Disusun oleh :
Alifa Ayatur R
[Direktur]
Diana Aristawati
[Manajer Pemasaran]
Haykal Zaky Muzhaffar
[Manajer Produksi]
Mitha Arya Nidyawati
[Manajer Keuangan]
Widya Sofriani Putri
[Manajer Administrasi]
DAFTAR ISI............................................................................................................................i
RINGKASAN PROYEK........................................................................................................1
1. LATAR BELAKANG.....................................................................................................7
1.1 Dasar Gagasan Usaha.................................................................................................................................7
1.1.1 Prospek Pasar...........................................................................................................7
1.1.2 Manfaat Ekonomi.....................................................................................................7
1.1.3 Manfaat Sosial..........................................................................................................7
1.2 Visi, Misi dan Tujuan.................................................................................................................................8
1.3 Daftar Riwayat Hidup Pengelola................................................................................................................8
2. PASAR DAN PEMASARAN.........................................................................................11
2.1 Gambaran Umum Pasar Sasaran..............................................................................................................11
2.1.1 Jenis Produk yang Dipasarkan...............................................................................11
2.1.2 Wilayah Pemasaran................................................................................................11
2.2 Permintaan................................................................................................................................................11
2.2.1 Jumlah Permintaan Terhadap Produk.....................................................................11
2.2.2 Proyeksi Permintaan...............................................................................................12
2.3 Penawaran (Competitors).........................................................................................................................13
2.3.1 Jumlah Produk Sejenis di Pasar..............................................................................13
2.3.2 Kapasitas Produksi Pesaing....................................................................................13
2.3.3 Proyeksi Penawaran...............................................................................................13
2.4 Pangsa Pasar (Market Share)....................................................................................................................14
2.5 Rencana dan Strategi Pemasaran..............................................................................................................14
2.5.1 Stategi Pemasaran Pesaing.....................................................................................14
2.5.2 Rencana Strategi Pemasaran Perusahaan...............................................................15
2.5.3 Budget Penjualan....................................................................................................15
2.5.4 Budget Biaya Penjualan.........................................................................................16
3. PRODUKSI DAN OPERASI.......................................................................................16
3.1 Produk dan Proses Produksi.....................................................................................................................16
3.1.1 Produk....................................................................................................................16
3.1.2 Proses Produksi......................................................................................................16
3.2 Rencana Produksi.....................................................................................................................................17
3.3 Rencana Kebutuhan Bahan dan Pembelian Bahan...................................................................................18
3.3.1 Rencana Pembelian Bahan.....................................................................................23
i
3.4 Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung..........................................................................................26
3.5 Kebutuhan Mesin dan Peralatan...............................................................................................................27
3.6 Tanah dan Bangunan................................................................................................................................27
3.7 Rencana Biaya Umum Pabrik per Bulan..................................................................................................27
4. ORGANISASI DAN MANAJEMEN.............................................................................28
4.1 Bentuk Kepemilikan.................................................................................................................................28
4.2 Organisasi dan Tata Kerja........................................................................................................................28
4.2.1 Uraian Jabatan........................................................................................................28
