RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 440/ /ADMEN/SOP/III/2016

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

PUSKESMAS Dr. Hj. Desty Aryani, M.Kes

MERDEKA NIP.196306271989032003

1. Pengertian Suatu cara penyelesaian masalah yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak bisa
diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan Karyawan Puskesmas, maka permasalahan tersebut
dirujuk ke Dinas Kesehatan Kota untuk ditindaklanjuti

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dari hasil
rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

3. Kebijakan
1. Keputusan Kepala Puskesmas Merdeka Nomor : 400/ /ADMEN/SK/II/2016 tentang
visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas Merdeka
2. Keputusan Kepala Puskesmas Merdeka Nomor : 400/ /ADMEN/SK/I/2016 tentang
pembuatan SOP pelayanan, program, dan kegiatan di puskesmas Merdeka
3. Keputusan Kepala Puskesmas Merdeka Nomor : 440/ /ADMEN/SK/III/2016 tentang
Kebijakan Mutu Puskesmas
4. Keputusan Kepala Puskesmas Merdeka Nomor : 440/ /ADMEN/SK/III/2016 tentang
Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja di Puskesmas Merdeka

4. Referensi PERMENKES Nomor 75 tahun 2014 tentang PUSKESMAS

5. Alat dan bahan

1. ATK
2. Komputer

6. Langkah-langkah 1. Ketua tim mutu menginventarisir permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada
rapat tinjauan manajemen.
2. Kepala Puskesmas mencermati inventarisasi permasalahan.
3. Kepala Puskesmas berkonsultasi ke Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang
4. Kepala subag Tata Usaha membuat surat tentang rujukan permasalahan yang tidak
dapat diselesaikan di Puskesmas ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
5. Kepala Puskesmas mengesahkan surat tentang rujukan permasalahan.
6. Kepala subag Tata Usaha mengirim surat ke Dinas Kesehatan Kota Palembang

7. Bagan alir
Kepala puskesmas Kepala puskesmas
Ketuan tim mutu mencermati berkonsultasi ke
menginventaris permasalahan sekretaris Dinkes Kota
permasalhan yg tdk
dpt diselesaikan pada
rapat tinjauan
manajemen

1
 Kepala puskesmas Kasubag tata usaha
Kasubag TU mengesahkan surat membuat surat tentang
mengirim surat ke rujukan permasalahan rujukan permasalahan ke
Dinkes kota kepala Dinkes kota

8. Hal-hal yang perlu

diperhatikan

9. Unit terkait Dinas Kesehatan Kota Palembang

10. Dokumen terkait Laporan rekapitulasi hasil audit

11. Rekaman historis No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan