FORMULIR REGISTER RISIKO

Unit/Departemen: Rekam Medis

Periode : 2021
Kategori Risiko: Asesmen Risiko Rencana Tindak Lanjut

a. Klinikal/Clinical
b. Strategi Bisnis/Bussiness
Strategic
c. Hukum/Peraturan
(Legal)
Opsi
d. Manajemen Sumber Status
Daya/Human Resourse Perlakuan Tindakan Lebih Rencan
Potensial masalah Kontrol Risiko Yang Dampak/ Tindaka *Keterang
No Management( HRM) Risiko Peluang/ Grading Risiko Lanjut yang Due a
yang akan terjadi sudah ada Consequense Grading Risk ( Kontrol/Eli PIC n an
e. Infrastruktur dan Likelihood Score perlu dilakukan Date Review
lingkungan/ Infrastrukture s minasi) ( Done/N
( Mitigasi)
& Enviroment ote
f. Information Technology Done*)
g. Infection Control.
h. Safety ( Non
Clinical) I. Lain-lain

1 Klinikal Dokumen RM 1. Akan terjadi Dengan slalu A 3 2 Risiko tinggi Kontrol NA Reja Done Done Mei-22
tercecer tidak kesalahan dalam mengeluarkan berkas
dalam mapnya pemberian RM pasien yang
terapi/tindakan berobat, agar tidak
2. Rekam medis terjadi tercecernya
pasien tidak dokumen RM
kronologis

2 Strategi Bisnis Terpendingnya Meruginya pihak Dengan A 3 2 Risiko tinggi Kontrol Menegur dokter Nuhg Done Done Mei-22
Claim BPJS rumah sakit karena menginstrusikan dokter DPJP yang malas
terpendingnya DPJP untuk tersebut
claim melengkapi resume
medis agar tidak terjadi
pending claim

3 Hukum / Peraturan Tersebarnya isi Tuntutan hukum 1. Dengan D 5 1 Risiko ekstrim Eliminasi 1. Memecat Canz Done Done Mei-22
RM yang oleh pasien mengedukasi para pelaku
bersifat rahasia petugas mana pembocoran data
ke publik dokumen yang bersifat tersebut
rahasia dan tidak 2. Akan naik ke
2. Dengan melakukan meja hukum, dan
sumpah dan di sumpah akan dipenjara
sebagai staff RM serta membayar
denda karena
sudah melanggar
peraturan yang
berlaku

4 Manajemen Sumber Staff RM masih Para petugas RM 1. Dengan C 2 3 Risiko medium Kontrol NA Reja Done Done Nov-22
Daya banyak yang kurang mengkuliahkan para
bukan lulusan berkompeten staff RM yang bukan
RMIK lulusan RMIK
2. Dengan melakukan
peremajaan karyawan
dengan yang lulusan
RMIK

FRM/QMR/15 Rev.00
 5 Infrastruktur dan Tidak terdapat 1. Rusaknya berkas Dengan membeli rak B 3 2 Risiko tinggi Kontrol NA Nuhg Done Done Mei-22
Lingkungan Roll 'o pack RM penyimpanan (roll 'o
2. Tercecernya pack)
berkas RM

6 Teknologi Informasi Sistem kurang 1. Pekerjaan akan Dengan mengupdate B 3 2 Risiko tinggi Kontrol NA Canz Done Done Mei-22
update yang terpending dan sistem yang ada agar
menimbulkan menumpuk pekerjaan dapat
lag / lemot 2. Banyak berjalan dengan lancar
komplain dari
pasien terhadap
pelayanan yang
lama

7 Pengendalian Infeksi 1. 1. Para petugas 1. Dengan slalu B 4 1 Risiko ekstrim Kontrol NA Reja Done Done Mei-22
Menumpuknya bisa terkena membersihkan ruangan
debu pada penyakit ISPA RM agar tidak berdebu
ruang RM 2. Rusaknya mata 2. memakai masker
2. Kurangnya karena kualitas baik di luar maupun
kualitas cahaya cahaya yang dalam ruangan RM
pada ruang RM kurang 3. Dengan mengganti
lampu yang kurang
berkualitas dengan
yang lebih berkualitas

8 Keselamatan (non Petunjuk untuk Akan membuat 1. Dengan melakukan B 2 3 Risiko medium Kontrol NA Nuhg Done Done Nov-22
klinikal) jalur evakuasi kepanikan bila pelatihan agar tidak
kurang banyak terjadi bencana panik saat terjadi
dan tidak alam sesuatu yang tidak
ditempatkan di diinginkan
titik yang tepat 2. Dengan meletakan
tanda / petunjuk
evaluasi di tempat
yang mudah terlihat

9 Finansial Kurangnya Lamanya C 3 2 Risiko tinggi Kontrol NA Canz Done Done Mei-22
peralatan, dan pelayanan karena Dengan slalu mengatur
perlengkapan kurang lengkapnya finansial yang ada, dan
peralatan dan slalu mengecek apakah
perlengkapan ada sesuatu yang
dibutuhkan

Tangerang, 7 November 2021

Membuat,

FRM/QMR/15 Rev.00
 Penentuan skor dampak / cosequensce dapat menggunakan table
DEFINISI dibawah
Minimal [1] ini: Minor [2] Sedang [3] Berat [4] Serius [5]
Kejadian/Insiden tanpa cedera, Kejadian /Insiden yang Kejadian /Insiden yang Kejadian /Insiden yang Kejadian /Insiden yang