4.3 Kebutuhan Tenaga Kerja Tak Langsung..................................................................................................30
4.4 Jenis-jenis perijinan..................................................................................................................................30
4.5 Kegiatan Pra-Operasi dan Jadwal Kegiatan.............................................................................................30
4.6 Kebutuhan Inventaris Kantor...................................................................................................................30
4.7 Rencana Biaya Umum..............................................................................................................................31
5. KEUANGAN..................................................................................................................32
5.1 Kebutuhan Dana.......................................................................................................................................32
5.1.1 Modal Investasi......................................................................................................32
5.1.2 Modal Kerja............................................................................................................32
5.2 Sumber Dana............................................................................................................................................33
5.3 Proyeksi Rugi-Laba..................................................................................................................................34
5.4 Proyeksi Arus Kas....................................................................................................................................35
5.5 Proyeksi Neraca........................................................................................................................................36
5.6 Analisis Keuangan....................................................................................................................................37
5.6.1 Analisis Kreteria Invest..........................................................................................37
ii
RINGKASAN PROYEK
A. MANAJEMEN
2. Diana Aristawati
B. PEMASARAN
1
C. PRODUKSI DAN OPERASI
1. Kapasitas Produksi :
Deskripsi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Rencana
30 40 50 60 70
Penjualan
Persediaan Akhir 0 0 0 0 0
Jumlah
30 40 50 60 70
Kebutuhan
Persediaan Awal 0 0 0 0 0
Jumlah Produksi 30 40 50 60 70
Pensil Gambar
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (buah) 4 4 4 4 4
Persediaan Akhir (buah) 1 1 1 1 1
Jumlah Kebutuhan (buah) 5 5 5 5 5
Persediaan Awal (buah) 0 1 1 1 1
Jumlah Pembelian (buah) 5 4 4 4 4
Harga (Rp) 3000 3000 3000 3000 3000
Nilai Pembelian (Rp) 15000 12000 12000 12000 12000
2
Tinta Printer (Hitam) 100ml
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (btl) 1.92 2.56 3.2 3.84 4.48
Persediaan Akhir (btl) 1 1 2 2 2
Jumlah Kebutuhan (btl) 2.92 3.56 5.2 5.84 6.48
Persediaan Awal (btl) 0 1 1 2 2
Jumlah Pembelian (btl) 2.92 2.56 4.2 3.84 4.48
Harga (Rp/btl) 20000 20000 20000 20000 20000
Nilai Pembelian (Rp) 58400 51200 84000 76800 89600
Kertas A4
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (rim) 1.32 1.76 2.2 2.64 3.08
Persediaan Akhir (rim) 1 1 2 2 2
Jumlah Kebutuhan (rim) 2.32 2.76 4.2 4.64 5.08
Persediaan Awal (rim) 0 1 1 2 2
Jumlah Pembelian (rim) 2.32 1.76 3.2 2.64 3.08
Harga (Rp/rim) 45000 45000 45000 45000 45000
Nilai Pembelian (Rp) 104400 79200 144000 118800 138600
Kertas A3
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (rim) 30 40 50 60 70
Persediaan Akhir (rim) 2 2 2 2 2
Jumlah Kebutuhan (rim) 32 42 52 62 72
Persediaan Awal (rim) 0 2 2 2 2
Jumlah Pembelian (rim) 32 42 52 62 72
Harga (Rp/rim) 1000 1000 1000 1000 1000
Nilai Pembelian (Rp) 32000 42000 52000 62000 72000
Kertas A2
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (lembar) 60 80 100 120 140
Persediaan Akhir (lembar) 2 2 2 2 2
Jumlah Kebutuhan (lembar) 62 82 102 122 142
Persediaan Awal (lembar) 0 2 2 2 2
Jumlah Pembelian (lemba) 62 80 100 120 140
Harga (Rp/lembar) 1500 1500 1500 1500 1500
Nilai Pembelian (Rp) 93000 120000 150000 180000 210000
3
AutoCad
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Akhir (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 2 2 2 2 2
Harga (Rp/unit) 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Nilai Pembelian (Rp) 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000
SketchUp
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Akhir (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 2 2 2 2 2
Harga (Rp/unit) 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
Nilai Pembelian (Rp) 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000
Penggaris
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Akhir (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 2 2 2 2 2
Harga (Rp/unit) 50000 50000 50000 50000 50000
Nilai Pembelian (Rp) 100000 100000 100000 100000 100000
Penghapus
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 4 4 4 4 4
Persediaan Akhir (unit) 1 1 1 1 1
Jumlah Kebutuhan (unit) 5 5 5 5 5
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 5 5 5 5 5
Harga (Rp/unit) 30000 30000 30000 30000 30000
Nilai Pembelian (Rp) 150000 150000 150000 150000 150000
4
D. KEUANGAN
Dana investasi diperoleh dari setoran modal oleh setiap anggota tim dengan rincian
sebagai berikut.
3. Jumlah Pinjaman :
Kami tidak mencari pinjaman data untuk menambahkan modal kami karena kami
sepenuhnya menggunakan modal investasi yang telah disetor oleh setiap anggota
tim.
