Identifikasi Risiko

No Sasaran/KPI/Target Deskripsi Risiko

Pengiriman terlambat tiba di customer

1 Pengiriman 10 paket/hari
Barang yang dikirim rusak
 Analisis Risiko

Penyebab Dampak

Kemacetan di jalan raya Customer komplain

Kendaraan mogok Customer komplain
Barang dipacking tidak menggunakan benda lunak Customer claim
o
Sumber Kemungkinan Dampak Peta
Risiko
Risiko (Likelihood) (Severity)
(PR)
Jalan raya 3 3 3.3
Kendaraan 1 2 1.2
Bagian Packing 2 3 2.3
 Evaluasi Risiko
Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan/Pengendalian
Uraian

Driver harus pergi lebih awal agar tidak terlambat

Driver harus melakukan servis rutin
Packing harus menggunakan bubble wrap agar tidak terjadi benturan antar barang
ngendalian
Target Pelaksanaan Pelaksana (PIC)

1-Nov Driver
1-Nov Driver
1-Nov Bagian Packing
Likelihood

Likelihood
Kejadian Deskripsi
Rating
1 Jarang Terjadi 1 minggu belum tentu terjadi kemacetan
2 Mungkin Terjadi 1 minggu terjadi kemacetan berkisar 2 - 3 hari
3 Sering Terjadi Setiap hari terjadi kemacetan
Severity

Consequence Deskripsi
Dampak
Rating Komplain
1 Tidak ada Customer puas
2 Moderat Customer ada komplain sesekali
3 Parah Customer komplain keras & claim Peta Risiko

Likelihood
Peta Risiko

3 1.3 2.3 3.3

2 1.2 2.2 2.3
1 1.1 2.1 1.3
1 2 3
Consequence