PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN
SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG
Jalan Garut No. 10 Telp/Fax. 0227208317 Bandung 40271
Website : http://www.smkpunegerijabar.sch.id
Email : info@smkpunegerijabar.sch.id

Kode.Dok PO. WMM. 8.2.2

Edisi/Revisi A/2
AUDIT INTERNAL III Tanggal Terbit 10 Maret 2017
Halaman 1 dari 9

HALAMAN PENGESAHAN

Edisi A Revisi 0 Tanggal 10 Maret 2017 Halaman 1 dari 9

Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :
Nama Zemmeina A., A.Md. Drs. Yustiwan, M.Pd. Hasan Iskandar, M.Pd
Jabatan Staff WMM Wakil Manajemen Mutu Kepala Sekolah

Tanda
Tangan
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG
Jalan Garut No. 10 Telp/Fax. 0227208317 Bandung 40271
Website : http://www.smkpunegerijabar.sch.id
Email : info@smkpunegerijabar.sch.id

Kode.Dok FR. WMM. 8.2.2-00-01

Edisi/Revisi A/2
AUDIT INTERNAL III Tgl Terbit 10 Maret 2017
Halaman 2 dari 9

BULAN
NO UNIT KERJA Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17
01. Kepala Sekolah `
02. Bidang WMM
03. Bidang Kurikulum
04. Bidang Kesiswaan
05. Bidang Sarana
Prasarana
06. Bidang Hubin
07. Bidang
SDM/Ketenagaan
08. Tata Usaha
09. BP/BK
10. Pemb. Norm/Adapt
11. Pemb. Produktif
12. Paket Keahlian Geo
13. Paket Keahlian TGB
14. Paket Keahlian TKR
15. Paket Keahlian TKJ
16. Paket Keahlian TPM
17. Paket Keahlian TIPTL
18. Perpustakaan

Keterangan :
Audit Internal
Audit Eksternal/Surfeilance

Disetujui, Bandung, 10 Maret 2017

Kepala Sekolah, Wakil Manajemen Mutu,

Hasan Iskandar, M.Pd. ` Drs. Yustiwan, M.Pd.

NIP. 19670805 199003 1 008 NIP. 19600508 198403 1 007
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG
Jalan Garut No. 10 Telp/Fax. 0227208317 Bandung 40271
Website : http://www.smkpunegerijabar.sch.id
Email : info@smkpunegerijabar.sch.id

Kode.Dok FR. WMM. 8.2.2-00-02

Edisi/Revisi A/2
DAFTAR NAMA AUDITOR INTERNAL
Tgl Terbit 10 Maret 2017
Halaman 3 dari 9

NO
NAMA JABATAN KETERANGAN
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bandung, 10 Maret 2017

Wakil Manajemen Mutu,

` Drs. Yustiwan, M.Pd.

NIP. 19600508 198403 1 007
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG
Jalan Garut No. 10 Telp/Fax. 0227208317 Bandung 40271
Website : http://www.smkpunegerijabar.sch.id
Email : info@smkpunegerijabar.sch.id

Kode.Dok FR. WMM. 8.2.2-00-02

DAFTAR NAMA Edisi/Revisi A/2
PETUGAS TERKAIT AUDIT INTERNAL III Tgl Terbit 10 Maret 2017
Halaman 4 dari 9

NO
NAMA JABATAN
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bandung, 10 Maret 2017

Wakil Manajemen Mutu,

` Drs. Yustiwan, M.Pd.

NIP. 19600508 198403 1 007
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG
Jalan Garut No. 10 Telp/Fax. 0227208317 Bandung 40271
Website : http://www.smkpunegerijabar.sch.id
Email : info@smkpunegerijabar.sch.id

Kode.Dok FR. WMM. 8.2.2-00-03

JADWAL PELAKSANAAN Edisi/Revisi A/2
AUDIT INTERNAL III Tgl Terbit 10 Maret 2017
Halaman 5 dari 9

TERLAMPIR
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG
Jalan Garut No. 10 Telp/Fax. 0227208317 Bandung 40271
Website : http://www.smkpunegerijabar.sch.id
Email : info@smkpunegerijabar.sch.id

Kode.Dok FR. WMM. 8.2.2-00-04

Edisi/Revisi A/2
DAFTAR PERTANYAAN
Tgl Terbit 10 Maret 2017
Halaman 8 dari 9

TERLAMPIR
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI BANDUNG
Jalan Garut No. 10 Telp/Fax. 0227208317 Bandung 40271
Website : http://www.smkpunegerijabar.sch.id
Email : info@smkpunegerijabar.sch.id

Kode.Dok FR. WMM. 8.2.2-00-05

Edisi/Revisi A/2
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
Tgl Terbit 10 Maret 2017
Halaman 9 dari 9

TERLAMPIR