5
5. Analisis Keuangan
DESKRIPSI TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
KEUNTUNGAN Rp 21,379,995 Rp 48,755,460 Rp 25,372,425 Rp 44,596,890 Rp 30,008,355
ROI (%) 29% 38% 31% 37% 33%
BREAK EVENT (%) 0.16 0.08 0.14 0.08 0.12
*ROI ( Return of Invesment) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil
pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dalam
table diatas, ROI yang dihasilkan bernilai positif sehingga dalam bisnis ini akan memberikan
keuntungan.
*BEP (Break Even Point) adalah titik dimana suatu bisnis tidak mengalami kerugian dan juga
tidak memperoleh keuntungan.
6
1. LATAR BELAKANG
7
1.2 Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi
Menjadi pilihan yang terbaik dan terpercaya dalam penyedia
produk jasa desain rumah
b. Misi
1. Menjamin kualitas desain
2. Menerapkan metode desain yang sesuai dengan zaman
3. Memberikan pelayanan yang baik
4. Memberikan kepuasan terhadap klient
c. Tujuan Usaha
Menjadi salah satu penyedia jasa desain rumah dengan omset
yang tinggi sehingga nantinya digunakan terhadap konstruksi bangunan
rumah yang di bangun oleh Pemerintah Indonesia
DATA PRIBADI
Nama : Alifa Ayatur Rahman
NIM : 171144004
Program Studi : D4-Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 16 Nopember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : ayaturalif@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 082131367701
RIWAYAT PENDIDIKAN
2017-Sekarang Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
2014-2017 SMA Negeri 1 Subang
2011-2014 SMP Negeri 1 Subang
8
2005-2011 SD Negeri V Kasomalang
DATA PRIBADI
Nama : Diana Aristawati
NIM : 171144010
Program Studi : D4-Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 26 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : aristawatidiana@yahoo.com
Nomor Telepon/HP : 081322089833
RIWAYAT PENDIDIKAN
2017-Sekarang Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
2014-2017 SMA Negeri 2 Cimahi
2011-2014 SMP Negeri 3 Cimahi
2005-2011 SD Kartika Siliwangi IV Cimahi
DATA PRIBADI
Nama : Haykal Zaky Muzhaffar
NIM : 171144014
Program Studi : D4-Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : Haykalzakyforex@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 085703202672
RIWAYAT PENDIDIKAN
2017-Sekarang Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
2014-2017 SMA Negeri 9 Bandung
2011-2014 SMP Negeri 9 Bandung
2005-2011 SDIT Fitrah Insani Cimahi
9
DATA PRIBADI
Nama : Mitha Arya Nidyawati
NIM : 171144020
Program Studi : D4-Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 8 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : mithamite@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 085693858211
RIWAYAT PENDIDIKAN
2017-Sekarang Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
2014-2017 SMA Negeri 4 Bandung
2011-2014 SMP Negeri 9 Bandung
2005-2011 SD Negeri DR Cipto Bandung
DATA PRIBADI
Nama : Widya Sofriani Putri
NIM : 171144032
Program Studi : D4-Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
Tempat, Tanggal Lahir : Bintan, 29 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : widya29soputri@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 085872600373
RIWAYAT PENDIDIKAN
2017-Sekarang Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)
2014-2017 MA Husnul Khotimah, Kuningan
2011-2014 SMP II Luqmanul Hakim, Hidayatullah Batam
2005-2011 SD Negeri 006 Seri Kuala Lobam, Bintan
10
2. PASAR DAN PEMASARAN
b. Jumlah Konsumen
Estimasi Tahun
Pertama
30 desain
11
c. Jumlah Kebutuhan
Jumlah kebutuhan dalam setiap 1x pembuatan/pelayanan jasa desain
rumah, menghabiskan :
Pensil 2B : 0,13 Buah
Tinta Printer Warna : 0,05 Botol / 5 ml
Tinta Printer Hitam : 0,064 Botol/ 6,4 ml
Kertas A4 : 23 Lembar
Kertas A3 : 1 Lembar
Kertas A2 : 2 Lembar
12
Tahun Jumlah Permintaan
2020 135
2021 142
2022 148
2023 155
2024 162
2.3 Penawaran (Competitors)
2.3.1 Jumlah Produk Sejenis di Pasar
Dalam penjualan produk yang ditawarkan pada usaha yang kami
lakukan ini mempunyai pesaing yang salah duanya pesaing kami yaitu Archie28
dan Noman Desain Rumah
Kekurangan Pesaing : Revisi hanya 3x, untuk Archie 28 apabila luasan rumah
dibawah 120 m2 harganya 2.600.000 jadi bisa dibilang
lebih mahal dibandingkan dengan jasa kami.