Pasien
kenaikan tingkat perawatan membutuhkan tingkat perawatan menghasilkan penurunan menghasilkan penurunan menyebabkan kematian tidak
atau bertambahnya hari rawat lebih lanjut, penelusuran tambahan sementara dalam fungsi permanen dalam fungsi terduga
inap atau rujukan ke dokter lain tubuh tubuh

Peristiwa keamanan signifikan

apa pun atau acara Penting
yang Dapat Diinformasikan
Staff

Tidak ada cedera atau Hanya memerlukan pertolongan Intervensi medis dan biaya Cedera permanen Pekerjaan yang
pemeriksaan yang diperlukan pertama yang dikeluarkan mengakibatkan kematian,
mengancam jiwa atau
Tidak ada waktu kerja produktif Waktu kerja produktif yang Kembali ke bantuan di tempat menyebabkan rawat inap
yang hilang atau tugas yang dibatasi hilang atau pemberitahuan kerja
mengenai klaim

Semua kejadian yang

mengacu kepada gangguan
verbal maupun fisik, yang
memerlukan
intervensi/bantuan dari
dalam, luar atau bantuan
medis
Pengunjung

Tidak memerlukan perawatan Evaluasi dan perawatan tanpa biaya Biaya medis yang dikeluarkan Memerlukan rawat inap Pekerjaan yang
atau Selain
karyawan

atau mengakibatkan kematian,

mengancam jiwa atau
Menolak perawatan Perawatan yang tidak Tuntutan yang tertunda menyebabkan rawat inap
memerlukan rawat inap

Dampak keuangan pada Dampak keuangan pada perusahaan Dampak keuangan pada Dampak keuangan pada Dampak keuangan pada
Keuangan

perusahaan Ramsay kurang Ramsay antara $0.25 to $0.75 juta Ramsay adalah antara $0.75 Ramsay adalah antara $1.5 to Ramsay lebih besar dari $3
dari $ 0,25 juta berpengaruh yang berpengaruh pada EBIT to $1.5 million yang $3 juta yang berpengaruh million effect on EBIT.
pada EBIT. berpengaruh pada EBIT pada EBIT

Konsekuensi ditangani oleh Dampak minimal terhadap tujuan Dampak sedang terhadap Dampak signifikan terhadap Kepekaan klien sangat tinggi
operasional rutin. strategis / operasional Ramsay atau tujuan strategis / operasional tujuan strategis / operasional
Ramsay atau Ramsay atau

Kepekaan klien minimal Tingkat kepekaan klien Kepekaan klien yang Kerusakan yang tidak dapat
sedang signifikan diperbaiki terhadap nama
merek
 Minimal [1] Minor [2] Sedang [3] Berat [4] Serius [5]
Kerusakan minimal pada Kerusakan sedang pada nama Kerusakan signifikan pada Penghentian bisnis karena
nama/merek merek nama merek ketidakpatuhan terhadap
peraturan

Kecaman/Kritikan/Celaan oleh Denda dan penalti oleh Pembatasan bisnis karena Tujuan Bisnis dan Strategis
regulator regulator ketidakpatuhan terhadap tidak dapat dicapai.
regulator

Tumpahan bahan ke Tumpahan/Pengeluaran/pembuang Tumpahan/Pengeluaran/pem Off site release tanpa ada efek Kerusakan lingkungan yang
Lingkungan

lingkungan sekitar an tanpa melibatkan bantuan dari buangan dengan melibatkan lingkungan yang merugikan luas secara permanen
luar – tidak mengakibatkan efek bantuan dari luar – tidak
buruk ke lingkungan sekitar mengakibatkan efek buruk ke
lingkungan sekitar

Mengurangi efisiensi atau Tidak ada gangguan layanan Gangguan terhadap pengguna Kerugian besar terhadap Hilangnya seluruh pelayanan
Media Kebakaran Pelayanan

terjadinya gangguan di tempat karena masalah fasilitas yang layanan kepada pengguna
kerja disediakan

Alarm palsu – tidak ada asap Asap - alarms diaktifkan Kebakaran dalam tahap awal Kebakaran lebih besar dari Kebakaran yang memerlukan
atau kurang tahap awal evakuasi

Tidak ada perhatian media Berpotensi untuk menarik perhatian Review by media or specialist Attracts media attention Attracts media attention for
media authorities an event that may result in
prosecution
 Kemungkinan Frekuensi
Kemungkinan terjadi secara sering dan teratur – di
A Sering sebagian besar minggu atau bulan

Kemungkinan akan terjadi beberapa kali dalam setahun

B Mungkin

Kemungkinan dapat terjadi lagi (setiap satu atau dua

C Dapat Terjadi tahun sekali)

Tidak mungkin terjadi/terulang kembali (bisa terjadi lagi

D Tidak Mungkin pada suatu waktu dalam dua hingga lima tahun)

Tidak mungkin terjadi/terulang kembali - dapat terjadi

dalam keadaan luar biasa (setiap luma sampai 20 tahun
E Jarang ke depan)

Tabel 1
Minimum 1 Minor 2 Sedang 3 Berat 4 Serius 5

Tabel 2

A Sering 3 3 2 1 1
B Mungkin 4 3 2 1 1
C Dapat Terjadi 4 3 2 2 1
D Tidak Mungkin 4 4 3 2 1
E Jarang 4 4 3 2 2

Score Risk Grading

Grading
1 Risiko Ekstrim
2 Risiko Tinggi
3 Risiko Medium
4 Risiko Rendah

Periode Risk Grading

Review
6 Bulan Risiko Ekstrim
6 Bulan Risiko Tinggi
1 Tahun Risiko Medium
1 Tahun Risiko Rendah