DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO

PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
Jln. Stasiun Kereta Api Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto
Telp. (0754) 62116 E-Mail: puskate@yahoo.com

RENCANA AUDIT INTERNAL

KEGIATAN/PROSES STANDAR/KRITERIA TANGGAL DAN TANGGAL DAN

UNIT/BAB AUDITOR
YANG DIAUDIT YANG MENJADI ACUAN WAKTU AUDIT I WAKTU AUDIT II
Pemantauan Pelaksanaan SOP pelaporan 27/10/2017
1. Tri Wahyuni, SST 27/04/2017
LABORATORIUM pelaporan keselamatan keselamatan keamanan Jam : 10.00 Wib
2. Sri Marlinda, SKM Jam : 10.00 Wib
keamanan laboratorium laboratorium
Pemantauan Pelaksanaan SOP orientasi prosedur
orientasi prosedur dan dan praktik keamanan
praktik keamanan kerja kerja
Pemantauan pelaksanaan
SOP pengendalian mutu
pengendalian mutu
laboratorium
laboratorium
Pemantauan pelaksanaan SOP pelaksanaan
Pengambilan sediaan Pengambilan sediaan
darah kapiler darah kapiler
Pemantauan pelaksanaan SOP prosedur
prosedur pemeriksaan pemeriksaan
laboratorium laboratorium
Pemantauan prosedur SOP prosedur
pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan
 gula darah pemeriksaan gula darah
Pemantauan prosedur SOP prosedur
pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan
BTA pemeriksaan BTA

Mengetahui, Sawahlunto, 17 April 2017

Kepala Puskesmas Kampung Teleng Ketua Tim Audit

(dr. Sri Lestari) (Tri Wahyuni, SST)

NIP. 19791130 200604 2 008 NIP. 19710719 199301 2 001

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO
PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
Jln. Stasiun Kereta Api Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto
Telp. (0754) 62116 E-Mail: puskate@yahoo.com
 RENCANA AUDIT INTERNAL

KEGIATAN/PROSES YANG STANDAR/KRITERIA TANGGAL DAN TANGGAL DAN

UNIT/BAB AUDITOR
DIAUDIT YANG MENJADI ACUAN WAKTU AUDIT I WAKTU AUDIT II
Pemantauan Pelaksanaan 27/10/2017
1. Salsi Fitri, AMK SOP penyedian 27/04/2017
APOTIK penyedian penggunaan Jam : 10.00 Wib
2. Cici Ramadhani, Amd.Keb penggunaan obat Jam : 10.00 Wib
obat
Pemantauan Pelaksanaan SOP pemberian
pemberian informasi informasi penggunaan
penggunaan obat obat
Pemantauan pelaksanaan SOP pemberian obat
pemberian obat kepada kepada pasien dan
pasien dan pelabelan pelabelan
Pemantauan pelaksanaan SOP petunjuk
petunjuk penyimpanan penyimpanan obat
obat dirumah dirumah
Pemantauan pelaksanaan
SOP penanganan obat
penanganan obat
kadaluwarsa atau rusak
kadaluwarsa atau rusak
Pemantauan pelaksanaan SOP pemberian
pemberian informasi informasi tentang efek
tentang efek samping obat samping obat atau efek
atau efek yang tidak yang tidak diharapkan
 diharapkan

Mengetahui, Sawahlunto, 17 April 2017

Kepala Puskesmas Kampung Teleng Ketua Tim Audit

(dr. Sri Lestari) (Tri Wahyuni, SST)

NIP. 19791130 200604 2 008 NIP. 19710719 199301 2 001