Kelebihan Pesaing : Pengerjaannya lebih cepat
13
2021 40 design
2022 50 design
2023 60 design
2024 70 design
Rencana
Tahun Permintaan Penawaran Peluang Pasar Market Share
Penjualan
2020 135 30 105 30 22%
2021 142 40 102 40 28%
2022 148 50 98 50 34%
2023 155 60 95 60 39%
2024 162 70 92 70 43%
Jumlah Kartu Keluarga Bandung Raya da Cimahi sebanyak 2515103 Kartu
Keluarga, penambahan kk/tahun sebanyak 2,67% jadi apabila diperhitungkan,
penambahannya sebanyak 67153 kk.
Diperkirakan pesaing jasa desain di Bandung Raya dan Cimahi sebanyak
100 penyedia jasa desain. Kami memperkirakan sebanyak 20% yang menggunakan
jasa desain kami, sehingga permintaannya adalah 135 desain untuk tahun pertama.
c. Promosi
Untuk menawarkan jasanya, competitor menggunakan social media
berupa Instagram
14
d. Distribusi
Dalam memasarkan produk yang kami gunakan yaitu distribusi secara
langsung dengan fasilitas media social tanpa perantara agen manapun.
15
3. PRODUKSI DAN OPERASI
16
c. Penentuan Besaran dan Kebutuhan Ruang
d. Pembuatan Zonasi
Pembuatan Zonasi meliputi:
1. Area Publik
2. Area Semi Privat
3. Area Privat
4. Area Servis
e. Pembuatan Gambar Kerja
Didalam Gambar Kerja terdapat:
1. Keterangan Dimensi
2. Keterangan Elevasi
3. Deskripsi Material
f. Perenderan Gambar
g. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya
a. Pensil 2B
Pensil 2B dibeli rentang waktu satu tahun sekali.
Pensil 2B
Jml Harga
Tahun Rencana Produksi Jml. Keb Harga Satuan
(buah) (Rp) (Rp)
Rp
1 30 4 Rp 3,000
12,000
17
Rp
2 40 4 Rp 3,000
12,000
Rp
3 50 4 Rp 3,000
12,000
Rp
4 60 4 Rp 3,000
12,000
Rp
5 70 4 Rp 3,000
12,000
Dalam satu botol Tinta Pinter (warna) berisi 100ml dapat mencetak
20 lembar gambar berwarna pada ukuran kertas A4. Untuk satu desain
gambar, membutuhkan 1 lembar kertas A4 yang berisi gambar berwarna.
Jadi, nilai SUR = 1/20 = 0,05
Dalam satu botol Tinta Pinter (warna) berisi 100ml rata-rata dapat
mencetak 500 lembar gambar tidak berwarna (hitam) pada ukuran kertas
A4. Untuk satu desain gambar, membutuhkan 22 lembar kertas A4, 1
lembar kertas A3, dan 2 lembar kertas A2 yang berisi gambar tidak
berwarna (hitam).
Jadi, nilai SUR = 32/500 = 0,064
18
)
Rp
1 30 0,064 1,92 Rp 20.000
38.400
Rp
2 40 0,064 2,56 Rp 20.000
51.200
Rp
3 50 0,064 3,2 Rp 20.000
64.000
Rp
4 60 0,064 3,84 Rp 20.000
76.800
Rp
5 70 0,064 4,48 Rp 20.000
89.600
c. Kertas A4
Dalam satu paket desain gambar membutuhkan 23 lembar kertas A4.
