Hasil Analisis Risk Maturity pada Project 4

(Pedoman Manajemen Risiko)

Risk Maturity Control Monitoring
Risk Naive

Risk Aware

Risk Defined

Risk Managed
Risk Enabled
 PENENTUAN SCORE EVALUASI DAN AUDIT
MANAJEMEN RISIKO PADA PROJECT 5
(RISK REGISTER)
Asumsi diambil 4 Faktor Risiko

Faktor Risiko Scor Faktor Risiko Score

e

Dana yang Dikelola: Kompetensi & Integritas Pimpinan Unit:

Di bawah 100 juta 1 Sangat Kompeten 1

100 juta – 500 juta 2 Kompeten 2
500 juta – 2,5 Milyar 3 Sedang 3
2,5 Milyar – 20 Milyar 4 Kurang Kompeten 4
Di atas 20 Milyar 5 Tidak Kompeten 5

Dampak pada VMTS: Kondisi Internal Control:

Sangat Berdampak 1 Baik sekali (tidak ada catatan penting) 1

Berdampak 2 Baik (Kurang dari 2 catatan penting) 2
Cukup Berdampak 3 Sedang (3 -5 catatan penting) 3
Kurang Berdampak 4 Kurang (5 -7 catatan penting) 4
Kurang Sekali 5 Kurang Sekali (Lebih dari 7 catatan 5
penting)
 REKAP HASIL SCORE EVALUASI DAN AUDIT
MANAJEMEN RISIKO
AUDITEE INTERNA DANA KOMPETENS DAMPAK JUMLAH
L YANG I PIMPINAN PADA VMTS
CONTROL DIKELOLA
PRODI 5 2 1 3 11
MANAJEMEN
KEUANGAN
PRODI
MANAJEMEN SDM

BAGIAN
PENJUALAN
BAGIAN
PEMBELIAN
BAGIAN PRODUKSI

BAGIAN HRD

BAGIAN
KEUANGAN

TOTAL SCORE
 RANGKING AUDIT UNIT RISIKO
NO UNIT SCORE

1 PRODI MK 11
2 PRODI MSDM

1 BAGIAN PENJUALAN
2 BAGIAN PEMBELIAN
3 BAGIAN PRODUKSI
4 BAGIAN HRD
5 BAGIAN KEUANGAN
BERI MASUKAN (REKOMENDASI) ATAS HASIL TEMUAN AUDIT
MANAJEMEN RISIKO:
1. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………