KETERANGAN

NO PELAPORAN (SPJ BOS TAHAP 1-3)

ADA TIDAK
1 Buku Kas Umum    

2 Buku Pembantu Kas    

3 Buku Pembantu Bank    

4 Buku Pembantu Pajak    

5 Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja    

6 Laporan Realisasi Belanja    

7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab    

8 Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah    

9 Lampiran SP2B Untuk Rincian Belanja Modal

10 Surat Permintaan Pengesahan Belanja

11 Laporan Realisasi Beban Operasional (LO)    

Laporan Penggunaan Belanja 8 Standard Berdasarkan Komponen Belanja dan
12    
Print Out Dari BOS Online
13 Laporan Lampiran 9 (Sembilan)    

14 Bukti Sah Pengeluaran Pembelanjaan (Kuitansi, Nota, SK, Foto dll)    

KETERANGAN
NO DATA ASET
ADA TIDAK
1 RKAS Tahun Anggaran 2021    

2 Rekap Pembelian Belanja Modal Tahun 2020    

3 Foto Labelisasi Belanja Modal Tahun 2020    

4 Kartu Inventaris Ruangan (KIR)    

5 SK Pengurus Barang    

KETERANGAN
NO DATA PERSEDIAAN (TAHUN 2020-TAHUN BERJALAN)
ADA TIDAK
1 Kas Opname/Pemeriksaan Kas    

2 Stock Opname    

3 Kartu Stock Gudang    

4 Rincian Pembelian dan Pemakaian Barang    

5 Bukti Pengeluaran Barang