Sedangkan,dalam satu rim terdapat 500 lembar kertas A4. Jadi didapatkan
nilai SUR = 23/500 = 0,046
Kertas A4
Rencana Jml Harga
Tahun SUR Jml. Keb Harga Satuan
Produksi
(rim) (rim/thn) (Rp) (Rp)
Rp
1 30 0,046 1,38 Rp 45.000
62.100
Rp
2 40 0,046 1,84 Rp 45.000
82.800
Rp
3 50 0,046 2,3 Rp 45.000
103.500
Rp
4 60 0,046 2,76 Rp 45.000
124.200
Rp
5 70 0,046 3,22 Rp 45.000
144.900
d. Kertas A3
Dalam satu paket desain gambar membutuhkan satu lembar kertas A3.
19
Rp
3 50 1 50 Rp 1,000
50,000
Rp
4 60 1 60 Rp 1,000
60,000
Rp
5 70 1 70 Rp 1,000
70,000
e. Kertas A2
Dalam satu paket desain gambar membutuhkan dua lembar kertas A2.
Kertas A2
Rencana Jml Harga
Tahun SUR Jml. Keb Harga Satuan
Produksi
(lembar/bln) (lembar/thn) (Rp) (Rp)
Rp Rp
1 30 2 60
1.500 90.000
Rp Rp
2 40 2 80
1.500 120.000
Rp Rp
3 50 2 100
1.500 150.000
Rp Rp
4 60 2 120
1.500 180.000
Rp Rp
5 70 2 140
1.500 210.000
f.AutoCad
Lisensi AutoCad dibeli dalam rentang waktu satu tahun sekali untuk satu
komputer
Auto Cad
Jml Harga
Tahun Rencana Produksi Jml. Keb Harga Satuan
(lisensi/thn) (Rp) (Rp)
Rp
1 30 2 Rp 2,500,000
5,000,000
2 40 2 Rp 2,500,000 Rp
20
5,000,000
Rp
3 50 2 Rp 2,500,000
5,000,000
Rp
4 60 2 Rp 2,500,000
5,000,000
Rp
5 70 2 Rp 2,500,000
5,000,000
g. SketchUp
Lisensi SketchUp dibeli dalam rentang waktu satu tahun sekali untuk satu
komputer.
Sketch Up
Jml Harga
Tahun Rencana Produksi Jml. Keb Harga Satuan
(lisensi/thn) (Rp) (Rp)
Rp
1 30 2 Rp 4,000,000
8,000,000
Rp
2 40 2 Rp 4,000,000
8,000,000
Rp
3 50 2 Rp 4,000,000
8,000,000
Rp
4 60 2 Rp 4,000,000
8,000,000
Rp
5 70 2 Rp 4,000,000
8,000,000
h. Penggaris Teknik
Penggaris Teknik diperkirakan dibutuhkan 2 set dalam setahun.
Penggaris Teknik
Jml Harga
Tahun Rencana Produksi Jml. Keb Harga/set
(set/thn) (Rp) (Rp)
Rp
1 30 2 Rp 50,000
100,000
Rp
2 40 2 Rp 50,000
100,000
21
Rp
3 50 2 Rp 50,000
100,000
Rp
4 60 2 Rp 50,000
100,000
Rp
5 70 2 Rp 50,000
100,000
i. Penghapus
Penghapus diperkirakan dibutuhkan 4 buah dalam setahun.
Penghapus
Jml Harga
Tahun Rencana Produksi Jml. Keb Harga/buah
(buah/thn) (Rp) (Rp)
Rp
1 30 4 Rp 3,000
12,000
Rp
2 40 4 Rp 3,000
12,000
Rp
3 50 4 Rp 3,000
12,000
Rp
4 60 4 Rp 3,000
12,000
Rp
5 70 4 Rp 3,000
12,000
j. Cartridge
Cartridge diperkirakan akan diganti dalam rentang waktu satu tahun sekali.
