PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN
Jl.Dr.Subandi29 KotakPos 181 Tlp. (0331) 487028 Fax 421152 Kode Pos 68118

HASIL MONITORING
PENYALURAN, PENYERAPAN, DAN PENGGUNAAN DANA BOS
SEKOLAH NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2021
Tahap II ( Juli-Agustus )

Nama Sekolah : ............................................................................

NPSN : .............................................................................
Nama Kepala Sekolah : .............................................................................
Nama Bendahara : .............................................................................

MONITORING DI BAWAH INI, DIISI SESUAI KONDISI RIIL DI SEKOLAH

I. Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Jumlah siswa : ........ siswa
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) : Ada / tidak

II. Penyaluran Dana BOS

1. Alokasi anggaran Tahap ....... : Rp. ............................
2. Dana masuk rekening Bank Tahap 1 : Rp. ............................ tanggal .........................
3. Dana masuk rekening Bank Tahap 2 : Rp. ............................. tanggal .........................

III. Penyerapan Dana BOS

1. Pencairan ke-1 dana BOS : Rp. ............................. tanggal ..........................,
2. Pencairan ke-2 dana BOS : Rp. ............................. tanggal ..........................,
3. Pencairan ke-3 dana BOS : Rp. ............................. tanggal ..........................,

IV. Penggunaan Dana Bos

A. Perencanaan
1. RKAS Awal : ada / Tidak
2. RKAS Perubahan : ada / Tidak
3. Pemajangan Untuk No. 1, 2 : sudah/ belum

B. Pelaksanaan
a. Pembukuan
1. Buku Kas Umum : ada / Tidak
2. Buku Pembantu Kas : ada / Tidak
3. Buku Pembantu Bank : ada / Tidak
4. Buku Pembantu Pajak : ada / Tidak
5. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja : ada / Tidak

b. Bukti Pengeluaran Tiap Transaksi

1. Kwitansi/Bukti Pembayaran : ada / Tidak
2. Nota/Faktur/Pendukung lainnya : ada / Tidak

c. Kewajiban Perpajakan
1. Bukti Setor Pajak : ada / Tidak
2. Rekap NTPN : ada / Tidak
3. Laporan Telah Setor Pajak : ada / Tidak

C. Pelaporan
 1. Rekapitulasi Pendapatan dan Penggunaan dana BOS tahun 2021 : Ada / tidak
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ tiap bulan) : Ada / tidak
3. Register Penutupan Kas : Ada / tidak
4. Berita Acara Pemeriksaan Kas : Ada / tidak
5. SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja) : Ada / tidak
6. Rekapitulasi Pembelian Barang inventaris di sekolah : Ada / tidak
yang bersumber dari dana BOS
7. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bos Reguler : Ada / tidak
8. Form 1 Kartu persediaan : Ada / tidak
9. Form 2 Bast Pengadaan_Perolehan : ada / tidak
10. Form 3 Bast Distribusi_Pengeluaran : ada / tidak
11. Form 4 Bast Mutasi Antar Unit Kerja : ada / tidak
12. Form 5 Bast Surat Permintaan Barang : ada / tidak
13. Form 6 Surat Perintah Penyaluran Barang : ada / tidak
14. Form 7 Berita Acara Stok opname : ada / tidak
15. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Bulanan : ada / tidak
16. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Semesteran : ada / tidak
17. Lembar Pencatatan Pengaduan Masyarakat : Ada / tidak
18. Lembar Pencatatan Pertanyaan/Kritik/Saran : Ada / tidak
19. Foto copy rekening BOS (diperbesar) : Ada / tidak
20. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana : Ada / tidak
21. Laporan BOS online : Ada / tidak
22. Lembar Monitoring dan Pembinaan dari Pengawas : Ada / tidak

V. Lain-lain
1. Sosialisasi BOS Tahun 2021 di sekolah pada sasaran :
a. Guru, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : Ada / tidak
b. Siswa , Tanggal ........................; bukti fisik ........ : Ada / tidak
c. Orang tua, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : Ada / tidak

VI. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan :
……………………………………………………………………………………………………………......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Saran/ Rekomendasi :
………………………………………………………………………………………………….................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Jember, ....... Agustus 2021

Kepala Sekolah Tim BOS Kabupaten

_________________________ ............................................
NIP. NIP