/Barang Jumlah Harga

(1) (2) (3) (4)

3 Gedung dan Bangunan

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.3 . ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DAERAH

Selain aspek sumberdaya Manusia dan Sarana/Prasarana. Aspek pendanaan

3.1 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pengukuran kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah dapat ditinjau dari 2

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET

2. Cetak LPPD Pemerintah Kota Eksemplar 100

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET

2. Cetak buku SOP OPD Pemerintah Eksemplar 50

2. Cetak buku ANJAB Jabatan Eksemplar 50

Penataan Kelembagaan, Penyusunan Standar 1. Tersusunnya Standar Perwako -

2. Cetak buku standar Eksemplar -

3. Sosialisasi Perwako Orang -

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET

3. Sosialisasi Perwako Orang -

2. Cetak Perda/Perwako CSR Eksemplar 100

3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Orang 150

2. Tercetaknya Perwako Tugas dan Eksemplar 100

3. Sosialisasi Perwako Orang 100

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET

2. % Kecamatan dan Kelurahan % 100%

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET

2. Tercetaknya Renstra dan Renja Eksemplar 25

Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan Monitoring % Jumlah Permasalahan % 100%

Cetak Laporan Proyek Strategis Eksemplar 50

2. Deviasi penyerapan anggaran OPD % deviasi realisasi fisik 5-15 %

3. Cetak Laporan TEPRA Eksemplar 50