Cartridge Hitam
Jml Harga
Tahun Rencana Produksi Jml. Keb Harga Satuan
Buah (Rp) (Rp)
Rp
1 30 1 Rp 250,000
250,000
Rp
2 40 1 Rp 250,000
250,000
22
Rp
3 50 1 Rp 250,000
250,000
Rp
4 60 1 Rp 250,000
250,000
Rp
5 70 1 Rp 250,000
250,000
Pensil Gambar
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (buah) 4 4 4 4 4
Persediaan Akhir (buah) 1 1 1 1 1
Jumlah Kebutuhan (buah) 5 5 5 5 5
Persediaan Awal (buah) 0 1 1 1 1
Jumlah Pembelian (buah) 5 4 4 4 4
Harga (Rp) 3000 3000 3000 3000 3000
Nilai Pembelian (Rp) 15000 12000 12000 12000 12000
23
Kertas A4
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (rim) 1.32 1.76 2.2 2.64 3.08
Persediaan Akhir (rim) 1 1 2 2 2
Jumlah Kebutuhan (rim) 2.32 2.76 4.2 4.64 5.08
Persediaan Awal (rim) 0 1 1 2 2
Jumlah Pembelian (rim) 2.32 1.76 3.2 2.64 3.08
Harga (Rp/rim) 45000 45000 45000 45000 45000
Nilai Pembelian (Rp) 104400 79200 144000 118800 138600
Kertas A3
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (rim) 30 40 50 60 70
Persediaan Akhir (rim) 2 2 2 2 2
Jumlah Kebutuhan (rim) 32 42 52 62 72
Persediaan Awal (rim) 0 2 2 2 2
Jumlah Pembelian (rim) 32 42 52 62 72
Harga (Rp/rim) 1000 1000 1000 1000 1000
Nilai Pembelian (Rp) 32000 42000 52000 62000 72000
Kertas A2
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (lembar) 60 80 100 120 140
Persediaan Akhir (lembar) 2 2 2 2 2
Jumlah Kebutuhan (lembar) 62 82 102 122 142
Persediaan Awal (lembar) 0 2 2 2 2
Jumlah Pembelian (lemba) 62 80 100 120 140
Harga (Rp/lembar) 1500 1500 1500 1500 1500
Nilai Pembelian (Rp) 93000 120000 150000 180000 210000
AutoCad
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Akhir (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 2 2 2 2 2
Harga (Rp/unit) 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
Nilai Pembelian (Rp) 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000
24
SketchUp
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Akhir (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 2 2 2 2 2
Harga (Rp/unit) 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
Nilai Pembelian (Rp) 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000
Penggaris
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Akhir (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Kebutuhan (unit) 2 2 2 2 2
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 2 2 2 2 2
Harga (Rp/unit) 50000 50000 50000 50000 50000
Nilai Pembelian (Rp) 100000 100000 100000 100000 100000
Penghapus
Uraian Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
Kebutuhan (unit) 4 4 4 4 4
Persediaan Akhir (unit) 1 1 1 1 1
Jumlah Kebutuhan (unit) 5 5 5 5 5
Persediaan Awal (unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Pembelian (unit) 5 5 5 5 5
Harga (Rp/unit) 30000 30000 30000 30000 30000
Nilai Pembelian (Rp) 150000 150000 150000 150000 150000
Jumlah
Jam
Jam Jumlah
TK 1
kerja jam TK
Tahun Jumlah Tenaga Kerja thn
perhari / hari
(300
(Jam) (Jam)
hari)
(Jam)
25
Th-1 2 8 16 4176
Th-2 3 8 24 6264
Th-3 4 8 32 8352
Th-4 5 8 40 10440
Th-5 6 8 48 12528
Jumla
Jumla h Jam
Jam
h jam TK 1
Jumlah Tenaga kerja Tarif Jumlah Upah
Tahun TK / thn
Kerja perhari Upah/ Jam (Rupiah)
hari (300
(Jam)
(Jam) hari)
(Jam)
Rp Rp
Th-1
2 8 16 4176 15,626 65,254,176
Rp Rp
Th-2
3 8 24 6264 15,626 97,881,264
Rp Rp
Th-3
4 8 32 8352 15,626 130,508,352
Rp Rp
Th-4
5 8 40 10440 15,626 163,135,440
Rp Rp
Th-5
6 8 48 12528 15,626 195,762,528
26
3.6 Tanah dan Bangunan
Diperlukan tempat atau ruangan kerja untuk menempatkan alat dan bahan
yang dibutuhkan. Dibuat minimal ukuran ruangan yaitu 10 x 10 m dengan
ventilasi yang cukup, bangunan yang kokoh, bersih, listrik yang memadai, dan
pencahayaan yang baik. Dengan harga sewa per tahun sebesar 15,500,000.
