VIII.

RESUME HASIL ASESMEN

Uraian tindakan
No. Ketidaksesuaian Acuan Status
perbaikan oleh LSP
1. Keandalan pendokumentasian sistem PBSNSP 201 Memperbaikai Panduan Mutu Sudah
mutu LSP SMK Ulil Albab Cirebon belum KL.10.2 dan SOP sesuai dengan dilaksankan
dapat dipastikan, terbukti : PBNSP
a. Penulisan Panduan Mutu belum
sesuai dengan pedoman BNSP
b. SOP masih belum sesuai dengan
PBNSP
2. Keandalan pengelolaan kelembagaan PBNSP 201 Perbaikian: Sudah
oleh LSP SMK Ulil Albab Cirebon belum KL. 6.1.4 DAN - SK Pengangkatan Dewan dilaksankan
dapat dipastikan, terbukti pada SK 6.1.3 Pengarah dengan
Penetapan Dewan Pengarah dan mencantumkan Uraian
Tugas
Personil LSP belum mencantumkan
- SK Personil Pengurus LSP
uraian tugasnya. dengan menmabahkan
uraian tugas dari masi
masing jabatan
3. Keberlangsungan operasional LSP SMK PBNSP 201 - Membuat dan Sudah
Ulil Albab Cirebon belum dapat KL. 7.1.3 DAN menetapkan Rencana dilaksankan
dipastikan, terbukti dokumen 7.2.2 Strategis 5 tahun ke
a. Pa depan dengan
mecantumkan target
da Rencana Strategi dan rencana
asesi pertahun di
Kerja anggaran, Target asesi 5 masing-masing skema
tahun belum mencantumkan target yang diajukan
asesi perskema. - Membuat danatau
b. LS Memperbaiki kembali SK
P penetapan kantor serta sarana Penetapan kantor
dan prasarana LSP belum dengan menambahkan
terindentifikasi. lyout sarana dan
prasarana yang terdapat
dalam ruangan kantor
tersebut
4. Penerapan system mutu di LSP SMK Ulil PBNSP 201 - Melakukan dan Membuat Sudah
Albab Cirebon belum dapat dipastikan, KL. 10.5 laporan Kaji Ulang dilaksankan
terbukti dokumen hasil kaji ulang Manajemen per tahun.
manajemen belum teridentifikasi
5. Penerapan manajemen PBNSP 201 Menganalisis dan membuat Sudah
ketidakberpihakan oleh LSP SMK Ulil KL. 4.3.7 analisis ketidakberpihakan dilaksankan
Albab Cirebon belum dapat dipastikan, per tahun beserta cara
terbukti dokumen analisis memimalisir terjadi nya
ketidak berpihakan
ketidakberpihakan dan cara
meminimalkannya belum teridentifikasi
6. Kehandalan operasional LSP SMK Ulil PBNSP 210 a. Membuat dan Sudah
Albab Cirebon belum dapat dipastikan, KL. 8.1 memperbaiki SK Komite dilaksankan
terbukti skema dengan
a. Struktur komite skema sertifikasi mencantumkan pihak
Industri dalam susunan
belum melibatkan dunia
Komite Skema sebagai
usaha/industri bentuk penselarasan
 Uraian tindakan
No. Ketidaksesuaian Acuan Status
perbaikan oleh LSP
b. SK penetapan asesor kompetensi skema sertifikasi yang
belum melampirkan uraian tugas digunakan
b. Membuat dan
memperbaiki SK
penetpaan Asesor
dengan memberikan
uraian tugas asesor
7. Validitas manajemen LSP SMK Ulil PBNSP 201 Melakasankan dan membuat Sudah
Albab Cirebon belum dapat dipastikan, KL. 10.6 laporan Audit Internal per dilaksankan
terbukti, dokumen audit internal belum tahun
teridentifikasi
8. Penerapan manajemen PBNSP 201 Menerapkan dan Sudah
ketidakberpihakan LSP SMK Ulil Albab KL. 4.3 melaksankan pencegahan dilaksankan
Cirebon belum dapat dipastikan, dan melakukan tindakan
terbukti analisis ketidakberpihakan dan pencegahan dengan
membuat laporan berkala
cara meminimalisir pencegahan potensi
pertahun beserta cara
ketidakberpihakan (imparsialitas) belum menimalisi potensi terjadinya
teridentifikasi ketidakberpihakan
9. Keberlangsungan operasional LSP SMK PBNSP 208 Memperbaiki dan membuat Sudah
Ulil Albab Cirebon belum dapat KL. 6.2 kembali SK yang sudah ada dilaksankan
dipastikan terbukti konsideran dalam dengan cara menganti PP No
SK terbaru terkait merujuk PP 10 23 Tahu 2004 dengan PP No
10 Tahun 2018 tentang
tahun 2018 belum terindentifikasi.
Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP)
10. Validitas sertifikasi kompetensi LSP SMK PBNSP Membuat MUK Skema Per Sudah
Ulil Albab Cirebon belum dapat 201: 9.3.1; Kluster dari masing masing dilaksankan
dipastikan, terbukti pada rekaman uji 202:7.2.4; Skema yang di Ajukan yaitu
coba pelaksanaan sertifikasi perubahan 208: 5.1.1.g diantaranya
301: 7.5.1 - Akuntansi Keuangan
ruang lingkup untuk skema per klaster
Lembaga dengan 3
belum dilakukan secara lengkap sesuai Kluster
ketentuan BNSP - OTKP terbagi dalam 5
Kluster
- TKJ terbagai menjadi 3
Kluster