27
Bentuk Badan Usaha / Badan Hukum: Badan Usaha
No. Telp. : 082131367701
Direktur
1. Direktur
Nama : Alifa Ayatur Rahman
Rincian Pekerjaan : Memimpin perusahaan
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Memimpin dan bertanggungjawab atas jalannya peusahaan.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menganalisis
aktivitas bisnis perusahaan.
3. Menjaga perusahaan tetap berada di jalur visi dan misi
perusahaan.
4. Sebegai motivator untuk kinerja karyawannya.
2. Manager Keuangan
Nama : Mitha Arya Nidyawati
Rincian Pekerjaan : Memimpin divisi keuangan
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Membuat perencanaan keuangan perusahaan.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menganalisis
aktivitas bisnis perusahaan.
28
3. Mengelola dan mengawasi keuangan perusahaan
3. Manager Administrasi
Nama : Widya Sofriani Putri
Rincian Pekerjaan : Memimpin divisi administrasi
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Mengelola administrasi perusahaan
2. Menyimpan dokumen perusahaan
4. Manager Pemasaran
Nama : Diana Aristawati
Rincian Pekerjaan : Memimpin divisi pemasaran
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Membuat perencanaan strategi pemasaran.
2. Menganalisis peluang pasar.
5. Manager Produksi
Nama : Haykal Zaky Muzhaffar
Rincian Pekerjaan : Memimpin divisi produksi
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Memberi arahan produksi.
2. Mengawasi jalannya produksi.
3. Mengelola peralatan produksi
29
Total 5
30
5. KEUANGAN
Modal awal kami untuk membangun usaha ini kami dapatkan melalui
modal yang disetor atau investasi dari setiap anggota yang berjumlah
sebagi berikut:
31
1 Alifa Ayatur Rahman 10,000,000.00
2 Diana Aristawati 10,000,000.00
3 Haykal Zaky Muzhaffar 10,000,000.00
4 Mitha Arya Nidyawati 10,000,000.00
5 Widya Sofriani Putri 10,000,000.00
TOTAL 50,000,000.00
2 Upah Langsung -
Total Biaya Produksi Rp 13,621,800
BIAYA USAHA
Biaya Adm Umum (kas) -
Biaya Pemasaran (kas) Rp 1,200,000
Biaya Penyusutan Rp 2,950,000
Total Biaya Usaha Rp 4,150,000
TOTAL BIAYA OPERASI/TH
32
Keterangan Total Modal Sendiri Kredit
A. INVESTASI HARGA TETAP
1 Tanah dan Bangunan Rp 15,500,000 Rp 15,500,000 -
2 Mesin dan Peralatan Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 -
3 Inventaris Kantor Rp 12,750,000 Rp 12,750,000 -
Total harga Tetap Rp 33,250,000 Rp 33,250,000 -
B. INVESTASI PRA-OPERASI
1 Perijinan Rp 800,000 Rp 800,000 -
2 Produk Percobaan - - -
33
5.3 Proyeksi Rugi-Laba
Keterangan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
A. PENDAPATAN Rp 51,700,000 Rp 79,860,000 Rp 91,960,000 Rp 111,760,000 Rp 132,880,000
B. BIAYA POKOK
PRODUKSI
1. Bahan Baku & Penolong Rp 13,621,800 Rp 13,704,400.00 Rp 49,787,000 Rp 49,869,600 Rp 85,952,200
2. Tenaga Kerja Produksi
3. Biaya Umum Pabrik Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
Total Biaya Produksi Rp 25,621,800 Rp 25,704,400 Rp 61,787,000 Rp 61,869,600 Rp 97,952,200
C. LABA USAHA (A-B) Rp 26,078,200 Rp 54,155,600 Rp 30,173,000 Rp 49,890,400 Rp 34,927,800
D. BIAYA USAHA
1. Biaya Admin Umum (kas)
- - - - -
2. Biaya Pemasaran (kas) Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
Total Biaya Usaha
3. Penyusutan Rp 2,950,000 Rp 2,950,000 Rp 2,950,000 Rp 2,950,000 Rp 2,950,000
E. TOTAL BIAYA
Rp 4,150,000 Rp 4,150,000 Rp 4,150,000 Rp 4,150,000 Rp 4,150,000
USAHA
F. LABA USAHA (C-E) Rp 21,928,200 Rp 50,005,600 Rp 26,023,000 Rp 45,740,400 Rp 30,777,800
G. BUNGA - - - - -
H. LABA SEBELUM
Rp 21,928,200 Rp 50,005,600 Rp 26,023,000 Rp 45,740,400 Rp 30,777,800
PAJAK
I. PAJAK 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
J. LABA BERSIH Rp 21,379,995 Rp 48,755,460 Rp 25,372,425 Rp 44,596,890 Rp 30,008,355
K. BEP (E/C) * 100% 16% 8% 14% 8% 12%
L. Profit Margin
2% 2% 4% 3% 4%
(A/J)/100%
34
5.4 Proyeksi Arus Kas
35
5.5 Proyeksi Neraca
36
5.6 Analisis Keuangan
5.6.1 Analisis Kreteria Invest
1. Pay Back Period
Jumlah Investasi Rp 50,000,000
Proceeds tahun ke 1 Rp 24,329,995
Investasi yang belum
tertutup sesudah akhir Rp 25,670,005
tahun ke 1
Proceeds tahun ke 2 Rp 51,705,460
padahal dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan
investasi sebesar Rp. 25,670,005 ini berarti bahwa waktu
yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar Rp.
25,670,005 dalam tahun ke 2 adalah
Investasi diperkirakan
5.957592486
dapat kembali dalam
kurun waktu
6 Bulan
*Jumlah Investasi pada tahun ke 0 adalah 50.000.000 akan kembali ke tiap anggota dalam waktu 6 Bulan.
37
2. Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR)
Faktor Faktor
Tahun Laba Setelah Pajak Proceed PV of Proceed (Faktor 1) PV of Proceed (Faktor 2)
Diskonto 1 Diskonto 2
Tahun 1 Rp 21,379,995 Rp 24,329,995 20% Rp 4,865,999.00 21% Rp 5,109,298.95
Tahun 2 Rp 48,755,460 Rp 51,705,460 20% Rp 10,341,092.00 21% Rp 10,858,146.60
Tahun 3 Rp 25,372,425 Rp 28,322,425 20% Rp 5,664,485.00 21% Rp 5,947,709.25
Tahun 4 Rp 44,596,890 Rp 47,546,890 20% Rp 9,509,378.00 21% Rp 9,984,846.90
Tahun 5 Rp 30,008,355 Rp 32,958,355 20% Rp 6,591,671.00 21% Rp 6,921,254.55
Total PV of Proceed Rp 36,972,625.0 Rp 38,821,256
Total Invenstment Rp 34,050,000 Rp 34,050,000
Net Present Value Rp 2,922,625 Rp 4,771,256
IRR 22%
*NPV (Net Present Value) adalah arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. NPV
didapatkan dari Total PV of Proceed – Total Investment. Dalam perhitungan diatas, NPVnya positif dengan nilai faktor satu adalah
2,922,625 dan faktor ke 2 adalah 4,771,256. Nilai NPV yang positif (NPV >0) menujukkan bahwa penerimaan lebih besar
dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan.
*IRR (Internal rate of return) adalah sebuah hasil yang sudah diperoleh dari sebuah proposal bisnis yakni diskonto yang kemudian
menjadi sebuah present value yang berasal dari aliran kas yang masuk yang merupakan investasi awal. IRR yang didapatkan 22%
pertahun, lebih besar dari faktor diskonto sehingga bisnis plan ini layak.
38